中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目精細(xì)化管理辦法(試行)》

1、附件2項(xiàng)目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表項(xiàng)目業(yè)主基本情況調(diào)查表0201項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址項(xiàng)目項(xiàng)目用途預(yù)計(jì)開工司計(jì)劃竣工時(shí)間業(yè)主唐兄立名稱私悻g也點(diǎn)81 模所麗業(yè)上級(jí)單位項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話社會(huì)信譽(yù)告防評(píng)價(jià)業(yè)主資金情兄資金來源求資金到（立青兄支付條件端保證翁的呆哪歸式購頷姆:包商要求與建設(shè)方麒蟲高品苗述競爭對(duì)手與業(yè)主關(guān)系描iS2B呈設(shè)計(jì)情況盼傾向性項(xiàng)目所在地政;臺(tái)、經(jīng)齊、上會(huì)和竟分析盼供應(yīng)物資情況調(diào)查建設(shè)7造定分包的調(diào)查批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間項(xiàng)目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表表格編號(hào)0202項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址現(xiàn)場條件拆遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機(jī)構(gòu)施工材料當(dāng)?shù)貏?/p>

2、務(wù)現(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖施_|_現(xiàn)場總體評(píng)價(jià)現(xiàn)場施工時(shí)可能遭遇的疑難問題制表人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件3項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表表格編號(hào)0203項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)估內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)程度可米取的措施低晨112345一、曲雋及合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1業(yè)主背景（如國有背景應(yīng)低）2產(chǎn)權(quán)背景（如國有背景應(yīng)低）3財(cái)經(jīng)能力（如財(cái)政資金應(yīng)低）4業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作5如工程不能完成對(duì)企業(yè)的社會(huì)影響6合同無定量或要承包商算量的風(fēng)險(xiǎn)7合同藍(lán)本采用風(fēng)險(xiǎn)8合同條文苛刻程度9履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等1指定分包商/材料商管理風(fēng)險(xiǎn)1工程變更后處理風(fēng)險(xiǎn)1可索賠風(fēng)險(xiǎn)，包括工期等1被指定分包商/材料商索賠風(fēng)險(xiǎn)1結(jié)算

3、風(fēng)險(xiǎn)二、工程管理、進(jìn)度、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)1對(duì)管理人員資質(zhì)要求2對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)保要求3工期是否合理4分期父JL時(shí)，分段完工工期風(fēng)險(xiǎn)5需要特別技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)6施_1_現(xiàn)場及臨時(shí)設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險(xiǎn)8項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)環(huán)境因素影響程度（如地下9現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)1斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險(xiǎn)1特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險(xiǎn)1運(yùn)輸及場外制作的風(fēng)險(xiǎn)1施工圖名班、畀引起的風(fēng)險(xiǎn)1工程完工交工前的成品保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)1業(yè)主對(duì)修補(bǔ)工作要求的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目預(yù)測毛利率安全、質(zhì)量、進(jìn)度的保障程度資金流能否保證需要綜合性結(jié)論參與評(píng)審人員會(huì)簽營銷副總經(jīng)理意見：附件5項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表表格編號(hào)0204項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地址建設(shè)單位

4、質(zhì)量要求工期要求是否中標(biāo)開標(biāo)日期投標(biāo)情況總結(jié)參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價(jià)（萬兀）工期承諾質(zhì)量承諾備注合計(jì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)排名技術(shù)標(biāo)排名中標(biāo)/未中標(biāo)原因分析制表人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間項(xiàng)目成本控制及措施計(jì)劃表表格編號(hào)0801序號(hào)費(fèi)用名稱針對(duì)責(zé)任成本擬采取的主要措施及成本降低點(diǎn)分析責(zé)5成本（元）計(jì)劃成本（元）降低額（元）降低率（%）責(zé)任部 門（責(zé) 任人）1人工費(fèi)2材料費(fèi)(1)工程材料費(fèi)(2)周轉(zhuǎn)材料費(fèi)3機(jī)械使用費(fèi)4其他直接費(fèi)(1)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)(2)安全措施費(fèi)(3)其它費(fèi)用5間接費(fèi)6稅金78合計(jì)編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間注：L金額單位為萬元。2、成本控制對(duì)象可以采用工程量清單中的分類單項(xiàng)，或者根據(jù)工程實(shí)際成本構(gòu)成內(nèi)容進(jìn)

