中國中鐵股份有限公司工程項目精細(xì)化管理辦法(試行)》

1、附件2項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表項目業(yè)主基本情況調(diào)查表0201項目名稱項目地址項目項目用途預(yù)計開工司計劃竣工時間業(yè)主唐兄立名稱私悻g也點81 模所麗業(yè)上級單位項目主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話社會信譽(yù)告防評價業(yè)主資金情兄資金來源求資金到（立青兄支付條件端保證翁的呆哪歸式購頷姆:包商要求與建設(shè)方麒蟲高品苗述競爭對手與業(yè)主關(guān)系描iS2B呈設(shè)計情況盼傾向性項目所在地政;臺、經(jīng)齊、上會和竟分析盼供應(yīng)物資情況調(diào)查建設(shè)7造定分包的調(diào)查批準(zhǔn)人時間時間時間項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表表格編號0202項目名稱項目地址現(xiàn)場條件拆遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機(jī)構(gòu)施工材料當(dāng)?shù)貏?/p>

2、務(wù)現(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖施_|_現(xiàn)場總體評價現(xiàn)場施工時可能遭遇的疑難問題制表人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件3項目投標(biāo)評審表項目投標(biāo)評審表表格編號0203項目名稱項目基本情況項目風(fēng)險評估評估內(nèi)容風(fēng)險程度可米取的措施低晨112345一、曲雋及合同風(fēng)險評估1業(yè)主背景（如國有背景應(yīng)低）2產(chǎn)權(quán)背景（如國有背景應(yīng)低）3財經(jīng)能力（如財政資金應(yīng)低）4業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作5如工程不能完成對企業(yè)的社會影響6合同無定量或要承包商算量的風(fēng)險7合同藍(lán)本采用風(fēng)險8合同條文苛刻程度9履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等1指定分包商/材料商管理風(fēng)險1工程變更后處理風(fēng)險1可索賠風(fēng)險，包括工期等1被指定分包商/材料商索賠風(fēng)險1結(jié)算

3、風(fēng)險二、工程管理、進(jìn)度、技術(shù)風(fēng)險1對管理人員資質(zhì)要求2對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求3工期是否合理4分期父JL時，分段完工工期風(fēng)險5需要特別技術(shù)的風(fēng)險6施_1_現(xiàn)場及臨時設(shè)施的風(fēng)險7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險8項目驗收時環(huán)境因素影響程度（如地下9現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險1斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險1特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險1運輸及場外制作的風(fēng)險1施工圖名班、畀引起的風(fēng)險1工程完工交工前的成品保護(hù)風(fēng)險1業(yè)主對修補(bǔ)工作要求的風(fēng)險項目預(yù)測毛利率安全、質(zhì)量、進(jìn)度的保障程度資金流能否保證需要綜合性結(jié)論參與評審人員會簽營銷副總經(jīng)理意見：附件5項目成本控制及措施計劃表項目投標(biāo)總結(jié)表表格編號0204項目名稱項目地址建設(shè)單位

4、質(zhì)量要求工期要求是否中標(biāo)開標(biāo)日期投標(biāo)情況總結(jié)參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價（萬兀）工期承諾質(zhì)量承諾備注合計經(jīng)濟(jì)標(biāo)排名技術(shù)標(biāo)排名中標(biāo)/未中標(biāo)原因分析制表人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間項目成本控制及措施計劃表表格編號0801序號費用名稱針對責(zé)任成本擬采取的主要措施及成本降低點分析責(zé)5成本（元）計劃成本（元）降低額（元）降低率（%）責(zé)任部 門（責(zé) 任人）1人工費2材料費(1)工程材料費(2)周轉(zhuǎn)材料費3機(jī)械使用費4其他直接費(1)臨時設(shè)施費(2)安全措施費(3)其它費用5間接費6稅金78合計編制審核批準(zhǔn)時間時間時間注：L金額單位為萬元。2、成本控制對象可以采用工程量清單中的分類單項，或者根據(jù)工程實際成本構(gòu)成內(nèi)容進(jìn)

5、行分類分析。附件6項目成本管理情況信息表項目成本管理情況信息表表格編號0802填報單位：年 季度金額單位：萬元序號項目編 碼項目名稱中標(biāo)情況項目委任成本下達(dá)情況實際毛利率情況備注（毛 利室中含 稅金）蟠價中標(biāo)價隆造率（%）項目總項目總成 本項目毛利 率（）開景完成 價值開景成 本盈（+ ）虧 （-）實際毛利 率（）受虧主要 原因鐵路工程公路工程三軌道交通工程四市政工程五房建工程編制人：審核人：審批人：附件7分工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表45 分工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表衣格編號0901工程項目名稱，工號（單位工程），呼號工程郃位盤條圓鈉蝶紋例蝶紋綱ft水泥HPB235HPB235HRB335HR

