四川農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校宣漢分校

1、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校宣漢縣分校2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。面向基層、面向“三農(nóng)”，開展人才培養(yǎng)、科學(xué)普及、干部培訓(xùn)、扶貧攻堅、精神文明建設(shè)，直接有效地提高農(nóng)業(yè)勞動者的素質(zhì)。負(fù)責(zé)編制全縣農(nóng)民教育培訓(xùn)規(guī)劃，做好農(nóng)民教育培訓(xùn)工作。組織實施新型職業(yè)農(nóng)民培育、現(xiàn)代青年農(nóng)場主培訓(xùn)、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶頭人培訓(xùn)、農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、干部繼續(xù)教育培訓(xùn)、農(nóng)村村社干部培訓(xùn)、農(nóng)民技術(shù)員培訓(xùn)、綠色證書培訓(xùn)、技能鑒定培訓(xùn)、科技咨詢、農(nóng)民素質(zhì)教育。（二）2017年重點工作完成情況。2017年在縣、縣委政府、縣農(nóng)業(yè)局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下和省、市農(nóng)廣校的指導(dǎo)下，完成了各級各部門

2、下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù)。1、新型職業(yè)農(nóng)民培育工作是做好2016年新型職業(yè)農(nóng)民培育工程跟蹤指導(dǎo)服務(wù)。對2016年的新型職業(yè)農(nóng)民培育的三個專業(yè)180人進行跟蹤指導(dǎo)服務(wù)，面對面的進行技術(shù)指導(dǎo)、咨詢、答疑，和農(nóng)民談心、交流，幫助他們解決生產(chǎn)上的技術(shù)問題，提供市場銷售信息，了解他們新的需求。是做好2017年的新型職業(yè)農(nóng)民培育工作。根據(jù)全縣特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展開設(shè)專業(yè)，在全體教職工的共同努力，分三期三個專業(yè)完成了全縣200人職業(yè)農(nóng)民培育工作。2、做好農(nóng)技人員知識更新培訓(xùn)工作農(nóng)廣校是宣漢縣專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)基地。2017年度完成了農(nóng)業(yè)系統(tǒng)5個班364人的專業(yè)技術(shù)人員的知識更新培訓(xùn)工作。3、做好農(nóng)村貧困殘疾人實用

3、技術(shù)培訓(xùn)工作我校受宣漢縣殘疾人聯(lián)合會的委托，對全縣900名農(nóng)村貧困殘疾人分10個專業(yè)班覆蓋15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)；4、務(wù)實開展精準(zhǔn)扶貧和結(jié)對幫扶幫扶活動精準(zhǔn)扶貧工作務(wù)實開展。根據(jù)農(nóng)業(yè)局黨組的安排，我校組建了以校長王佶為牽頭人，以分管領(lǐng)導(dǎo)為聯(lián)系人，以第一書記為責(zé)任人的回龍村幫扶工作組。工作組每月與回龍村支兩委至少開一次幫扶聯(lián)席會，擬定完善回龍村幫扶工作的具體措施。農(nóng)廣校組織了結(jié)對幫扶小組。幫扶小組前往回龍村協(xié)助第一書記開展工作，將貧困戶資料和具體幫扶措施分戶建檔，幫扶流程、幫扶規(guī)劃上墻；制定精準(zhǔn)幫扶措施，第一書記與村、社干部一同前往貧困戶家中，逐戶鎖定幫扶措施，按鎖定的幫扶措施，制定幫扶

