超市管理制度范本-信息軟件管理制度

1、qb/z吉林省中東福萬(wàn)家有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)qb/z-yy05-2010信息軟件管理制度文件編號(hào)：qb/z-yy05-2010生效日期：受控編號(hào)：zd-qb/z-yy05-2010密級(jí)：秘密版次：vero.o修改狀態(tài)：總頁(yè)數(shù)正文附錄編制：審核：批準(zhǔn)：吉林省中東福萬(wàn)家超市有限公司（內(nèi)部資料，注意保密）文件修改控制修改記錄編號(hào)修改 狀態(tài)修改頁(yè)碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期1. 目的42. 適用范圍43. 職責(zé)44. 管理制度主體內(nèi)容45. 罰則56. 附則51.目的為規(guī)范福萬(wàn)家商友及crm系統(tǒng)信息管理操作標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)信息管理系統(tǒng)的管理和維護(hù)， 確保信息管理系統(tǒng)充分發(fā)揮其反映動(dòng)態(tài)信息和提高審批效率的功

2、能，結(jié)合福萬(wàn)家實(shí)際使用情 況，特制定本制度。2-適用范圍適用于使用福萬(wàn)家商友信息管理軟件/crm軟件的全體人員。3. 職責(zé)3員工（1）每位員工負(fù)責(zé)保管好自己的用戶(hù)名和密碼；（2）對(duì)自己持有權(quán)限內(nèi)所有模塊的內(nèi)容負(fù)責(zé)。3.2各部門(mén)經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)根據(jù)工作需要，確定本部門(mén)員工使用軟件的權(quán)限及操作模塊；（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督部門(mén)員工軟件的使用情況；（3）負(fù)責(zé)及時(shí)進(jìn)行工作事項(xiàng)審批，運(yùn)用軟件匯報(bào)工作完成情況；（4）負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)新進(jìn)員工進(jìn)行軟件操作的培訓(xùn)。3.3運(yùn)營(yíng)管理部綜合文員（1）負(fù)責(zé)根據(jù)人事行政部提供的組織架構(gòu)及各部門(mén)經(jīng)理確定，主管副總審批通過(guò)的使用 權(quán)限，設(shè)置軟件的組織架構(gòu)、權(quán)限，并根據(jù)需求進(jìn)行及時(shí)調(diào)整；（2

3、）負(fù)責(zé)根據(jù)公司制度流程整理并制作軟件的審批流程；（3）負(fù)責(zé)運(yùn)用流程監(jiān)控對(duì)各項(xiàng)工作監(jiān)控，將異常情況及時(shí)匯報(bào)；（4）負(fù)責(zé)與網(wǎng)絡(luò)部溝通解決軟件中流程出現(xiàn)的問(wèn)題。（5）負(fù)責(zé)新上崗員工權(quán)限開(kāi)通的審批。（6）依據(jù)本制度進(jìn)行考核。3.4人事行政部人事主管負(fù)責(zé)將人員入職、離職、崗位異動(dòng)情況及吋通知運(yùn)營(yíng)管理部綜合文員。4. 管理制度主體內(nèi)容4管理內(nèi)容：（1）操作人員耍按權(quán)限操作，并對(duì)公司授予的權(quán)限內(nèi)容進(jìn)行保密，不得告之其它任何人;（2）操作人員必須更改初始密碼，本人密碼不得泄露給他人知曉；（3）人事行政部在員工發(fā)生入職、離職、崗位異動(dòng)時(shí)，要在1個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)網(wǎng)簽提交業(yè)務(wù)軟件權(quán)限開(kāi)通、取消、調(diào)整審批，網(wǎng)絡(luò)部在1個(gè)

4、工作日進(jìn)行權(quán)限變更或權(quán)限撤銷(xiāo)；（4）離開(kāi)座位和下班離開(kāi)后，必須按止確操作步驟關(guān)閉軟件操作系統(tǒng)，以免數(shù)據(jù)外泄；（5）任何人不得蓄意盜用他人操作密碼進(jìn)行越權(quán)操作；4.2非崗職內(nèi)權(quán)限申請(qǐng)流程：需求人員填寫(xiě)軟件使用權(quán)限審請(qǐng)單，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批，經(jīng)主管副總同意后交至運(yùn)營(yíng) 管理部，運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)依據(jù)審批后軟件使用權(quán)限中請(qǐng)單，協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)部開(kāi)通相應(yīng)權(quán)限。5. 罰則（1）未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審批流程，且無(wú)正當(dāng)理由，每次扣員工及部門(mén)績(jī)效考核2分；（2）未按權(quán)限操作、私自授權(quán)他人操作、未更改初始密碼，將本人密碼泄露給他人的，給 予責(zé)任人100200元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的按保密制度處理；（3）員工發(fā)生崗位異動(dòng)、離職、職責(zé)變更、權(quán)限變更時(shí)，未及時(shí)通知運(yùn)營(yíng)管理部進(jìn)行權(quán)限 變更，給予責(zé)任人50-100元罰款；（4）接到申請(qǐng)未及時(shí)進(jìn)行權(quán)限變更的，給予責(zé)任人50-100元罰款；（5）任何人以