6、B335C23(n3)P. 042. 5(t)S=n 1.1!10ms(t)12x&a(t)1技術(shù)負(fù)資人，審核人，編制人，料資郃接收入，口期， 年 月 日注：本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施建織設(shè)計填列設(shè)計數(shù)呈，提交物資部門后，用于統(tǒng)計分芳第分包隊限額供應(yīng)數(shù)呈；工程部位按以下示例進(jìn)行填 列：橋梁：桃基（墩號+樁號八承臺（分墩號八墩身（分墩號八架（蝙號）、橋面系（里程）；隧道：里程；涵混：空層、底板、涵 身、頂板、八字墻路基：里程；水工構(gòu)筑物：空層、底板（分區(qū)）、隔墻、池壁©附件8主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表表格編號0902項目名稱：序號愉

7、名稱型號 規(guī)格質(zhì)呈標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計量單位主要物資需用數(shù)呈工號1工號2工號3工號4工號5技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期： 年 月日注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)呈明細(xì)表及月度施工生產(chǎn)計劃編制，書面移交給物資部門，用于編制月度物資采購（申請計劃X附件9主要物資月度需用計劃表慰主要物資月度需用量計劃表表格蝙號0903項目名稱：年月份序號物資名稱質(zhì)里標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求itS單位需用數(shù)量進(jìn)場時間備注工號1工號2工號3工號4工號5技術(shù)負(fù)責(zé)人:審核人：編制入：物資部接收人：日期： 年 月日注：本表根據(jù)主要物資再用數(shù)呈明細(xì)表按工號匯巖后填列，交給物資部門后，用于項目經(jīng)理部物資進(jìn)貨數(shù)量的總控.附件10主要物

8、資月度采購（申請）計劃表主要物資月度采購（申請）計劃表表格編號0904項目名稱：年月份序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)呈標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求itS單位itXII單價荒用my金額計劃進(jìn)場時間«注技術(shù)負(fù)責(zé)人:審核人：編制人：物資部接收人：日期： 年 月日注：本表根據(jù)主要物資月度需用呈計劃表、庫存盅點單、市場調(diào)查情況填列.附件11物資供方調(diào)查審批表供方類型：口生產(chǎn)廠家經(jīng)銷商調(diào)查情況：傳 真:電子郵箱：匚出租商2、3、4、5、6、7、8、9、資質(zhì)：營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證 其他：許可：口生產(chǎn)許可證 其他：產(chǎn)品質(zhì)量：口具有有效產(chǎn)品檢驗合格證 具有有效產(chǎn)品報告書 待進(jìn)貨時檢驗試驗 名優(yōu)產(chǎn)品履約能力：價格：運輸：組織機(jī)構(gòu)

9、、管理制度:管理體系認(rèn)證情況：業(yè)績：組織機(jī)構(gòu)代碼證 資質(zhì)證書安全生產(chǎn)許可證具有省部級檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報告 口樣品檢驗和試驗合格口已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好其他：10、信譽(yù)、服務(wù)及用戶反饋意見：口優(yōu)秀11、其他：初步調(diào)查結(jié)論:口良好可以 很差基本合格不合格物資供方調(diào)查審批表表格編號0905項目名稱擬供物資名稱填報日期物資供方編號物資供方名稱: 聯(lián)絡(luò)地址： 聯(lián)系人：話: 址：調(diào)查人：記錄人：項目經(jīng)理部評審意見:批準(zhǔn)人：年 月日評審人：年 月日公司審批意見： 批準(zhǔn)人：年 月日附件12物資供方定期復(fù)評表物資供方定期復(fù)評表表格編號0906項目名稱填報日期物資供方編號物資供方名稱序號提供主要物資名稱計量單位數(shù)

