樣本ISO環(huán)境質(zhì)量管理體系手冊(cè).

1、PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第1頁共17頁手冊(cè)環(huán)境管理體系要素編 號(hào)EMG01生效日2002.8.10版 本1.04.1 總要求本公司建立以符合 ISO14001 要求的環(huán)境管理體系，通過對(duì)環(huán)境因素的有效控制及對(duì)體系進(jìn)行的定期評(píng)審和修正，把對(duì)環(huán)境的沖擊降低到較低的程度。4.2 環(huán)境方針4.2.1 目的為確保組織在環(huán)境管理體系的運(yùn)行中，能科學(xué)有據(jù)地設(shè)定組織的經(jīng)營(yíng)總方向，并作為組織各部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)，使組織的環(huán)境控制得到持續(xù)改善不斷提高。4.2.2 適用范圍適用于公司環(huán)境方針的制定、審查、批準(zhǔn)、發(fā)行、評(píng)審、修訂等。4.2.3 職責(zé)品保部：負(fù)責(zé)環(huán)境方針的

2、制定、發(fā)行、監(jiān)督、修訂等。管理者代表：負(fù)責(zé)環(huán)境方針的審核。總經(jīng)理：負(fù)責(zé)環(huán)境方針的批準(zhǔn)。4.2.4 內(nèi)容4.2.4.1 品保部以保護(hù)和改善環(huán)境為目的，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定環(huán)境方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。4.2.4.2 環(huán)境方針應(yīng)確保· 適用于公司的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。· 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。· 包括對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其它要求的承諾。· 提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。· 形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工。4.2.4.3 品保部將環(huán)境方針草案提交管理

3、者代表審查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)環(huán)境方針。4.2.4.4 環(huán)境方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由品保部向公司員工發(fā)布，其他相關(guān)方由相關(guān)部門進(jìn)行宣傳。4.2.4.5 制定的環(huán)境方針適時(shí)或定期在管理評(píng)審中加以評(píng)審，但在下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂、發(fā)布，以適應(yīng)變化的條件。· 組織架構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)· 產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時(shí)PDF pdfFactory Pro肖飛肖飛肖飛肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第2頁共17頁手冊(cè)環(huán)境管理體系要素編 號(hào)EMF01生效日2002.8.10版 本1.0· 法律、法規(guī)變化或相關(guān)方有抱怨時(shí)· 管理評(píng)審時(shí)討論有變更的需要· 重大環(huán)境事故發(fā)生時(shí)

4、4.2.4.6 環(huán)境方針制定公布后，須對(duì)組織的各階層人員進(jìn)行宣導(dǎo)和培訓(xùn)，使全體員工形成共識(shí)并付諸行動(dòng)，并通過各種途徑對(duì)外部團(tuán)體、相關(guān)方、政府機(jī)構(gòu)等進(jìn)行溝通，宣傳公司對(duì)環(huán)境的承諾，并積極以行動(dòng)表示。4.2.4.7 若有任何團(tuán)體、機(jī)構(gòu)、公眾要求取得環(huán)境方針，本公司不得拒絕并由品質(zhì)保證部無條件提供書面環(huán)境方針。4.2.5 相關(guān)文件FEP-04-01 信息交流管理程序FEP-03-03 目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序4.3 規(guī)劃4.3.1 環(huán)境因素4.3.1.1 目的針對(duì)本公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中找出對(duì)環(huán)境影響因素，并根據(jù)重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)估重要環(huán)境因素，根據(jù)優(yōu)先行動(dòng)評(píng)價(jià)方法評(píng)估各重要環(huán)境因素