5、行分類分析。附件6項(xiàng)目成本管理情況信息表項(xiàng)目成本管理情況信息表表格編號(hào)0802填報(bào)單位：年 季度金額單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目編 碼項(xiàng)目名稱中標(biāo)情況項(xiàng)目委任成本下達(dá)情況實(shí)際毛利率情況備注（毛 利室中含 稅金）蟠價(jià)中標(biāo)價(jià)隆造率（%）項(xiàng)目總項(xiàng)目總成 本項(xiàng)目毛利 率（）開景完成 價(jià)值開景成 本盈（+ ）虧 （-）實(shí)際毛利 率（）受虧主要 原因鐵路工程公路工程三軌道交通工程四市政工程五房建工程編制人：審核人：審批人：附件7分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表45 分工號(hào)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表衣格編號(hào)0901工程項(xiàng)目名稱，工號(hào)（單位工程），呼號(hào)工程郃位盤條圓鈉蝶紋例蝶紋綱ft水泥HPB235HPB235HRB335HR

6、B335C23(n3)P. 042. 5(t)S=n 1.1!10ms(t)12x&a(t)1技術(shù)負(fù)資人，審核人，編制人，料資郃接收入，口期， 年 月 日注：本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施建織設(shè)計(jì)填列設(shè)計(jì)數(shù)呈，提交物資部門后，用于統(tǒng)計(jì)分芳第分包隊(duì)限額供應(yīng)數(shù)呈；工程部位按以下示例進(jìn)行填 列：橋梁：桃基（墩號(hào)+樁號(hào)八承臺(tái)（分墩號(hào)八墩身（分墩號(hào)八架（蝙號(hào)）、橋面系（里程）；隧道：里程；涵混：空層、底板、涵 身、頂板、八字墻路基：里程；水工構(gòu)筑物：空層、底板（分區(qū)）、隔墻、池壁©附件8主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表表格編號(hào)0902項(xiàng)目名稱：序號(hào)愉

7、名稱型號(hào) 規(guī)格質(zhì)呈標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計(jì)量單位主要物資需用數(shù)呈工號(hào)1工號(hào)2工號(hào)3工號(hào)4工號(hào)5技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期： 年 月日注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)呈明細(xì)表及月度施工生產(chǎn)計(jì)劃編制，書面移交給物資部門，用于編制月度物資采購（申請(qǐng)計(jì)劃X附件9主要物資月度需用計(jì)劃表慰主要物資月度需用量計(jì)劃表表格蝙號(hào)0903項(xiàng)目名稱：年月份序號(hào)物資名稱質(zhì)里標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求itS單位需用數(shù)量進(jìn)場時(shí)間備注工號(hào)1工號(hào)2工號(hào)3工號(hào)4工號(hào)5技術(shù)負(fù)責(zé)人:審核人：編制入：物資部接收人：日期： 年 月日注：本表根據(jù)主要物資再用數(shù)呈明細(xì)表按工號(hào)匯巖后填列，交給物資部門后，用于項(xiàng)目經(jīng)理部物資進(jìn)貨數(shù)量的總控.附件10主要物

8、資月度采購（申請(qǐng)）計(jì)劃表主要物資月度采購（申請(qǐng)）計(jì)劃表表格編號(hào)0904項(xiàng)目名稱：年月份序號(hào)物資名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)呈標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求itS單位itXII單價(jià)荒用my金額計(jì)劃進(jìn)場時(shí)間«注技術(shù)負(fù)責(zé)人:審核人：編制人：物資部接收人：日期： 年 月日注：本表根據(jù)主要物資月度需用呈計(jì)劃表、庫存盅點(diǎn)單、市場調(diào)查情況填列.附件11物資供方調(diào)查審批表供方類型：口生產(chǎn)廠家經(jīng)銷商調(diào)查情況：傳 真:電子郵箱：匚出租商2、3、4、5、6、7、8、9、資質(zhì)：營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證 其他：許可：口生產(chǎn)許可證 其他：產(chǎn)品質(zhì)量：口具有有效產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證 具有有效產(chǎn)品報(bào)告書 待進(jìn)貨時(shí)檢驗(yàn)試驗(yàn) 名優(yōu)產(chǎn)品履約能力：價(jià)格：運(yùn)輸：組織機(jī)構(gòu)

