ERP系統(tǒng)控制程序文件

1、erp系統(tǒng)控制程序序 號(hào)修改容版本提 出 部 門(mén)生效日期1 首次發(fā)行a/0 1. 目的建立程序以控制公司erp系統(tǒng)正常運(yùn)作以及規(guī)各部門(mén)的操作流程。2. 適用圍該流程所涉及的所有erp系統(tǒng)部的操作。3. 定義無(wú)4. 職責(zé)與權(quán)限4.1 erp: 4.1.1 負(fù)責(zé) erp系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的建立，監(jiān)控公司erp系統(tǒng)的整個(gè)運(yùn)作流程，協(xié)調(diào)處理和解決各部門(mén)遇到的系統(tǒng)問(wèn)題，負(fù)責(zé)erp操作人員的權(quán)限開(kāi)放； 4.1.2 負(fù)責(zé)所有系統(tǒng)單的輸入和輸出，負(fù)責(zé)單據(jù)處理和溝通，協(xié)助部門(mén)單據(jù)的查詢和導(dǎo)出，負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)單位的打印。5. 程序5.1 工程部5.1.1 商品信息的建立a) 點(diǎn)擊基本信息中的商品信息，按新增，根據(jù)編碼原則

2、輸入商品的品號(hào)（即物料編碼）。b) 庫(kù)存單位，根據(jù)物料的實(shí)際情況確定單位，如pcs ，m等。c) 商品分類：根據(jù)物料類型選擇相應(yīng)的分類。d) 主要倉(cāng)庫(kù)：必須給物料選定歸屬倉(cāng)位。e) 主要來(lái)源：如分為廠生產(chǎn)件，采購(gòu)件，委外件三種，根據(jù)實(shí)際情況確定物料來(lái)源。f) 主供應(yīng)商：確定此物料從哪個(gè)供應(yīng)商采購(gòu)加工。g) 采購(gòu)單位： 一般情況下采購(gòu)單位和庫(kù)存單位一致，若不一致，一定要根據(jù)實(shí)際情況選擇采購(gòu)單位變更。h) 特別注意：按需要補(bǔ)貨欄必須要勾選。5.1.2 bom 資料的建立及維護(hù)a) 點(diǎn)擊生產(chǎn)選擇產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)入bom 界面，按新增或更改。b) 根據(jù)工程師提供的bom 清單或技術(shù)更改逐一輸入系統(tǒng)可進(jìn)行相

3、應(yīng)更改。c) 對(duì)于需物料編碼的新物料,請(qǐng)按第“ 5.1.1 ”項(xiàng)執(zhí)行。d) 輸入完后，對(duì)需要委外的物料進(jìn)行展料，展料的未階應(yīng)該為該物料的采購(gòu)件。e) 在單頭輸入文件編號(hào)，版本及建立日期。f) 確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行保存。5.1.3 用戶名的建立及權(quán)限的開(kāi)放點(diǎn)擊公用設(shè)置中的用戶錄入/ 權(quán)限，在操作界面上按新增，根據(jù)不同部門(mén)不同操作人新增用戶代碼及密碼，完成后點(diǎn)選裝入作業(yè)，根據(jù)操作人的實(shí)際系統(tǒng)需要操作項(xiàng)目，選擇相對(duì)應(yīng)的作業(yè)，在不同的作業(yè)區(qū)開(kāi)通適當(dāng)?shù)臋?quán)限，檢查無(wú)誤后進(jìn)行保存。5.1.4 數(shù)據(jù)庫(kù)的備份為了保證系統(tǒng)不因操作失誤或外部環(huán)境影響而使數(shù)據(jù)丟失，系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置自動(dòng)備份以保存數(shù)據(jù)。操作流程如下：點(diǎn)擊sql-s

