實(shí)驗(yàn)室誠盛內(nèi)審資料

1、長治市郊區(qū)誠盛建筑工程質(zhì)量檢測有限公司_內(nèi)部審核報告_長治市郊區(qū)誠盛建筑工程質(zhì)量檢測有限公司編制長治市郊區(qū)誠盛建筑工程質(zhì)量檢測有限公司內(nèi)部審核報告目錄1. 內(nèi)審計(jì)劃表2. 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表3.內(nèi)部審核通知書4.內(nèi)審檢查記錄表5. 內(nèi)部審核不符合項(xiàng)及糾正情況記錄表6.2014年內(nèi)部審核報告7.不符合項(xiàng)及糾正情況記錄表8.內(nèi)部審核首次會議簽到表9.內(nèi)部審核末次會議簽到表10.首次會議記錄11.末次會議記錄 長治市郊區(qū)誠盛建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 內(nèi)審計(jì)劃表 質(zhì)量記錄表格：CSJCC-48 審核時間2014.11.202014.11.21審核人員郭曉鋒、蘇海霞、任慧、李俊偉審核目的檢查公司質(zhì)量體系

2、運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評審準(zhǔn)則的要求，體系運(yùn)行前是否有效。審核范圍管理層、綜合業(yè)務(wù)科、檢測科審核方法抽查的方法內(nèi)審內(nèi)容4.1.組織4.11.管理評審4.2.管理體系5.1.人員4.3.文件控制5.2設(shè)施和環(huán)境條件4.4檢測和/或校準(zhǔn)分包5.3檢測和校準(zhǔn)方法4.5.服務(wù)和供應(yīng)品的采購5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.6.合同評審5.5量值溯源4.7.申訴和投訴5.6抽樣和樣品處理4.8.糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)5.7結(jié)果質(zhì)量控制4.9.記錄5.8結(jié)果報告4.10.內(nèi)部審核 填報人： 審批人： 年 月 日 年 月 日 長治市郊區(qū)誠盛建筑工程質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量記錄表格：CSJCC-49 內(nèi)部審核實(shí)

3、施計(jì)劃表 負(fù)責(zé)人： 審批人：部門名稱長治市郊區(qū)誠盛建筑工程質(zhì)量檢測有限公司審核目的檢查公司質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評審準(zhǔn)則的要求，體系運(yùn)行是否有效。審核依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊、程序文件。 審核范圍管理層、綜合業(yè)務(wù)科、檢測科審核組成員郭曉鋒、蘇海霞、任慧、李俊偉審核方法現(xiàn)場提問和查閱資料審核日程安排時間工 作 內(nèi) 容2014年11 月 20 日 9:00-11:00通知各部門及相關(guān)人員做好準(zhǔn)備工作，召開首次會議。2014年11月 20日 14:30-17:00管理層、綜合業(yè)務(wù)科2014年11月 21日 8:30-11：00檢測科、綜合業(yè)務(wù)科2014年11月 21日

4、15:00-17:00召開末次會議審核報告分發(fā)范圍管理層、綜合業(yè)務(wù)科、檢測科、內(nèi)審組備注年 月 日 年 月 日 內(nèi)部審核通知書 公司各領(lǐng)導(dǎo)、部門： 依據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃，茲決定2014年11月20日至2014年11月21日進(jìn)行我公司內(nèi)部審核工作。本次內(nèi)部審核的內(nèi)容是對本檢測公司所有質(zhì)量活動進(jìn)行首次內(nèi)部審核，審核涉及本公司所有部門和場所，具體審核內(nèi)容及時間見審核工作計(jì)劃。 請各部門做好內(nèi)部審核的配合工作,特此通知。 內(nèi)審組長： 年 月 日 內(nèi)審檢查記錄表被審核部門：管理層 內(nèi)審員：李俊偉 審核時間：2014.11.20 質(zhì)量記錄表格：CSJCC-50 第1頁，共3頁 準(zhǔn)則條款號手冊條款號審 核 內(nèi)

5、容審核記錄審核 結(jié)論44管理要求4.1.14.1實(shí)驗(yàn)室一般為獨(dú)立法人；非獨(dú)立法人的實(shí)驗(yàn)室需經(jīng)法人授權(quán)，能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)，獨(dú)立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算。經(jīng)查，本檢測公司為獨(dú)立法人，能獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)，能獨(dú)立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，有獨(dú)立帳目和獨(dú)立核算。符合4.1.24.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測和/或校準(zhǔn)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施。查閱公司注冊、登記本公司具備固定的工作場所，具備正確進(jìn)行檢測所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定設(shè)備設(shè)施。符合4.1.34.1實(shí)驗(yàn)室管理體系應(yīng)覆蓋其所有場所進(jìn)行的工作。管

