第一章__流程控制卡

1、.流程管事 用卡控制第一章 流程控制卡 我們?cè)谄髽I(yè)看到一個(gè)非常普遍的現(xiàn)象：只做不管。每個(gè)人都在做事，但做了就算完成了任務(wù)。至于做得到不到位，好不好，卻沒有人去管，導(dǎo)致很多管理活動(dòng)都起不了真正的作用，成了假動(dòng)作。三要素法對(duì)應(yīng)的“流程控制卡”是解決這個(gè)問題的良藥。 每一個(gè)有效的管理動(dòng)作必須具備三個(gè)要素：標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任。也就是說(shuō)，事情怎么做必須要有標(biāo)準(zhǔn)，要有規(guī)定，接著要有人檢查，形成監(jiān)督和制約。最后事情做的好壞一定要追究責(zé)任，好有獎(jiǎng)，壞要罰。 標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任三個(gè)要素缺一個(gè)，都會(huì)讓管理動(dòng)作成為一個(gè)假動(dòng)作，管理就是失控的。所以三要素法對(duì)應(yīng)的流程控制卡是分析和解決失控的重要工具，也是建立控制系統(tǒng)的重要

2、工具。沒有標(biāo)準(zhǔn)就建立標(biāo)準(zhǔn)，沒有制約就沒有設(shè)檢查的環(huán)節(jié)，沒有責(zé)任就要搞獎(jiǎng)罰。我們?cè)诿總€(gè)做過(guò)管理變革的企業(yè)，都根據(jù)管理必須三要素的原則，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要簡(jiǎn)便又實(shí)用。 它將任何一個(gè)管理動(dòng)作都分解成“如何做”、“誰(shuí)檢查”、“擔(dān)何責(zé)”三個(gè)方面，并且寫在一張小卡上，作業(yè)的員工和檢查的員工都有這種小卡片，每個(gè)人都按上的寫法去做，起到了很好的控制效果。流程控制卡頁(yè)碼流程控制卡頁(yè)碼流程控制卡頁(yè)碼流程控制卡頁(yè)碼流程控制卡3客戶訂單處理一26制程品質(zhì)異常處理二49制程檢驗(yàn)作業(yè)三72新材料確認(rèn)作業(yè)四4客戶訂單處理二27制程品質(zhì)異常處理三50制程檢驗(yàn)作業(yè)四73工程變更作業(yè)一5客戶訂單處理三28制程品

3、質(zhì)異常處理四51成品檢驗(yàn)作業(yè)一74工程變更作業(yè)二6客戶訂單處理四29外發(fā)加工作業(yè)一52成品檢驗(yàn)作業(yè)二75工程變更作業(yè)三7生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃一30外發(fā)加工作業(yè)二53成品檢驗(yàn)作業(yè)三76工程變更作業(yè)四8生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃二31外發(fā)加工作業(yè)三54成品檢驗(yàn)作業(yè)四77模具管理一9生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃三32外發(fā)加工作業(yè)四55客戶投訴處理一78模具管理二10生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃四33成品入庫(kù)作業(yè)一56客戶投訴處理二79模具管理三11采購(gòu)作業(yè)一34成品入庫(kù)作業(yè)二57客戶投訴處理三80模具管理四12采購(gòu)作業(yè)二35成品出庫(kù)作業(yè)一58客戶投訴處理四81模具管理五13采購(gòu)作業(yè)三36成品出庫(kù)作業(yè)二59客戶退貨處理一82模具管理六14采購(gòu)作業(yè)四37供

4、應(yīng)商管理一60客戶退貨處理二83生產(chǎn)設(shè)備管理一15收料作業(yè)一38供應(yīng)商管理二61客戶退貨處理三84生產(chǎn)設(shè)備管理二16收料作業(yè)二39供應(yīng)商管量三62客戶退貨處理四85生產(chǎn)設(shè)備管理三17領(lǐng)發(fā)料作業(yè)一40供應(yīng)商管理四63新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)一86生產(chǎn)設(shè)備管理四18領(lǐng)發(fā)料作業(yè)二41來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)一64新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)二87生產(chǎn)設(shè)備管理五19退補(bǔ)料作業(yè)一42來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)二65新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)三88生產(chǎn)設(shè)備管理六20退補(bǔ)料作業(yè)二43來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)三66新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)四89量測(cè)儀器管理一21呆滯物料處理一44來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)四67新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)五90量測(cè)儀器管理二22呆滯物料處理二45來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)五68新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)六91量

5、測(cè)儀器管理三23呆滯物料處理三46來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)六69新材料確認(rèn)作業(yè)一92量測(cè)儀器管理四24呆滯物料處理四47制程檢驗(yàn)作業(yè)一70新材料確認(rèn)作業(yè)二93量測(cè)儀器管理五25制程品質(zhì)異常處理一48制程檢驗(yàn)作業(yè)二71新材料確認(rèn)作業(yè)三94量測(cè)儀器管理六【客戶訂單處理】流程控制區(qū)卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)點(diǎn)精要1客戶訂單交期回復(fù)失控未確認(rèn)客戶訂單資料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶訂單交期，實(shí)際就是欺騙客戶，最終形成惡果。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立物料清單，并根據(jù)客戶類型及要求建立客戶要案；2、建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，明確訂單處理周期；3、建立客戶訂單評(píng)審機(jī)制。制約：1、接到訂單后業(yè)務(wù)

6、員根據(jù)物料清單和訂單處理周期，初審訂單資料的準(zhǔn)確性與訂單交期的可行性，銷售部經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復(fù)審客戶訂單后，轉(zhuǎn)交PMC部組織評(píng)審；2、剝奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由PMC部組織評(píng)審后回復(fù)客戶交期；3、將“客戶訂單交期回復(fù)”列入稽核中心銷售部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、訂單未經(jīng)評(píng)審回復(fù)客戶交期或未將客戶訂單交銷售部經(jīng)理審核時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員30元/次；2、PMC部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審時(shí)，處罰PMC部經(jīng)理20元/次；3、稽核中心對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行稽核，評(píng)審結(jié)果未達(dá)成時(shí)，處罰責(zé)任人20元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。【客戶訂單處理】流程控制區(qū)卡（二

7、）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2客戶訂單確認(rèn)失控未經(jīng)客戶回傳確認(rèn)，造成客戶訂單變更隨意，從而導(dǎo)致訂單變更所造成的損失責(zé)任無(wú)法追究。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定所有的客戶訂單，客戶必須簽字回傳； 2、建立客戶確認(rèn)回傳記錄表，要求時(shí)間精確到分鐘；制約：1、業(yè)務(wù)員跟蹤客戶簽字回傳，銷售部經(jīng)理監(jiān)督；2、PMC部檢查移交的客戶訂單是否有客戶簽字確認(rèn)；責(zé)任：1、業(yè)務(wù)員未按規(guī)定要求客戶簽字回傳確認(rèn)客戶訂單，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20元/次；2、PMC部檢查發(fā)現(xiàn)客戶訂單未經(jīng)客戶簽字確認(rèn)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20元/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！究蛻粲唵翁幚怼苛鞒炭刂茀^(qū)卡（三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)