4、流程，建立月工作臺帳，確保回龍村精準(zhǔn)扶貧工作扎實有效開展。結(jié)對幫扶有序開展。結(jié)合“黨員活動日”和“技術(shù)走基層”活動的開展，全校教職工分別到對口幫扶村的貧困戶家中走訪調(diào)研、了解他們致貧的原因，幫助找出脫貧的具體幫扶措施，還為每戶貧困戶送去了書籍、物資，組織技術(shù)人員對他們進行技術(shù)培訓(xùn)等多種方式幫助他們解決春耕生產(chǎn)中遇到的問題。確保2017年回龍村精準(zhǔn)扶貧脫貧摘帽工作穩(wěn)步發(fā)展。5、 環(huán)保督查工作扎實有效深入東鄉(xiāng)、柳池、天生、柏樹、七里、廟安、天寶和東林等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行環(huán)保督查，摸清了所到鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的畜禽污染和種植業(yè)的面源污染情況。為我縣環(huán)保督查工作的進一步開展提供了真實可靠的數(shù)據(jù)資料。6、 切實做

5、好農(nóng)村危房面積核查工作在縣委和縣農(nóng)業(yè)局的安排部署下 ，我校2017年完成了廠溪鎮(zhèn)較偏遠(yuǎn)的黑石村全村的危房面積測量登記，為全縣的農(nóng)村危房改造工作提供了可靠的基礎(chǔ)資料。7、黨建工作和兩學(xué)一做工作有序開展以繼續(xù)深化黨的群眾路線教育實踐活動為抓手，以“三會一課”、“三嚴(yán)三實”、“兩學(xué)一做”內(nèi)容為主題，結(jié)合“黨員活動日”活動的開展對全體教職工進行理想信念教育，著力解決黨員隊伍在思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律等方面存在的問題，努力使廣大黨員進一步增強干部職工的政治意識、大局意識、責(zé)任意識、核心意識、看齊意識，堅定理想信念、保持對黨忠誠、樹立風(fēng)清氣正、勇于擔(dān)當(dāng)作為，充分發(fā)揮先鋒模范作用。同時在2017年我校完成基層

6、黨組織陣地打造建設(shè)工作。8、2017年所取得的成績四川省農(nóng)廣校表彰為2017年度全省農(nóng)廣校系統(tǒng)“農(nóng)民教育培訓(xùn)工作先進集體”；達(dá)州市中心農(nóng)廣校表彰為2017年度“新型職業(yè)農(nóng)民培育工作先進集體”和農(nóng)廣校系統(tǒng)“扶貧幫扶工作先進集體”；宣漢縣農(nóng)業(yè)局表彰為“先進基層黨組織”和“目標(biāo)管理績效考核幫扶工作”第三名。我校從2014年以來一直結(jié)對幫扶的扶貧村-大城鎮(zhèn)回龍村，通過不斷努力，在2017年被評為省級的“四好村”。二、部門概況宣漢縣農(nóng)廣校是一所受中央、省、市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校業(yè)務(wù)指導(dǎo)，縣農(nóng)業(yè)局主管的遠(yuǎn)程農(nóng)民教育培訓(xùn)學(xué)校。按照單位職能職責(zé)，設(shè)置辦公室、 教務(wù)科、后勤科三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。宣漢縣農(nóng)廣校屬財政全額補助

7、撥款的一級預(yù)算事業(yè)單位，單位核定編制17人，年末實有人數(shù)14人，較上年無增減；遺屬1人，較上年無增減。三、收支決算總體情況說明2017年宣漢縣農(nóng)廣校本年收入合計214.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入214.77萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）2017年宣漢縣農(nóng)廣校本年支出合計214.77萬元，其中：基本支出196.81萬元，占91.64%；項目支出17.96萬元，占8.36%。 （圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收入總計214.77萬元，支出總計214.77萬元?？偸杖胗诳傊С龀制?/p>

8、，無余額。（圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出214.77萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加74.16萬元，增長5.74%。（圖4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出214.77萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出166.58萬元，占77.56%；社會保障和就業(yè)支出28.32萬元，占13.19%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.27萬元，占3.38%；住房保障支出12