6、理體系文件覆蓋所有場所進(jìn)行的活動。符合4.1.44.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有與其從事檢測和/或校準(zhǔn)活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。查閱公司人員勞動合同證明，確認(rèn)本公司有相應(yīng)的技術(shù)人員和管理人員。符合4.1.54.1實(shí)驗(yàn)室及其人員不得與其從事的檢測和/或校準(zhǔn)活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測和/或校準(zhǔn)判斷的獨(dú)立性和誠信度的活動；不得參與和檢測和/或校準(zhǔn)項(xiàng)目或者類似的競爭性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有措施確保其人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。檢測公司及人員與從事檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和

7、結(jié)果不存在利益關(guān)系。未參與和檢測和/或校準(zhǔn)項(xiàng)目或者類似的競爭性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動。本公司有公司管理制度來保證檢測人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。符合4.1.64.1實(shí)驗(yàn)室及其人員對其在檢測和/或校準(zhǔn)活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，并有相應(yīng)措施。質(zhì)量手冊和程序文件中明確規(guī)定。符合4.1.74.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)、在母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系。公司組織機(jī)構(gòu)符合要求。符合 內(nèi)審檢查記錄表被審核部門：管理層 內(nèi)審員：李俊偉 審核時間：201

8、4.11.20 質(zhì)量記錄表格：CSJCC-50 第2頁，共3頁 準(zhǔn)則條款號手冊條款號評 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論4.1.84.1實(shí)驗(yàn)室最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門主管應(yīng)有任命文件， 獨(dú)立法人實(shí)驗(yàn)室最高管理者應(yīng)由其上級單位任命，最高管理者和技術(shù)管理者的變更需報發(fā)證機(jī)關(guān)或其授權(quán)的部門確認(rèn)。經(jīng)查，管理者都有任命文件，本公司法人是在長治市郊區(qū)工商行政管理局依法注冊的，無人員變更。符合4.1.94.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)規(guī)定對檢測和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系。質(zhì)量手冊有明確規(guī)定各種人員的職責(zé)。符合4.1.104.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由熟悉各項(xiàng)檢測和/或校準(zhǔn)方法、程序、目的

9、和結(jié)果評價的人員對檢測和/或校準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。本公司設(shè)有質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)檢測監(jiān)督工作。符合4.1.114.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作。本公司由技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作。符合并指定一名質(zhì)量主管，賦予其能夠保證管理體系有效運(yùn)行的職責(zé)和權(quán)力。本公司由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)。符合4.1.124.1對政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)，應(yīng)編制計(jì)劃并保質(zhì)保量按時完成（適用于授權(quán)/驗(yàn)收的實(shí)驗(yàn)室）。無政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)。不適用4.2.14.2管理體系建立管理體系的職責(zé)是否明確并得以落實(shí)；質(zhì)量過程是否予以明確，建立的管理體系是否符合本實(shí)驗(yàn)室的特點(diǎn)（移動的、多檢測場所等）；相應(yīng)記錄能否證明體系的運(yùn)行，是

10、否存在系統(tǒng)性或區(qū)域性不符合質(zhì)量手冊中職責(zé)明確，過程明確，管理體系符合本公司的特點(diǎn)。符合4.2.4 4.2是否建立了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針是否適宜；質(zhì)量目標(biāo)是否科測量和可操作明確描述了質(zhì)量方針、目標(biāo)，具有適宜性和可操作性。符合4.8.14.8糾正措施預(yù)防措施及改進(jìn)實(shí)驗(yàn)室是否編制了不符合工作的控制程序，對不符合工作予以及時處理。質(zhì)量手冊和程序文件制訂了本程序。符合4.8.24.8實(shí)驗(yàn)室是否編制了糾正措施程序。質(zhì)量手冊和程序文件制訂了本程序。符合4.104.10內(nèi)部審核4.10.14.10實(shí)驗(yàn)室是否制訂了內(nèi)部審核程序質(zhì)量手冊和程序文件制訂了本程序。符合 內(nèi)審檢查記錄表被審核部門：管理層 內(nèi)審員

11、：李俊偉 審核時間：2014.11.20 質(zhì)量記錄表格：CSJCC-50 第3頁，共3頁 準(zhǔn)則條款號手冊條款號評 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論4.10.54.10內(nèi)審人員是否進(jìn)行了資格確認(rèn)，是否經(jīng)過恰當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。審核人員經(jīng)過培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格。符合 4.11 4.11管理評審4.11.14.11實(shí)驗(yàn)室是否編制了管理評審控制控制程序文件質(zhì)量手冊和程序文件制訂了本程序。符合5.15.1人員5.1.15.1實(shí)驗(yàn)室人員的數(shù)量和能力是否滿足所從事的工作的需要；合同制人員和其他技術(shù)人員是否勝任，其工作是否符合實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系要求經(jīng)查閱技術(shù)人員一覽表和勞動合同，人數(shù)和能力滿足本公司工作的需要，全部人員具有上崗