9、、管理制度:管理體系認(rèn)證情況：業(yè)績：組織機(jī)構(gòu)代碼證 資質(zhì)證書安全生產(chǎn)許可證具有省部級(jí)檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報(bào)告 口樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格口已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好其他：10、信譽(yù)、服務(wù)及用戶反饋意見：口優(yōu)秀11、其他：初步調(diào)查結(jié)論:口良好可以 很差基本合格不合格物資供方調(diào)查審批表表格編號(hào)0905項(xiàng)目名稱擬供物資名稱填報(bào)日期物資供方編號(hào)物資供方名稱: 聯(lián)絡(luò)地址： 聯(lián)系人：話: 址：調(diào)查人：記錄人：項(xiàng)目經(jīng)理部評(píng)審意見:批準(zhǔn)人：年 月日評(píng)審人：年 月日公司審批意見： 批準(zhǔn)人：年 月日附件12物資供方定期復(fù)評(píng)表物資供方定期復(fù)評(píng)表表格編號(hào)0906項(xiàng)目名稱填報(bào)日期物資供方編號(hào)物資供方名稱序號(hào)提供主要物資名稱計(jì)量單位數(shù)

10、量序號(hào)提供主要物資名稱計(jì)量單位數(shù)量考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)記錄證照有效性有效換證過期供貨能力有保證_般不能保證產(chǎn)品質(zhì)量合格不合格批次/數(shù)量信譽(yù)良好合格較差服務(wù)良好合格較差在選定的項(xiàng)目后劃V或給出說明綜合考評(píng)意見：參加考評(píng)人：年 月日項(xiàng)目經(jīng)理部審批意見：批準(zhǔn)人：年 月日公司審批意見：批準(zhǔn)人：年 月日附件13 進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿進(jìn)場/入庫物資驗(yàn)收登記簿表格編號(hào)0907項(xiàng)目名稱：年月份序號(hào)蝌單位物資名稱型號(hào)規(guī)格批號(hào)廠家計(jì)呈單位送貨單號(hào)SSiiE明瞼收情況記錄驗(yàn)收入芳第隊(duì)驗(yàn)收入存料地點(diǎn)應(yīng)收實(shí)收注：所有進(jìn)場及入庫物資必須登記入簿,包括岑里材料，作為物資實(shí)際進(jìn)場/入庫的原始記錄；項(xiàng)目經(jīng)理部可按主材類別分別建立若

11、干本進(jìn)場/入庠物資驗(yàn)收登紀(jì)附件15合同封帳協(xié)議附件：1101合同封帳協(xié)議勞務(wù)作業(yè)發(fā)包人：勞務(wù)作業(yè)承包人：合同編號(hào)：（以下簡稱甲方）（以下簡稱乙方）根據(jù)編號(hào)為的合同，乙方所承建甲方的工程已于年 月 日全部決算完畢，工程決算總價(jià)款人民幣（大寫）。甲方已支付價(jià)款（大寫）：，按合同規(guī)定留工程質(zhì)量保證金（大寫）：，經(jīng)雙方核實(shí)，所清算的工程數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)皆清楚無誤，雙方對(duì)工程決算無任何異議，不存在其他遺留問題。本協(xié)議自雙方簽字之日 起生效。本協(xié)議一式三份，甲方二份，乙方一份。甲 方:乙 方:甲方代表:乙方代表:簽訂時(shí)間：勞務(wù)企業(yè)考評(píng)表表格編號(hào)1102序號(hào)考評(píng)內(nèi)容分值實(shí)得分扣分說明基本情況資質(zhì)證照情況履約

12、情況人員持證上崗情況資源配置按照要求配足人員設(shè)備安全管理安全員配置滿足需要安全措施周密、檢查整改到位，安全生產(chǎn)處于受控狀態(tài)未出安全事故質(zhì)量管理質(zhì)檢員配置滿足需要質(zhì)量自檢、互檢、交接檢到位，整改措施落實(shí)到位完工項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)度管理總工期滿足工期需要節(jié)點(diǎn)工期滿足需要，過程調(diào)整及時(shí)現(xiàn)場文明施工施工場地按設(shè)計(jì)布置、臨時(shí)設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、料庫料場、材料構(gòu)件等整齊有序電纜線路架設(shè)、配電、用電設(shè)備安裝符合規(guī)定住地環(huán)境整潔有序、食堂衛(wèi)生、宿舍整潔、生活用水等符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)貽霞用_L均簽1勞動(dòng)合同及時(shí)上報(bào)工資清單，及時(shí)發(fā)放不拖欠進(jìn)場人員遵紀(jì)守法法律糾紛（扣分）停工要挾項(xiàng)目調(diào)價(jià)或補(bǔ)償和公司發(fā)生法律糾紛得分附件17設(shè)計(jì)