8、精要3業(yè)務(wù)直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)、導(dǎo)致生產(chǎn)失控銷售部直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)，各業(yè)務(wù)員出于自身利益考慮，互不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致多頭指揮生產(chǎn)、采購(gòu)，造成工作效率低下。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立PMC部統(tǒng)一指揮生產(chǎn)、采購(gòu)的機(jī)制；2、規(guī)定銷售部將評(píng)審后的客戶訂單統(tǒng)一移交PMC部后，由PMC制定生產(chǎn)通知單后下發(fā)相關(guān)部門；3、規(guī)定銷售部只能對(duì)PMC部，不能直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)部門制約：1、賦予PMC部生產(chǎn)指揮權(quán)、物質(zhì)采購(gòu)決策權(quán)；2、PMC部監(jiān)督銷售部業(yè)務(wù)員是否直接安排生產(chǎn)；3、將“生產(chǎn)統(tǒng)籌”列入稽核中心銷售部稽核清單及PMC部稽核清單每周抽查稽核。責(zé)任：1、銷售部直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員50元/次；2、如造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按

9、照賠償管理制度賠償?！究蛻粲唵翁幚怼苛鞒炭刂茀^(qū)卡（四）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4客戶訂單變更失控客戶隨意變更訂單，造成采購(gòu)錯(cuò)誤和生產(chǎn)錯(cuò)誤，從而導(dǎo)致生產(chǎn)車間返工、報(bào)廢率上升，最終成本上升，利潤(rùn)下降。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定訂單變更時(shí)，業(yè)務(wù)員必須開出訂單變更通知單，交銷售部經(jīng)理審核后，轉(zhuǎn)PMCU部；2、建立客戶合作協(xié)議，規(guī)定變更程序及變更責(zé)任劃分、承擔(dān)的比例。制約：1、PMC部審核訂單變更通知單的變更內(nèi)容；2、財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)、采購(gòu)因訂單變更造成的損失；責(zé)任：1、客戶訂單變更時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20元/單；2、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！旧a(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失

10、控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1客戶交期回復(fù)失控未確認(rèn)客戶訂單資料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶訂單交期，實(shí)際就是欺騙客戶，最終形成惡果。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立物料清單，并根據(jù)客戶類型及要求建立客戶要案；2、建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，；3、建立客戶訂單評(píng)審機(jī)制。制約：1、接到訂單后業(yè)務(wù)員根據(jù)物料清單先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，銷售部經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復(fù)審客戶訂單后轉(zhuǎn)交PMC部組織評(píng)審；2、剝奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由PMC部組織評(píng)審后回復(fù)客戶交期；3、將“客戶訂單交期回復(fù)”列入稽核中心銷售部稽核清單及PMC稽核清單，每周抽查稽查。責(zé)任：1、訂單未經(jīng)評(píng)審回復(fù)客戶交期時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)

11、務(wù)員30元/次；2、PMC部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審時(shí)，處罰PMC部經(jīng)理20元/次；3、稽核中心對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行稽核，評(píng)審結(jié)果未達(dá)成時(shí)，處罰責(zé)任人20元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2生產(chǎn)統(tǒng)籌計(jì)劃失控未制定生產(chǎn)計(jì)劃，廠長(zhǎng)根據(jù)客戶訂單直接安排生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率低，從而造成產(chǎn)能浪費(fèi)嚴(yán)重。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定PMC部根據(jù)評(píng)審后的客戶訂單更新生產(chǎn)計(jì)劃；2、計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)主計(jì)劃制訂生產(chǎn)周計(jì)劃；3、計(jì)劃員根據(jù)物料到位情況及生產(chǎn)周計(jì)劃制訂滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃。制約：1、業(yè)務(wù)員檢查PMC部時(shí)否按時(shí)評(píng)審及回復(fù)客戶訂單

12、交期；2、銷售部檢查PMC部計(jì)劃員是否按時(shí)將客戶訂單登錄生產(chǎn)計(jì)劃，并制定生產(chǎn)周計(jì)劃；3、生產(chǎn)車間檢查滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性；4、將“生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)籌”列入稽核中心PMC部稽核清單責(zé)任：1、PMC未按規(guī)定要求將客戶訂單登錄生產(chǎn)主計(jì)劃，并制定生產(chǎn)周計(jì)劃事，處罰責(zé)任計(jì)劃員20元/次；2、滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃未經(jīng)生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)時(shí)，處罰責(zé)任計(jì)劃員20元/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！旧a(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制區(qū)卡（三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3五金車間生產(chǎn)安排失控五金車間根據(jù)客戶訂單安排各工序生產(chǎn)，沒有整合訂單，并將通用五金件統(tǒng)一生產(chǎn)，導(dǎo)致?lián)Q模、調(diào)模時(shí)間長(zhǎng)，產(chǎn)能浪費(fèi)嚴(yán)重。標(biāo)

13、準(zhǔn)：1、測(cè)量五金車間各工序?qū)嶋H產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；2、規(guī)定五金車間必須按照生產(chǎn)周計(jì)劃結(jié)合五金車間班組任務(wù)單進(jìn)行生產(chǎn)；3、規(guī)定五金車間工序之間交接程序。制約：1、PMC部計(jì)劃員每2小時(shí)到五金車間檢查生產(chǎn)進(jìn)度；2、PMC部計(jì)劃員根據(jù)五金車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)五金車間生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成狀況并公布；3、將“車間生產(chǎn)安排”列入稽核中心PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、計(jì)劃員未按時(shí)到五金車間跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，處罰責(zé)任計(jì)劃員5元/次；2、五金車間未按生產(chǎn)周計(jì)劃及五金車間班組任務(wù)單安排生產(chǎn)，處罰五金車間主管30元/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！旧a(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制區(qū)卡（四）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描

