糧油營(yíng)銷公司運(yùn)營(yíng)流程

1、山信糧業(yè)營(yíng)銷公司運(yùn)營(yíng)流程根據(jù)2014年度營(yíng)銷組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，為明確各級(jí)崗位工作職責(zé)，強(qiáng)化崗位管理，規(guī)范各部門銜接流程，特制定本方案。一、 適用范圍：山信糧業(yè)營(yíng)銷公司全體人員（以下山信糧業(yè)營(yíng)銷公司全部簡(jiǎn)稱營(yíng)銷公司）二、 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置營(yíng)銷公司總經(jīng)理后勤服務(wù)系統(tǒng)分公司市場(chǎng)部推廣部費(fèi)控部信息主管行政主管物流主管推廣主管活動(dòng)主管督察主管電子商務(wù)推廣專員活動(dòng)專員費(fèi)控會(huì)計(jì)費(fèi)控出納信陽(yáng)米業(yè)分公司信陽(yáng)油業(yè)分公司商城分公司鄭州分公司南陽(yáng)分公司漯河分公司周口分公司安陽(yáng)分公司武漢分公司孝感分公司咸寧分公司荊州分公司黃岡分公司貿(mào)易分公司核算主管物流信息1、 組織結(jié)構(gòu)圖2、分公司組織設(shè)置分公司經(jīng)理稻米油銷售主任大米銷售主任

2、市場(chǎng)文員銷售主管導(dǎo)購(gòu)員銷售主管三、 各崗位工作職責(zé)(一) 市場(chǎng)部經(jīng)理1. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司所轄區(qū)域市場(chǎng)調(diào)研、分析，為市場(chǎng)推廣方案的制定提供決策依據(jù)；2. 負(fù)責(zé)品牌建設(shè)策劃與方案制定；3. 負(fù)責(zé)渠道建設(shè)和渠道促銷的策劃與方案制定；4. 負(fù)責(zé)月度市場(chǎng)推廣等系列方案的制定；5. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣活動(dòng)方案執(zhí)行的追蹤及微調(diào)；6. 負(fù)責(zé)經(jīng)銷商渠道檔案的建立；7. 負(fù)責(zé)終端渠道檔案的建立與更新；8. 負(fù)責(zé)銷量信息的統(tǒng)計(jì)及發(fā)布；9. 負(fù)責(zé)各區(qū)域發(fā)貨的調(diào)度協(xié)調(diào)工作；10. 負(fù)責(zé)各市場(chǎng)個(gè)性化推廣方案的審核；11. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司年度及月度推廣活動(dòng)方案執(zhí)行前的培訓(xùn)；12. 負(fù)責(zé)銷售人員招聘信息發(fā)布、招聘面試等工作；13. 負(fù)

3、責(zé)市場(chǎng)人員行為管理監(jiān)督工作；14. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司人員工資造表與審核；15. 協(xié)助總經(jīng)理做好其他臨時(shí)性工作。(二) 推廣部經(jīng)理1. 負(fù)責(zé)山信米業(yè)市場(chǎng)部工作；2. 負(fù)責(zé)推廣部人員業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)及行為管理；3. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)銷售人員的儲(chǔ)備與培訓(xùn)；4. 負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)或新啟動(dòng)市場(chǎng)的市場(chǎng)建設(shè)活動(dòng)支持；5. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司社區(qū)宣傳活動(dòng)的循環(huán)開展；6. 負(fù)責(zé)各市場(chǎng)循環(huán)鋪貨活動(dòng)的開展；7. 負(fù)責(zé)公司推廣方案執(zhí)行進(jìn)展的監(jiān)督；8. 負(fù)責(zé)各市場(chǎng)推廣費(fèi)用執(zhí)行的審核；9. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)督察計(jì)劃的制定并實(shí)施；10. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)投入資源使用情況的督察；11. 負(fù)責(zé)信陽(yáng)辦公區(qū)人員行為管理及辦公室衛(wèi)生管理；12. 負(fù)責(zé)新進(jìn)人員企業(yè)文化、產(chǎn)

4、品知識(shí)等基礎(chǔ)培訓(xùn)工作；13. 負(fù)責(zé)電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)管理；14. 負(fù)責(zé)總經(jīng)理安排的其他臨時(shí)性工作。(三) 費(fèi)控部經(jīng)理1. 接受財(cái)務(wù)處管理，屬公司財(cái)務(wù)在營(yíng)銷公司的分支機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司賬務(wù)審核、登記以及票據(jù)裝訂；2. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司經(jīng)銷商賬戶的建立；3. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司所有費(fèi)用的審核、核報(bào)工作；4. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司預(yù)算執(zhí)行的控制；5. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司成本核算；6. 負(fù)責(zé)定期對(duì)營(yíng)銷公司各中轉(zhuǎn)庫(kù)以及直營(yíng)形象店進(jìn)行盤點(diǎn)；7. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司報(bào)賬票據(jù)的整理并分別與信陽(yáng)米業(yè)公司財(cái)務(wù)、山信油業(yè)公司財(cái)務(wù)對(duì)接入賬；8. 負(fù)責(zé)分別與信陽(yáng)米業(yè)公司財(cái)務(wù)、山信油業(yè)公司財(cái)務(wù)對(duì)賬；9. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司運(yùn)營(yíng)資金的調(diào)度；10. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司售后