12、證，符合質(zhì)量體系要求。符合5.1.65.1實(shí)驗(yàn)室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人的資格是否符合要求符合要求符合5.25.2設(shè)施和環(huán)境條件5.2.15.2實(shí)驗(yàn)室的檢測設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。公司的檢測設(shè)施以及環(huán)境條件滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。 符合5.2.35.2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序質(zhì)量手冊和程序文件制訂了本程序。符合5.2.45.2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持環(huán)境保護(hù)程序 質(zhì)量手冊和程序文件制訂了本程序。符合5.2.55.2區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時，應(yīng)采取有效的隔離措施。區(qū)域間的工作相互之間無不利影響。 符合5.2.65.2對影響工作質(zhì)量和涉及安

13、全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確標(biāo)識。符合要求。符合 內(nèi)審檢查記錄表被審核部門：綜合業(yè)務(wù)科 內(nèi)審員：蘇海霞 審核時間：2014.11.20 質(zhì)量記錄表格：CSJCC-50 第1頁，共3頁準(zhǔn)則條款號手冊條款號審 核 內(nèi) 容審核記錄審核 結(jié)論4.34.3文件控制4.3.14.3實(shí)驗(yàn)室是否具有文件控制和管理程序，有關(guān)的內(nèi)容和環(huán)節(jié)是否齊全，規(guī)定是否合理且具有可操作性質(zhì)量手冊和程序文件制訂了本程序，具有可操作性。符合4.3.24.3實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部文件的審批手續(xù)是否齊全，現(xiàn)場使用的各種文件是否標(biāo)識清晰經(jīng)查有關(guān)文件的審批手續(xù)齊全，現(xiàn)場使用的各種文件標(biāo)識清晰符合4.3.34.3現(xiàn)場是否使用失效和廢止的文件，是否存在

14、一個文件出現(xiàn)不同版本的問題現(xiàn)場使用的文件為有效版本，無一個文件出現(xiàn)不同版本的問題。符合4.3.44.3實(shí)驗(yàn)室受控文件是否定期審核，必要時進(jìn)行修訂，更改的文件是否經(jīng)過再審批，并加以注明受控文件定期審批，無修改。符合4.54.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.5.1 4.5實(shí)驗(yàn)室是否建立了服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲存的相關(guān)管理程序質(zhì)量手冊和程序文件制訂了本程序。符合4.5.24.5是否建立了服務(wù)方/供應(yīng)方名單，是否對其進(jìn)行了評價按規(guī)定建立了服務(wù)方/供應(yīng)方名單，并對其進(jìn)行了評價。符合4.5.34.5已發(fā)生的采購是否受控，是否正確選擇具備資格的供應(yīng)方已發(fā)生的采購進(jìn)行了受控，正確選擇具備資格的供應(yīng)方。符合

15、4.5.44.5是否規(guī)定了采購品的驗(yàn)收要求，對供應(yīng)品是否經(jīng)過驗(yàn)收程序文件中明確規(guī)定了采購品的驗(yàn)收要求，未見水泥、砼恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱的驗(yàn)收記錄。不符合4.64.6合同評審4.6.14.6實(shí)驗(yàn)室是否制定評審客戶要求、標(biāo)書和合同的相關(guān)程序程序文件里有評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序。符合4.6.34.6合同評審應(yīng)包含委托書、標(biāo)書和合同，委托書是否內(nèi)容齊全檢查所有委托書內(nèi)容齊全，符合要求。符合4.74.7申訴和投訴4.7.14.7實(shí)驗(yàn)室是否建立完善的申訴和投訴程序文件程序文件里有申訴和投訴程序。符合4.94.9記錄4.9.14.9實(shí)驗(yàn)室是否編制了記錄管理程序，內(nèi)容是否齊全合理程序文件里有記錄管理程序，內(nèi)容

16、齊全合理。符合 內(nèi)審檢查記錄表被審核部門：綜合業(yè)務(wù)科 內(nèi)審員：蘇海霞 審核時間：2014.11.20 質(zhì)量記錄表格：CSJCC-50 第2頁，共3頁準(zhǔn)則條款號手冊條款號評 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論4.9.24.9實(shí)驗(yàn)室的管理記錄信息是否“足夠”，是否能夠“復(fù)現(xiàn)”管理相關(guān)管理記錄齊全，可以體現(xiàn)“復(fù)現(xiàn)”管理。符合4.9.54.9實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)存記錄是否安全存儲，妥善保管，保存方式是否合理，方便存取，查閱方便所有記錄按程序規(guī)定存檔，放在檔案盒保存在檔案柜中，方便查閱和存取。符合4.9.64.9實(shí)驗(yàn)室是否做到為客戶保密程序中明確規(guī)定，所有人員嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定。符合 5.15.1人員5.1.25.1所有人員的持

