雙體系建設(shè)實(shí)施方案

1、*有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系實(shí)施方案編制：審核：審批：*有限公司2017 年 7 月*有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系實(shí)施方案為落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理預(yù)防機(jī)制的重大決策部署， 建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，達(dá)到縱深防御、 精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理的目的， 根據(jù)省政府辦公廳 關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636 號(hào)）、關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查、快整治、嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知（魯安發(fā)201616 號(hào)）和加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案（魯安辦發(fā)201610

2、 號(hào)）的通知精神，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本實(shí)施方案。一、任務(wù)目標(biāo)2017年 9月 30 日前，完成全廠風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)，基本建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系的運(yùn)行機(jī)制，切實(shí)抓好安全管理工作，有效控制事故的發(fā)生。二、基本程序（一）全面動(dòng)員部署階段1. 公司成立分險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，公司各級(jí)各部門、車間、班組要組織學(xué)習(xí)、 深刻領(lǐng)會(huì)兩個(gè)體系建設(shè)的重大意義，通過召開會(huì)議、專題講座、觀摩學(xué)習(xí)等多種形式， 向員工宣講兩個(gè)體系建設(shè)在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。安全管理部作為牽頭部門，要將任務(wù)落實(shí)到每個(gè)崗位。（二）標(biāo)準(zhǔn)體系文件制度建設(shè)階段 2017 年

3、8 月 31日前，按照省市有關(guān)要求，結(jié)合公司工作實(shí)際，制定出兩個(gè)體系建設(shè)指導(dǎo)性工作流程、 實(shí)施指南、 配套管理制度等文件并組織培訓(xùn)，讓員工了解兩個(gè)體系建設(shè)的工作流程和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，為后續(xù)工作的開展奠定基礎(chǔ)。（三）實(shí)際運(yùn)行階段以班組為單位，對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行梳理并按照實(shí)施指南的要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，班組完成后上報(bào)車間， 車間對(duì)每個(gè)班組的做出的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)進(jìn)行統(tǒng)一梳理和完善后上報(bào)到安全管理部， 由安全管理部進(jìn)行統(tǒng)一歸納整理，確定風(fēng)險(xiǎn)的最終定級(jí)。制定我公司的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)點(diǎn)名冊(cè)和隱患排查表。安全管理部牽頭組織公司、 車間、班組各級(jí)各部門的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查兩個(gè)體系建設(shè)的具體工作， 督促各級(jí)各部門按照兩個(gè)

4、體系建設(shè)的要求和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。三、相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識(shí)， 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。 建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。為保障工作順利開展， 公司成立兩個(gè)體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)度、督促指導(dǎo)。（二）配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)。各級(jí)各部門單位要按照“屬地監(jiān)管”的原則，抓好所管部門內(nèi)兩個(gè)體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進(jìn)。各級(jí)各部門要全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任， 推進(jìn)群防群治。（三）細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機(jī)制。安全管理部建立責(zé)任考核機(jī)制，發(fā)現(xiàn)在雙體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。按照承諾事項(xiàng)未完成處理，每次處罰責(zé)任人 100 元。四、工作推進(jìn)表風(fēng)

5、險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)推進(jìn)表序號(hào)推進(jìn)項(xiàng)目工作內(nèi)容工作要求完成時(shí)間主導(dǎo)部門1.雙體系學(xué)習(xí)雙體系理念、概念、程序及工作要求學(xué)習(xí)。知道什么是雙體系，是干什么的，怎么做。7 月 10 日始安全管理部2.成立領(lǐng)導(dǎo)小組成立雙體系推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組和創(chuàng)建工作小組明確領(lǐng)導(dǎo)小組和創(chuàng)建工作小組的職責(zé)及要求7 月底前安全管理部3.編制雙體系實(shí)施方案編制雙體系創(chuàng)建實(shí)施方案。明確每個(gè)階段的工作內(nèi)容和工作要求、責(zé)任部門、責(zé)任人及考核要求等。7 月底前安全管理部4.編制兩個(gè)指南編制符合公司實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理指南。依據(jù)通則和細(xì)則要求，構(gòu)建兩個(gè)指南。解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”7 月底前體系創(chuàng)建小組5

6、.排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查。按要求實(shí)施。分工，落實(shí)到人。建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查檔案。8 月 5 日各部門、分廠6.辨識(shí)危險(xiǎn)源按照標(biāo)準(zhǔn)要求及事先設(shè)計(jì)的記錄表格，運(yùn)用工作危害分析及安全檢查表實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)。體系建設(shè)工作小組指導(dǎo)各單位進(jìn)行辨識(shí)，建立企業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)清單. 8 月 15 日各部門、分廠7.開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按照 lec對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表。8 月 20 日各部門、分廠8.制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施對(duì)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上逐一制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、個(gè)體防護(hù)及應(yīng)急措施邏輯層次制定的危險(xiǎn)源控制措施。用于指導(dǎo)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的編制。8 月 3

7、0 日各部門、分廠9.確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制層級(jí)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級(jí)控制原則，進(jìn)行分級(jí)控制層級(jí)劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進(jìn)行分級(jí)。建立明確的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制信息一覽表。9 月 5 日安全管理部10.編制隱患排查計(jì)劃根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制企業(yè)的隱患排查清單，制定隱患排查計(jì)劃根據(jù)通則和細(xì)則編制隱患排查計(jì)劃。實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。9 月 10 日安全管理部11.實(shí)施隱患排查各職能部門、 各單位按照指隱患排查治理指南和標(biāo)準(zhǔn)開展隱患排查按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表9 月 15 日各部門、分廠12.按照隱患治理流程實(shí)施治理按照指南確定的整改通知、整改反饋、 整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理。根據(jù)通則和指南實(shí)施隱患治理；對(duì)自身安全生產(chǎn)管理缺陷及現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)條件進(jìn)行一次系統(tǒng)排查治理，建立臺(tái)賬