5、服務(wù)工作；11. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司中轉(zhuǎn)庫(kù)管理；12. 負(fù)責(zé)總經(jīng)理安排的其他臨時(shí)性工作。(四) 分公司經(jīng)理1. 在營(yíng)銷公司的指導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)所轄分公司工作；2. 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域銷售目標(biāo)的分解、追蹤并達(dá)成；3. 負(fù)責(zé)分公司的內(nèi)部培訓(xùn)、指導(dǎo)以及分公司的內(nèi)部管理工作；4. 負(fù)責(zé)所轄分公司人員行為的管理；5. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷推廣工作的執(zhí)行與落實(shí)，并追蹤執(zhí)行結(jié)果；6. 在營(yíng)銷公司的指導(dǎo)下實(shí)施所轄區(qū)域內(nèi)品牌建設(shè)和渠道建設(shè)活動(dòng)；7. 負(fù)責(zé)督促分公司各類報(bào)表按時(shí)、按質(zhì)上報(bào)；8. 對(duì)所轄區(qū)域投入資源負(fù)總責(zé)，確保資源使用效率；9. 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域市場(chǎng)秩序管理和市場(chǎng)問(wèn)題處理。(五) 市場(chǎng)文員1. 協(xié)助分公司經(jīng)理對(duì)所轄分公司市場(chǎng)人員行

6、為進(jìn)行管理；2. 負(fù)責(zé)與營(yíng)銷公司對(duì)接，實(shí)現(xiàn)信息的收集與傳遞；3. 負(fù)責(zé)所轄分公司經(jīng)銷商檔案的收集、整理并上報(bào)；4. 負(fù)責(zé)所轄分公司終端檔案資料的收集、整理、更新并上報(bào)；5. 負(fù)責(zé)分公司請(qǐng)示文件的打印與傳遞；6. 負(fù)責(zé)分公司市場(chǎng)建設(shè)費(fèi)用的歸類、整理，交分公司經(jīng)理審核后上報(bào)公司；7. 負(fù)責(zé)分公司所有人員市場(chǎng)費(fèi)用的整理、審核，并與營(yíng)銷公司行政主管對(duì)接。(六) 銷售主任工作職責(zé)1. 在分公司經(jīng)理的指導(dǎo)下有創(chuàng)造性的實(shí)現(xiàn)所轄區(qū)域銷售目標(biāo)；2. 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域經(jīng)銷商選擇及招商工作；3. 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域渠道網(wǎng)絡(luò)（經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)、終端網(wǎng)絡(luò)）建設(shè)；4. 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域銷售主管管理工作；5. 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域大型商超連鎖系統(tǒng)市場(chǎng)

7、推廣工作（是指公司化運(yùn)作的大型連鎖型商超）；6. 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域商超進(jìn)店談判以及商超關(guān)鍵人關(guān)系維護(hù)；7. 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域理貨員、導(dǎo)購(gòu)員培訓(xùn)與管理；8. 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域經(jīng)銷商的溝通，促使經(jīng)銷商對(duì)公司運(yùn)營(yíng)模式的認(rèn)同，并能高度配合公司的市場(chǎng)推廣活動(dòng)；9. 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域經(jīng)銷商及其系統(tǒng)的銷售工作指導(dǎo)和培訓(xùn)；10. 對(duì)所轄區(qū)域市場(chǎng)氛圍建設(shè)負(fù)總責(zé)；11. 建立、更新、完善終端網(wǎng)絡(luò)檔案，收集、整理競(jìng)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和宣傳促銷信息，并及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)。(七) 商超巡店員（銷售主管）1. 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域商超系統(tǒng)各店排面及生動(dòng)化維護(hù)工作；2. 負(fù)責(zé)商超促銷活動(dòng)的執(zhí)行與監(jiān)督；3. 負(fù)責(zé)與商超糧油區(qū)主管人員的溝通，爭(zhēng)取最大的展示排面和最

8、優(yōu)的展示位置；4. 負(fù)責(zé)各店補(bǔ)貨計(jì)劃的跟蹤，并及時(shí)與經(jīng)銷商聯(lián)系確保貨源充足；5. 負(fù)責(zé)商超店外消費(fèi)者活動(dòng)的溝通與執(zhí)行；6. 負(fù)責(zé)商超各系統(tǒng)、各店終端資料的建設(shè)并上報(bào)。(八) 銷售主管1. 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域終端的開發(fā)及鋪貨；2. 協(xié)助經(jīng)銷商做好終端理貨工作；3. 負(fù)責(zé)終端的拜訪、維護(hù)，并搜集詳盡的信息，建立完善的終端信息檔案，按時(shí)、按質(zhì)上報(bào)終端信息；4. 執(zhí)行產(chǎn)品生動(dòng)化標(biāo)準(zhǔn)，做好產(chǎn)品陳列等生動(dòng)化工作，確保產(chǎn)品在終端的宣傳優(yōu)勢(shì)；5. 建立、更新、完善所轄市場(chǎng)終端網(wǎng)絡(luò)檔案，收集、整理競(jìng)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和宣傳促銷信息，并及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)。(九) 導(dǎo)購(gòu)員1. 負(fù)責(zé)所轄超市公司產(chǎn)品的推介和宣傳；2. 負(fù)責(zé)所轄超市生動(dòng)化