5、的優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)，作為環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的設(shè)定依據(jù)。4.3.1.2 適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素確定、重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)、優(yōu)先行動(dòng)項(xiàng)的評(píng)估。4.3.1.3 職責(zé)各部門：負(fù)責(zé)對(duì)本部門活動(dòng)中的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查和登錄并對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素并根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行優(yōu)先行動(dòng)項(xiàng)評(píng)估。品保部：匯總重要環(huán)境因素和優(yōu)先行動(dòng)項(xiàng)。4.3.1.4 內(nèi)容· 環(huán)境因素的調(diào)查必須考慮到公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響；· 環(huán)境因素的調(diào)查必須考慮到正常、異常、緊急、正面、負(fù)面、過去、現(xiàn)在、將來等各方面的情況；· 根據(jù)各環(huán)

6、境因素對(duì)環(huán)境的影響程度評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素作為公司制定環(huán)境方針PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第3頁共17頁手冊(cè)環(huán)境管理體系要素編 號(hào)EMF01生效日2002.8.10版 本1.0目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)；· 環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響程度應(yīng)盡可能量化；· 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)和優(yōu)先等級(jí)的評(píng)估應(yīng)根據(jù)FEP-03-01 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序執(zhí)行；· 環(huán)境因素及其重要程度應(yīng)依據(jù)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的變更，應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估確保其有效性和適用性；4.3.1.5 相關(guān)文件FEP-03-01 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序4.3.2 法律及其他要求4.3.2.1

7、 目的建立獲取與鑒定與本公司環(huán)境管理體系相關(guān)的最新法規(guī)及相關(guān)要求資料，有效的宣導(dǎo)與傳達(dá)，以保持本公司環(huán)境管理體系對(duì)法律法規(guī)的符合性。4.3.2.2 適用范圍適用于與本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境影響有關(guān)的國家、地方環(huán)境法規(guī)及其它相關(guān)要求資料的收集、鑒定與管理。4.3.2.3 職責(zé)品保部：負(fù)責(zé)環(huán)境法規(guī)及相關(guān)資料的收集、評(píng)估、匯總、整理、鑒定、審查、更新、宣達(dá)。管理者代表：負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。4.3.2.4 內(nèi)容· 品保部應(yīng)建立渠道以便于了解、收集國家及地方的相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，以確保其最新版及有效性；確定適用于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)。· 法規(guī)鑒定人員應(yīng)定期

8、對(duì)公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)是否符合環(huán)保法規(guī)及其它要求進(jìn)行鑒定，對(duì)于不符合處，應(yīng)依FEP-05-02糾正及預(yù)防措施管理程序加以修改或列入環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)中，并依FEP-03-03 目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序執(zhí)行；· 法規(guī)鑒定人員應(yīng)得到相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；4.3.2.5 相關(guān)文件FEP-03-02 法律法規(guī)和其他要求管理程序PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第4頁共17頁手冊(cè)環(huán)境管理體系要素編 號(hào)EMF01生效日2002.8.10版 本1.0FEP-03-03 目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序FEP-05-02 糾正及預(yù)防措施管理程序4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案4

9、.3.3.1 目的為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司的環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而制定的環(huán)境管理方案管理，改進(jìn)公司的環(huán)境行為。4.3.3.2 適用范圍適用于本公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案的制訂、運(yùn)行、修改、監(jiān)督。4.3.3.3 職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的批準(zhǔn)。管理者代表：組織目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督其實(shí)施。相關(guān)部門：負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)制定相關(guān)的環(huán)境管理方案和具體實(shí)施。品保部：負(fù)責(zé)組織實(shí)施環(huán)境管理方案及方案實(shí)施的監(jiān)督.4.3.3.4 內(nèi)容· 公司各部門根據(jù)環(huán)境方針制定相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，承諾污染預(yù)防。