14、述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)失控沒有生產(chǎn)進(jìn)度信息，不能及時(shí)掌握最新進(jìn)度信息，無(wú)法回復(fù)業(yè)務(wù)員準(zhǔn)確的訂單完成時(shí)間，客戶抱怨很大。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定車間主管必須在次日9：00提交上日生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表給計(jì)劃員，計(jì)劃員于接到生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的2個(gè)小時(shí)工作日內(nèi)，依生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表登錄生產(chǎn)進(jìn)度控制表；2、生產(chǎn)出現(xiàn)異常，導(dǎo)致計(jì)劃延誤時(shí)，車間主管須在異常發(fā)生15分鐘內(nèi)填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單至PMC部或品管部，計(jì)劃員視需要決定是否調(diào)整計(jì)劃；3、生產(chǎn)組長(zhǎng)須每2個(gè)工作小時(shí)將最新生產(chǎn)進(jìn)度信息填寫在生產(chǎn)看板上；4、計(jì)劃員每天四次巡查現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)度，并填寫在生產(chǎn)巡查記錄上制約：1、計(jì)劃員監(jiān)督車間主管是否及時(shí)提交生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，并檢查生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表內(nèi)容是否正

15、確；2、計(jì)劃員檢查車間主管是否在計(jì)劃延誤時(shí)及時(shí)填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單；3、計(jì)劃員監(jiān)督生產(chǎn)組長(zhǎng)是否及時(shí)更新生產(chǎn)看板4、稽核中心檢查PMC部的生產(chǎn)巡查記錄，查看計(jì)劃員是否按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行巡查；5、將“生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)”列入稽核中心生產(chǎn)部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、車間主管未及時(shí)提交生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表或提交錯(cuò)誤的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，處罰20元/次；2、車間主管未及時(shí)填寫生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單，處罰10元/次；3、生產(chǎn)組長(zhǎng)未及時(shí)更新生產(chǎn)看板，處罰5元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。【采購(gòu)作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1物料需求出及物料請(qǐng)購(gòu)失控總經(jīng)理、廠長(zhǎng)，甚至

16、部門經(jīng)理都可以直接給采購(gòu)員下采購(gòu)指令，造成采購(gòu)效率低，庫(kù)存龐大。標(biāo)準(zhǔn)：1、統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)職能，將生產(chǎn)主料統(tǒng)一由物控員制定物料需求計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)，生產(chǎn)輔料根據(jù)安全庫(kù)存或最低庫(kù)存制定物料請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)，非生產(chǎn)物料由使用部門制定物料請(qǐng)購(gòu)單；2、制定物料請(qǐng)購(gòu)權(quán)限審批表，明確各項(xiàng)物料的請(qǐng)購(gòu)權(quán)限、審批責(zé)任人；制約：1、PMC部經(jīng)理、總經(jīng)理分別對(duì)生產(chǎn)主料的物料需求計(jì)劃進(jìn)行審核、審批；2、物控員、總經(jīng)理分別對(duì)生產(chǎn)輔料的物控請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審核、審批；3、總經(jīng)理對(duì)非生產(chǎn)物料的物料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審批；4、稽核中心檢查PMC部的生產(chǎn)巡查記錄，查看計(jì)劃員是否按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行巡查；5、將“物料請(qǐng)購(gòu)”列入稽核中心采購(gòu)部稽核清單及PMC部稽核清單，每

17、周抽查稽核。責(zé)任：1、采購(gòu)員未按審批后的物料需求計(jì)劃或物料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，財(cái)務(wù)部不予結(jié)算賬款；2、相關(guān)物料請(qǐng)購(gòu)部門未經(jīng)審核直接下單給采購(gòu)部時(shí)，處罰物料請(qǐng)購(gòu)部門責(zé)任人20元/次；3、未嚴(yán)格按照物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表進(jìn)行審批時(shí)，處罰審批人50元/次；4、采購(gòu)中員按照審批后的物料需求計(jì)劃或物料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，造成物料采購(gòu)錯(cuò)誤或積壓時(shí)，處罰物控員審批人20100元/次5、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！静少?gòu)作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2采購(gòu)訂單審核失控采購(gòu)訂單都直接由總經(jīng)理審批，而總經(jīng)理不能真正掌握庫(kù)存、訂單等信息，造成審批只是走形式，導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存龐大。標(biāo)準(zhǔn)

18、：1、制定物料采購(gòu)審批權(quán)限表，規(guī)定所有物料采購(gòu)部經(jīng)理審核，單張訂單采購(gòu)金額在3000元以上，須交總經(jīng)理審批；2、制定生產(chǎn)物料的采購(gòu)訂單統(tǒng)一由物控員根據(jù)物料需求計(jì)劃進(jìn)行審核。制約：1、采購(gòu)部依據(jù)審批后的物料需求計(jì)劃制作采購(gòu)訂單，并經(jīng)PMC部物控員審核后方可進(jìn)行采購(gòu)；2、生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料按照物料采購(gòu)審批權(quán)限表規(guī)定，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理或總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行采購(gòu)；3、總經(jīng)理對(duì)非生產(chǎn)物料的物料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審批；4、將“采購(gòu)訂單審核”列入稽核中心采購(gòu)部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、采購(gòu)員未按審批后的物料需求計(jì)劃（物料請(qǐng)購(gòu)單）制作采購(gòu)訂單或無(wú)單采購(gòu)時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員20元/次；2、采購(gòu)員未

19、將采購(gòu)訂單交責(zé)任審批人審批時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員30元/次；3、因?qū)徟藢徟坏轿唬斐上聠五e(cuò)誤時(shí)處罰責(zé)任審批人30元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。【采購(gòu)作業(yè)】流程控制區(qū)卡（三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3采購(gòu)進(jìn)度跟進(jìn)失控采購(gòu)進(jìn)度跟進(jìn)不到位，導(dǎo)致停工待料，影響生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)：1、制定采購(gòu)周期表，明確各種物料的供應(yīng)周期；2、設(shè)立物料稽查員3、制定采購(gòu)管理制度；4、倉(cāng)庫(kù)須于次日9：00將上日的材料入庫(kù)單給采購(gòu)員制約：1、物料稽查員根據(jù)物料需求計(jì)劃、物料請(qǐng)購(gòu)單結(jié)合采購(gòu)周期表稽核采購(gòu)員是否按規(guī)定時(shí)間下單或跟進(jìn)，并將此信息登錄在采購(gòu)管制表中；2、物控員在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)上，要求采購(gòu)員

20、報(bào)告物料進(jìn)度找跟催；3、采購(gòu)員監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)是否及時(shí)轉(zhuǎn)交材料入庫(kù)單；4、將“采購(gòu)進(jìn)度跟進(jìn)”列入稽核中心采購(gòu)部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、物料稽查員發(fā)現(xiàn)采購(gòu)員未按規(guī)定時(shí)間下單及跟催時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員20元/次；2、物料稽核員根據(jù)采購(gòu)管制度每周統(tǒng)計(jì)“物料采購(gòu)準(zhǔn)交率”數(shù)據(jù)并公布；3、倉(cāng)管員未及時(shí)轉(zhuǎn)交材料入庫(kù)單，處罰倉(cāng)管員10元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！静少?gòu)作業(yè)】流程控制區(qū)卡（四）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4采購(gòu)?fù)?、補(bǔ)貨作業(yè)失控不清楚進(jìn)料不合格信息，即使偶爾倉(cāng)庫(kù)反饋，退補(bǔ)貨也需要很長(zhǎng)時(shí)間，導(dǎo)致車間停產(chǎn)待料，延誤訂單交期。標(biāo)準(zhǔn)：1、來(lái)料品管員每天