9、維護(hù)工作；3. 負(fù)責(zé)單店銷售目標(biāo)的達(dá)成；4. 接受分公司調(diào)遣，負(fù)責(zé)社區(qū)活動(dòng)、超市店外活動(dòng)、廣場(chǎng)活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)宣傳推廣工作。(十) 核算主管1. 負(fù)責(zé)經(jīng)銷商訂單的管理，并與費(fèi)控出納核實(shí)經(jīng)銷商打款到賬情況；2. 根據(jù)經(jīng)銷商對(duì)賬單，與經(jīng)銷商對(duì)賬，且以分公司為單位將對(duì)賬單電子版?zhèn)鬟f到各經(jīng)銷商處；3. 經(jīng)銷商打款后，負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)銷商訂貨計(jì)劃開具出庫(kù)通知單，且與營(yíng)銷公司費(fèi)控部出納完善開票手續(xù)；4. 根據(jù)訂單發(fā)貨地址，同時(shí)結(jié)合物流配送的便利性，就近安排公司或中轉(zhuǎn)庫(kù)發(fā)貨；5. 根據(jù)各區(qū)域銷售計(jì)劃，擬定各中轉(zhuǎn)庫(kù)調(diào)撥計(jì)劃；6. 與生產(chǎn)基地物流信息員對(duì)接，安排基地開票出庫(kù)；7. 對(duì)發(fā)貨后的銷量進(jìn)行詳細(xì)登記并統(tǒng)計(jì)、公布；8

10、. 負(fù)責(zé)銷售報(bào)表的傳遞和各級(jí)市場(chǎng)人員銷售完成情況考核；9. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)部?jī)?nèi)勤工作；10. 負(fù)責(zé)公司安排的其他臨時(shí)性工作。(十一) 信息主管1. 負(fù)責(zé)經(jīng)銷商檔案、終端檔案建立，并保持終端資料的及時(shí)更新。2. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集匯總；3. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)日常報(bào)表的收集、匯總并上報(bào)；4. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)月度上報(bào)方案、資料的追蹤，落實(shí)；5. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)終端建設(shè)費(fèi)用與上報(bào)鋪貨終端資料的對(duì)比，并進(jìn)行初審；6. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司市場(chǎng)費(fèi)用兌現(xiàn)手續(xù)的初審與登記；7. 每月根據(jù)登記費(fèi)用與費(fèi)控部登記費(fèi)用進(jìn)行核對(duì)，并調(diào)整相應(yīng)未達(dá)費(fèi)用；8. 負(fù)責(zé)銷售費(fèi)用報(bào)表的制作、分析與傳遞；9. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)人員報(bào)表考核；10. 負(fù)責(zé)公司安排的其他臨時(shí)性工作

11、。(十二) 費(fèi)控出納1. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司產(chǎn)品出庫(kù)收款及其現(xiàn)金的收支，并確認(rèn)；2. 負(fù)責(zé)經(jīng)銷商賬戶的管理，每月以分公司為單位將各經(jīng)銷商對(duì)賬單全部以電子版形式傳遞到核算主管處；3. 負(fù)責(zé)費(fèi)用的核報(bào)與工資的發(fā)放；4. 負(fù)責(zé)每日將公司現(xiàn)金收支、結(jié)存情況日?qǐng)?bào)表上傳費(fèi)控部經(jīng)理及公司總經(jīng)理；5. 按時(shí)完成各項(xiàng)臨時(shí)性工作任務(wù)。(十三) 費(fèi)控會(huì)計(jì)1. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司賬務(wù)的建立以及賬務(wù)憑證的整理。2. 負(fù)責(zé)費(fèi)用核報(bào)、入賬票據(jù)、請(qǐng)示等的財(cái)務(wù)初審。3. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司各倉(cāng)庫(kù)及直營(yíng)形象店庫(kù)存的盤查，并建立月度盤存報(bào)表；4. 負(fù)責(zé)分別與信陽(yáng)米業(yè)、山信油業(yè)公司財(cái)務(wù)對(duì)賬。5. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司成本核算工作；6. 按時(shí)完成各項(xiàng)臨時(shí)性工作

12、任務(wù)。(十四) 行政主管1. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司人員考勤，人事檔案管理；2. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司人員用工合同、保險(xiǎn)等福利的管理；3. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司市場(chǎng)人員考勤管理及查崗。4. 負(fù)責(zé)工資造表以及人員考核；5. 負(fù)責(zé)公司文件收發(fā)及傳遞；6. 負(fù)責(zé)公司文件、檔案的歸檔管理；7. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司辦公室接待工作；8. 負(fù)責(zé)辦公室用品采購(gòu)及管理；9. 負(fù)責(zé)公司安排的其他臨時(shí)性工作。(十五) 督察主管1. 負(fù)責(zé)督察計(jì)劃的制定；2. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣費(fèi)用執(zhí)行情況的督察；3. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)人員行為的督察；4. 負(fù)責(zé)督察員的培訓(xùn)；5. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研工作的執(zhí)行；6. 負(fù)責(zé)公司安排的其他臨時(shí)性工作。(十六) 督察員1. 根據(jù)督察工作安排，