13、文件審核記錄設(shè)計(jì)文件審核記錄表格編號(hào)1301工程名稱審核范圍審核記錄：審核人： 年 月 日復(fù)核記錄：復(fù)核人： 年 月 日設(shè)計(jì)文件交付使用及存在問題上報(bào)情況：項(xiàng)目總工程師： 年 月 日存在問題解決情況：（填寫衣得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答復(fù)文號(hào)、時(shí)間、答復(fù)內(nèi)容概要、接收人員；問題解決的方式，原文件修訂、設(shè)計(jì)變更等等。）填寫人：編制/日期：埴表說明：本表及時(shí)登記，按月整理.附件18設(shè)計(jì)文件審核臺(tái)帳設(shè)計(jì)文件市核臺(tái)帳表格編號(hào)1302項(xiàng)目名稱：序號(hào)設(shè)計(jì)文件名稱審核記錄編號(hào)問題處理方式詡十是否詡十日K XEQ發(fā)放日K ZEO交底情況備注圖紙會(huì)審郃義紀(jì)要工程聯(lián)系單/洽商單詡十交底設(shè)計(jì)變更 通知單變更圖棄

14、核/日期：工程數(shù)量復(fù)核臺(tái)帳表格編號(hào)1303項(xiàng)目名稱：序號(hào)工程名稱單位合同清單數(shù)量ISvt數(shù)量實(shí)際復(fù)核人審核人備注編制/日期：復(fù)核/日期：審定/日期：填表說明：此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計(jì)圖紙到達(dá)后15天內(nèi)完成，最終由項(xiàng)目總工程審定。附件20變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬變更設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬表格編號(hào)1304項(xiàng)目名稱：序號(hào)變更申變更理由及依據(jù)變更內(nèi)容增誠工上報(bào)監(jiān)理日期ismt復(fù)日期監(jiān)理審核情況設(shè)計(jì)日期設(shè)計(jì)批復(fù)日期設(shè)計(jì)審核情況上報(bào)業(yè)主日期復(fù)日期業(yè)主審核情況業(yè)主批復(fù)文號(hào)備注1+總計(jì)附件21 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單表格編號(hào)1305項(xiàng)目名稱：序號(hào)名稱編號(hào)份數(shù)頒布時(shí)間實(shí)施時(shí)間頒布單位有效狀態(tài)備注編制/日期：復(fù)核/日期

15、：說明：本表應(yīng)及時(shí)登記，按季度整理；當(dāng)某新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范替代既有規(guī)范時(shí)，應(yīng)在“備注"欄中注明。附件22測量設(shè)備一覽表測量設(shè)備一覽表表格編號(hào)1306項(xiàng)目名稱：序號(hào)設(shè)備名稱管理迎管理編號(hào)品牌型號(hào)出廠編號(hào)漢遢蔻圍誤差確認(rèn)情況保管人確認(rèn)單位上次確認(rèn)日期證書編號(hào)確認(rèn)人®ao下次確認(rèn)日期復(fù)核測量管理臺(tái)帳表格編號(hào)1307項(xiàng)目名稱：序號(hào)復(fù)測項(xiàng)目計(jì)劃復(fù)測時(shí)間實(shí)際復(fù)測時(shí)間成果書編號(hào)成果書批復(fù)狀態(tài)是否交底項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司附件24 施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）管理臺(tái)帳施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方室）管理臺(tái)帳表格編號(hào)1308項(xiàng)目名稱：序號(hào)名 稱計(jì)劃編制完成時(shí)間實(shí)際編制完成時(shí)間自評(píng)/審枇?xí)r間是