10、3; 不符合法規(guī)的環(huán)境因素，必須優(yōu)先列入改進(jìn)目標(biāo)與指標(biāo)。· 目標(biāo)指標(biāo)制定和評(píng)審時(shí)，需考慮法律法規(guī)要求、重要環(huán)境因素、公司的財(cái)力技術(shù)，資源狀況及相關(guān)方的觀點(diǎn)。· 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)盡可能量化，便于考核評(píng)估。· 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)經(jīng)管理者代表審查后由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。· 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)定期評(píng)估，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，評(píng)估結(jié)果在管理評(píng)審中進(jìn)行檢討。· 各部門根據(jù)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)制定一個(gè)或多個(gè)環(huán)境方案。· 環(huán)境管理方案必須明確責(zé)任人、資源需求、各階段的責(zé)任分工方法、進(jìn)度等便于審批、監(jiān)察、考核。· 各部門主管對(duì)環(huán)境管理方案的執(zhí)行狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理

11、。· 如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)，需確認(rèn)其適應(yīng)性，必要時(shí)修訂環(huán)境管理方案。4.3.3.5 相關(guān)文件PDF pdfFactory Pro肖飛肖飛肖飛肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第5頁共17頁手冊(cè)環(huán)境管理體系要素編 號(hào)EMF01生效日2002.8.10版 本1.0FEP-03-03 目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序4.4 實(shí)施與運(yùn)行4.4.1 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)4.4.1.1 目的明確環(huán)境管理體系中各相關(guān)單位的職責(zé)、作用、權(quán)限，以確保環(huán)境管理體系的實(shí)施、運(yùn)作與維持，并達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。4.4.1.2 適用范圍適用于本公司環(huán)境管理體系內(nèi)所有相關(guān)單位。4.4.1.3 內(nèi)容

12、83; 公司組織框架圖（ISO14001活動(dòng)推進(jìn)組織圖）總 經(jīng) 理副總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)保證部管理部 生產(chǎn)部第一制造部 第二制造部總 業(yè) 加 加 鑄 鑄財(cái) 生 生 保 品 生 生 保 品務(wù) 務(wù) 工 工 造 造務(wù) 技 管 全 管 技 管 全 管人 資 一 二 一 二課 課 課 課 課 課 課 課 課事 材 課 課 課 課· 環(huán)境管理體系的組織與職責(zé)總經(jīng)理：a)本公司環(huán)境體系的最高負(fù)責(zé)人b)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律法規(guī)c)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司的環(huán)境方針PDF pdfFactory Pro肖飛肖飛肖飛肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第6頁共17頁手冊(cè)環(huán)境管理體系要素編 號(hào)EMF01生效日2002.

13、8.10版 本1.0d)負(fù)責(zé)主持本公司的環(huán)境管理體系的管理評(píng)審e)任命環(huán)境管理者代表f)提供建立管理體系的充分資源g)承擔(dān)環(huán)境問題的全部責(zé)任副總經(jīng)理：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分擔(dān)環(huán)境管理職責(zé)，輔助總經(jīng)理工作。當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)，接受委托。管理者代表：a）受總經(jīng)理委托按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、維護(hù)環(huán)境管理體系。b）主持內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的評(píng)審結(jié)果，以作為環(huán)境管理體系改進(jìn)的依據(jù)，并綜合匯總運(yùn)行情況，為管理評(píng)審提供依據(jù)。品質(zhì)保證部：a）負(fù)責(zé)實(shí)施、維護(hù)符合ISO14001要求的環(huán)境管理體系。b）負(fù)責(zé)組織編寫環(huán)境管理體系文件。c）組織內(nèi)部審核工作并將審核結(jié)果遞交管理者代表、總經(jīng)理，

14、作為管理評(píng)的依據(jù)。d）環(huán)境信息的內(nèi)外部交流。e）對(duì)環(huán)境問題的糾正預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，審核實(shí)施的結(jié)果。f）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)，法律法規(guī)的收集鑒定。g）負(fù)責(zé)方案的實(shí)施監(jiān)督及其他規(guī)定的職責(zé)。各部門：a）負(fù)責(zé)針對(duì)本部門的環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。b）負(fù)責(zé)擬訂本部門的環(huán)境管理方案并執(zhí)行。c）有責(zé)任維護(hù)公司的環(huán)境管理體系并對(duì)新發(fā)生的環(huán)境因素進(jìn)行匯整，配合品質(zhì)保證部進(jìn)行鑒定。各級(jí)員工：a）了解自身工作對(duì)環(huán)境的影響。b）遵守與執(zhí)行相關(guān)環(huán)境管理體系的要求。c）有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理體系和提出改善。PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第7頁共17頁手冊(cè)環(huán)境管理體系要素編 號(hào)E