17、證上崗記錄，有無資格確認(rèn)，上崗授權(quán)是否明確所有人員均參加專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。符合5.1.3 5.1是否制定人員培訓(xùn)程序和計(jì)劃，有無培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的培訓(xùn)記錄程序文件中有人員培訓(xùn)計(jì)劃程序，有培訓(xùn)計(jì)劃及記錄。符合5.1.5 5.1人員技術(shù)檔案是否符合要求人員技術(shù)檔案符合要求。符合5.25.2設(shè)施和環(huán)境條件5.2.3 5.2實(shí)驗(yàn)室安全作業(yè)管理程序是否符合要求，是否有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施配備了相應(yīng)的安全設(shè)備及安全用具，已經(jīng)發(fā)放。符合5.45.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)5.4.15.4實(shí)驗(yàn)室是否配備正確進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)所需的全部設(shè)備及軟件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。檢測所需的檢測設(shè)備（包括軟件）及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)齊全。 符合5.4.5 5.4實(shí)

18、驗(yàn)室應(yīng)保存對檢測和/或校準(zhǔn)具有重要影響的設(shè)備及其軟件的檔案。設(shè)備管理員建立并保存了設(shè)備檔案檔案內(nèi)容齊全、符合要求。符合5.4.65.4所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）都應(yīng)有明顯的標(biāo)識來表明其狀態(tài)。鼓風(fēng).干燥箱無狀態(tài)標(biāo)識。 不符合5.55.5量值溯源5.5.15.5實(shí)驗(yàn)室是否制定并實(shí)施儀器設(shè)備校準(zhǔn)、檢定、驗(yàn)證、確認(rèn)的總體要求；是否確保結(jié)果能溯源到國家基準(zhǔn)；設(shè)備校準(zhǔn)時，是否可確保在用的測量儀器設(shè)備的量值符合計(jì)量法制規(guī)定程序文件中有儀器設(shè)備管理程序，所有儀器設(shè)備都經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)、自校準(zhǔn)。符合5.5.35.5應(yīng)制定設(shè)備檢定/校準(zhǔn)的計(jì)劃，是否在使用前進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)有檢定計(jì)劃，并在使用前全部進(jìn)行了檢定、校準(zhǔn)、

19、自校準(zhǔn)。符合內(nèi)審檢查記錄表被審核部門：綜合業(yè)務(wù)科 內(nèi)審員：蘇海霞 審核時間：2014.11.20 質(zhì)量記錄表格：CSJCC-50 第3頁，共3頁準(zhǔn)則條款號手冊條款號評 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論5.65.6抽樣和樣品處理5.6.15.6應(yīng)有用于檢測和/或校準(zhǔn)樣品的抽取、運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲、保留和/或清理的程序，確保檢測和/或校準(zhǔn)樣品的完整性。程序文件里有抽樣和樣品的處置程序。符合5.6.55.6實(shí)驗(yàn)室應(yīng)記錄接收檢測或校準(zhǔn)樣品的狀態(tài)，包括與正常（或規(guī)定）條件的偏離。樣品接受有記錄。符合5.6.65.6實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具有檢測和/或校準(zhǔn)樣品的標(biāo)識系統(tǒng)，避免樣品或記錄中的混淆。程序文件中有明確規(guī)定

20、，有一組水泥無樣品標(biāo)識。不符合5.6.75.6實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和實(shí)施儲存、處理樣品，確保樣品不受損壞。應(yīng)保持樣品的流轉(zhuǎn)記錄設(shè)有樣品室，樣品架專門保存樣品，有樣品流轉(zhuǎn)記錄。符合 內(nèi)審檢查記錄表 被審核部門：檢測科 內(nèi)審員：任慧 審核時間：2014.11.21 質(zhì)量記錄表格：CSJCC-50 第1頁，共3頁 準(zhǔn)則條款號手冊條款號評 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論4.84.8糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)4.8.14.8實(shí)驗(yàn)室是否編制了不符合工作的控制程序，對不符合工作予以處理。程序文件里有不符合工作控制程序，未出現(xiàn)不符合工作。符合4.8.24.8實(shí)驗(yàn)室是否編制了糾正措施程序，并根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的實(shí)際，分析程序

21、的合理性和可操作性實(shí)驗(yàn)室編制了糾正措施程序，具有合理性和可操作性。符合4.94.9記錄4.9.14.9實(shí)驗(yàn)室是否編制了記錄管理程序，內(nèi)容是否齊全合理程序文件里有記錄管理程序，內(nèi)容齊全合理。符合4.9.24.9實(shí)驗(yàn)室的管理記錄信息是否“足夠”，是否能夠“復(fù)現(xiàn)”管理檢測原始記錄齊全，可以體現(xiàn)“復(fù)現(xiàn)”管理。符合4.9.34.9各種記錄填寫和更改是否正確、完整、清晰、明了檢測原始記錄填寫正確、完整、清晰、明了，未出現(xiàn)更改現(xiàn)象。符合4.9.54.9實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)存記錄是否安全存儲，妥善保管，保存方式是否合理，方便存取，查閱方便所有記錄按程序規(guī)定存檔，放在檔案盒保存在檔案柜中，方便查閱和存取。符合4.9.64.