4、erver 并一直打開(kāi)其下面的目錄，直到出現(xiàn)數(shù)據(jù)維護(hù)計(jì)劃，在右邊圖框雙擊點(diǎn)開(kāi)，設(shè)置備份路徑，備份周期及備份的時(shí)間。5.2 計(jì)劃部5.2.1 訂單接到客戶訂單評(píng)審確認(rèn)后，輸入轉(zhuǎn)成系統(tǒng)訂單，點(diǎn)擊訂單選擇新增，在單頭里輸入訂單號(hào)，客戶代碼及業(yè)務(wù)代碼，在單身里輸入所有訂單產(chǎn)品型號(hào), 注意預(yù)交貨日期必須根據(jù)出貨日期做出相應(yīng)更改，核對(duì)檢查無(wú)誤后，進(jìn)行保存，并通知部門(mén)經(jīng)理對(duì)訂單進(jìn)行審核。5.2.2 物料需求計(jì)算訂單審核后，需要轉(zhuǎn)成各種工單，采購(gòu)單及委外單那么就要經(jīng)過(guò)物料需求計(jì)算來(lái)完成，點(diǎn)擊物料需求計(jì)算，進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置檢查，此時(shí)無(wú)需做任何操作，按下一步，默認(rèn)項(xiàng)為訂單，此時(shí)需要輸入訂單單號(hào)，完成后按下一步，此界面

5、展算公式有四種計(jì)算方式：a) 需求量。b)需求量 - 實(shí)際在庫(kù)量。c)需求量 -( 實(shí)際在庫(kù)量 - 安全庫(kù)存 ) 。d)需求量 -( 實(shí)際在庫(kù)量 - 安全庫(kù)存量 +預(yù)計(jì)入庫(kù)量 - 預(yù)計(jì)出庫(kù)量 ) 。計(jì)劃可根據(jù)實(shí)際需要選擇相應(yīng)的展算公式在生產(chǎn)及采購(gòu)計(jì)劃合并欄統(tǒng)一選擇同品號(hào)，預(yù)計(jì)完工日合并發(fā)放，在單身欄出現(xiàn)要發(fā)放的產(chǎn)品型號(hào)，可全選也可只選擇要發(fā)放的產(chǎn)品，確認(rèn)無(wú)誤后按下一步，進(jìn)入訂單生產(chǎn)確定，全選后, 按下一步，此時(shí)進(jìn)入需求建議生產(chǎn)界面，點(diǎn)開(kāi)廠源工單按全選( 也可只選要發(fā)放的) ，點(diǎn)開(kāi)工單按全選( 也可只選要發(fā)放的) ，點(diǎn)開(kāi)委外按全選(也可只選要發(fā)放的) 。確認(rèn)先誤后按發(fā)放，此時(shí)所有物料需求計(jì)算完成

6、。5.3 采購(gòu)部5.3.1 采購(gòu)底稿a) 采購(gòu)底稿是由計(jì)劃物料需求計(jì)算生產(chǎn)，其中采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃已根據(jù)損耗修改好，采購(gòu)部不得私自更改。b) 采購(gòu)底稿由采購(gòu)部經(jīng)理審核，在審核采購(gòu)底稿前，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商做正確的選擇。c) 對(duì)于采購(gòu)數(shù)量較大的物料，一家供應(yīng)商可能難以滿足我司的交期，需要把物料分成幾家供應(yīng)商來(lái)做，采購(gòu)部經(jīng)理在拋轉(zhuǎn)采購(gòu)底稿前應(yīng)該事先把此物料在采購(gòu)底稿中分配好供應(yīng)商及數(shù)量，但數(shù)量總數(shù)不可改變（如計(jì)劃給的損耗量太少，可與計(jì)劃負(fù)責(zé)人商討修改）。d) 為避免采購(gòu)訂單中沒(méi)有單價(jià)，在拋轉(zhuǎn)前最好事先在采購(gòu)底稿中輸入單價(jià)，注意若是含稅必須勾選含稅字樣。e) 確認(rèn)采購(gòu)底稿修改完善后，再進(jìn)行審核，最后進(jìn)行拋轉(zhuǎn)采購(gòu)單

