質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核培訓(xùn)大綱

1、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱一、質(zhì)量方針：一、質(zhì)量方針： 培育一流人才，制造客戶信賴的產(chǎn)品，推動管培育一流人才，制造客戶信賴的產(chǎn)品，推動管理和科技創(chuàng)新，永續(xù)經(jīng)營，服務(wù)國家和社會。理和科技創(chuàng)新，永續(xù)經(jīng)營，服務(wù)國家和社會。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱二、質(zhì)量目標：二、質(zhì)量目標：1.產(chǎn)品一次抽檢合格率產(chǎn)品一次抽檢合格率90%；2.產(chǎn)品出廠合格率產(chǎn)品出廠合格率100%；3.產(chǎn)品交付準時率產(chǎn)品交付準時率98%；4.顧客滿意率顧客滿意率95%；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱三、環(huán)境三、環(huán)境/職

2、業(yè)健康安全方針：職業(yè)健康安全方針：遵守法規(guī)遵守法規(guī),保護環(huán)境；污染預(yù)防保護環(huán)境；污染預(yù)防,實現(xiàn)持續(xù)改進；實現(xiàn)持續(xù)改進；健康文明健康文明,安全可靠；和諧發(fā)展安全可靠；和諧發(fā)展,營造綠色企業(yè)。營造綠色企業(yè)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱四、環(huán)境四、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標：職業(yè)健康安全目標：1生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品;2廢棄物合理處置廢棄物合理處置;3重大安全事故為零，輕傷控制在萬分之三以下重大安全事故為零，輕傷控制在萬分之三以下;4火災(zāi)、爆炸為零火災(zāi)、爆炸為零;5職業(yè)病為零職業(yè)病為零;質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱五、職能分配：五、職能分配：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)

3、健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱管管 代：代：q:8.2.2 es:4.5.5（4）、q:5.4.1es:4.3.3（4）、es:4.5.1、es:4.5.2行政部：行政部：q:4.2.3（es:4.4.5）、）、4.2.4 es:4.5.4（3）、6.2.2（es4.4.1）生產(chǎn)部：生產(chǎn)部：q:6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、es：4.4.6、4.4.7商務(wù)部：商務(wù)部：q:7.2.2、8.2.1、7.5.4、技術(shù)部：技術(shù)部：q:7.1、7.3質(zhì)管部：質(zhì)管部：q:7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5、es

4、：4.3.1、4.3.2、4.4.3、4.5.2、4.5.4（3）、）、采購部：采購部：q:7.4、各部門通審條款：各部門通審條款：q:5.5.1、5.4.1（5.5.3、8.2.3） es:4.3.1、4.3.2、4.3.3（4）、）、4.4.6、4.4.7、4.5.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱一、管代：一、管代：涉及主要條款：q:8.2.2 es:4.5.5（4）、q:5.4.1es:4.3.3（4）、es:4.5.1、es:4.5.2內(nèi)部審核：q:8.2.2 es:4.5.5（4）內(nèi)審（年度內(nèi)審計劃、內(nèi)審實施計劃、內(nèi)審記錄、不符合報告、內(nèi)審報告）質(zhì)量目標、環(huán)境目標

5、指標和管理方案：q:5.4.1es:4.3.3（4）環(huán)境目標指標和管理方案（見）e4.5.1 監(jiān)測和測量主要關(guān)注：08年目標和指標完成情況/運行準則遵守情況檢查（環(huán)境/安全管理制度、操作規(guī)程、法律法規(guī)等遵守情況）/對環(huán)境、安全事故、職業(yè)病調(diào)查處理情況 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱二、采購部：二、采購部：q:7.4、es：4.3.1、4.3.3（4）、）、4.4.6 采購q:7.4主要關(guān)注:供方選擇與評價的標準、供方選擇與評價記錄、供方名錄、采購計劃、采購單等.證據(jù)有:采購控制程序（含供方的選擇與評價、采購活動的實施、供方管理等內(nèi)容）、供方調(diào)查資料含營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、外