15、MF01生效日2002.8.10版 本1.0資源：a）從事內(nèi)部環(huán)境審核的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)合格。b）公司應(yīng)將環(huán)境管理的費(fèi)用列入公司年度預(yù)算，確保環(huán)境改善的人力，財(cái)力、技術(shù)支持。4.4.1.4 相關(guān)文件FQC-01-01 管理職責(zé)程序注：“環(huán)境管理職能部門分布圖”見附件一4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.2.1 目的通過對(duì)公司員工的培訓(xùn)，使員工了解環(huán)保法規(guī)，環(huán)境方針及公司的承諾，了解公司運(yùn)作對(duì)環(huán)境的影響、緊急應(yīng)變計(jì)劃，從而實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。4.4.2.2 適用范圍公司內(nèi)部從事對(duì)環(huán)境有影響的員工的環(huán)境教育培訓(xùn)。4.4.2.3 職責(zé)各部門：負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)需求的調(diào)查分析，并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃,安排培訓(xùn)并追蹤

16、、評(píng)估培訓(xùn)結(jié)果。人事：負(fù)責(zé)匯總培訓(xùn)計(jì)劃并根據(jù)計(jì)劃相應(yīng)培訓(xùn)和對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的追蹤確認(rèn)。4.4.2.3 內(nèi)容· 各單位負(fù)責(zé)本單位員工的培訓(xùn)需求并指定相應(yīng)的計(jì)劃，經(jīng)單位主管批準(zhǔn)后予以實(shí)施。· 培訓(xùn)內(nèi)容包括公司的環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)管理方案、環(huán)保法規(guī)、環(huán)境因素、相關(guān)崗位的重要環(huán)境影響、異常緊急響應(yīng)等相關(guān)內(nèi)容，使其具備環(huán)境意識(shí)。· 培訓(xùn)對(duì)象包括公司的所有員工。· 對(duì)于對(duì)環(huán)境有重大影響的工作人員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)和（或）工作經(jīng)驗(yàn)并對(duì)其進(jìn)行考核，確保其勝任所擔(dān)負(fù)的工作。· 對(duì)于內(nèi)部審核人員、化學(xué)品管理人員等應(yīng)具備適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)資格。· 培訓(xùn)考核記錄須進(jìn)行歸

17、檔處理，便于監(jiān)督、檢查、查閱。4.4.2.4 相關(guān)文件FQC-18-01 人員錄用和教育訓(xùn)練管理程序4.4.3 信息交流PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第8頁共17頁手冊(cè)環(huán)境管理體系要素編 號(hào)EMF01生效日2002.8.10版 本1.04.4.3.1 目的為確保公司全體員工和外部相關(guān)方了解本公司的環(huán)境方針，并獲取外部、內(nèi)部的環(huán)境信息和合理改善建議等。4.4.3.2 適用范圍適用于本公司內(nèi)部及外部環(huán)境信息交流的管理4.4.3.3 職責(zé)品質(zhì)保證部：負(fù)責(zé)內(nèi)外部意見的接收處理、回復(fù)和傳達(dá)。各部門：負(fù)責(zé)相關(guān)信息的收集回復(fù)和傳達(dá)。4.4.3.4 內(nèi)容· 公司建立