16、否交底是否S5X是否調(diào)整備注自評(píng)項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理子（分公司）公司股份公司編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：此表應(yīng)及時(shí)登記，按月整理，如里施組方室和交底接收人以筌收表形式簽收，本臺(tái)賬需附相應(yīng)的簽收記錄表。附件25 施工組織設(shè)計(jì)（專項(xiàng)施工方案）編制審批計(jì)劃表&而T絹織論計(jì)（專訪指丁方豆）編制畝批計(jì)劃來表格編號(hào)1309項(xiàng)目名稱：計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期計(jì)劃審批層次序號(hào)名稱編制人復(fù)核人項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)理子（分）公司公司公司備注編制/日期：復(fù)核/日期：批準(zhǔn)/日期：填表說明：審批層次填寫時(shí)，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填“二附件26 技術(shù)交底書技術(shù)交底書表格編號(hào)1310項(xiàng)目名稱第 頁共 頁交底編號(hào)工程名稱

17、設(shè)計(jì)文件圖號(hào)施工部位交底日期技術(shù)交底內(nèi)容：1、技術(shù)交底氾圍；2、設(shè)計(jì)情況；3、開始施工的條件及施工準(zhǔn)備工作；4、施工工乙；5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施；7、成品保護(hù)措施；8、其他應(yīng)注意的問題。附件及附圖：1、作蛇旨導(dǎo)書；2、平面布置圖；3、結(jié)構(gòu)尺寸圖；4、樁位圖；5、施工程序圖等。技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表表格編號(hào)1311項(xiàng)目名稱：編號(hào)：本月新開分項(xiàng)工程及交底情況簡述：父底情況:（分部分項(xiàng)工程或工序作業(yè)是否均進(jìn)行了技術(shù)父底,技術(shù)父底書編制質(zhì)量以及復(fù)核、簽收情況等）父底實(shí)施情況:（現(xiàn)場執(zhí)行技術(shù)父底情況）下步整改措施：檢查人員（簽字）：編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：1、技術(shù)

18、交底執(zhí)行情況每月檢查1次，宜結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部每月自行開展的安全質(zhì)量綜合大檢查一并進(jìn)行。2、對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按施工過程監(jiān)督檢查記錄表填寫，作為該記錄表附件。附件28施工過程監(jiān)督檢查記錄表施工過程監(jiān)督檢查記錄表表格編號(hào)1312項(xiàng)目名稱：受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號(hào)問題描述：處理意見：1、上述問題的處理要求：口進(jìn)行整改口采取糾正措施進(jìn)行整改并采取糾正措施2、上述問題的處理限于 年 月 日前進(jìn)行整改完畢，并將上報(bào)（部門），對(duì)整改情況驗(yàn)證采?。嚎诂F(xiàn)場驗(yàn)證書面驗(yàn)證檢查人員（簽字）：年 月 日原因分析：施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：年 月 日組正及預(yù)防改進(jìn)措施：制定人：年月日批準(zhǔn)人：年月日驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：

19、附件29材料檢驗(yàn)臺(tái)帳金）材料檢驗(yàn)臺(tái)帳表格編號(hào)1313序檢瞼日期生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)批號(hào)使用部位報(bào)告編號(hào)檢瞼備注編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：本表及時(shí)登記，按月整理。附件30技術(shù)文件總目錄技術(shù)文件總目錄表格編號(hào)1314項(xiàng)目名稱：序號(hào)文件名稱檔案柜編號(hào)檔案盒編號(hào)保管人備1主 合計(jì)編制/日期：復(fù)核/日期：說明：1、文件名稱：指技術(shù)文件的類別。2、日常記錄可以人工手寫，建議按月整理形成正式文本，每次應(yīng)有匯總合計(jì)。附件31 技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳技術(shù)文件發(fā)放臺(tái)帳表格編號(hào)1315項(xiàng)目名稱：類型：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱份數(shù)頂數(shù)經(jīng)辦人接收單位/部門接收人發(fā)文日期備注合計(jì)編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：技術(shù)文件發(fā)放按

20、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工調(diào)查報(bào)告、變更設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范、設(shè)計(jì)圖紙等類型分類建賬。附件32節(jié)能減排報(bào)表管理臺(tái)帳能減排報(bào)表管理臺(tái)帳表格編號(hào)1316項(xiàng)目名稱：序號(hào)報(bào)表名稱編制復(fù)核計(jì)劃報(bào)送時(shí)間實(shí)際報(bào)送時(shí)間接收人備注編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：本表應(yīng)用于節(jié)能減排統(tǒng)計(jì)表、季度分析表、半年度和年度總結(jié)等業(yè)務(wù)管理，可按季度整理。工程驗(yàn)工計(jì)量管理臺(tái)帳表格編號(hào)1317項(xiàng)目名稱：序號(hào)分部分項(xiàng)工程名稱單位清單施工圖數(shù)星MXXX年XXX月份XXX年XXX月份備注本月計(jì)呈開景計(jì)呈開果剩余本月its開累itS開累復(fù)核/日期：編制/日期： 填表說明：此表用于對(duì)外險(xiǎn)工計(jì)價(jià)管理，可根據(jù)合同確定的計(jì)呈周期整理