13、進(jìn)行市場(chǎng)檢查，并出具督察報(bào)告；2. 根據(jù)公司市場(chǎng)調(diào)研方案，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，并上報(bào)調(diào)研結(jié)果報(bào)告；3. 認(rèn)真學(xué)習(xí)并深入領(lǐng)會(huì)公司營(yíng)銷模式，提升市場(chǎng)操作技能，為進(jìn)入市場(chǎng)一線做好準(zhǔn)備工作。(十七) 電子商務(wù)1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)推廣和銷售；2. 負(fù)責(zé)售后服務(wù)電話的接聽和信息歸類處理；3. 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的后臺(tái)維護(hù)；4. 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)銷售的后臺(tái)維護(hù)；5. 負(fù)責(zé)電子商務(wù)系統(tǒng)產(chǎn)品信息的及時(shí)更新。(十八) 物流主管1. 負(fù)責(zé)信陽(yáng)米業(yè)、山信油業(yè)物流信息員的管理；2. 負(fù)責(zé)山信糧業(yè)公司（米業(yè)、油業(yè)）物流車輛的調(diào)度；3. 負(fù)責(zé)山信糧業(yè)公司的物流配送服務(wù)；4. 負(fù)責(zé)物流車輛的尋找與儲(chǔ)備；5. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品裝卸協(xié)調(diào)管理工作；6. 負(fù)責(zé)

14、銷售訂單生產(chǎn)的協(xié)調(diào)；7. 負(fù)責(zé)與各生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)工作。(十九) 物流信息員1. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷公司銷售產(chǎn)品的出庫(kù)單開票；2. 負(fù)責(zé)成品庫(kù)庫(kù)存報(bào)表及促銷品庫(kù)存報(bào)表的制作與傳遞；3. 負(fù)責(zé)出庫(kù)單的每日核對(duì)并與費(fèi)控部、財(cái)務(wù)對(duì)接；4. 負(fù)責(zé)與物流主管溝通，確保產(chǎn)品發(fā)貨的及時(shí)性；5. 負(fù)責(zé)發(fā)貨信息反饋；6. 負(fù)責(zé)公司安排的其他臨時(shí)性工作。(二十) 中轉(zhuǎn)庫(kù)物流信息1. 負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品的裝卸工作。2. 負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)庫(kù)物流車輛的尋找。3. 負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)庫(kù)的庫(kù)存及安全管理工作。4. 負(fù)責(zé)開具（四聯(lián)）出庫(kù)單；5. 負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)庫(kù)出入庫(kù)報(bào)表的傳遞。(二十一) 鋪貨主管1. 負(fù)責(zé)各市場(chǎng)集中鋪貨執(zhí)行的支持；2. 負(fù)責(zé)鋪貨車隊(duì)管理；3. 負(fù)

15、責(zé)鋪貨專員培訓(xùn)和指導(dǎo)；4. 負(fù)責(zé)鋪貨、生動(dòng)化標(biāo)準(zhǔn)流程的制定。5. 負(fù)責(zé)經(jīng)銷商人員鋪貨技能培訓(xùn)；6. 負(fù)責(zé)公司集中鋪貨活動(dòng)執(zhí)行；(二十二) 活動(dòng)主管1. 負(fù)責(zé)各市場(chǎng)社區(qū)活動(dòng)、超市活動(dòng)執(zhí)行支持；2. 負(fù)責(zé)活動(dòng)專員培訓(xùn)和指導(dǎo)；3. 負(fù)責(zé)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的氛圍布置；4. 負(fù)責(zé)活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化流程的制定；5. 負(fù)責(zé)經(jīng)銷商人員現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)技能的培訓(xùn)；6. 負(fù)責(zé)公司集中巡回活動(dòng)的執(zhí)行。(二十三) 鋪貨專員1. 負(fù)責(zé)鋪貨活動(dòng)的執(zhí)行；2. 接受推廣部的指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司所轄重點(diǎn)市場(chǎng)終端的開發(fā)工作；3. 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)技能，為公司的儲(chǔ)備干部。(二十四) 活動(dòng)專員1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)推介活動(dòng)的執(zhí)行；2. 負(fù)責(zé)公司所轄市場(chǎng)產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)推介；3