18、有效渠道，保證各層次和職能部門間的內(nèi)部信息交流。· 內(nèi)部信息應(yīng)妥善處理并及時(shí)將處理結(jié)果反饋給當(dāng)事人。· 通過有效途徑與外部相關(guān)方進(jìn)行信息交流。特別注意應(yīng)定期與環(huán)保機(jī)關(guān)溝通環(huán)保法規(guī)要求。· 對(duì)獲取的各種信息應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)分析，特別要注意涉及到重要環(huán)境因素的信息應(yīng)重點(diǎn)處理，并記錄其決定作為環(huán)境改善的重要依據(jù)。· 在信息交流的過程中，應(yīng)注意對(duì)本公司環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)及公司環(huán)境績(jī)效的宣導(dǎo)，對(duì)客戶應(yīng)主動(dòng)提供本公司的環(huán)境方針，告之相關(guān)環(huán)保要求以確保本公司的環(huán)境績(jī)效得到有力的支持。4.4.3.5 相關(guān)文件FEP-04-01 信息交流管理程序FEP-04-08 對(duì)相關(guān)方施加

19、影響控制程序4.4.4 環(huán)境管理體系文件4.4.4.1 本公司以文件的形式建立環(huán)境管理體系，對(duì)核心要求及其相互作用描述給出查詢途徑，環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)如下所示：環(huán)境手冊(cè)程序文件作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書記錄、表單類PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第9頁共17頁手冊(cè)環(huán)境管理體系要素編 號(hào)EMF01生效日2002.8.10版 本1.04.4.4.2 環(huán)境手冊(cè)· 闡述本公司環(huán)境方針，建立和實(shí)施環(huán)境管理體系的主要文件，規(guī)定了公司環(huán)境管理的基本要求，使公司的活動(dòng)、生產(chǎn)及服務(wù)等都符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求及環(huán)保法規(guī)和其它要求的規(guī)定。· 環(huán)境手冊(cè)在公司管理者代表的主持

20、下撰寫或修訂，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)行。· 環(huán)境手冊(cè)是制定其它環(huán)境程序文件的基礎(chǔ)，程序文件的內(nèi)容不得與手冊(cè)相抵觸。4.4.4.3 程序文件· 規(guī)定實(shí)施環(huán)境管理活動(dòng)的規(guī)范性文件，也是環(huán)境管理手冊(cè)的支持性文件。· 程序文件由各單位撰寫或修訂，經(jīng)部門經(jīng)理審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。4.4.4.4 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書· 是執(zhí)行程序文件的詳細(xì)說明性文件，是對(duì)程序文件的補(bǔ)充說明。· 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書由各部門進(jìn)行撰寫和修訂，經(jīng)單位經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4.4.5 環(huán)境管理記錄表單· 是環(huán)境管理體系運(yùn)作的數(shù)據(jù)記錄，是體系運(yùn)行的見證性文件，是環(huán)境管理體系最基礎(chǔ)的資料。

21、3; 環(huán)境管理記錄表單由各單位編寫、修訂。4.4.4.6 環(huán)境管理體系文件應(yīng)定期評(píng)審及時(shí)更新，以符合當(dāng)前的作業(yè)狀況。4.4.4.7 相關(guān)文件FQC-05-01 文件與資料的控制程序FQC-16-01 記錄的控制程序4.4.5 文件控制4.4.5.1 目的對(duì)所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和資料實(shí)施有效控制和管理。4.4.5.2 適用范圍適用于本公司環(huán)境管理體系中使用的所有文件、資料，包括外來法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等。4.4.5.3 內(nèi)容文件資料的批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂和評(píng)審按照FQC-05-01文件與資料的控制FQC-16-01 記錄的控制程序之規(guī)定實(shí)施，PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁

22、數(shù)第10頁共17頁手冊(cè)環(huán)境管理體系要素編 號(hào)EMF01生效日2002.8.10版 本1.0確保：· 文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)，以確保其適宜。· 對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)加以修改，并批準(zhǔn)。· 能標(biāo)識(shí)文件的最新版本。· 對(duì)環(huán)境管理的重要場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。· 因?yàn)榉尚枰头e累知識(shí)所保留的任何作廢文件都應(yīng)作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止作廢文件的使用。· 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、防護(hù)、保存和處理進(jìn)行控制。4.4.5.4 相關(guān)文件FQC-05-01 文件與資料的控制程序FQC-16-01 記錄的控制程序4.4.6 運(yùn)行控制4.4.6.1 目的確保公司

23、的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)符合環(huán)境的要求。4.4.6.2 適用范圍適用于本公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的控制。4.4.6.3 內(nèi)容日常管理活動(dòng)：a)對(duì)環(huán)境影響較大的部門，應(yīng)對(duì)其部門內(nèi)的相關(guān)活動(dòng)制定工作規(guī)范以確保公司環(huán)境方針、重要環(huán)境因素的控制得到有效的貫徹執(zhí)行。b)各部主管應(yīng)確保其相關(guān)活動(dòng)的效率和有效性。c)各部主管應(yīng)經(jīng)常檢查各項(xiàng)活動(dòng)是否符合規(guī)范，以確保符合法規(guī)及相關(guān)團(tuán)體的要求。d)各部門對(duì)重要環(huán)境因素應(yīng)制定相應(yīng)的文件加以控制，并予以保留。e)公司相關(guān)部門在分承包方的選擇時(shí)應(yīng)包含對(duì)環(huán)境管理的考核，建立管理程序告之環(huán)保要求督促其提高環(huán)保意識(shí)，并在本公司的環(huán)境管理中得到其支持。f)對(duì)環(huán)境影響嚴(yán)重的相關(guān)工

24、作崗位的作業(yè)人員應(yīng)加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，合格后方可上崗。新的活動(dòng)或作業(yè)管理：當(dāng)公司進(jìn)行新的投資項(xiàng)目、過程更改、資源變更、新產(chǎn)品工藝等活動(dòng)時(shí)，應(yīng)采取低污染、低風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)設(shè)備或流程，或采取合適有效的污染預(yù)防措施。戰(zhàn)略性管理活動(dòng)：公司應(yīng)預(yù)測(cè)環(huán)境要求的變化，并逐步適應(yīng)其變化。PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第11頁共17頁手冊(cè)環(huán)境管理體系要素編 號(hào)EMF01生效日2002.8.10版 本1.04.4.6.4 相關(guān)文件FEP-03-01 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序FEP-04-01 信息交流管理程序FEP-04-02 固體廢物污染控制程序FEP-04-03 廢水排放控制程序FEP

25、-04-04 噪聲控制程序FEP-04-05 廢氣排放控制程序FEP-04-06 危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序FEP-04-07 能源、資源管理程序FEP-04-08 對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序FQC-18-01 人員錄用和教育訓(xùn)練管理程序4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.4.7.1 目的規(guī)定環(huán)境緊急狀況的事項(xiàng)預(yù)防與事故發(fā)生應(yīng)變及事故發(fā)生的處理方式，確保一旦發(fā)生意外時(shí)對(duì)人類傷害或環(huán)境污染降至最低。4.4.7.2 適用范圍適用與本公司范圍內(nèi)緊急狀況的控制。4.4.7.3職責(zé)：總務(wù)課：負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)變程序的制定，確定潛在的事故或緊急情況，作出響應(yīng)并預(yù)防減少環(huán)境影響；定期演練與執(zhí)行及相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書；災(zāi)害發(fā)生后的程