6、部提供的產(chǎn)品檢測報告(如型式試驗報告、市場抽查監(jiān)督檢驗報告、rohs檢測報告等）、供方評定記錄（實地考察、樣品試用、小中批試用等等）、供方業(yè)績評定（每年一次）、合格供方名單（經(jīng)批準）。 環(huán)境因素和危險源es：4.3.1關(guān)注：辦公活動、采購活動、供方考察活動中的環(huán)境因素和危險源;重點控制重要環(huán)境因素和重大危險源及風(fēng)險。相關(guān)證據(jù):環(huán)境因素識別及評價表、重要環(huán)境因素清單、危險源辯識及風(fēng)險評價記錄、重大危險源及風(fēng)險清單。 目標指標和方案4.3.3（4）關(guān)注:上年度（08年）本部門涉及到的目標指標和方案完成情況, 09年度目標指標和方案的制定情況。 運行控制es：4.4.6主要關(guān)注：對相關(guān)方施加的影響。

7、如：對供方資質(zhì)調(diào)查、提供危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證或經(jīng)營許可證等、提供人員資質(zhì)證書、對供方環(huán)境管理、安全管理狀況調(diào)查、要求供方提供環(huán)保產(chǎn)品，提供rohs檢測報告、提供危險化學(xué)品的msds等。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱三、生產(chǎn)部：三、生產(chǎn)部：涉及的主要條款：涉及的主要條款：q:6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、es：4.4.6、4.4.7 基礎(chǔ)設(shè)施：基礎(chǔ)設(shè)施：q:6.3、es4.4.6側(cè)重設(shè)備管理：設(shè)備總臺帳/設(shè)備操作規(guī)程/設(shè)備維護保養(yǎng)計劃/維護保養(yǎng)記錄/維修記錄。es4.4.6 主要關(guān)注：環(huán)保設(shè)施和特種設(shè)備的維護保養(yǎng)。如公司食堂的油煙凈化器、食堂

8、隔油池、化糞池；儲氣罐及附屬安全設(shè)施（安全閥、壓力表）行車、貨梯等特種設(shè)備的維護保養(yǎng)。 工作環(huán)境工作環(huán)境q：6.4 、es4.4.6側(cè)重原材料倉庫、成品倉庫、貼片室；移印室、屏蔽室通風(fēng)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制q：7.5.1主要關(guān)注：生產(chǎn)條件是否具備。審核涉及到的有：生產(chǎn)計劃（生產(chǎn)通知）、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、 操作規(guī)程、檢驗記錄等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認q：7.5.2主要關(guān)注的是特殊過程：注塑和貼片、波峰焊接為特殊過程。應(yīng)從人、機器、材料、加工方法、工作環(huán)境等方面進行確認。當任何一種因素發(fā)生變更，應(yīng)再確認。主要證據(jù)：特殊過程再確認記錄。質(zhì)量/環(huán)境/

9、職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱 標識和可追溯性標識和可追溯性q：7.5.3主要關(guān)注產(chǎn)品及狀態(tài)標識：如產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等等；可追溯性：要求在需要追溯的場合，應(yīng)能溯源。如產(chǎn)品批次編號，檢驗批號等。主要證據(jù)：公司現(xiàn)有的各類標識。 產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護q：7.5.5主要體現(xiàn)在：產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的防護，包括搬運、包裝、貯存和防護。運行控制運行控制es 4.4.6主要關(guān)注：重要環(huán)境因素、重大危險源及風(fēng)險、水、氣、聲固體廢棄物、能資源、安全生產(chǎn)等管理方面。另環(huán)保設(shè)施維護管理、特種設(shè)備安檢和日常使用安全操作。 應(yīng)急準備與響應(yīng)應(yīng)急準備與響應(yīng)es 4.4.7主要關(guān)注：針對公司識別的可能的緊急情況和事故：