16、. 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)技能，為公司的儲(chǔ)備干部。三、 運(yùn)營(yíng)流程(一) 銷售開票、生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)貨、提貨流程1. 經(jīng)銷商提貨，由銷售主任/銷售主管提前三天通知核算主管并下達(dá)訂貨單；2. 核算主管根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存表及市場(chǎng)產(chǎn)品需求下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃（由市場(chǎng)部審查后）傳達(dá)到物流主管處；3. 物流主管收到生產(chǎn)計(jì)劃單，審核、確認(rèn)，并協(xié)調(diào)安排生產(chǎn)，確保三天內(nèi)將產(chǎn)品備貨齊全，同時(shí)通知核算主管；4. 核算主管通知經(jīng)銷商打款提貨；經(jīng)銷商打款后，核算主管與費(fèi)控出納核對(duì)款項(xiàng)數(shù)額到賬情況，并相互反饋信息；5. 費(fèi)控出納確認(rèn)貨款到賬后將貨款入賬到相應(yīng)經(jīng)銷商賬戶；6. 核算主管根據(jù)經(jīng)銷商提貨計(jì)劃下達(dá)出庫(kù)通知單（兩聯(lián)單，費(fèi)控部一聯(lián)、留存一

17、聯(lián)）；7. 出庫(kù)通知單交由費(fèi)控部出納核實(shí)并扣減經(jīng)銷商賬戶款項(xiàng)，且在出庫(kù)通知單上蓋“已收款”章；8. 蓋章后的出庫(kù)通知單由核算主管根據(jù)經(jīng)銷商地址及發(fā)貨便利性，傳遞到物流信息員或相應(yīng)中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)物流處；9. 物流信息員或中轉(zhuǎn)庫(kù)物流收到出庫(kù)通知單后換票開具銷售出庫(kù)單（四聯(lián)）；10. 物流信息員或中轉(zhuǎn)庫(kù)物流，根據(jù)出庫(kù)通知單發(fā)貨要求，尋找車輛安排發(fā)貨（確保隨車配送物料全部配送齊全）。l 物流信息員開具出庫(kù)單必須具體所有發(fā)貨品種、數(shù)量（促銷物料單獨(dú)開票）；l 物流信息員收到出庫(kù)通知單后，由物流信息員根據(jù)費(fèi)控部蓋章后的出庫(kù)通知單開具四聯(lián)出庫(kù)單，出庫(kù)單必須注明出庫(kù)通知單編號(hào)（倉(cāng)庫(kù)、出門證、隨貨同行、留存?zhèn)洳椋?；l

18、 中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)收到出庫(kù)單后，根據(jù)出庫(kù)通知單開具四聯(lián)出庫(kù)單，出庫(kù)單注明出庫(kù)通知單編號(hào)（倉(cāng)庫(kù)、出門證、隨貨同行、留存?zhèn)洳椋﹍ 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格根據(jù)出庫(kù)單發(fā)放貨物。11. 直銷產(chǎn)品按經(jīng)銷商發(fā)貨流程執(zhí)行，開票時(shí)凡開20公斤、10公斤包裝需另開具桶押金票據(jù)（四聯(lián)：開票留存、財(cái)務(wù)記賬、客戶聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）；12. 在商城生產(chǎn)基地的提貨車輛（含中轉(zhuǎn)庫(kù)調(diào)撥）由物流主管安排運(yùn)輸車輛進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)前先過(guò)磅，裝貨出廠之前過(guò)磅，確認(rèn)裝貨重量與出庫(kù)單貨物重量相符，如重量誤差較大則嚴(yán)禁出門。l 過(guò)磅計(jì)量員核實(shí)貨物重量相符后在出門證上蓋章；l 如過(guò)磅員不蓋章則不允許出門。13. 直銷或經(jīng)銷商需在生產(chǎn)基地現(xiàn)金開票者，由山信油業(yè)公司財(cái)務(wù)或信陽(yáng)米業(yè)公

19、司財(cái)務(wù)代收款，費(fèi)控部出納在出庫(kù)通知單上注明代收款數(shù)量，財(cái)務(wù)收款后開具收款單，物流信息員憑收款單和出庫(kù)通知單開具出庫(kù)單；l 山信油業(yè)公司或信陽(yáng)米業(yè)公司財(cái)務(wù)開具的收款單由物流信息員保存，每月交由費(fèi)控部與相應(yīng)公司財(cái)務(wù)對(duì)賬、沖減賬款。14. 倉(cāng)庫(kù)憑出庫(kù)單發(fā)貨，門衛(wèi)憑出門證放行，并收取出門證；倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在出門證、隨貨同行、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)上蓋“貨已發(fā)”章；15. 貨物發(fā)出后，物流信息員或中轉(zhuǎn)庫(kù)物流與核算主管反饋信息，核算主管將發(fā)貨、到貨信息反饋到銷售主任/主管/經(jīng)銷商處，并通知經(jīng)銷商接貨。16. 中轉(zhuǎn)庫(kù)調(diào)撥：中轉(zhuǎn)庫(kù)調(diào)撥由核算主管根據(jù)市場(chǎng)銷售計(jì)劃出具調(diào)撥計(jì)劃，調(diào)撥計(jì)劃由市場(chǎng)部審核同意后，核算主管開具出庫(kù)通知單，費(fèi)控