10、量序號提供主要物資名稱計量單位數(shù)量考評項目考評記錄證照有效性有效換證過期供貨能力有保證_般不能保證產(chǎn)品質(zhì)量合格不合格批次/數(shù)量信譽(yù)良好合格較差服務(wù)良好合格較差在選定的項目后劃V或給出說明綜合考評意見：參加考評人：年 月日項目經(jīng)理部審批意見：批準(zhǔn)人：年 月日公司審批意見：批準(zhǔn)人：年 月日附件13 進(jìn)場/入庫物資驗收登記簿進(jìn)場/入庫物資驗收登記簿表格編號0907項目名稱：年月份序號蝌單位物資名稱型號規(guī)格批號廠家計呈單位送貨單號SSiiE明瞼收情況記錄驗收入芳第隊驗收入存料地點應(yīng)收實收注：所有進(jìn)場及入庫物資必須登記入簿,包括岑里材料，作為物資實際進(jìn)場/入庫的原始記錄；項目經(jīng)理部可按主材類別分別建立若

11、干本進(jìn)場/入庠物資驗收登紀(jì)附件15合同封帳協(xié)議附件：1101合同封帳協(xié)議勞務(wù)作業(yè)發(fā)包人：勞務(wù)作業(yè)承包人：合同編號：（以下簡稱甲方）（以下簡稱乙方）根據(jù)編號為的合同，乙方所承建甲方的工程已于年 月 日全部決算完畢，工程決算總價款人民幣（大寫）。甲方已支付價款（大寫）：，按合同規(guī)定留工程質(zhì)量保證金（大寫）：，經(jīng)雙方核實，所清算的工程數(shù)量、單價、總價皆清楚無誤，雙方對工程決算無任何異議，不存在其他遺留問題。本協(xié)議自雙方簽字之日 起生效。本協(xié)議一式三份，甲方二份，乙方一份。甲 方:乙 方:甲方代表:乙方代表:簽訂時間：勞務(wù)企業(yè)考評表表格編號1102序號考評內(nèi)容分值實得分扣分說明基本情況資質(zhì)證照情況履約

12、情況人員持證上崗情況資源配置按照要求配足人員設(shè)備安全管理安全員配置滿足需要安全措施周密、檢查整改到位，安全生產(chǎn)處于受控狀態(tài)未出安全事故質(zhì)量管理質(zhì)檢員配置滿足需要質(zhì)量自檢、互檢、交接檢到位，整改措施落實到位完工項目質(zhì)量進(jìn)度管理總工期滿足工期需要節(jié)點工期滿足需要，過程調(diào)整及時現(xiàn)場文明施工施工場地按設(shè)計布置、臨時設(shè)施、機(jī)械設(shè)備、料庫料場、材料構(gòu)件等整齊有序電纜線路架設(shè)、配電、用電設(shè)備安裝符合規(guī)定住地環(huán)境整潔有序、食堂衛(wèi)生、宿舍整潔、生活用水等符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)貽霞用_L均簽1勞動合同及時上報工資清單，及時發(fā)放不拖欠進(jìn)場人員遵紀(jì)守法法律糾紛（扣分）停工要挾項目調(diào)價或補(bǔ)償和公司發(fā)生法律糾紛得分附件17設(shè)計

13、文件審核記錄設(shè)計文件審核記錄表格編號1301工程名稱審核范圍審核記錄：審核人： 年 月 日復(fù)核記錄：復(fù)核人： 年 月 日設(shè)計文件交付使用及存在問題上報情況：項目總工程師： 年 月 日存在問題解決情況：（填寫衣得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答復(fù)文號、時間、答復(fù)內(nèi)容概要、接收人員；問題解決的方式，原文件修訂、設(shè)計變更等等。）填寫人：編制/日期：埴表說明：本表及時登記，按月整理.附件18設(shè)計文件審核臺帳設(shè)計文件市核臺帳表格編號1302項目名稱：序號設(shè)計文件名稱審核記錄編號問題處理方式詡十是否詡十日K XEQ發(fā)放日K ZEO交底情況備注圖紙會審郃義紀(jì)要工程聯(lián)系單/洽商單詡十交底設(shè)計變更 通知單變更圖棄

14、核/日期：工程數(shù)量復(fù)核臺帳表格編號1303項目名稱：序號工程名稱單位合同清單數(shù)量ISvt數(shù)量實際復(fù)核人審核人備注編制/日期：復(fù)核/日期：審定/日期：填表說明：此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計圖紙到達(dá)后15天內(nèi)完成，最終由項目總工程審定。附件20變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬表格編號1304項目名稱：序號變更申變更理由及依據(jù)變更內(nèi)容增誠工上報監(jiān)理日期ismt復(fù)日期監(jiān)理審核情況設(shè)計日期設(shè)計批復(fù)日期設(shè)計審核情況上報業(yè)主日期復(fù)日期業(yè)主審核情況業(yè)主批復(fù)文號備注1+總計附件21 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單表格編號1305項目名稱：序號名稱編號份數(shù)頒布時間實施時間頒布單位有效狀態(tài)備注編制/日期：復(fù)核/日期