10、如火災(zāi)、化學(xué)品泄漏等等緊急情況作出響應(yīng)措施的規(guī)定。如發(fā)生后，因根據(jù)實際情況進行修訂，使之更具操作性。如火災(zāi)救援應(yīng)急預(yù)案及其演練。三、生產(chǎn)部：三、生產(chǎn)部：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱四、質(zhì)管部：四、質(zhì)管部：涉及到的主要條款：涉及到的主要條款：q:7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5、es：4.3.1、4.3.2、4.4.3、4.5.2、4.5.4（3）、）、 監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置的控制q:7.6主要關(guān)注：用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的儀器儀表、量具等應(yīng)檢定或校準。應(yīng)保持檢定或校準證書和其標識，應(yīng)進行防護，防止結(jié)果失效的調(diào)整。證據(jù)有：檢測設(shè)備臺帳，檢定計劃，檢定和校準

11、證書（或自校記錄），合格證等等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4主要關(guān)注：產(chǎn)品標準，檢驗記錄。證據(jù)有：原材料檢驗標準、半成品檢驗標準、成品檢驗標準；進料檢驗報告、過程檢驗記錄、成品檢驗報告；檢驗記錄應(yīng)有檢驗員簽字或蓋章，不應(yīng)缺項；對于成品，如無顧客同意，未完成檢驗的產(chǎn)品不應(yīng)讓步放行。 不合格品控制不合格品控制8.3主要內(nèi)容有：原材料不合格處理、生產(chǎn)過程中不合格品處理、成品不合格處理以及顧客退回的不合格品處理，記錄要體現(xiàn)出原因分析及改進措施。主要證據(jù)有：進料檢驗報告結(jié)論為不合格的記錄、退貨通知單、材料不良改善通知書，不合格品處理單等。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱

12、四、質(zhì)管部：四、質(zhì)管部： 數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析q: 8.4主要關(guān)注：應(yīng)針對顧客滿意、產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行數(shù)據(jù)分析。主要證據(jù)：顧客滿意主要關(guān)注：應(yīng)針對顧客滿意、產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行數(shù)據(jù)分析。主要證據(jù)：顧客滿意度調(diào)查及分析報告，交貨質(zhì)量統(tǒng)計、進料、半成品、成品合格率統(tǒng)計及分析。度調(diào)查及分析報告，交貨質(zhì)量統(tǒng)計、進料、半成品、成品合格率統(tǒng)計及分析。 糾正措施糾正措施q: 8.5主要內(nèi)容：對不合格項采取的原因分析和改進措施，是持續(xù)改進工作的體現(xiàn)。主要內(nèi)容：對不合格項采取的原因分析和改進措施，是持續(xù)改進工作的體現(xiàn)。證據(jù)：糾正措施單。證據(jù)：糾正措施單。 環(huán)境因素和危險源環(huán)境因素和危險源es：4.3.1、4.3.2、4.

13、4.3、4.5.2、4.5.4（3）、）、主要關(guān)注：全公司的環(huán)境因素和危險源識別是否充分，評價是否合理。本部門有主要關(guān)注：全公司的環(huán)境因素和危險源識別是否充分，評價是否合理。本部門有哪些環(huán)境因素和危險源，是否有重要環(huán)境因素和重大危險源。相關(guān)證據(jù)：環(huán)境因哪些環(huán)境因素和危險源，是否有重要環(huán)境因素和重大危險源。相關(guān)證據(jù)：環(huán)境因素識別及評價表（通稱環(huán)境因素清單）、危險源識別及評價表（通稱危險源清素識別及評價表（通稱環(huán)境因素清單）、危險源識別及評價表（通稱危險源清單）、重要環(huán)境因素清單、重大危險源及風(fēng)險清單。單）、重要環(huán)境因素清單、重大危險源及風(fēng)險清單。 法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求 es：4.