20、部出納在出庫(kù)通知單上注明內(nèi)部調(diào)撥，物流信息員根據(jù)出庫(kù)通知單按上述流程發(fā)貨。17. 產(chǎn)品發(fā)出后，每日物流信息員必須將出庫(kù)單的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、門衛(wèi)聯(lián)收回核對(duì)，防止票據(jù)造假。并將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交由相應(yīng)公司財(cái)務(wù)保存，用于與費(fèi)控部對(duì)賬（信陽(yáng)米業(yè)出庫(kù)單交信陽(yáng)米業(yè)財(cái)務(wù)、山信油業(yè)出庫(kù)單交山信油業(yè)財(cái)務(wù)）。(二) 信息傳遞反饋流程1. 銷量信息：所有銷量信息由核算主管直接統(tǒng)計(jì)，并匯總，將各分公司銷量完成情況于每日10：30前以短信的形式發(fā)布到公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各分公司經(jīng)理和后勤部門經(jīng)理等相關(guān)人員。l 直營(yíng)形象店（商城店、政和店）銷售額每日上午9：00前由店長(zhǎng)報(bào)核算主管處；2. 庫(kù)存信息（1） 物流信息員每日上午9：30前收到財(cái)務(wù)成品

21、庫(kù)庫(kù)存報(bào)表，并整理；（2） 每日上午10：30前由物流信息員按固定格式將小包裝成品、促銷品庫(kù)存信息傳遞給營(yíng)銷公司總經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、核算主管、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。（3） 各中轉(zhuǎn)庫(kù)庫(kù)存由中轉(zhuǎn)庫(kù)物流每日上午9：30前按固定格式上報(bào)小包裝、促銷品庫(kù)存信息到營(yíng)銷公司總經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理、核算主管、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。（4） 要求：庫(kù)存信息表數(shù)據(jù)必須與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物保持一致。（5） 倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)報(bào)表每月1日匯總一次上一月出入庫(kù)總體數(shù)據(jù)。3. 市場(chǎng)信息（1） 市場(chǎng)經(jīng)銷商、終端檔案信息1） 終端資料和日鋪貨表由各市場(chǎng)銷售主管按公司固定格式統(tǒng)計(jì)匯總上傳到分公司市場(chǎng)文員處，分公司市場(chǎng)文員將各市場(chǎng)全部匯總后傳營(yíng)銷公司信息主管；2） 日鋪貨記錄

22、表必須每日上午10：00前傳公司信息主管處，終端資料、經(jīng)銷商資料每周更新一次，周一上午10：30前將更新后的資料傳信息主管處。3） 市場(chǎng)建設(shè)協(xié)議和經(jīng)銷商合同原件需上交公司市場(chǎng)部信息主管處保存；4） 經(jīng)銷商合同由市場(chǎng)部審核后，財(cái)務(wù)審核蓋章，將蓋章后的合同營(yíng)銷公司留存一份、經(jīng)銷商一份。5） 所有市場(chǎng)經(jīng)銷商信息、終端信息，信息主管必須保持適時(shí)更新。（2） 市場(chǎng)建設(shè)方案1） 由分公司制定的個(gè)性化市場(chǎng)推廣活動(dòng)方案，分公司市場(chǎng)文員打印并由分公司經(jīng)理審核簽字后傳公司市場(chǎng)部審核；2） 市場(chǎng)部審核后轉(zhuǎn)營(yíng)銷公司總經(jīng)理審批；3） 審批后的市場(chǎng)推廣方案由信息主管保存原件，并將簽批意見(jiàn)反饋到相應(yīng)分公司；4） 各分公司市

23、場(chǎng)建設(shè)方案由信息主管編號(hào)按分公司分類管理，以便查找。(三) 營(yíng)銷公司賬務(wù)入賬審核審批流程1、 人員工資、市場(chǎng)人員標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用1） 營(yíng)銷公司全體人員工資由行政主管負(fù)責(zé)造表；2） 工資造表后交市場(chǎng)部經(jīng)理初審；3） 市場(chǎng)部經(jīng)理審核后的工資表交費(fèi)控部審核，最后由總經(jīng)理審批發(fā)放；4） 各分公司上交費(fèi)用票據(jù)，分公司經(jīng)理必須先行審核簽字后方可報(bào)行政主管審核。5） 市場(chǎng)人員費(fèi)用由行政主管根據(jù)考勤審核簽字，費(fèi)控部審核后，總經(jīng)理審批核報(bào)；6） 工資及固定費(fèi)用核報(bào)后，信息主管分部門匯總登記各部門工資及費(fèi)用額；2、 市場(chǎng)其他臨時(shí)費(fèi)用核報(bào)1） 費(fèi)用由經(jīng)辦人簽字，信息主管審核登記后轉(zhuǎn)費(fèi)控部審核；2） 費(fèi)控部審核無(wú)誤后，由總經(jīng)

24、理審批核報(bào)、入賬。3、 各分公司市場(chǎng)推廣費(fèi)用入賬1） 各分公司市場(chǎng)推廣建設(shè)費(fèi)用必須先有請(qǐng)示審批，后執(zhí)行方可核報(bào)，否則一律不予核報(bào)；2） 市場(chǎng)建設(shè)費(fèi)用由分公司市場(chǎng)文員將核報(bào)手續(xù)整理齊全，分公司經(jīng)理檢查簽字后，交信息主管處，由信息主管核實(shí)方案的相符性，執(zhí)行終端的相符性；3） 信息主管審核后交推廣部核實(shí)費(fèi)用使用的真實(shí)性，并簽字確認(rèn)；4） 推廣部經(jīng)理審核簽字，轉(zhuǎn)信息主管登記；5） 信息主管員登記后交總經(jīng)理審批簽字；6） 總經(jīng)理審批簽字后費(fèi)控部審核無(wú)誤并打入相應(yīng)經(jīng)銷商賬戶。4、 公司后勤直接經(jīng)辦推廣費(fèi)用1） 公司后勤根據(jù)營(yíng)銷推廣預(yù)算以及推廣進(jìn)程，經(jīng)總經(jīng)理同意后采購(gòu)；2） 費(fèi)用發(fā)生后，憑發(fā)票和入庫(kù)單整理票