15、：說明：本表應(yīng)及時登記，按季度整理；當(dāng)某新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范替代既有規(guī)范時，應(yīng)在“備注"欄中注明。附件22測量設(shè)備一覽表測量設(shè)備一覽表表格編號1306項目名稱：序號設(shè)備名稱管理迎管理編號品牌型號出廠編號漢遢蔻圍誤差確認(rèn)情況保管人確認(rèn)單位上次確認(rèn)日期證書編號確認(rèn)人®ao下次確認(rèn)日期復(fù)核測量管理臺帳表格編號1307項目名稱：序號復(fù)測項目計劃復(fù)測時間實際復(fù)測時間成果書編號成果書批復(fù)狀態(tài)是否交底項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司附件24 施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳施工組織設(shè)計（專項施工方室）管理臺帳表格編號1308項目名稱：序號名 稱計劃編制完成時間實際編制完成時間自評/審枇?xí)r間是

16、否交底是否S5X是否調(diào)整備注自評項目經(jīng)理部監(jiān)理子（分公司）公司股份公司編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：此表應(yīng)及時登記，按月整理，如里施組方室和交底接收人以筌收表形式簽收，本臺賬需附相應(yīng)的簽收記錄表。附件25 施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表&而T絹織論計（專訪指丁方豆）編制畝批計劃來表格編號1309項目名稱：計劃完成日期實際完成日期計劃審批層次序號名稱編制人復(fù)核人項目經(jīng)理部監(jiān)理子（分）公司公司公司備注編制/日期：復(fù)核/日期：批準(zhǔn)/日期：填表說明：審批層次填寫時，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填“二附件26 技術(shù)交底書技術(shù)交底書表格編號1310項目名稱第 頁共 頁交底編號工程名稱

17、設(shè)計文件圖號施工部位交底日期技術(shù)交底內(nèi)容：1、技術(shù)交底氾圍；2、設(shè)計情況；3、開始施工的條件及施工準(zhǔn)備工作；4、施工工乙；5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施；7、成品保護(hù)措施；8、其他應(yīng)注意的問題。附件及附圖：1、作蛇旨導(dǎo)書；2、平面布置圖；3、結(jié)構(gòu)尺寸圖；4、樁位圖；5、施工程序圖等。技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表表格編號1311項目名稱：編號：本月新開分項工程及交底情況簡述：父底情況:（分部分項工程或工序作業(yè)是否均進(jìn)行了技術(shù)父底,技術(shù)父底書編制質(zhì)量以及復(fù)核、簽收情況等）父底實施情況:（現(xiàn)場執(zhí)行技術(shù)父底情況）下步整改措施：檢查人員（簽字）：編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：1、技術(shù)

18、交底執(zhí)行情況每月檢查1次，宜結(jié)合項目經(jīng)理部每月自行開展的安全質(zhì)量綜合大檢查一并進(jìn)行。2、對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按施工過程監(jiān)督檢查記錄表填寫，作為該記錄表附件。附件28施工過程監(jiān)督檢查記錄表施工過程監(jiān)督檢查記錄表表格編號1312項目名稱：受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號問題描述：處理意見：1、上述問題的處理要求：口進(jìn)行整改口采取糾正措施進(jìn)行整改并采取糾正措施2、上述問題的處理限于 年 月 日前進(jìn)行整改完畢，并將上報（部門），對整改情況驗證采?。嚎诂F(xiàn)場驗證書面驗證檢查人員（簽字）：年 月 日原因分析：施工隊負(fù)責(zé)人：年 月 日組正及預(yù)防改進(jìn)措施：制定人：年月日批準(zhǔn)人：年月日驗證情況：驗證人：

19、附件29材料檢驗臺帳金）材料檢驗臺帳表格編號1313序檢瞼日期生產(chǎn)廠家規(guī)格型號批號使用部位報告編號檢瞼備注編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：本表及時登記，按月整理。附件30技術(shù)文件總目錄技術(shù)文件總目錄表格編號1314項目名稱：序號文件名稱檔案柜編號檔案盒編號保管人備1主 合計編制/日期：復(fù)核/日期：說明：1、文件名稱：指技術(shù)文件的類別。2、日常記錄可以人工手寫，建議按月整理形成正式文本，每次應(yīng)有匯總合計。附件31 技術(shù)文件發(fā)放臺帳技術(shù)文件發(fā)放臺帳表格編號1315項目名稱：類型：序號文件編號文件名稱份數(shù)頂數(shù)經(jīng)辦人接收單位/部門接收人發(fā)文日期備注合計編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：技術(shù)文件發(fā)放按