21、9：00前將上日的來(lái)料不合格報(bào)告交采購(gòu)部，采購(gòu)部將來(lái)料不合格報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商，并要供應(yīng)商在2個(gè)工作日內(nèi)回傳退、補(bǔ)貨時(shí)間；2、采購(gòu)部與供應(yīng)商制定退、補(bǔ)貨周期表，明確小量與批量性不良的退、補(bǔ)貨完成時(shí)間；3、倉(cāng)管員于每天9：00前將上日的材料入庫(kù)單交采購(gòu)部，采購(gòu)員于接到材料入庫(kù)單的2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)登錄采購(gòu)管制表，并督促供應(yīng)商及進(jìn)退、補(bǔ)貨制約：1、物控員監(jiān)督采購(gòu)員是否及是督促供應(yīng)商辦理退、補(bǔ)貨；2、采購(gòu)員監(jiān)督倉(cāng)管員、來(lái)料品管員是否及時(shí)送交單據(jù)；3、物控員檢查采購(gòu)員是否有要求供應(yīng)商回傳來(lái)料不合格報(bào)告，并是否有明確的退、補(bǔ)貨時(shí)間；4、將“采購(gòu)?fù)?、補(bǔ)貨”列入稽核中心采購(gòu)部稽核清單及PMC部稽核清單，每周抽查稽

22、核。責(zé)任：1、采購(gòu)員未及時(shí)辦理退、補(bǔ)貨，處罰20元/次；2、倉(cāng)管員、來(lái)料品管員未及時(shí)交單據(jù)至采購(gòu)部，處罰10元/次；3、退、補(bǔ)貨問題，未要求供應(yīng)商回傳來(lái)料不合格報(bào)告時(shí)，處罰采購(gòu)員10元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！臼樟献鳂I(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1收料依據(jù)缺失沒有收料依據(jù)，供應(yīng)商送多少就收多少，送什么就收什么，導(dǎo)致庫(kù)存不是生產(chǎn)需要的，生產(chǎn)需要的庫(kù)存又沒有，結(jié)果倉(cāng)庫(kù)爆滿。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立倉(cāng)庫(kù)物料管理制度，明確收料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2、規(guī)定采購(gòu)員將審核后的采購(gòu)訂單分發(fā)至倉(cāng)庫(kù)，作為收料依據(jù)；3、明確超量收料須總經(jīng)理審批，方可收料。制約：1、倉(cāng)庫(kù)對(duì)照物料

23、需求計(jì)劃（物料請(qǐng)購(gòu)單）、采購(gòu)訂單檢查供應(yīng)商送貨單與實(shí)物是否一致，對(duì)采購(gòu)形成制約；2、財(cái)務(wù)人員根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)收錯(cuò)貨、多收貨進(jìn)行制約；3、將“收貨依據(jù)”列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單及采購(gòu)部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)來(lái)料與物料需求計(jì)劃（物料請(qǐng)購(gòu)單）不一致且未經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批同意而收貨時(shí)，處罰倉(cāng)管員30元/次；2、采購(gòu)員擅自變更采購(gòu)訂單時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員100元/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！臼樟献鳂I(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2單據(jù)管理及傳遞失控單據(jù)未及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)部門時(shí)，導(dǎo)致信息錯(cuò)誤。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定每天上午9：00前倉(cāng)管

24、員須將前一天的送貨單、材料入庫(kù)單統(tǒng)一交財(cái)務(wù)部、PMC部、采購(gòu)部；2、規(guī)定<材料入庫(kù)單>為財(cái)務(wù)與供應(yīng)商唯一對(duì)帳、付款依據(jù)。制約：1、單據(jù)接收部門檢查倉(cāng)管員是否按時(shí)轉(zhuǎn)交送貨單和材料入庫(kù)單；2、單據(jù)接收部門檢查材料入庫(kù)單，送貨單與采購(gòu)訂單、物料需求計(jì)劃（物料請(qǐng)購(gòu)單）是否一致；3、單據(jù)接收部門核查送貨單、材料入庫(kù)單填寫是否完整、準(zhǔn)確、規(guī)范；4、將“單據(jù)管理及傳遞”列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉(cāng)管員未按時(shí)轉(zhuǎn)交送貨單和材料入庫(kù)單時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員5元/次；2、財(cái)務(wù)部核查材料入庫(kù)單與采購(gòu)訂單、送貨單不相符時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員、倉(cāng)管員各20元/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按

25、照賠償管理制度處理?！绢I(lǐng)發(fā)料作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1領(lǐng)料領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)及決策失控生產(chǎn)部門自行開具領(lǐng)料單決策領(lǐng)料的使用數(shù)量及規(guī)格，導(dǎo)致物料浪費(fèi)，物料成本上升。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立物料清單，并明確各批量的物料損耗超標(biāo)準(zhǔn)；2、規(guī)定PMC下發(fā)的生產(chǎn)通知單為物料領(lǐng)用的唯一依據(jù)；3、明確超訂單用量時(shí)，須經(jīng)PMC部物控員、PMC經(jīng)理審批同意制約：1、倉(cāng)管員、車間根據(jù)物料清單和經(jīng)驗(yàn)檢查生產(chǎn)通知單單的準(zhǔn)確性；2、剝奪車間自行領(lǐng)料的權(quán)力，統(tǒng)一由PMC部下發(fā)領(lǐng)料指令；3、無(wú)生產(chǎn)通知單時(shí)，倉(cāng)管員可以拒絕發(fā)料；4、物控員監(jiān)督物料領(lǐng)用數(shù)量；5、將“物料領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)及決策”列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單及PM

26、C部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉(cāng)管員未按照生產(chǎn)通知單發(fā)料時(shí)或無(wú)單發(fā)料時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員20元/次；2、PMC部下發(fā)生產(chǎn)通知單錯(cuò)誤的，處罰計(jì)劃員10元/處，并要求其修正物料清單；3、倉(cāng)管員超訂單發(fā)料時(shí)，處罰倉(cāng)管員30元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！绢I(lǐng)發(fā)料作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2倉(cāng)庫(kù)備料、發(fā)料失控倉(cāng)管員備料無(wú)計(jì)劃，該備的物料沒有備好，不該備的卻早早備好，同時(shí)，未對(duì)欠料進(jìn)行反饋；車間未按時(shí)領(lǐng)料。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定倉(cāng)管員必須在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前2個(gè)工作日備好物料，規(guī)范放置在備料區(qū)；2、備料發(fā)現(xiàn)欠料時(shí)，倉(cāng)管員填寫欠料單至PMC部物控員；3、