25、據(jù)，并粘貼規(guī)范；3） 信息主管審核預(yù)算并登記費(fèi)用。4） 費(fèi)控部審核簽字，總經(jīng)理審批后核報(bào)。5、 除工資、固定市場(chǎng)費(fèi)用外，所有費(fèi)用到費(fèi)控部審核前，信息主管必須核實(shí)預(yù)算并登記后財(cái)務(wù)方可進(jìn)行審核。6、 信息主管登記費(fèi)用嚴(yán)格按預(yù)算科目，分部門歸口登記。(四) 費(fèi)控部盤點(diǎn)庫(kù)存流程1、 費(fèi)控部每月6日前需對(duì)營(yíng)銷公司各中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)及各直營(yíng)形象店例行盤存；2、 盤存時(shí)檢查庫(kù)存報(bào)表是否準(zhǔn)確，核對(duì)入庫(kù)量與出庫(kù)量、庫(kù)存之間數(shù)據(jù)是否一致。3、 對(duì)當(dāng)月銷售價(jià)格及銷售收入進(jìn)行審核。4、 檢查實(shí)際庫(kù)存與當(dāng)日?qǐng)?bào)表庫(kù)存是否相符。(五) 營(yíng)銷公司費(fèi)控部與相關(guān)公司財(cái)務(wù)對(duì)接1、 費(fèi)控部接受山信糧業(yè)財(cái)務(wù)處管理、指導(dǎo)和監(jiān)督，屬山信糧業(yè)公司財(cái)

26、務(wù)分支機(jī)構(gòu)。2、 成品庫(kù)出庫(kù)單（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、留存聯(lián)）將作為信陽(yáng)米業(yè)公司財(cái)務(wù)、油業(yè)公司財(cái)務(wù)與營(yíng)銷公司費(fèi)控部對(duì)賬出庫(kù)數(shù)量的唯一依據(jù)。3、 每10天營(yíng)銷公司費(fèi)控部與相關(guān)公司財(cái)務(wù)結(jié)算一次。4、 每月7日前營(yíng)銷公司費(fèi)控部將上一月核報(bào)費(fèi)用票據(jù)、請(qǐng)示手續(xù)全部整理裝訂成冊(cè)，并交相對(duì)應(yīng)公司財(cái)務(wù)部審核入賬；5、 費(fèi)控部每月與油業(yè)、米業(yè)公司財(cái)務(wù)核對(duì)出庫(kù)成品數(shù)量及應(yīng)交收入，并將所有市場(chǎng)費(fèi)用整理審核后報(bào)相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)算入賬。6、 每月5日前營(yíng)銷公司費(fèi)控部與油業(yè)公司財(cái)務(wù)部對(duì)上月往來(lái)進(jìn)行對(duì)賬。7、 每月6日前營(yíng)銷公司費(fèi)控部與信陽(yáng)米業(yè)公司財(cái)務(wù)部對(duì)上月往來(lái)進(jìn)行對(duì)賬。(六) 費(fèi)控部資金調(diào)度要求1、 每周日由費(fèi)控部根據(jù)實(shí)際制定下一周資金使

27、用計(jì)劃；2、 資金使用計(jì)劃表總經(jīng)理審批后，按相關(guān)費(fèi)用核報(bào)、支付流程支付；3、 凡超出資金使用計(jì)劃的項(xiàng)目原則上不予支付，必須由總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。(七) 物流發(fā)貨流程1、 副產(chǎn)品運(yùn)輸物流主管只負(fù)責(zé)物流車輛信息支持。2、 原則上各市場(chǎng)經(jīng)銷商發(fā)貨依據(jù)倉(cāng)庫(kù)覆蓋半徑、運(yùn)輸便利性、車輛便利性分倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，各倉(cāng)庫(kù)輻射區(qū)域如下：倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨區(qū)域公司商城信陽(yáng)地區(qū)、駐馬店地區(qū)、周口武漢湖北省除襄樊、十堰區(qū)域外所有市場(chǎng)、湖南南陽(yáng)南陽(yáng)、平頂山、襄樊、十堰區(qū)域3、 特殊情況需跨倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，需經(jīng)物流主管根據(jù)經(jīng)濟(jì)性、便利性原則審核后，安排相應(yīng)物流發(fā)貨；4、 經(jīng)銷商下達(dá)訂貨后，核算主管將訂貨信息匯總上報(bào)到物流主管，物流主管根據(jù)訂貨