9、.6萬元，占5.87%。（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.農(nóng)林水支出：支出決算為166.58萬元，完成預(yù)算100%，其中事業(yè)運行（2130104）支出決算為152.62萬元，其他農(nóng)業(yè)支出（2130199）支出決算為13.96萬元。2.社會保障和就業(yè): 支出決算為28.32萬元，完成預(yù)算100%，其中事業(yè)單位離退休（2080502）4.56萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）19.76萬元。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（事業(yè)單位醫(yī)療2101102）:支出決算為7.27萬元，完成預(yù)算100%。4、住房保障支出（住房公積金22102

10、01）：支出決算為:12.6萬元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出214.77萬元，其中：人員經(jīng)費186.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金等。公用經(jīng)費10.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等。六、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2017

11、年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算1.5萬元，占81.5%；公務(wù)接待費支出決算0.34萬元，占18.5%。具體情況如下：（圖6：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）1. 因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無增減2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.5萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2017年12月底，單位共有一般公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運行維護費支出1.5萬元。主要用于新型職業(yè)農(nóng)民培

12、育、精準(zhǔn)扶貧和環(huán)保督查工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2016年相比增加了1萬元，增幅200%，因為2017年項目工作量增加2倍，使用公車時間比上年增加2倍。3.公務(wù)接待費支出0.34萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待10批次，70人次（不包括陪同人員），共計支出0.34萬元，公務(wù)接待費支出決算比2016年增加與上年對比增加了0.08萬元，增幅31%，因2017年專項工作量增加2倍。七、其他重要事項的情況說明（一）政府采購支出情況2017年度，宣漢縣農(nóng)廣校政府采購支出總額3萬元，其中：

13、政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于教學(xué)和辦公設(shè)備更新。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，農(nóng)廣校共有車輛1輛，屬一般公務(wù)用車。（三）預(yù)算績效情況1.績效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)2個，涉及財政資金17.96萬元，覆蓋率達(dá)到100%。2.部門整體支出績效自評開展情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分，存在的問題：一是內(nèi)部控制制度健全有待進一步完善；二是可持續(xù)發(fā)展能力需加強，特別是在科技制度、方法、機制等方面的

14、創(chuàng)新。下一步改進措施：一是對內(nèi)部控制制度將進一步完善，二是對可持續(xù)發(fā)展能力方面加強，特別是在科技制度、方法、機制等方面的創(chuàng)新。2017年部門整體支出績效評價得分表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)得分部門決策（25分）目標(biāo)任務(wù)（15分）相關(guān)性（5分）5明確性（5分）5合理性（5分）5預(yù)算編制（10分）測算依據(jù)（5分）5目標(biāo)管理（5分）5綜合管理（30分）專項資金分配時限（2分）省級財力專項預(yù)算分配時限（1分）1中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）1中期評估（2分）執(zhí)行中期評估（2分）2績效監(jiān)控（5分）預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）2績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分）3非稅收入執(zhí)收情況（2分）非稅收入征收情況（1分）1非稅收入上繳

15、情況（1分）1資產(chǎn)管理（6分）資產(chǎn)管理信息化情況（2分）2行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）2資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）2內(nèi)控制度管理（2分）內(nèi)部控制度健全完整（2分）1信息公開（6分）預(yù)算公開（2分）2決算公開（2分）2績效信息公開（2分）2績效評價（5分）績效評價開展（2分）2評價結(jié)果應(yīng)用（3分）3部門績效情況（45分）履職成效（20分）農(nóng)業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)發(fā)展規(guī)劃（6）6農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)（4）4農(nóng)業(yè)人才培育培訓(xùn)（6）6向政府提供農(nóng)民培育決策資料(4)4可持續(xù)發(fā)展能力（15分）重點改革（重點工作）完成情況（5分）5科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）4人才培養(yǎng)（5分）5滿意度（10分）協(xié)作部門滿意度（3分）3管理對象滿意度（3分）3社會公眾滿意度（4分）42017年項目支出績效評價得分表單位名稱/項目名稱一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值得