27、倉(cāng)管員于每天9：00前將上日的備料記錄表至PMC部物控員制約：1、倉(cāng)管員監(jiān)督生產(chǎn)通知單是否及時(shí)下達(dá)；2、倉(cāng)庫(kù)主管、物控員檢查倉(cāng)庫(kù)備料達(dá)成情況；3、倉(cāng)管員檢查車間物料員是及時(shí)領(lǐng)取備好的物料4、物料員檢查倉(cāng)庫(kù)員備料是否及時(shí)、準(zhǔn)確；5、將“倉(cāng)庫(kù)備料、發(fā)料”列入稽核中心倉(cāng)庫(kù)稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉(cāng)管員未按時(shí)備料時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員20元/次；2、倉(cāng)管員備錯(cuò)物料時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員20元/次；3、下達(dá)生產(chǎn)通知單錯(cuò)誤或不及時(shí)，處罰物控員5元/次；4、車間物料員未領(lǐng)取物料時(shí)，處罰責(zé)任物料員10元/次5、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！就搜a(bǔ)料作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述

28、控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1退料作業(yè)程序失控車間未按時(shí)退余料或不良物料自設(shè)小倉(cāng)庫(kù)，導(dǎo)致物料核算不準(zhǔn)確，車間現(xiàn)場(chǎng)管理混亂。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定按照生產(chǎn)通知單統(tǒng)一發(fā)料，并明確各種物料的數(shù)量，倉(cāng)管員不得私自超額發(fā)料；2、規(guī)定車間每個(gè)訂單生產(chǎn)完成夠3個(gè)工作日內(nèi)必須將余料或不良物料退料入庫(kù)；3、規(guī)定車間開必須退補(bǔ)料單進(jìn)行退料，不合格物料須經(jīng)制程品管員檢驗(yàn)、出具退料檢驗(yàn)報(bào)告后，方可退料。制約：1、物控員監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)是否按單發(fā)料，是否多發(fā)料；2、剝奪車間自行退料權(quán)力，統(tǒng)一由制程品管員判定后退料；3、倉(cāng)庫(kù)未接到退補(bǔ)料單不許接收退料；4、在訂單完成后，物控員檢查車間是否按時(shí)退料；5、將“退料作業(yè)”列入稽核中心生產(chǎn)部稽核清單及倉(cāng)庫(kù)稽核

29、清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、物料員未按時(shí)退料或退料不徹底時(shí)，處罰責(zé)任物料員20元/次；2、不合格物料未經(jīng)制成品管員判定就退料，處罰責(zé)任物料員10元/次；3、倉(cāng)管員在退料手續(xù)不完整、不規(guī)范的情況接收退料時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員10元/次；4、車間物料員在退料手續(xù)不完整、不規(guī)范的情況下辦理退料，處罰責(zé)任物料員10元/次5、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！就搜a(bǔ)料作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2補(bǔ)料決策失控補(bǔ)料決策由車間決定，導(dǎo)致車間物料積壓，不良物料不能及時(shí)處理，增加呆滯物料，成本高，損失嚴(yán)重。標(biāo)準(zhǔn)：1、建立標(biāo)準(zhǔn)的物料清單；2、制定物料損耗標(biāo)準(zhǔn)及物料超標(biāo)責(zé)任承

30、擔(dān)比例；3、制定補(bǔ)料權(quán)限審批表，明確規(guī)定超耗補(bǔ)料須經(jīng)PMC部物控員審核、PMC經(jīng)理審批后，方可補(bǔ)料。制約：1、制成品管員檢驗(yàn)判定退料品質(zhì)；2、物控員、PMC經(jīng)理審核退補(bǔ)料單；3、倉(cāng)管員根據(jù)審核、審批后來(lái)退補(bǔ)料單補(bǔ)料；4、倉(cāng)管員監(jiān)督補(bǔ)料類別、超耗補(bǔ)料須經(jīng)審核，方可補(bǔ)料；5、財(cái)務(wù)部核算補(bǔ)料增加的成本；6、將“補(bǔ)料決策”列入稽核中心PMC部稽核清單及倉(cāng)庫(kù)稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、未經(jīng)物控員審核、PMC部經(jīng)理審批，倉(cāng)管員進(jìn)行補(bǔ)料時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員20元/次；2、補(bǔ)料損失由財(cái)務(wù)部核算后，按照考核方案對(duì)生產(chǎn)部進(jìn)行考核；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！敬魷锪咸幚怼苛鞒炭刂茀^(qū)卡（

31、一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1呆滯料無(wú)人處理呆滯物料無(wú)人處理，導(dǎo)致庫(kù)存資金積壓多。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定倉(cāng)管員在每月底填寫呆滯物料清單交倉(cāng)庫(kù)主管、PMC部經(jīng)理分別審核，倉(cāng)庫(kù)主管、PMC部經(jīng)理在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成審核工作，并將呆滯物料清單轉(zhuǎn)交品質(zhì)部。制約：1、倉(cāng)庫(kù)主管檢查倉(cāng)管員是否及時(shí)提交呆滯物料清單；2、PMC部經(jīng)理檢查倉(cāng)庫(kù)是否及時(shí)提交呆滯物料清單；3、品管部經(jīng)理檢查倉(cāng)庫(kù)是否及進(jìn)提交呆滯物料清單；4、將“呆滯物料處理”列入稽核中心PMC部稽核清單及倉(cāng)庫(kù)稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、呆滯物料清單未及時(shí)提交PMC部、品質(zhì)部時(shí)，處罰倉(cāng)管員、倉(cāng)庫(kù)主管各20元/次；2上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管

32、理制度處理。【呆滯物料處理】流程控制區(qū)卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2呆滯物料未進(jìn)行品質(zhì)判定呆滯物料品質(zhì)無(wú)準(zhǔn)確的判定，造成呆滯物料處理不當(dāng)，超期物料當(dāng)作良品使用或把良品當(dāng)作不良品作報(bào)廢處理。標(biāo)準(zhǔn)：倉(cāng)庫(kù)主管列出呆滯物料清單并交來(lái)料品管員進(jìn)行品質(zhì)判定，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果再確定具體處理方式。制約：1、倉(cāng)庫(kù)主管追蹤來(lái)料品管員在3個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)；2、未經(jīng)來(lái)料品管員檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)的呆滯物料不能作報(bào)廢處理；3、將“呆滯物料品質(zhì)判定”列入稽核中心品管部稽核清單及倉(cāng)庫(kù)稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、來(lái)料品管員未在3個(gè)工作日內(nèi)完成呆滯物料檢驗(yàn)時(shí)，處罰責(zé)任來(lái)料品管員10元/次；2、未經(jīng)來(lái)料品管員檢驗(yàn)并簽

