文件和資料管理程序

1、深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件和資料管理程序編制：張競審核：陳奧加批準：徐霞2001年 4月 25日發(fā)布2001年 4月 25 日實施文件編號LRQP-03深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司版次文件和資料管理程序頁碼A01/ 61 目的保證在質(zhì)量體系運行的各個部門使用文件的有效性。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊、程序文件、工作文件、外來文件及資料。3 定義無4 職責(zé)4.1總經(jīng)理 : 負責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、程序文件和工作文件的審批；4.2管理者代表 : 負責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編寫、修改、處理和質(zhì)量手冊、程序文件的審核；4.3各部門 : 負責(zé)相關(guān)工作文件的編寫、修改；4.4文件管

2、理員：負責(zé)文件的分發(fā)、標識、保管。5 工作程序5.1文件控制：受控文件封面或首頁蓋有“受控文件”章，沒有的或雖然有但又加蓋“作廢”章的為非受控文件。文件應(yīng)有文件編寫人、審核人、批準人的簽署。5.2審批和發(fā)布5.2.1質(zhì)量手冊：由管理者代表編寫并審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。文件管理人員根據(jù)管理者代表提供的名單統(tǒng)一發(fā)放并作登記。5.2.2程序文件：由各部門經(jīng)理或管理者代表指定人員組織編寫，文件管理員匯集整理后由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。文件管理員根據(jù)管理者代表提供的發(fā)放名單統(tǒng)一發(fā)放并作登記。5.2.3工作文件：由各部門經(jīng)理組織編寫，總經(jīng)理批準。要求文件有良好的可操作性，應(yīng)明確由誰做，何時做，做什么以

3、及如何做。由文件管理員統(tǒng)一編號，加蓋“受控文件”章，根據(jù)使用部門提出的文件發(fā)放名單登記，下發(fā)各部門。5.2.4外來文件：對質(zhì)量保證體系有效運行有重要作用的外來文件，由管理者代表組織評審后，經(jīng)文件管理員登記、發(fā)放和管理。文件編深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司版文件和資料管理程序頁文件和資料的保管文件和資料放在專用柜中，不得隨便放置。檔案資料必須放在干燥通風(fēng)處，以防蟲蛀、鼠咬、發(fā)霉和非人為損壞如發(fā)現(xiàn)檔案資料損壞或遺失，應(yīng)立即向管理者代表報告，并追究管理文件管理員應(yīng)嚴守檔案資料秘密，不得向外透露任何影響公司或個人5.3文件的更改5.3.1文件需要更改時， 應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責(zé)人

4、填寫請表，說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。5.3.2文件更改應(yīng)由原審批人或其授權(quán)人進行。5.3.3文件更改批準后，由文件管理員實施更改。 文件更改時要注明更改標記和5.3.4如更改個別地方時，可在原文件上手寫更改，在更改處加蓋“文件更改”理員簽名，注明時間。5.3.5文件的換版與作廢當(dāng)文件需要大幅度個性或文件更改累計超過5 次時，應(yīng)進行文件換版。并加蓋“作廢”章，新版文件加蓋“受控文件”章。5.4收文保管5.4.1各部門使用的文件由該部門經(jīng)理指定專人管理本部門的受控文件，并將本件登記到受控文件分類目錄中。5.4.2借閱和保密：外來人員借閱質(zhì)量手冊和程序文件須經(jīng)管理者代表作文件須經(jīng)

5、部門經(jīng)理和管理者代表一起同意，并辦理登記。者 6相關(guān)文件6.1 文件編號方法文件編深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司版文件和資料管理程序頁7 附件7.1 受控文件分類目錄7.2文件更改申請表7.3文件發(fā)放登記表中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號LRQP-03文件和資料管理程序版次頁碼A04/ 6文件更改申請表文件名稱文件編號申 請 人申請更改理由：文件原內(nèi)容：審批意見：審批人簽名：深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號LRQP-03文件和資料管理程序版次頁碼A05/ 6受控文件分類目錄文件類型：質(zhì)量手冊程序文件工作文件外來文件序號文件編號文件名稱版次生效日期深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件和資料管理程序文件編號LRQP-03版次A0頁碼6/ 6文件發(fā)放登記表序文件名稱發(fā)放簽收回收備注文件編號份數(shù)日期日期號人份數(shù)深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號方法編制：張競審核：陳奧加批準：徐霞2001年 4月 25日發(fā)布2001年 4月 25 日實施文件編號深圳藍凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司版文件編號方法頁1 類別代碼 QM ：質(zhì)量手冊 QP ：程序文件 QW ；工作文件2 質(zhì)量手冊編碼方式按章節(jié)編號3 程序文件編碼方式LRQP 流水號類別編號4 工作文件編碼方式LRQW 流水號類別編號5 版次代號以一位大寫英文字母加一位阿拉伯