7、。5.3.2采購(gòu)單a) 采購(gòu)單是由采購(gòu)底稿拋轉(zhuǎn)生產(chǎn)，負(fù)責(zé)采購(gòu)單人員應(yīng)該填寫(xiě)訂單號(hào)（訂單號(hào)需在備注和訂單號(hào)中同時(shí)填寫(xiě)）采購(gòu)人必須是下單本人（采購(gòu)人選擇更改）同時(shí)再次確認(rèn)供應(yīng)商是否正確，采購(gòu)單中是否單價(jià)都有（注意含稅情況）。b) 若在采購(gòu)底稿中對(duì)物料數(shù)量較大沒(méi)有事先分配好，在采購(gòu)單中進(jìn)行分配時(shí)，應(yīng)該新增采購(gòu)單據(jù)，新增單據(jù)按以上要求重復(fù)，但數(shù)量總數(shù)不可有變化。c) 采購(gòu)單做好確認(rèn)無(wú)誤后，采購(gòu)人應(yīng)該通知采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)審核，其他人不可代替審核，只有審核后的采購(gòu)單方可外發(fā)采購(gòu)。d) 對(duì)于已發(fā)出去的采購(gòu)單，某些供應(yīng)商不能滿足我司交期或做不了貨，采購(gòu)人員必須事先以書(shū)面形式取消之前的訂單，并通知相關(guān)部門(mén)和供應(yīng)

8、商，然后再取消審核更改此份訂單，最后相關(guān)人員審核外發(fā)。e) 供應(yīng)商做出的物料必須和采購(gòu)單上完全一致，若供應(yīng)商答復(fù)達(dá)不到采購(gòu)單上的要求（如采購(gòu)單上要求為電鍍件而供應(yīng)商只能做粗胚件），有兩種解決方法： a. 取消此采購(gòu)單 , 轉(zhuǎn)新供應(yīng)商 ,按 4 項(xiàng)操作； b. 更改采購(gòu)物料名稱( 特別注意 : 不能把名稱更改，必須是重取實(shí)際要采購(gòu)物料的物料編碼 ) 。f) 若因資料少下或漏下的物料，采購(gòu)部應(yīng)知會(huì)計(jì)劃部門(mén)，由計(jì)劃部門(mén)補(bǔ)單，采購(gòu)根據(jù)計(jì)劃單據(jù)再新增采購(gòu)單。g) 沒(méi)有單價(jià)的采購(gòu)單一律不準(zhǔn)外發(fā)采購(gòu)。5.3.3 委外單a) 委外單也是由計(jì)劃物料需求計(jì)算生產(chǎn)，負(fù)責(zé)委外單人員必須在備注和訂單號(hào)中填寫(xiě)我司的訂單號(hào)

9、，同時(shí)根據(jù)訂單的出貨日期、修改預(yù)計(jì)開(kāi)工日和預(yù)計(jì)完工日。b) 委外單必須要輸入產(chǎn)品單價(jià)（注意是否含稅）另外稅率處全部更改為零。c) 委外單在沒(méi)外發(fā)前不得審核，以區(qū)分有外發(fā)和沒(méi)外發(fā)。d) 對(duì)于委外單數(shù)量較大的貨，一家供應(yīng)商可能沒(méi)辦法滿足我司要求，采購(gòu)部根據(jù)情況把這類委外單分配好供應(yīng)商及數(shù)量，采購(gòu)部可以根據(jù)系統(tǒng)新增分配供應(yīng)商及數(shù)量，新增的委外單必須要有訂單號(hào)，預(yù)計(jì)完工日期及單價(jià)。注明用途和原因，并在子件品號(hào)末尾的備注欄注明原因。5.3.4 委外送料單a) 委外送料單應(yīng)該根據(jù)委外單的單據(jù)填寫(xiě)。b) 委外送料單必須在訂單號(hào)及備注中注明相關(guān)的訂單號(hào)c) 供應(yīng)商選擇時(shí)必須同委外單一致，否則沒(méi)辦法取單d) 委

10、外送料單在取單前，首先檢查確認(rèn)相應(yīng)的委外單有無(wú)審核，未審核的單據(jù)委外送料單是無(wú)法取單。e) 在取單時(shí)，選擇相應(yīng)的委外單號(hào)，并選擇與委外單相對(duì)應(yīng)的委外倉(cāng)。f) 按重查，系統(tǒng)自動(dòng)帶出單據(jù)，帶出單據(jù)后注意查看帶出送料數(shù)量，若數(shù)量與要求相符就可直接按確定。若不符請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況更改數(shù)量，但數(shù)量不可大于委外單數(shù)量。g) 數(shù)據(jù)輸入后進(jìn)行檢查確認(rèn)，無(wú)誤后方可保存審核h) 對(duì)于同一委外單，可能供應(yīng)商分幾次送貨，來(lái)滿足這個(gè)委外單數(shù)量，則委外送料單可以根據(jù)供應(yīng)商送貨情況分批次外發(fā)，但取單和供應(yīng)商必須是同一個(gè)委外單號(hào)及供應(yīng)商，否則無(wú)法取單。i) 委外送料單外發(fā)后，如果因供應(yīng)商忙或回復(fù)不能準(zhǔn)時(shí)交貨，這種情況下，首先取消

