主體責(zé)任驗(yàn)收檢查文件匯編

1、重慶永福實(shí)業(yè)有限公司落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任回頭看、整改升級、建章立制文件匯編二o年八月一、重慶永福實(shí)業(yè)有限公司焦化廠關(guān)于開展落實(shí)企業(yè)安全生 產(chǎn)主體責(zé)任回頭看工作的通知（永福實(shí)業(yè)2011 113號）二、重慶永福實(shí)業(yè)有限公司焦化廠關(guān)于落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主 體責(zé)任實(shí)施整改升級的通知（永福實(shí)業(yè)2011 115號）三、重慶永福實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于印發(fā)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任整改提升創(chuàng)新制度的通知（永福實(shí)業(yè)（2011） 117號）附：重慶永福實(shí)業(yè)有限公司焦化廠落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任整改升級項(xiàng)目表附：重慶永福實(shí)業(yè)有限公司創(chuàng)新制度匯編1、公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場值班制度 2、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度3. 企業(yè)安全生產(chǎn)隱患

2、排查制度4、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施三同時(shí)制度5、安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理制度6、安全生產(chǎn)違章處罰制度7、職業(yè)危害預(yù)防管理制度8、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)管理制度四、重慶永福實(shí)業(yè)有限公司落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任整改升級 驗(yàn)收申請（永福實(shí)業(yè)（2011） 116號）附：重慶永福實(shí)業(yè)有限公司焦化廠落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任整改升級項(xiàng)目表缺頁目1設(shè)備設(shè)施 臺帳不完 善建立完善 設(shè)備設(shè)施 臺帳不完2設(shè)備設(shè)施 維護(hù)保養(yǎng) 記錄不完 整建立完善 設(shè)備設(shè)施 維護(hù)保養(yǎng) 記錄不完3設(shè)備設(shè)施 拆除報(bào)廢 時(shí),?；?無處置方 案和應(yīng)急 措施針對每個(gè) 危險(xiǎn)物品 制定處置 方案和應(yīng) 急措施4未全員參 加顧主責(zé) 任險(xiǎn)由公司企 業(yè)管理辦 公室處理12萬5

3、未足額存 儲安全風(fēng) 險(xiǎn)抵押金由公司財(cái) 務(wù)部處理20萬6未定期進(jìn) 行安全考 核按規(guī)定定 期進(jìn)行安 全考核7無領(lǐng)導(dǎo)帶 班制度完善領(lǐng)導(dǎo) 帶班制度8無主要負(fù) 責(zé)人和班 子成員輪要求主要 負(fù)責(zé)人和 班子成員谿那艮2011 年 3月28日設(shè)備處 牽頭能計(jì)處 及各分 廠配合 秦國友2011 年 3月28日設(shè)備處 牽頭能計(jì)處 及各分 廠配合 秦國友2011 年 3月25日技安處 出鑫做子2011 年 3月30日企管辦李歐2011 年 6月28日財(cái)務(wù)部 田海港立即整 改技安處立即整 改企管 辦、按安處瑩、李 歐芻木立即整改企管 辦、按安處希木流現(xiàn)場帶 班務(wù)必輪流 現(xiàn)場帶班盧有 瑩、李 歐9安全檢查 記錄簽字 不

4、全務(wù)必按規(guī) 定完善安 全檢查記 錄簽字立即整 改生技處 田鑫做子希木10無員工代 表參與安 全生產(chǎn)監(jiān)督定期進(jìn)行 安全監(jiān)督 檢查并做 好記錄立即整 改合 黃亞奇做子希木11無年度培 訓(xùn)計(jì)劃制定詳細(xì) 周全的年 度培訓(xùn)計(jì)劃立即整 改生技處 聶代燕做子希木12培訓(xùn)檔案 記錄不齊 全,不規(guī)范完善及規(guī) 范培訓(xùn)檔 案記錄2011 年 4月28日技安處 鄧宏波做子希木13無年度宣 僦十劃制定詳細(xì) 務(wù)實(shí)的年 度宣傳計(jì)劃立即整 改技安處 牽頭各 單位參 加 陳敏做子鹽忠14高危作業(yè) 活動(dòng)管理 不規(guī)范危險(xiǎn)作業(yè) 證上的監(jiān) 護(hù)人、措施 編制人、措 施審核人、措施確認(rèn) 人等項(xiàng)目 必須本人 簽字，不得 代簽立即整 改焦化廠