21、，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計(jì)呈情況，每期臺(tái)帳應(yīng)存?zhèn)鋫溆小８郊?4收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺(tái)帳表格編號(hào)1318項(xiàng)目名稱：協(xié)作隊(duì)伍名稱（合同號(hào)）序號(hào)里程部位施工項(xiàng)目單位XXX年XXX月份XXX年XXX月份備注本月收方開景開累剩余本月開景開累剩余xx施工隊(duì)（合同號(hào)）編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：L實(shí)際數(shù)壁為設(shè)計(jì)圖紙或其變更文件復(fù)核后的工程數(shù)呈。2.此表用于對(duì)內(nèi)收方結(jié)算管理，可根據(jù)合同確定的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況。每期臺(tái)帳應(yīng)存?zhèn)涫巢椤８郊?5環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表環(huán)境閃素識(shí)別評(píng)價(jià)表表格編號(hào)1601環(huán)境閃未必、別評(píng)價(jià)及區(qū)域(工程項(xiàng)目名稱)，編制單位/部門，編制

22、人，審核人，批準(zhǔn)人，.年活動(dòng)/產(chǎn) A環(huán)境 因案環(huán)境因素識(shí)別險(xiǎn)考慮的幾方而環(huán)境因素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)價(jià)等級(jí)(重要、一微)捽制措 施時(shí)態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響過 去玻 在將 來il： 常異常案 急體物放 Iftl廢排社區(qū) 共他影響 他國 (a)影響 程度 (b)生率， 發(fā)頻(C相關(guān)方度法律法 現(xiàn)符合 性Q)結(jié)果 a+b*c*d*e(£)環(huán)境囚素評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，一影響慈圍b-影響程度L發(fā)生頻率d-相關(guān)方關(guān)注程度。-法律法規(guī)的符合性£-評(píng)價(jià)結(jié)果F-評(píng)價(jià)等級(jí)超出社區(qū)6分嚴(yán)屯6分持續(xù)發(fā)生6分強(qiáng)6分違法超標(biāo)6分a+b-c+d-e重要環(huán)境閃素周圍社區(qū)4分股4分間取發(fā)生4分一般4分偶爾超標(biāo)4分一般環(huán)境閃素場界內(nèi)1分

23、輕微1分照爾發(fā)生1分1分臨界超標(biāo)1分輕微環(huán)境因素評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，£)20分或e=6的環(huán)境因素為型要環(huán)境因索:10W£W20或。=4的環(huán)境因索為一般環(huán)境因索:包10的環(huán)境因案為輕微因索.附件36重要環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單衣格編號(hào)1602重要環(huán)境因素清單編制單位：第頁共頁序號(hào)重要環(huán)境因素活動(dòng)/產(chǎn)品控制措施控制狀態(tài)編制人:日期:日期:附件38 項(xiàng)目部年度考核表一般員工季度績效考核表表格編號(hào)1801項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況被考核人考核組成員本項(xiàng)目第次考核上次考核時(shí)間本次考核時(shí)間考核內(nèi)容序號(hào)考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評(píng)分評(píng)分部門評(píng)價(jià)人簽字1工作能力2工作念度3工作業(yè)績456789綜合評(píng)價(jià)必須整改事

24、項(xiàng)及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間項(xiàng)目部年度考核表表格編號(hào)1802項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況考核組成員本項(xiàng)目第次考核上次考核時(shí)間本次考核時(shí)間考核內(nèi)容序號(hào)考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評(píng)分評(píng)分部門評(píng)價(jià)人簽字1項(xiàng)目進(jìn)度管理2項(xiàng)目安全管理3項(xiàng)目質(zhì)量管理45項(xiàng)目6項(xiàng)目文明施工管理7891011綜合評(píng)價(jià)必須整改事項(xiàng)及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件39項(xiàng)目部期末考核表項(xiàng)目部期末考核表表格編號(hào)1803項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況考核組成員本項(xiàng)目第次考核上次考核時(shí)間本次考核時(shí)間考核內(nèi)容序號(hào)考核項(xiàng)目分?jǐn)?shù)評(píng)分評(píng)分部門評(píng)價(jià)人簽字1項(xiàng)目合同管理2項(xiàng)目進(jìn)度管理3項(xiàng)目安全管埋4項(xiàng)目環(huán)保管理5項(xiàng)目成本管理6項(xiàng)目質(zhì)量管理7項(xiàng)目技術(shù)營埋891