11、委外單和委外送料單，通知相關(guān)部門(mén)和供應(yīng)商后，然后在系統(tǒng)中刪除委外送料單，刪除后，返回委外單對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行更改，（操作步驟按前面委外送料單相關(guān)條款）。j) 采購(gòu)人員必須憑電腦系統(tǒng)的委外送料單到倉(cāng)庫(kù)備料，不得以手工單據(jù)和口頭通知倉(cāng)庫(kù)備料。k) 委外送料單因每一一個(gè)單，這樣打印煩瑣又浪費(fèi)，可以從報(bào)表中打印，進(jìn)入相應(yīng)的委外送料表根據(jù)需要在表中進(jìn)行篩選，然后轉(zhuǎn)入excel 進(jìn)行打印外發(fā)。5.3.5 委外報(bào)表查詢( 進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊生產(chǎn)管理，點(diǎn)擊報(bào)表) a) 委外明細(xì)表查詢，若要查看訂單的委外數(shù)量是多少，可點(diǎn)擊此表委外明細(xì)表系統(tǒng)有四種查詢方式：a 按單據(jù)查詢b 按主件查詢c 按供應(yīng)商查詢， 根據(jù)實(shí)際情況及方

12、便度，選擇其中的查詢方式，進(jìn)入后，直接接左上角的查詢，然后出現(xiàn)前面選擇方式的委外明細(xì)表，明細(xì)表容比較多而雜，讓人一下子無(wú)法查到想要的資料或無(wú)從入手，這時(shí)可以點(diǎn)擊設(shè)置屬性，選擇篩選，這時(shí)題目欄每個(gè)名稱可以選擇你想要看的資料，從而縮小查看圍。b) 委外送料明細(xì)表要查我司外發(fā)給供應(yīng)商有哪些物料及數(shù)量，可點(diǎn)擊此進(jìn)入查詢，步驟及選擇可參看委外明細(xì)表c) 委外退料明細(xì)表我司外發(fā)給供應(yīng)商加工的物料，供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)我們送去的物料有明顯缺陷而不能加工退回我司，這種退貨可能會(huì)影響我司的訂單出貨，采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)查看此表，決定是否要重新補(bǔ)料給供應(yīng)商。d) 委外送退料明細(xì)表可以有三種查詢方式a 按日期 a 按供應(yīng)商 a

13、按委外。根據(jù)需要選擇查詢方式，此表綜合第 3、4 條，在表可以同時(shí)看到委外送料情況和退料情況。e) 委外進(jìn)退貨明細(xì)表有四種查詢方式：a 按日期 b按主件 c按供應(yīng)商 d按委外?？梢愿鶕?jù)需要及方便情況選擇查詢方式，此表可以查看供應(yīng)商的送貨情況以及不良品我們退供應(yīng)商情況。e) 超期未完工跟催表此表可查看我司委外物料到期后，哪些料還沒(méi)有回來(lái)以及沒(méi)回來(lái)的物料還有多少，此表可以幫助提醒采購(gòu)部跟催未回來(lái)的物料。f) 生產(chǎn)進(jìn)度表此表記錄了我司委外的數(shù)量，以及供應(yīng)商交了多少貨回來(lái)，有助于了解訂單物料的狀態(tài)及采購(gòu)部的跟蹤。g) 生產(chǎn)月報(bào)表通過(guò)此表可以清楚的看到哪些供應(yīng)商在哪個(gè)月做了什么產(chǎn)品以及做了多少數(shù)量，有助