33、字的呆滯物料直接報(bào)廢時(shí)，處罰倉(cāng)庫(kù)主管30元/次；3、倉(cāng)管員未將呆滯物料清單交來(lái)料品管員進(jìn)行呆滯物料檢驗(yàn)或自行在呆滯物料清單填寫檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員10元/次4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理。【呆滯物料處理】流程控制區(qū)卡（三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3未對(duì)呆滯物料進(jìn)行評(píng)審處理呆滯物料處理不當(dāng)，導(dǎo)致公司損失。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定呆滯物料處理必須召開呆滯物料處理會(huì)議，討論呆滯物料處理方式。制約：1、品管部監(jiān)督呆滯物料處理小組組長(zhǎng)召開呆滯物料處理會(huì)議，并按呆滯物料處理會(huì)議決議對(duì)呆滯物料進(jìn)行處理；2、倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督相關(guān)部門是否按呆滯物料處理決議執(zhí)行處理；3、將“呆滯物料處理會(huì)議”列入稽核

34、中心PMC部稽核清單及倉(cāng)庫(kù)稽核清單，每周抽查稽核。3、將“呆滯物料評(píng)審”列入稽核中心PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、呆滯物料處理小組組長(zhǎng)未按要求召開呆滯物料處理會(huì)議，直接處理呆滯物料時(shí)，處理呆滯物料處理小組組長(zhǎng)20元/次；2、各部門未按呆滯物料處理會(huì)議決議進(jìn)行處理呆滯物料時(shí)，處理相關(guān)部門經(jīng)理20元/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！敬魷锪咸幚怼苛鞒炭刂茀^(qū)卡（四）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4無(wú)人承擔(dān)物料呆滯責(zé)任呆滯物料多，公司損失大。標(biāo)準(zhǔn)：呆滯物料評(píng)審時(shí)，明確呆滯物料責(zé)任部門，并要求責(zé)任部門承擔(dān)相應(yīng)的損失。制約：1、PMC部、品管部監(jiān)督呆滯物料處理小組呆

35、滯物料責(zé)任劃分；2、財(cái)務(wù)部核算呆滯物料損失金額及責(zé)任部門應(yīng)該承擔(dān)的損失費(fèi)用；3、將“呆滯物料責(zé)任追究”列入稽核中心PMC部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、呆滯物料未劃分責(zé)任時(shí)，處罰呆滯物料小組組長(zhǎng)10元/種物料；2、財(cái)務(wù)部對(duì)呆滯物料責(zé)任部門進(jìn)行扣款；3、稽核中心檢查財(cái)務(wù)未及時(shí)對(duì)呆滯物料損失進(jìn)行核算及扣款時(shí)，處罰財(cái)務(wù)部經(jīng)理20元/次4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！局瞥唐焚|(zhì)異常處理】流程控制區(qū)卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1未對(duì)制程品質(zhì)異常不良原因進(jìn)行分析未對(duì)退貨品進(jìn)行分析，造成退貨不良原因不能及時(shí)找到，導(dǎo)致同樣不良現(xiàn)象重復(fù)發(fā)生。標(biāo)準(zhǔn)：制程品質(zhì)異常發(fā)生時(shí)，同工程技

36、術(shù)部工藝員主導(dǎo)進(jìn)行品質(zhì)異常原因進(jìn)行分析。制約：1、品管工程師追蹤制程品質(zhì)異常原因分析進(jìn)度，并確認(rèn)工藝員提出的不良原因是否正確；2、財(cái)務(wù)部核算呆滯物料損失金額及責(zé)任部門應(yīng)該承擔(dān)的損失費(fèi)用；3、將“制程品質(zhì)不良原因分析”列入稽核中心工程技術(shù)部稽核清單及品管部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、檢查發(fā)現(xiàn)未按要求在4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)確定制程品質(zhì)異常不良原因時(shí)，處罰責(zé)任工藝員10元/次；2、財(cái)務(wù)部對(duì)呆滯物料責(zé)任部門進(jìn)行扣款；3、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)不良原因分析不及時(shí)可分析錯(cuò)誤時(shí)，處罰責(zé)任工藝員20元/次，品管工程師10/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！局瞥唐焚|(zhì)異常處理】流程控制區(qū)卡

37、（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2未制訂改善措施無(wú)完善的改善方案，只是臨時(shí)對(duì)制程異常處理，“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”，無(wú)法從根本上解決制程異常標(biāo)準(zhǔn)：制程品質(zhì)異常發(fā)生時(shí)，由工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)進(jìn)行品質(zhì)異常提出來(lái)改善措施。制約：1、品管工程師追蹤工藝員是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出制程品質(zhì)異常改善措施，并確認(rèn)改善措施是否合理；2、將“制程異常改善措施”列入稽核中心的工程技術(shù)部稽核清單及品質(zhì)管稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、未按要求在8個(gè)工作小時(shí)內(nèi)確定制程品質(zhì)異常改善措施時(shí)，處罰責(zé)任工藝員10元/次；2、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)異常提出改善措施不及時(shí)或改善措施不合理時(shí)，處罰責(zé)任工藝員20元/次，品管工程

38、師10/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！局瞥唐焚|(zhì)異常處理】流程控制區(qū)卡（三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3無(wú)相關(guān)人員進(jìn)行改善效果確認(rèn)無(wú)法確保制程品質(zhì)異常改善措施的有效進(jìn)行，從而無(wú)法從源頭降低或解決控制異常。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定由品管工程師負(fù)責(zé)追蹤制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行情況。制約：1、品管工程師追蹤后，將改善措施執(zhí)行情況填寫在制程品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單中；2、將“制程品質(zhì)異常改善措施追蹤”列入稽核中心的品管部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、品管工程師追蹤發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門未按制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行時(shí)，處罰相關(guān)責(zé)任人10元/次；2、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)品管工程師未及時(shí)追蹤制程品質(zhì)異常改善措

39、施執(zhí)行情況時(shí)，處罰品管工程師10元/次；3、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員未按制程品質(zhì)異常改善措施執(zhí)行時(shí)，處罰相關(guān)責(zé)任人10/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！局瞥唐焚|(zhì)異常處理】流程控制區(qū)卡（四）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4未對(duì)制程品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析1、未對(duì)制程品質(zhì)異常原因及責(zé)任部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，無(wú)法有效降低制程品質(zhì)異常次數(shù)；2、未及時(shí)追究責(zé)任部門責(zé)任，各部門無(wú)壓力防改善動(dòng)力。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定品管工程師每周、每月對(duì)制程品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，制作制程異常統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告并針對(duì)各不良原因及責(zé)任部門作圖表分析。制約：1、品管工程師對(duì)統(tǒng)計(jì)的制程品質(zhì)異常責(zé)任部門進(jìn)行排名通報(bào)；2、其它部門