25、011綜合評(píng)價(jià)必須整改事項(xiàng)及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時(shí)間時(shí)間時(shí)間附件40項(xiàng)目部月度報(bào)告項(xiàng)目部月度報(bào)告表格編號(hào)2001項(xiàng)目名稱項(xiàng)目基本情況報(bào)告編號(hào)第次報(bào)告本次報(bào)告時(shí)間一、項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)基本情況：二、項(xiàng)目合同管理（索賠與反索賠）情況：三、項(xiàng)目成本管理情況：四、項(xiàng)目進(jìn)度管理情況：五、項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)保管理情況：六、項(xiàng)目分包及勞務(wù)管理情況（對(duì)分包的索賠與反索賠）:七、項(xiàng)目材料及機(jī)械管理情況：八、項(xiàng)目技術(shù)管理情況：九、具匕方面情況1保函及保證金管理方面2客戶關(guān)系管理方面3信息管理方面4綜合事務(wù)管理方面5項(xiàng)目員工激勵(lì)及培訓(xùn)管理月面6具它十、下月工作的主要計(jì)劃及思路：本月重要節(jié)點(diǎn)工程照片項(xiàng)目經(jīng)理：時(shí)間：附

26、件41項(xiàng)目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單項(xiàng)目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單表格編號(hào)2002單位：日期：品名規(guī)格價(jià)格金額購買原因：申請(qǐng)人：單位負(fù)責(zé)人簽字：公司辦公室審批意見或建議：公司領(lǐng)導(dǎo)申批：附件42項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表項(xiàng)目部辦公設(shè)備登記表表格編號(hào)2003項(xiàng)目名稱購買日期品名品牌及型號(hào)單價(jià)/元數(shù)量經(jīng)辦人附件43 項(xiàng)目部辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單項(xiàng)目部辦公設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單表格編號(hào)2004項(xiàng)目名稱品名型號(hào)報(bào)廢原因備注使用人：項(xiàng)目管理人員簽字：項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人簽字：公司辦公室簽字：公司負(fù)責(zé)人簽字：附件44項(xiàng)目部辦公設(shè)備移交清單項(xiàng)目部辦公設(shè)備移交清單表格編號(hào)2005項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目組建日期：項(xiàng)目竣工日期：領(lǐng)用

27、清冊(cè)移交清冊(cè)物品名稱備注物品名稱備注項(xiàng)目經(jīng)理簽字：公司或子（分）公司辦公室簽字：附件45撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單Q5撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單表格編號(hào)2101-1序號(hào)名稱份數(shù)備注1標(biāo)準(zhǔn)圖、定型圖2竣工文件及竣工圖紙3竣工驗(yàn)收交接資料4工程質(zhì)量評(píng)定資料5工程日志6工程技術(shù)總結(jié)（工法編寫計(jì)劃，科研項(xiàng)目7工程獲獎(jiǎng)情況及證書8工程總承包合同9勞務(wù)分包合同10勞務(wù)分包合同臺(tái)帳11外部勞務(wù)隊(duì)伍驗(yàn)工結(jié)算單12外部勞務(wù)隊(duì)伍封帳協(xié)議13物資采購合同原件及臺(tái)賬14項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬15項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備購置合同16項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備外部租賃合同17機(jī)械設(shè)備隨機(jī)技術(shù)文件18優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)資料19工程立頊和批復(fù)文件20實(shí)驗(yàn)儀器、設(shè)備臺(tái)賬和檔案21全員花名冊(cè)Q5撤銷項(xiàng)目應(yīng)上報(bào)資料清單表格編號(hào)2101-2序號(hào)名稱份數(shù)備注22員工各項(xiàng)未清賬目清單23應(yīng)歸入員工檔案的資料及應(yīng)移交的書籍、文件242000元以上辦公生活類固資臺(tái)賬25