26、序評(píng)審。各部門：負(fù)責(zé)異常緊急事件的現(xiàn)場(chǎng)控制、處理，協(xié)助總務(wù)課工作。4.4.7.4 內(nèi)容：異常與緊急事件的預(yù)防a)建立原材料安全特性（MSDS）b)定期檢查公司的安全狀況c)制定相關(guān)的緊急應(yīng)變計(jì)劃d)定期對(duì)公司范圍內(nèi)的消防設(shè)施進(jìn)行檢查，并對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)e)對(duì)各項(xiàng)應(yīng)變計(jì)劃應(yīng)定期進(jìn)行模擬演練緊急應(yīng)變處理PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第12頁共17頁手冊(cè)環(huán)境管理體系要素編 號(hào)EMF01生效日2002.8.10版 本1.0a)各部門針對(duì)部門內(nèi)的相關(guān)活動(dòng)制定緊急應(yīng)變計(jì)劃，應(yīng)充分考慮到向空氣事故性排放、向水體和土壤的事故性排放、泄露事故對(duì)環(huán)境的影響、事故和潛在的情

27、況等方面。b)一旦發(fā)生緊急事件則按FEP-04-09 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序?qū)嵤?.4.7.5 相關(guān)文件：FEP-04-09 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序4.5 檢查與糾正措施4.5.1 監(jiān)測(cè)與測(cè)量4.5.1.1 目的：對(duì)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中各項(xiàng)環(huán)境重要因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)與測(cè)量，確保公司的環(huán)境方針的承諾、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.5.1.2 適用范圍適用于公司的所有活動(dòng)。4.5.1.3 內(nèi)容· 對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性應(yīng)定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。測(cè)量和監(jiān)測(cè)的方法需文件化。· 對(duì)公司活動(dòng)的環(huán)境績(jī)效進(jìn)行常規(guī)性監(jiān)測(cè)，對(duì)反映公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的特定環(huán)境績(jī)校需進(jìn)行相關(guān)參數(shù)的監(jiān)測(cè)

28、。· 各部門應(yīng)定期評(píng)估其監(jiān)測(cè)狀況與相關(guān)作業(yè)控制狀況，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是否符合相關(guān)的環(huán)境管理方案要進(jìn)行控制、監(jiān)督及確認(rèn)。· 所有經(jīng)校正或調(diào)整過的監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)標(biāo)識(shí)其校正狀態(tài)并保持記錄（校準(zhǔn)維修）。· 定期對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)相關(guān)法規(guī)和其它要求的符合狀況。4.5.1.4 相關(guān)文件FEP-05-01 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序FEP-03-02 法律法規(guī)和其他要求管理程序FEP-03-03 目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序FEP-04-03 廢水排放控制程序FEP-04-04 噪聲控制程序FEP-04-05 廢氣排放控制程序FEP-04-06 危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序PDF pdf

29、Factory Pro肖飛肖飛肖飛肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第13頁共17頁手冊(cè)環(huán)境管理體系要素編 號(hào)EMF01生效日2002.8.10版 本1.0FEP-04-02 固體廢物污染控制程序FQC-11-01 檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備的控制4.5.2 不符合、糾正和預(yù)防4.5.2.1 目的對(duì)本公司不符合法規(guī)、操作不正常、未實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)等采取措施加以糾正和預(yù)防。4.5.2.2 適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系中不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防。4.5.2.3 職責(zé)各部門：負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的原因分析對(duì)策的再發(fā)防止，并實(shí)施。品保部：負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系稽核與不符合事項(xiàng)改善、追查。4.5.2.4 內(nèi)容糾正措施內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：

30、a)及時(shí)有效處理相關(guān)方的投訴和意見、法規(guī)不符合性、監(jiān)測(cè)時(shí)的異常問題、審查中的不符合項(xiàng)等。b)調(diào)查與環(huán)境管理不符合產(chǎn)生的原因并記錄其結(jié)果。c)確定消除不符合原因所需的糾正措施。d)對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行控制，確保糾正措施得到執(zhí)行，并確認(rèn)其效果。預(yù)防措施內(nèi)容包括以下內(nèi)容：a)根據(jù)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的異常狀況出現(xiàn)的頻率、相關(guān)方的投訴情況，必須對(duì)相關(guān)活動(dòng)分析原因，對(duì)于可能造成環(huán)境影響的應(yīng)提出糾正與預(yù)防措施。b）對(duì)提出要求采取措施的問題，確定所需的處理步驟，實(shí)施預(yù)防糾正措施要進(jìn)行控制，確保其有效性，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。c)因糾正、預(yù)防而變更的相關(guān)文件應(yīng)及時(shí)修改并記錄。4.5.2.5相關(guān)文件：FEP-05-