22、9實(shí)驗(yàn)室是否做到為客戶保密程序文件中明確規(guī)定，所有人員嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定。符合 55技術(shù)要求5.15.1人員5.1.15.1實(shí)驗(yàn)室人員的數(shù)量和能力是否滿足所從事的工作的需要；合同制人員和其他技術(shù)人員是否勝任，其工作是否符合實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系要求實(shí)驗(yàn)室人數(shù)和能力滿足本公司工作的需要，全部人員具有上崗證，符合質(zhì)量體系要求。符合 5.1.2 5.1所有人員的持證上崗記錄，有無資格確認(rèn)，上崗授權(quán)是否明確。檢測人員均經(jīng)過上崗培訓(xùn)，持證上崗。符合5.25.2設(shè)施和環(huán)境條件5.2.15.2實(shí)驗(yàn)室的檢測設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。滿足要求。 符合5.2.25.2設(shè)施和環(huán)境條件對結(jié)果的質(zhì)

23、量有影響時，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。在水泥性能檢測時，設(shè)備和環(huán)境有要求，放置本設(shè)備的實(shí)驗(yàn)室未填寫溫濕度記錄。不符合 內(nèi)審檢查記錄表 被審核部門：檢測科 內(nèi)審員：任慧 審核時間：2014.11.21 質(zhì)量記錄表格：CSJCC-50 第2頁，共3頁 準(zhǔn)則條款號手冊條款號評 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論5.2.2 5.2在非固定場所進(jìn)行檢測時應(yīng)特別注意環(huán)境條件的影響公司是固定場所檢測。不適用5.2.35.2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序已建立。符合5.2.45.2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立并保持環(huán)境保護(hù)程序 程序文件里有環(huán)境保護(hù)程序符合5.2.55.2區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時，應(yīng)采取有效的隔離

24、措施。符合要求。符合5.2.65.2對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施是否有效控制并標(biāo)識用電區(qū)域設(shè)置小心觸電標(biāo)志。符合5.35.3檢測和校準(zhǔn)方法5.3.15.3實(shí)驗(yàn)室是否選擇使用合適的方法，是否制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書全部選用國家規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)，編制了作業(yè)指導(dǎo)書符合5.3.65.3實(shí)驗(yàn)室是否建立并實(shí)施計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及處理的程序，是否建立并實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)程序程序文件中有數(shù)據(jù)保護(hù)程序。 符合5.45.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)5.4.15.4實(shí)驗(yàn)室是否配備正確進(jìn)行檢測/校準(zhǔn)所需的全部設(shè)備及軟件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；所有儀器設(shè)備是否正常維護(hù)檢測所需的檢測設(shè)備（包括軟件）及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)齊全，按說明正常維護(hù)。 符合5.4.4

25、5.4所有設(shè)備是否均由授權(quán)人員操作，設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料是否便于有關(guān)人員取用所有設(shè)備均由授權(quán)人員操作，設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料按要求存檔保存，便于有關(guān)人員取用。 符合5.75.7結(jié)果質(zhì)量控制5.7.15.7實(shí)驗(yàn)室是否建立質(zhì)量控制程序程序文件里有質(zhì)量控制程序符合5.7.25.7實(shí)驗(yàn)室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結(jié)果。程序文件里有明確規(guī)定。符合5.85.8結(jié)果報告 內(nèi)審檢查記錄表 被審核部門：檢測科 內(nèi)審員：任慧 審核時間：2014.11.21 質(zhì)量記錄表格：CSJCC-50 第3頁，共3頁

26、 準(zhǔn)則條款號手冊條款號評 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論5.8.15.8實(shí)驗(yàn)室是否按照相關(guān)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序，及時出具結(jié)果報告，結(jié)果報告是否準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)；報告是否使用法定計(jì)量單位。程序文件中明確規(guī)定，本公司模擬報告均按照相關(guān)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序出具檢測報告，準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)，使用法定計(jì)量單位。符合5.8.25.8結(jié)果報告的內(nèi)容是否符合要求結(jié)果報告的內(nèi)容符合要求符合5.8.55.8是否有修改報告，修改報告是否滿足準(zhǔn)則要求；修改報告是否有唯一性標(biāo)識，并注明所代替的原件無修改報告。符合 內(nèi)審檢查記錄表 被審核部門：綜合業(yè)務(wù)科 內(nèi)審員：郭曉鋒 審核時間：2014.11.21 質(zhì)量記錄