40、監(jiān)督品管工程師統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；3、將“制程品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)分析”列入稽核中心的品管部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：1、每月根據(jù)制程品質(zhì)異常責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)，對(duì)倒數(shù)第一的部門處罰30元/次；2、其它部門或稽核中國(guó)發(fā)現(xiàn)制程品質(zhì)異常統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有誤時(shí)，處罰品管工程師20元/次；3、稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)未按要求及時(shí)對(duì)制程品質(zhì)異常進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，處罰品管工程師10/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！就獍l(fā)加工作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1未進(jìn)行外發(fā)評(píng)估1、外發(fā)加工隨意，沒有在對(duì)工廠內(nèi)的產(chǎn)能進(jìn)行準(zhǔn)確分析的情況下就外發(fā)加工，導(dǎo)致工廠內(nèi)的產(chǎn)能不能飽和；2、未對(duì)外發(fā)廠進(jìn)行評(píng)估

41、，造成外發(fā)交期、品質(zhì)問題嚴(yán)重，相關(guān)部門抱怨很大。標(biāo)準(zhǔn)：1、制訂產(chǎn)能評(píng)估報(bào)告，作為評(píng)估是否外發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)；2、對(duì)外發(fā)加工計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審；3、對(duì)外發(fā)廠進(jìn)行評(píng)估，確定外發(fā)廠加工資格。制約：1、外發(fā)廠評(píng)估時(shí)，由PMC部經(jīng)理主導(dǎo)，品管部經(jīng)理與工程技術(shù)部經(jīng)理參與；2、計(jì)劃員根據(jù)訂單并結(jié)合公司實(shí)際產(chǎn)能確定是否進(jìn)行外發(fā)；3、工程技術(shù)部從產(chǎn)能角度確認(rèn)PMC部外發(fā)決定是否合理；4、將“外發(fā)評(píng)估”列入稽核中心的PMC部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、未依據(jù)訂單及產(chǎn)能評(píng)估報(bào)告合理的安排外發(fā)，處罰責(zé)任計(jì)劃員20元/次；2、直接將外發(fā)半成品發(fā)到未經(jīng)評(píng)估合格的外發(fā)廠進(jìn)行加工時(shí)，處罰PMC經(jīng)理論問題元/次，責(zé)任計(jì)劃員20元/次

42、；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！就獍l(fā)加工作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2外發(fā)加工計(jì)劃失控外發(fā)加工計(jì)劃與五金車間生產(chǎn)計(jì)劃不吻合，不能按計(jì)劃外發(fā)加工計(jì)劃進(jìn)行外發(fā)，實(shí)際外發(fā)時(shí)，才發(fā)現(xiàn)外發(fā)數(shù)量不夠，反過(guò)來(lái)又影響生產(chǎn)計(jì)劃的達(dá)成。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定計(jì)劃員依據(jù)生產(chǎn)主計(jì)劃制定外發(fā)加工計(jì)劃，報(bào)PMC部經(jīng)理審核后下發(fā)給五金車間主管；2、計(jì)劃員每天4次現(xiàn)場(chǎng)巡查五金車間外發(fā)件生產(chǎn)進(jìn)度，出現(xiàn)異常時(shí)，及時(shí)與車間生產(chǎn)主管進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理；3、外發(fā)前一個(gè)工作日，計(jì)劃員必須確認(rèn)準(zhǔn)確的外發(fā)數(shù)量；4、計(jì)劃員建立外發(fā)進(jìn)度管制表每天兩次跟催外發(fā)加工進(jìn)度。制約：1、PMC部經(jīng)理審核計(jì)劃員制定的

43、，外發(fā)加工計(jì)劃的合理性；2、生產(chǎn)部經(jīng)理審核外發(fā)加工計(jì)劃的合理性；3、倉(cāng)管員跟進(jìn)外發(fā)件是否依外發(fā)進(jìn)度管制表進(jìn)度、數(shù)量入庫(kù)；4、計(jì)劃員監(jiān)督外發(fā)廠是否依，外發(fā)進(jìn)度管制表進(jìn)度、數(shù)量入庫(kù)；5、將“外發(fā)加工計(jì)劃控制”列入稽核中心的PMC部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、外發(fā)加工計(jì)劃錯(cuò)誤時(shí)，處罰責(zé)任計(jì)劃員20元/次；2、五金車間未按，外發(fā)加工計(jì)劃進(jìn)度、數(shù)量入庫(kù)時(shí)，處罰五金車間主管10元/單；3、外發(fā)廠未按外發(fā)進(jìn)度管制表進(jìn)度、數(shù)量交貨，造成生產(chǎn)延誤，可依據(jù)實(shí)際情況處罰計(jì)劃員20元/次，責(zé)任外協(xié)員30元/次4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！就獍l(fā)加工作業(yè)】流程控制區(qū)卡（三）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描

44、述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要3未在外發(fā)廠批量生產(chǎn)前進(jìn)行首件確認(rèn)導(dǎo)致外發(fā)廠對(duì)產(chǎn)品要求不清楚，經(jīng)常造成批量品質(zhì)不良，同時(shí)，造成生產(chǎn)停工待料，臨時(shí)轉(zhuǎn)單生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定外發(fā)件批量生產(chǎn)前，必須制作首件，交來(lái)料品管組長(zhǎng)確認(rèn)。制約：1、外協(xié)員監(jiān)督外發(fā)廠在批量生產(chǎn)前制作首件來(lái)料交來(lái)品管組長(zhǎng)確認(rèn)；2、外協(xié)員監(jiān)督來(lái)料品管組長(zhǎng)確認(rèn)后簽訂首件樣品，并交外發(fā)廠；3、車間主管在外發(fā)件生產(chǎn)出現(xiàn)異常時(shí)，判定來(lái)料品管員組長(zhǎng)是否有首件確認(rèn)漏失責(zé)任；4、將“外發(fā)件首件確認(rèn)”列入稽核中心的品管部稽核清單及，采購(gòu)部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、外發(fā)件未進(jìn)行確認(rèn)直接批量進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，處罰責(zé)任外協(xié)員10元/次；2、外發(fā)件首件確認(rèn)漏失造成批量性品質(zhì)