5、 唐友其做子歸忠15企業(yè)主要 領(lǐng)導(dǎo)和班 子成員未 定期帶隊(duì) 檢杳企業(yè)主要 領(lǐng)導(dǎo)和班 子成員應(yīng) 定期組織 帶隊(duì)檢查立即整 改傘業(yè)管 理辦公 室、技 安處 李桂林、聶 代燕做子歸忠16未設(shè)置職 業(yè)健康管 理?xiàng)鞴垂鞠录t 頭文件設(shè) 置職業(yè)健 康管理機(jī)立即整 改技安處 盧有瑩做子鹽忠構(gòu),具體到 每個(gè)成員 的姓名17未組織從 業(yè)人員進(jìn) 行職業(yè)健 康培訓(xùn)制定培訓(xùn) 方案，組織 從業(yè)人員 進(jìn)行職業(yè) 健康培訓(xùn)立即整 改業(yè)管公昌 職康辦譚歸忠18未建立隱 患排查工 作機(jī)制和 評價(jià)制度立即建立 隱患排查 工作機(jī)制 和評價(jià)制立即整 改技安處 及各專 業(yè)管理 部門聶代燕歸忠19重大危險(xiǎn) 源未定期 組織演練制定有效 合理

6、方案 對重大危 險(xiǎn)源定期 組織演練2011 年 5月28日技安 處、生 技處、后勤 部、焦化廠歸忠20未建立安 全績效考 核制度立即建立 具有針對 性的安全 績效考核 制度立即整 改生技處 趙忠r歸忠21未與專業(yè) 事故應(yīng)急 救隊(duì)簽訂 協(xié)議立即與專 業(yè)事故應(yīng) 急救隊(duì)簽 訂協(xié)議2000立即整 改傘'ii窄 理辦2 室、抒 安反 李桂 林、s 代燕fl歸忠22每月未開 展安全風(fēng) 險(xiǎn)分析每月按時(shí) 開展安全 風(fēng)險(xiǎn)分析立即整 改技安 處、生技處聶代 燕、趙 中主 心g23預(yù)案演練 內(nèi)容不齊 全善練 完演 范案容 規(guī)預(yù)內(nèi)立即整 改24洗眼器和 淋洗器等 防護(hù)設(shè)施按規(guī)范添置洗眼器和淋洗器50005月2

7、8 日張俊歯in服務(wù)半徑 大于15米等防護(hù)設(shè) 施25作業(yè)場所 的氣瓶不 規(guī)范按安全規(guī) 范標(biāo)準(zhǔn)放 置氣瓶/對所有乙快 瓶增加干 式阻火器。4月28日物管處唐川26未對變更 過程進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)分打控制措施對所有人 員變更都 必須履行 風(fēng)險(xiǎn)分析（人的職 業(yè)適合性 分析）旨制 走控制措 施、驗(yàn)收程 序立即整 改綜合管 理處 劉平做子27安報(bào)施 無專人負(fù) 責(zé)管理對安全設(shè) 施立即安 排專人負(fù) 責(zé)管理3月28日生技處鄧宏波做子w+zx28防爆區(qū)域 內(nèi)多處電 氣線路不 防爆；冷凍 崗位鹽水 柜電機(jī)不 防爆一苯甲苯配電 線路零亂、 未穿管;光 化工段線 路未穿管 等。對全廠電氣及線路進(jìn)行全面 清理規(guī)范，已廢棄的 全部拆除,該穿管的 全部穿管；冷凍崗位鹽水柜電 機(jī)改為防 爆電機(jī)5月28日能計(jì)處 陳維吉做子歸忠29貯罐位號 標(biāo)記不明 顯,管道顏 色不明顯對全公廠 貯罐位號 標(biāo)記不明 顯,管道顏 色不明顯 的進(jìn)行整 改5月28日焦化廠唐友其做子歸忠30傘&