27、表格：CSJCC-50 第1頁，共2頁 準(zhǔn)則條款號手冊條款號評 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論4.34.3文件控制4.3.14.3實(shí)驗(yàn)室是否具有文件控制和管理程序，有關(guān)的內(nèi)容和環(huán)節(jié)是否齊全，規(guī)定是否合理且具有可操作性質(zhì)量手冊和程序文件制訂了本程序，具有可操作性。符合4.3.24.3實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部文件的審批手續(xù)是否齊全，現(xiàn)場使用的各種文件是否標(biāo)識清晰經(jīng)查有關(guān)文件的審批手續(xù)齊全，現(xiàn)場使用的其它文件標(biāo)識清晰，實(shí)驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程未加蓋受控章。不符合4.3.34.3現(xiàn)場是否使用失效和廢止的文件，是否存在一個文件出現(xiàn)不同版本的問題現(xiàn)場使用的文件為有效版本，無一個文件出現(xiàn)不同版本的問題。符合4.3.44.3實(shí)驗(yàn)室受控

28、文件是否定期審核，必要時進(jìn)行修訂，更改的文件是否經(jīng)過再審批，并加以注明受控文件均經(jīng)過審核，未出現(xiàn)更改文件。符合4.94.9記錄4.9.14.9實(shí)驗(yàn)室是否編制了記錄管理程序，內(nèi)容是否齊全合理程序文件里有記錄管理程序，內(nèi)容齊全合理。符合4.9.24.9實(shí)驗(yàn)室的管理記錄信息是否“足夠”，是否能夠“復(fù)現(xiàn)”管理記錄齊全，可以體現(xiàn)“復(fù)現(xiàn)”管理。符合4.9.34.9各種記錄填寫和更改是否正確、完整、清晰、明了各種記錄填寫正確、完整、清晰、明了，未出現(xiàn)更改現(xiàn)象。符合4.9.44.9實(shí)驗(yàn)室是否規(guī)定了記錄保存期限，保存期限是否合理，是否按照規(guī)定保存相關(guān)記錄規(guī)定了保存期限，按照規(guī)定保存相關(guān)記錄。符合4.9.54.9

29、實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)存記錄是否安全存儲，妥善保管，保存方式是否合理，方便存取，查閱方便所有記錄按程序規(guī)定存檔，放在檔案盒保存在檔案柜中，方便查閱和存取。符合4.9.64.9實(shí)驗(yàn)室是否做到為客戶保密程序中明確規(guī)定，所有人員嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定。符合 5.35.3檢測和校準(zhǔn)方法5.3.15.3實(shí)驗(yàn)室是否選擇使用合適的方法，是否制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)驗(yàn)室全部選用國家規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)，編制了作業(yè)指導(dǎo)書。符合 內(nèi)審檢查記錄表被審核部門：綜合業(yè)務(wù)科 內(nèi)審員：郭曉鋒 審核時間：2014.11.21 質(zhì)量記錄表格：CSJCC-50 第2頁，共2頁 準(zhǔn)則條款號手冊條款號評 審 內(nèi) 容審核記錄審核結(jié)論5.3.25.3實(shí)驗(yàn)室是否對

30、選用的新方法進(jìn)行確認(rèn)，是否使用最新標(biāo)準(zhǔn)的有效版本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行了確認(rèn)，使用標(biāo)準(zhǔn)為最新版本。符合5.3.35.3與實(shí)驗(yàn)室有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書是否現(xiàn)行有效并便于相關(guān)人員使用標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、指導(dǎo)書為現(xiàn)行有效版本，便于相關(guān)人員使用。符合5.3.65.3實(shí)驗(yàn)室是否建立并實(shí)施計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及處理的程序，是否建立并實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)程序程序文件中有數(shù)據(jù)保護(hù)程序。符合5.75.7結(jié)果質(zhì)量控制5.7.15.7實(shí)驗(yàn)室是否建立質(zhì)量控制程序程序文件里有質(zhì)量控制程序。符合5.7.25.7實(shí)驗(yàn)室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結(jié)果。程

31、序文件里有明確規(guī)定。符合5.85.8結(jié)果報告5.8.15.8實(shí)驗(yàn)室是否按照相關(guān)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序，及時出具結(jié)果報告，結(jié)果報告是否準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)；報告是否使用法定計(jì)量單位。程序中明確規(guī)定，本公司模擬報告均按照相關(guān)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序出具檢測報告，準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)，使用法定計(jì)量單位。符合5.8.25.8結(jié)果報告的內(nèi)容是否符合要求結(jié)果報告的內(nèi)容符合要求符合5.8.55.8是否有修改報告，修改報告是否滿足準(zhǔn)則要求；修改報告是否有唯一性標(biāo)識，并注明所代替的原件無修改報告。符合 長治市郊區(qū)誠盛建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 內(nèi)部審核不符合項(xiàng)及糾正情況記錄表 質(zhì)量記錄表格：CSJCC-23 接