45、事故時(shí)，處罰來(lái)料品管員組長(zhǎng)20元/次；3、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！就獍l(fā)加工作業(yè)】流程控制區(qū)卡（四）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要4外發(fā)件未進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)1、外發(fā)件品質(zhì)不良時(shí)，無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)，直到生產(chǎn)時(shí)才發(fā)現(xiàn)，對(duì)生產(chǎn)困擾很大；2、影響補(bǔ)件時(shí)間，造成訂單不能及時(shí)結(jié)案。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定外發(fā)件回廠時(shí)，必須進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)；2、來(lái)料品管員根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)外件進(jìn)行檢驗(yàn)制約：1、外發(fā)廠送貨后，倉(cāng)管員通知并監(jiān)督來(lái)料品管員是否進(jìn)行檢驗(yàn)；2、車間物料員在領(lǐng)取外發(fā)件時(shí)，需確定外發(fā)件品質(zhì)；3、外發(fā)件在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)批量品質(zhì)異常時(shí)，車間主管判定來(lái)料品管員是否有檢驗(yàn)漏失的責(zé)任；4、將“外發(fā)件來(lái)料檢驗(yàn)”

46、列入稽核中心的品管部稽核清單及倉(cāng)庫(kù)稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、發(fā)現(xiàn)來(lái)料品管員未及時(shí)檢驗(yàn)外發(fā)件時(shí)，處罰責(zé)任來(lái)料品管員20元/次；2、發(fā)現(xiàn)外發(fā)件未檢驗(yàn)直接入庫(kù)時(shí)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員10元/次；3、外發(fā)件來(lái)料檢驗(yàn)確認(rèn)漏失造成批量性品質(zhì)事故時(shí)，處罰來(lái)料品管員20元/次4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！境善啡霂?kù)作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1成品入庫(kù)手續(xù)失控產(chǎn)品生產(chǎn)完后不開成品入庫(kù)單甚至不報(bào)檢、不入庫(kù)就直接從車間發(fā)貨，導(dǎo)致產(chǎn)量無(wú)法統(tǒng)計(jì)，多發(fā)、少發(fā)、錯(cuò)發(fā)產(chǎn)品。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定成品必須當(dāng)天入庫(kù)，夜班生產(chǎn)的成品需在次日上午9：00閃入庫(kù)；2、規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)完成后必

47、須開具成品入庫(kù)單，經(jīng)成品品管員檢驗(yàn)合格，張?zhí)麢z驗(yàn)標(biāo)識(shí)后，方可入庫(kù)。制約：1、PMC部通過(guò)成品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表監(jiān)督車間是否及時(shí)辦理成品入庫(kù)手續(xù)；2、倉(cāng)管員監(jiān)督車間成品入庫(kù)手續(xù)是否規(guī)范；3、將“成品入庫(kù)手續(xù)控制”列入稽核中心的生產(chǎn)部稽核清單及倉(cāng)庫(kù)稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉(cāng)管員未及時(shí)提報(bào)成品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表給PMC部時(shí)，處罰倉(cāng)管員10元/次；2、車間未按時(shí)辦理成品入庫(kù)手續(xù)時(shí)，處罰生產(chǎn)組長(zhǎng)10元/次；3、未檢驗(yàn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品直接入庫(kù)時(shí)，處罰倉(cāng)管員20元/次；4、手續(xù)不規(guī)范時(shí)，處罰生產(chǎn)組長(zhǎng)10元/次；5、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！境善啡霂?kù)作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控

48、后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2成品入庫(kù)儲(chǔ)存失控成品堆放混亂，不同客戶的成品交錯(cuò)放在一起，也沒有進(jìn)行標(biāo)識(shí)，導(dǎo)致出貨時(shí)找不到貨，甚至發(fā)錯(cuò)貨。標(biāo)準(zhǔn)：1、對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行區(qū)域劃分，防止不合格品、合格品混放；2、對(duì)成品實(shí)施“分區(qū)、分客戶、分品種”堆放管理原則3、倉(cāng)管員須在每一品種成品的包裝箱上張貼物料標(biāo)識(shí)卡制約：1、出貨時(shí)，業(yè)務(wù)員，出貨品管員檢查倉(cāng)管員是否嚴(yán)格按成品堆放管理原則堆放成品；2、倉(cāng)庫(kù)主管、物控員監(jiān)督倉(cāng)管員是否每種成品張貼物料標(biāo)示卡；3、稽核中心檢查倉(cāng)管員是否能在5分鐘內(nèi)找到指定的成品；4、將“成品儲(chǔ)存管理”列入稽核中心的倉(cāng)庫(kù)稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、倉(cāng)管員未按成品堆放管理原則堆放成品時(shí)，處罰

49、10元/次；2、成品未張貼物料標(biāo)示卡，處罰倉(cāng)管員5元/種；3、合格與不合格品混放時(shí)，處罰倉(cāng)管員10元/次4、未能在5分鐘內(nèi)找到指定的成品，處罰倉(cāng)管員10元/次5、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！境善烦鰩?kù)作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要1出庫(kù)檢驗(yàn)失控未進(jìn)行出貨檢驗(yàn)或出貨檢驗(yàn)流于形式，導(dǎo)致客戶退貨，造成公司損失。標(biāo)準(zhǔn)：1、規(guī)定成品出貨時(shí)，業(yè)務(wù)員必須通知出貨品管員進(jìn)行成品出貨檢驗(yàn)；2、制定出貨檢驗(yàn)規(guī)范，明確出貨檢驗(yàn)的具體要求，并形成出貨檢驗(yàn)報(bào)告制約：1、出貨前，倉(cāng)管員審核成品出庫(kù)單是否有出貨品管員簽名確認(rèn)，若無(wú)簽名，倉(cāng)管員拒絕裝車出貨；2、銷售部經(jīng)理審核成品出庫(kù)單有無(wú)出貨品管員簽名；3、每次出貨檢驗(yàn)后，倉(cāng)管員將出貨檢驗(yàn)報(bào)告隨貨物一起發(fā)給客戶，若無(wú)，則拒絕發(fā)貨；4、將“出貨檢驗(yàn)控制”列入稽核中心的品管部稽核清單及銷售部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1、發(fā)現(xiàn)成品出庫(kù)單無(wú)出貨品管員簽名確認(rèn)，處罰責(zé)任倉(cāng)管員10元/次；2、發(fā)現(xiàn)無(wú)出貨檢驗(yàn)報(bào)告，處罰責(zé)任出貨品管員20元/次；3、發(fā)現(xiàn)成品已出貨，但未進(jìn)行出貨檢驗(yàn)時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員30元/次，倉(cāng)管員30元/次，銷售部經(jīng)理20元/次；4、上述責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，按照賠償管理制度處理?！境善烦鰩?kù)作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要2出貨及時(shí)性失控倉(cāng)庫(kù)存滿了無(wú)人關(guān)注的超期未出貨成品，