14、3.2主要關(guān)注：公司適用的法律法規(guī)搜集的途徑，適用的法律法規(guī)有哪些，是否有遺主要關(guān)注：公司適用的法律法規(guī)搜集的途徑，適用的法律法規(guī)有哪些，是否有遺漏。相關(guān)證據(jù)：適用的法律法規(guī)清單。漏。相關(guān)證據(jù)：適用的法律法規(guī)清單。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱四、質(zhì)管部：四、質(zhì)管部： 合規(guī)性評價合規(guī)性評價e：4.5.2主要關(guān)注：合規(guī)性評價的方式，時機。相關(guān)證據(jù)：合規(guī)性評價記錄和評價報告。 記錄控制記錄控制4.5.4（3）主要關(guān)注：記錄的保存方式與保管期限。相關(guān)證據(jù)：記錄清單，記錄保管情況。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱五、技術(shù)部：五、技術(shù)部：q:7.1、7.3 es：4

15、.3.1、4.4.3（4）、）、4.4.6 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃q:7.1 設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)q:7.3設(shè)計和開發(fā)策劃：設(shè)計和開發(fā)策劃：q:7.3.1主要關(guān)注：設(shè)計和開發(fā)策劃是否策劃了開發(fā)階段、各個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動、以及個階段人員的職責。主要證據(jù)：設(shè)計開發(fā)計劃書要體現(xiàn)以上內(nèi)容。設(shè)計和開發(fā)輸入：設(shè)計和開發(fā)輸入：q:7.3.2主要關(guān)注：設(shè)計開發(fā)輸入信息是否充分，包含產(chǎn)品的功能和性能要求、適用的法律法規(guī)要求、適用時，以前類似設(shè)計提供的信息、設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。主要證據(jù)：設(shè)計開發(fā)輸入信息評審的證據(jù)。設(shè)計和開發(fā)輸出：設(shè)計和開發(fā)輸出：q:7.3.3主要關(guān)注：輸出應(yīng)滿足

16、設(shè)計和開發(fā)輸入的要求;給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息；包含或引用產(chǎn)品接收準則;規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。主要證據(jù)：材料清單、工藝卡、產(chǎn)品圖紙、檢驗標準等等。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱五、技術(shù)部：五、技術(shù)部：q:7.1、7.3 es：4.3.1、4.4.3（4）、）、4.4.6設(shè)計和開發(fā)評審：設(shè)計和開發(fā)評審：q:7.3.4主要關(guān)注：設(shè)計開發(fā)各階段的評審活動，評審結(jié)果如不滿足要求是否采取相應(yīng)的改進措施，是否有各相關(guān)部門參加。相關(guān)證據(jù)：輸入評審、圖紙會審、樣品試制總結(jié)、小中批試制總結(jié)等等。設(shè)計和開發(fā)驗證：設(shè)計和開發(fā)驗證：q:7.3.5主要關(guān)注：是否根據(jù)設(shè)

17、計和開發(fā)計劃在各階段進行驗證，是否保持驗證記錄。相關(guān)證據(jù)：樣品檢驗、小批試制檢驗、型式試驗。設(shè)計和開發(fā)確認：設(shè)計和開發(fā)確認：q:7.3.6主要關(guān)注：確認是為了滿足規(guī)定的要求或預(yù)期用途要求，及產(chǎn)品要求。相關(guān)證據(jù)：客戶確認書。設(shè)計和開發(fā)更改的控制：設(shè)計和開發(fā)更改的控制：q:7.3.7主要關(guān)注：設(shè)計開發(fā)更改應(yīng)保持記錄、更改前是否進行評審，評審的內(nèi)容是否包括更改后對產(chǎn)品的影響和已經(jīng)交付產(chǎn)品的影響。相關(guān)證據(jù)：更改記錄、更改評審記錄（是否簽字審批，是否評價更改后對產(chǎn)品的影響和已經(jīng)交付產(chǎn)品的影響），更改后相關(guān)信息是否傳遞到相關(guān)部門。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱五、技術(shù)部：五、技術(shù)部：q