31、02 糾正及預(yù)防措施管理程序4.5.3 記錄4.5.3.1 目的對(duì)環(huán)境管理中的記錄實(shí)施有效控制，作為本公司環(huán)境管理體系有效和連續(xù)運(yùn)行的證明。PDF pdfFactory Pro肖飛肖飛肖飛肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第14頁共17頁手冊(cè)環(huán)境管理體系要素編 號(hào)EMF01生效日2002.8.10版 本1.04.5.3.2 適用范圍適用于本公司環(huán)境管理體系記錄的控制。4.5.3.3 職責(zé)各部門：負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境管理體系記錄的收集、歸檔、查閱、保管和處置。4.5.3.4 內(nèi)容記錄的內(nèi)容應(yīng)包括：a)法律、法規(guī)的要求b)環(huán)境因素和有關(guān)的環(huán)境影響c)培訓(xùn)記錄d)檢查校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)e)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)f)關(guān)于不符合的具體

32、內(nèi)容，包括事故、投訴的相應(yīng)處理措施、結(jié)果g)客戶和分承包方的信息h)環(huán)境管理體系的審核和管理評(píng)審信息等明確記錄的管理職責(zé)，并對(duì)所有記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、保管、查閱和處置的方法進(jìn)行規(guī)定。記錄不允許未經(jīng)授權(quán)的修改。記錄在達(dá)到規(guī)定的保存期后，由指定的管理人員銷毀。4.5.3.5相關(guān)文件FQC-05-01 文件與資料的控制程序FQC-16-02 記錄的控制程序4.5.4 環(huán)境管理體系審核4.5.4.1 目的規(guī)定了本公司對(duì)環(huán)境管理體系定期進(jìn)行審核，對(duì)體系中產(chǎn)生的缺點(diǎn)和問題進(jìn)行改進(jìn)，確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)作。4.5.4.2 適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。4.5.4.3 職責(zé)品保部：負(fù)責(zé)制定

33、環(huán)境管理體系審核計(jì)劃并實(shí)施。管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)審核計(jì)劃的審查和跨部門的溝通。PDF pdfFactory Pro肖飛X(中國)有限公司頁 數(shù)第15頁共17頁手冊(cè)環(huán)境管理體系要素編 號(hào)EMF01生效日2002.8.10版 本1.0各部門：負(fù)責(zé)采取必要的配合以及制定糾正措施并實(shí)施。4.5.4.4 內(nèi)容· 品保部制定環(huán)境管理體系審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。· 內(nèi)部審核一般原則上一年審核一次，對(duì)特別重要的環(huán)境因素或較大的不符合項(xiàng)、環(huán)境因素重大變化時(shí)可增加審核次數(shù)。· 審核人員應(yīng)受過審核培訓(xùn)并具備內(nèi)部審核員資格，具有相當(dāng)資歷的人員。審核人員應(yīng)與被審核的單位沒有直接責(zé)任。· 審核應(yīng)客觀、公正，審核結(jié)果應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行記錄，同時(shí)責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。· 審核結(jié)束后，應(yīng)編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，將審核報(bào)告提交總經(jīng)理。· 責(zé)任單位對(duì)本單位的不符合項(xiàng)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。內(nèi)審員對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果和有效性進(jìn)行追蹤確認(rèn)，并記錄驗(yàn)證結(jié)果，由品保部統(tǒng)一匯總后存檔。· 審核結(jié)果及糾正預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審。4.5