28、經(jīng)銷商區(qū)域評(píng)估發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)，并確保發(fā)貨地貨源充足；5、 經(jīng)銷商打款后，核算主管將相應(yīng)出庫(kù)通知單發(fā)送到相應(yīng)發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)，發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)物流安排物流車輛發(fā)貨；6、 稻米油經(jīng)銷商在各倉(cāng)庫(kù)提貨運(yùn)費(fèi)由經(jīng)銷商支付，公司根據(jù)運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)于次月打入經(jīng)銷商賬戶用于開油；7、 凡經(jīng)銷商支付運(yùn)費(fèi)的信息車輛，營(yíng)銷公司只負(fù)責(zé)車輛信息和運(yùn)費(fèi)談判等信息支持，具體由支付經(jīng)銷商同意后方可發(fā)貨。8、 中轉(zhuǎn)庫(kù)調(diào)貨1) 各中轉(zhuǎn)庫(kù)調(diào)貨需由物流主管根據(jù)各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況、各區(qū)域銷售計(jì)劃，同時(shí)考慮到運(yùn)費(fèi)的經(jīng)濟(jì)性，合理安排調(diào)撥計(jì)劃（確保訂單的及時(shí)發(fā)貨和庫(kù)存的合理性），調(diào)撥計(jì)劃報(bào)市場(chǎng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行調(diào)撥；2) 調(diào)撥運(yùn)費(fèi)依據(jù)經(jīng)濟(jì)性原則評(píng)估，確保物流成本的控制

29、；3) 調(diào)撥產(chǎn)品實(shí)行貨到付款，公司倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后通知相應(yīng)中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)接貨時(shí)間，中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)收到貨物后根據(jù)運(yùn)輸合同和隨貨同行聯(lián)驗(yàn)貨，保證貨物無(wú)損耗、數(shù)量與隨貨同行相符；4) 營(yíng)銷公司費(fèi)控部代付運(yùn)費(fèi)時(shí)必須見(jiàn)中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員簽字確認(rèn)的隨貨同行聯(lián)和運(yùn)輸合同（可由中轉(zhuǎn)庫(kù)物流電話確認(rèn)），費(fèi)控部憑倉(cāng)庫(kù)保管員簽字的運(yùn)輸合同和隨貨同行聯(lián)和先行給運(yùn)輸司機(jī)付款。5) 運(yùn)費(fèi)入賬l 每月由各中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)將收貨的隨貨同行聯(lián)和運(yùn)輸合同交物流主管；l 物流主管整理運(yùn)輸合同、隨同同行聯(lián)、調(diào)撥計(jì)劃單，并確保一一對(duì)應(yīng)，每次張貼一份票據(jù)；l 物流主管審核簽字確認(rèn)，報(bào)營(yíng)銷公司費(fèi)控部審核，然后報(bào)總經(jīng)理簽批入賬。9、 其他特殊情況送到經(jīng)銷商處物流管理1)

30、必須為總經(jīng)理同意方可執(zhí)行，如有請(qǐng)示必須見(jiàn)請(qǐng)示，無(wú)請(qǐng)示時(shí)必須在運(yùn)輸合同注明電話請(qǐng)示同意時(shí)間；2) 物流運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由物流主管根據(jù)距離遠(yuǎn)近審核同意，方可簽訂物流合同。3) 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后物流主管通知核算主管，核算主管通知經(jīng)銷商收貨時(shí)間；4) 經(jīng)銷商收到貨物必須根據(jù)隨貨同行聯(lián)驗(yàn)貨，確保貨物質(zhì)量和數(shù)量，并電話通知核算主管；5) 貨物到貨后，營(yíng)銷公司費(fèi)控部憑運(yùn)輸合同傳真件以及到貨通訊記錄，可先行支付運(yùn)費(fèi)，然后整理手續(xù)入賬。6) 核算主管需記錄收到貨物時(shí)間和通訊電話號(hào)碼，并將信息反饋到物流主管；7) 每月由物流主管整理運(yùn)輸合同（含請(qǐng)示或請(qǐng)示記錄）、并附出庫(kù)單復(fù)印件（注明經(jīng)銷商收貨時(shí)間和通訊電話號(hào)碼），由物流主管簽字確保，上交費(fèi)控部審核后報(bào)總經(jīng)理審批入賬。(八) 人事檔案管理1. 建立營(yíng)銷公司人員明細(xì)檔案及每個(gè)人信息檔案；2. 新聘人員必須上崗之日起將檔案及個(gè)人信息歸檔；3. 每月一日將上一月營(yíng)銷公司更新后的人員檔案及人員變動(dòng)表報(bào)山信糧業(yè)公司人力資源部；4. 行政主管將各級(jí)人員考核標(biāo)準(zhǔn)表整理，下發(fā)到相應(yīng)考核人、被考核人。5. 每月5日前，行政主管將各級(jí)人員日常工作考核記錄表，分部門發(fā)放到各部門經(jīng)理，次月5日收取日常工作考核記錄表，用于工資造表。(九) 督察及售后服務(wù)流程1、 督察流程1） 督察主管根據(jù)市場(chǎng)工作重點(diǎn)出具督察計(jì)劃方案；2） 督察員根據(jù)督察計(jì)劃安排下市