32、受審核部門：綜合業(yè)務(wù)科部門負(fù)責(zé)人：任慧審核依據(jù)：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則質(zhì)量手冊程序文件體系文件審核日期：2014年11月20日至2014年11月21日內(nèi)審員：蘇海霞不符合/基本符合事實(shí)陳述： 水泥/砼恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱未填寫驗(yàn)收記錄不符合/基本符合程序服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序準(zhǔn)則子條款 4.5.4不符合/基本符合類型（劃）1、體系性 2、實(shí)施性þ 3、效果性內(nèi)審員簽名： 日期： 部門負(fù)責(zé)人簽名： 日期：原因分析：建議的糾正措施計(jì)劃： 要求完成日期： 年 月 日部門負(fù)責(zé)人簽名： 日期：內(nèi)審員認(rèn)可： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 日期：糾正措施的完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：內(nèi)審員

33、： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名： 日期：長治市郊區(qū)誠盛建筑工程質(zhì)量檢測有限公司內(nèi)部審核不符合項(xiàng)及糾正情況記錄表質(zhì)量記錄表格：CSJCC-23 接受審核部門：綜合業(yè)務(wù)科部門負(fù)責(zé)人：任慧審核依據(jù)：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則質(zhì)量手冊程序文件體系文件審核日期：2014年11月20日至2014年11月21日內(nèi)審員：蘇海霞不符合/基本符合事實(shí)陳述：鼓風(fēng)干燥箱無狀態(tài)標(biāo)識 不符合/基本符合程序設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序準(zhǔn)則子條款 5.4.4不符合/基本符合類型（劃）1、體系性 2、實(shí)施性þ 3、效果性內(nèi)審員簽名： 日期： 部門負(fù)責(zé)人簽名： 日期：原因分析：建議的糾正措施計(jì)劃： 要求完成日期： 年 月 日部門負(fù)責(zé)人

34、簽名： 日期：內(nèi)審員認(rèn)可： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 日期：糾正措施的完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 內(nèi)審員： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名： 日期：長治市郊區(qū)誠盛建筑工程質(zhì)量檢測有限公司內(nèi)部審核不符合項(xiàng)及糾正情況記錄表質(zhì)量記錄表格：CSJCC-23 接受審核部門：綜合業(yè)務(wù)科部門負(fù)責(zé)人：任慧審核依據(jù)：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則質(zhì)量手冊程序文件體系文件審核日期：2014年11月20日至2014年11月21日內(nèi)審員：蘇海霞不符合/基本符合事實(shí)陳述： 有一組水泥無樣品標(biāo)識 不符合/基本符合程序樣品和抽樣處置程序準(zhǔn)則子條款 5.6.4 不符合/基本符合類型（劃）1、體系性 2、實(shí)施性þ

35、3、效果性內(nèi)審員簽名： 日期： 部門負(fù)責(zé)人簽名： 日期：原因分析：建議的糾正措施計(jì)劃：要求完成日期： 年 月 日部門負(fù)責(zé)人簽名： 日期：內(nèi)審員認(rèn)可： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 日期：糾正措施的完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 內(nèi)審員： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名： 日期：長治市郊區(qū)誠盛建筑工程質(zhì)量檢測有限公司內(nèi)部審核不符合項(xiàng)及糾正情況記錄表質(zhì)量記錄表格：CSJCC-23 接受審核部門：綜合業(yè)務(wù)科部門負(fù)責(zé)人：任慧審核依據(jù)：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則質(zhì)量手冊程序文件體系文件審核日期：2014年11月20日至2014年11月21日內(nèi)審員：郭曉鋒不符合/基本符合事實(shí)陳述： 實(shí)驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程未加蓋受

36、控章不符合/基本符合程序文件控制和管理程序準(zhǔn)則子條款 4.3.3不符合/基本符合類型（劃）1、體系性 2、實(shí)施性þ 3、效果性內(nèi)審員簽名： 日期： 部門負(fù)責(zé)人簽名： 日期：原因分析：建議的糾正措施計(jì)劃： 要求完成日期： 年 月 日部門負(fù)責(zé)人簽名： 日期：內(nèi)審員認(rèn)可： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 日期：糾正措施的完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：內(nèi)審員： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名： 日期：長治市郊區(qū)誠盛建筑工程質(zhì)量檢測有限公司內(nèi)部審核不符合項(xiàng)及糾正情況記錄表 質(zhì)量記錄表格：CSJCC-23 接受審核部門：檢測科部門負(fù)責(zé)人：蘇海霞審核依據(jù)：實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則質(zhì)量手冊程序文件體系