18、:7.1、7.3 es：4.3.1、4.4.3（4）、）、4.4.6 es：4.3.1主要關(guān)注：本部門有哪些環(huán)境因素和危險源，是否有重要環(huán)境因素和重大危險源。相關(guān)證據(jù)：環(huán)境因素識別及評價表（通稱環(huán)境因素清單）、危險源識別及評價表（通稱危險源清單）、重要環(huán)境因素清單、重大危險源及風(fēng)險清單。 es：4.4.3（4）主要關(guān)注：主要關(guān)注：與本部門有關(guān)的目標指標和管理方案的完成情況（08年），09年目標、指標和方案制定情況。相關(guān)證據(jù)：08年目標指標和管理方案完成情況，09年目標、指標和方案。 es：4.4.6主要關(guān)注：對本部門的重要環(huán)境因素和重大危險源如何控制、。主要證據(jù)：對本部門重要環(huán)境因素控制和重大

19、危險源控制措施的描述。產(chǎn)品開發(fā)過程中要求產(chǎn)品的環(huán)境及安全（體現(xiàn)在訂單上的環(huán)保、電磁兼容、低電壓指令等）。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱六、商務(wù)部：六、商務(wù)部：q:7.2、8.2.1、7.5.4、es：4.3.1、4.4.3（4）、）、4.4.6 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定： q:7.2.1主要體現(xiàn)在：關(guān)注顧客提出的產(chǎn)品要求（包括性能、環(huán)保、電磁兼容、低電壓指令等等），其他要求如價格、交期、運輸方式等等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審：與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審： q:7.2.2主要關(guān)注：合同評審是否在合同履行前進行，合同要求是否得到明確；合同評審方式；評審記錄是否保持。主

20、要證據(jù)：銷售合同臺帳、評審記錄、合同更改及評審記錄。 顧客溝通顧客溝通 q:7.2.3主要關(guān)注：如何發(fā)布產(chǎn)品信息，如何開發(fā)客戶；與顧客溝通的內(nèi)容是包含哪些信息；對顧客反饋問題或投訴的處理。主要證據(jù)：公司網(wǎng)站、參加各種展會發(fā)布產(chǎn)品信息、顧客溝通的記錄、客戶投訴的處理記錄。 顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)7.5.4主要關(guān)注：公司有哪些顧客財產(chǎn)，如何管理。主要證據(jù)：客戶提供的樣品登記，客戶提供的產(chǎn)品圖紙的登記，客戶信息登記等等。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱 顧客滿意顧客滿意q:8.2.1主要關(guān)注：采用哪些方式獲取顧客滿意度的信息。主要證據(jù)：顧客滿意度調(diào)查及分析報告、交貨后顧客就產(chǎn)品質(zhì)量問題的

21、反饋或抱怨。 環(huán)境因素和危險源環(huán)境因素和危險源es：4.3.1主要關(guān)注：本部門有哪些環(huán)境因素和危險源，是否有重要環(huán)境因素和重大危險源。相關(guān)證據(jù)：環(huán)境因素識別及評價表（通稱環(huán)境因素清單）、危險源識別及評價表（通稱危險源清單）、重要環(huán)境因素清單、重大危險源及風(fēng)險清單。 環(huán)境目標、指標和方案環(huán)境目標、指標和方案4.4.3（4）主要關(guān)注：主要關(guān)注：與本部門有關(guān)的目標指標和管理方案的完成情況（08年），09年目標、指標和方案制定情況。相關(guān)證據(jù)：08年目標指標和管理方案完成情況，09年目標、指標和方案。 運行控制運行控制es：4.4.6主要關(guān)注：對本部門的重要環(huán)境因素和重大危險源如何控制、如何向本部門的相關(guān)方施加影響或傳遞客戶的要求。主要證據(jù)：對本部門重要環(huán)境因素控制和重大危險源控制措施的描述。傳遞客戶對產(chǎn)品的環(huán)境及安全要求（體現(xiàn)在訂單上的環(huán)保、電磁兼容、低電壓指令等）。六、商務(wù)部：六、商務(wù)部：q:7.2、8.2.1、7.5.4、es：4.3.1、4.4.3（4）、）、4.4.6質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督審核 培訓(xùn)大綱七、行政部：七、行政