14、于幫助財(cái)務(wù)對(duì)賬，以及對(duì)供應(yīng)商結(jié)貨款。h) 委外倉(cāng)分庫(kù)明細(xì)表此表主要反映我司物料或委外尾數(shù)有多少在供應(yīng)商那里，如果訂單完成供應(yīng)商找不到此物料退還我司，證明在供應(yīng)商處丟失，我司可以根據(jù)表數(shù)量及成本扣供應(yīng)商的款。5.3.6 采購(gòu)報(bào)表查詢( 點(diǎn)擊訂單 /采購(gòu)選擇報(bào)表) a) 采購(gòu)明細(xì)表采購(gòu)明細(xì)表有五種查詢方式：a 按單據(jù) b 按供應(yīng)商c 按采購(gòu) d 按產(chǎn)品 e 按預(yù)交貨日，可以根據(jù)實(shí)際情況和需要來(lái)選擇查詢方式，進(jìn)入后點(diǎn)擊上角的查詢，出現(xiàn)相對(duì)應(yīng)的采購(gòu)明細(xì)表，明細(xì)表中的容多而雜，這時(shí)可以點(diǎn)擊設(shè)置屬性，選擇篩選，則表框的題目欄都變成了有選擇性，這樣可以根據(jù)自己的需要選擇了。b) 采購(gòu)未進(jìn)明細(xì)表采購(gòu)未進(jìn)明細(xì)表

15、有四種查詢方式：a 按供應(yīng)商b 按采購(gòu) c 按產(chǎn)品 d 按預(yù)交貨日，同樣也是根據(jù)需要和方便情況選擇查詢方式，步驟可參看采購(gòu)明細(xì)表，此表可查采購(gòu)數(shù)量、已交數(shù)量、未交數(shù)量，采購(gòu)部可以根據(jù)此表來(lái)追蹤物料。c) 采購(gòu)超交明細(xì)表采購(gòu)超交明細(xì)表有兩種查詢方式：a 按供應(yīng)商b 按產(chǎn)品，此表可查看哪些產(chǎn)品有超交量的及超交數(shù)量是多少。5.4 生產(chǎn)部5.4.1 生產(chǎn)領(lǐng)料單a) 工單領(lǐng)料a) 生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃提供的某訂單中工單明細(xì)表完善各個(gè)工單屬于的線別及工單單號(hào)數(shù)量。b) 完善后交系統(tǒng)組輸單打印工單。c) 生產(chǎn)部憑系統(tǒng)工單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。e) 倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格的按照系統(tǒng)工單的數(shù)量和名稱規(guī)格顏色備料發(fā)料。f) 對(duì)于系統(tǒng)打出工

16、單物料的數(shù)量，有兩種情況一定要及時(shí)解決。第一種，系統(tǒng)數(shù)量大于倉(cāng)庫(kù)數(shù)量，這種情況下，生產(chǎn)領(lǐng)料員必須及時(shí)到系統(tǒng)組進(jìn)行數(shù)量銷帳，若未銷帳，系統(tǒng)會(huì)認(rèn)為發(fā)出了那么多物料；第二種，系統(tǒng)數(shù)量小于倉(cāng)庫(kù)數(shù)量, 這種情況，庫(kù)一定按單據(jù)上的數(shù)量發(fā)料，同時(shí)記錄下發(fā)完料后的庫(kù)存數(shù)量，交系統(tǒng)組進(jìn)行物料的數(shù)量調(diào)整。b) 工單以外的領(lǐng)料a) 生產(chǎn)領(lǐng)料員填寫(xiě)領(lǐng)料單據(jù)，領(lǐng)料單據(jù)必須清楚的寫(xiě)明訂單號(hào)，工單號(hào)，型號(hào)規(guī)格顏色，數(shù)量，線別以及領(lǐng)料原因。同一工單號(hào)的物料必須寫(xiě)在一起，同時(shí)領(lǐng)料單必須有部門(mén)主管和計(jì)劃的簽名，否則視為無(wú)效的領(lǐng)料單據(jù)。 b) 填寫(xiě)完領(lǐng)料單據(jù)后, 交系統(tǒng)組進(jìn)行輸單打印。 c) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)系統(tǒng)打印的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料。 d