37、文件審核日期：2014年11月20日至2014年11月21日內(nèi)審員：任慧不符合/基本符合事實(shí)陳述： 在水泥性能檢測時，設(shè)備和環(huán)境有要求，放置本設(shè)備的實(shí)驗(yàn)室未填寫溫濕度記錄。不符合/基本符合程序設(shè)施和環(huán)境條件控制準(zhǔn)則子條款 5.2.4不符合/基本符合類型（劃）1、體系性 2、實(shí)施性þ 3、效果性內(nèi)審員簽名： 日期： 部門負(fù)責(zé)人簽名： 日期：原因分析：建議的糾正措施計(jì)劃：要求完成日期： 年 月 日部門負(fù)責(zé)人簽名： 日期：內(nèi)審員認(rèn)可： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： 日期：糾正措施的完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：內(nèi)審員： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 長治市郊區(qū)誠盛建筑工程質(zhì)量

38、檢測有限公司 2014年內(nèi)部審核報告 質(zhì)量記錄表格：CSJCC-53審核目的通過審核，發(fā)現(xiàn)公司運(yùn)行中存在的問題，分析原因、采取糾正措施，解決實(shí)際問題，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，保證實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系始終處于良好的符合資質(zhì)認(rèn)證合格狀態(tài)。審核范圍管理層、綜合業(yè)務(wù)科、檢測科審核時間2014年11月20日至2014年11月21日審核依據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則、體系文件及相關(guān)的法律法規(guī)要求。審核人員內(nèi)審組長任慧組 員 郭曉鋒、蘇海霞、李俊偉1、 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核綜述： 本次內(nèi)審采用現(xiàn)場查看、提問；查閱相關(guān)文件、記錄；現(xiàn)場操作考核的審核方式，對管理層、綜合業(yè)務(wù)科、檢測科進(jìn)行了審核，以核實(shí)公司的運(yùn)行是否符

39、合質(zhì)量體系的要求2、 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評價及結(jié)論： 2014年11月20日至21日，我公司進(jìn)行了質(zhì)量體系內(nèi)審。內(nèi)審人員進(jìn)行了現(xiàn)場查看，提問；查閱相關(guān)文件、記錄；現(xiàn)場操作考核等項(xiàng)目；共審檢測試驗(yàn)參數(shù)26項(xiàng)。 (1)質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作基本符合審核依據(jù)的要求，各部門均能按體系文件的規(guī)定要求開展工作，尚未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系文件與認(rèn)可準(zhǔn)則相互沖突的地方，能夠滿足計(jì)量認(rèn)證評審準(zhǔn)則的規(guī)定； (2)質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作得到了有效的實(shí)施，各部門技術(shù)活動能按照體系文件的規(guī)定展開，技術(shù)運(yùn)作得到了有效地規(guī)范； (3)質(zhì)量方針的貫徹情況和質(zhì)量目標(biāo)得到了有效的實(shí)現(xiàn)。 (4)實(shí)驗(yàn)室有充分的技術(shù)能力提供相應(yīng)的檢測服務(wù)。3、審

40、核中的不符合/基本符合項(xiàng)描述： a. 水泥、砼恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱未填寫驗(yàn)收記錄 b. 鼓風(fēng)干燥箱無狀態(tài)標(biāo)識 c. 有一組水泥無樣品標(biāo)識 d.實(shí)驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程未加蓋受控章 E.放置水泥性能檢測設(shè)備的實(shí)驗(yàn)室未填寫溫濕度記錄4、不符合項(xiàng)/基本符合項(xiàng)的整改：已完成。5、 建議及要求： 本次內(nèi)審采用抽樣進(jìn)行，存在著一定的局限性，各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊和程序文件，嚴(yán)格按程序文件規(guī)定執(zhí)行，在以后的實(shí)際工作中進(jìn)一步貫徹本公司的質(zhì)量方針，使本部門、本崗位的工作與質(zhì)量體系文件一致、符合。 內(nèi)審員： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日 期： 日 期： 長治市郊區(qū)誠盛建筑工程質(zhì)量檢測有限公司不合格項(xiàng)及糾正情況記錄表 質(zhì)量記錄表格：CSJCC-25 部門：綜合業(yè)務(wù)科 產(chǎn)生不合格、事故、事件和不符合事實(shí)的描述： 水泥/砼恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱未填寫驗(yàn)收記錄，不符合服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序。填表人： 日期：原因分析： 部門人員對質(zhì)量手冊和程序文件學(xué)習(xí)不夠，沒有嚴(yán)格按照程序文件執(zhí)行。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施： 1、對人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，具體學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則、質(zhì)量體系文件和程序文件； 2、按照評審準(zhǔn)則的要求，及時對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收并填寫記錄。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 經(jīng)理： 日期：完成情況：已組織相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)學(xué)習(xí)，其對設(shè)備的管理意識已提高。已對水泥/砼恒溫