17、) 正常情況下，倉(cāng)庫(kù)不得借料給生產(chǎn)部，特殊情況借料的，必須在兩天之補(bǔ)回領(lǐng)料單( 按 a 項(xiàng)操作 ), 并在單上注明此物料已領(lǐng)。e) 所有工單的物料領(lǐng)料都嚴(yán)禁超單，原則上是先退料后領(lǐng)料，這樣容易控制物料的超單情況。5.4.2 生產(chǎn)退料流程a) 生產(chǎn)部退料員根據(jù)工單的領(lǐng)料情況認(rèn)真填寫(xiě)退料單，原則上必須領(lǐng)哪個(gè)工單的物料就退哪個(gè)工單的物料，不可冠戴，否則數(shù)量會(huì)形成兩倍的差異。b) 同一工單的退料必須寫(xiě)在一起，退料單上必須有正確的訂單號(hào)，工單號(hào)，名稱規(guī)格型號(hào)顏色數(shù)量，必須有部門(mén)主管和品管負(fù)責(zé)人的簽字，然后交系統(tǒng)組輸單打印( 退倉(cāng)庫(kù)的物料生產(chǎn)部門(mén)必須按原包裝好并且分類好)。c) 系統(tǒng)組輸單在生產(chǎn)管理中的生

18、產(chǎn)退料中進(jìn)行輸單, 特別注意 , 生產(chǎn)退回的物料領(lǐng)料倉(cāng)應(yīng)該改為不良品倉(cāng)。d) 退料員憑系統(tǒng)打印的單據(jù)到倉(cāng)庫(kù)退貨, 若物料沒(méi)包裝好或分類好, 倉(cāng)庫(kù)可以拒收。e) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)把生產(chǎn)退的物料分類擺放好, 并做好相關(guān)記錄, 以便到時(shí)再開(kāi)單退給相應(yīng)的供應(yīng)商。f) 退料單必須在成品入庫(kù)之前全部系統(tǒng)打單退完，否則系統(tǒng)成品入庫(kù)后無(wú)法再進(jìn)行退料。規(guī)定成品入庫(kù)后兩天之必須要退完所有物料。5.4.3 生產(chǎn)入庫(kù)流程a) 生產(chǎn)部根據(jù)工單填寫(xiě)好入庫(kù)單，單據(jù)必須有正確的工單號(hào)，訂單號(hào)，數(shù)量以及線別。并有部門(mén)主管的簽名。b) 系統(tǒng)組根據(jù)生產(chǎn)交上來(lái)的單據(jù)輸入系統(tǒng)，若單據(jù)有問(wèn)題，反映給生產(chǎn)部協(xié)助解決。注意數(shù)量必須與生產(chǎn)填寫(xiě)的數(shù)量一致

19、。c) 單據(jù)輸入系統(tǒng)后( 單據(jù)必須在生產(chǎn)管理中的生產(chǎn)入庫(kù)單中輸入) ，輸入員打印單據(jù)給生產(chǎn)部( 成品入庫(kù)不用打印) 。5.5 倉(cāng)庫(kù)5.5.1 收貨流程a) 供應(yīng)商送來(lái)的貨首先要檢查單據(jù)是否符合我司要求，例如訂單號(hào), 工單號(hào)等。若無(wú)任何單號(hào)，倉(cāng)庫(kù)不得接收單據(jù)收貨。b) 單據(jù)沒(méi)問(wèn)題后, 初步檢查送貨數(shù)量及送貨款數(shù)是否與送貨單上一致，檢查數(shù)量時(shí)要用電子秤取樣秤重。c) 品管判定物料品質(zhì)沒(méi)問(wèn)題后, 倉(cāng)庫(kù)把單據(jù)交系統(tǒng)組輸單打單。d) 憑系統(tǒng)單據(jù)將物料入庫(kù)分類擺放好。e) 若供應(yīng)商沒(méi)有任何的送貨單, 倉(cāng)庫(kù)不得將貨收下。倉(cāng)庫(kù)所收的貨都必須要有我司的相關(guān)單號(hào)，沒(méi)有的一律不能收貨。5.5.2 退貨流程a) 包括進(jìn)貨退貨和生產(chǎn)品質(zhì)異常的退貨。b) 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的不良品數(shù)量和供應(yīng)商填寫(xiě)手工退貨單，退貨單要求物料名稱規(guī)格顏色數(shù)量及供應(yīng)商退貨倉(cāng)必須準(zhǔn)確, 不得隨意填寫(xiě)。c) 對(duì)于特急物料和價(jià)格貴重的物料應(yīng)該及時(shí)開(kāi)退貨單, 退貨單要求同2 項(xiàng)。d) 將開(kāi)好的手工退貨單交系統(tǒng)組輸單打單。e) 倉(cāng)庫(kù)檢查核對(duì)系統(tǒng)單的正確性, 然后憑系統(tǒng)退貨單進(jìn)行退