20、施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工調(diào)查報告、變更設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范、設(shè)計圖紙等類型分類建賬。附件32節(jié)能減排報表管理臺帳能減排報表管理臺帳表格編號1316項目名稱：序號報表名稱編制復(fù)核計劃報送時間實際報送時間接收人備注編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：本表應(yīng)用于節(jié)能減排統(tǒng)計表、季度分析表、半年度和年度總結(jié)等業(yè)務(wù)管理，可按季度整理。工程驗工計量管理臺帳表格編號1317項目名稱：序號分部分項工程名稱單位清單施工圖數(shù)星MXXX年XXX月份XXX年XXX月份備注本月計呈開景計呈開果剩余本月its開累itS開累復(fù)核/日期：編制/日期： 填表說明：此表用于對外險工計價管理，可根據(jù)合同確定的計呈周期整理

21、，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計呈情況，每期臺帳應(yīng)存?zhèn)鋫溆?。附?4收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳表格編號1318項目名稱：協(xié)作隊伍名稱（合同號）序號里程部位施工項目單位XXX年XXX月份XXX年XXX月份備注本月收方開景開累剩余本月開景開累剩余xx施工隊（合同號）編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：L實際數(shù)壁為設(shè)計圖紙或其變更文件復(fù)核后的工程數(shù)呈。2.此表用于對內(nèi)收方結(jié)算管理，可根據(jù)合同確定的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況。每期臺帳應(yīng)存?zhèn)涫巢椤８郊?5環(huán)境因素識別評價表環(huán)境閃素識別評價表表格編號1601環(huán)境閃未必、別評價及區(qū)域(工程項目名稱)，編制單位/部門，編制

22、人，審核人，批準(zhǔn)人，.年活動/產(chǎn) A環(huán)境 因案環(huán)境因素識別險考慮的幾方而環(huán)境因素評價準(zhǔn)則評價等級(重要、一微)捽制措 施時態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響過 去玻 在將 來il： 常異常案 急體物放 Iftl廢排社區(qū) 共他影響 他國 (a)影響 程度 (b)生率， 發(fā)頻(C相關(guān)方度法律法 現(xiàn)符合 性Q)結(jié)果 a+b*c*d*e(£)環(huán)境囚素評價準(zhǔn)則，一影響慈圍b-影響程度L發(fā)生頻率d-相關(guān)方關(guān)注程度。-法律法規(guī)的符合性£-評價結(jié)果F-評價等級超出社區(qū)6分嚴(yán)屯6分持續(xù)發(fā)生6分強(qiáng)6分違法超標(biāo)6分a+b-c+d-e重要環(huán)境閃素周圍社區(qū)4分股4分間取發(fā)生4分一般4分偶爾超標(biāo)4分一般環(huán)境閃素場界內(nèi)1分

23、輕微1分照爾發(fā)生1分1分臨界超標(biāo)1分輕微環(huán)境因素評分標(biāo)準(zhǔn)，£)20分或e=6的環(huán)境因素為型要環(huán)境因索:10W£W20或。=4的環(huán)境因索為一般環(huán)境因索:包10的環(huán)境因案為輕微因索.附件36重要環(huán)境因素清單重要環(huán)境因素清單衣格編號1602重要環(huán)境因素清單編制單位：第頁共頁序號重要環(huán)境因素活動/產(chǎn)品控制措施控制狀態(tài)編制人:日期:日期:附件38 項目部年度考核表一般員工季度績效考核表表格編號1801項目名稱項目基本情況被考核人考核組成員本項目第次考核上次考核時間本次考核時間考核內(nèi)容序號考核項目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評分評分部門評價人簽字1工作能力2工作念度3工作業(yè)績456789綜合評價必須整改事

24、項及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間項目部年度考核表表格編號1802項目名稱項目基本情況考核組成員本項目第次考核上次考核時間本次考核時間考核內(nèi)容序號考核項目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評分評分部門評價人簽字1項目進(jìn)度管理2項目安全管理3項目質(zhì)量管理45項目6項目文明施工管理7891011綜合評價必須整改事項及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件39項目部期末考核表項目部期末考核表表格編號1803項目名稱項目基本情況考核組成員本項目第次考核上次考核時間本次考核時間考核內(nèi)容序號考核項目分?jǐn)?shù)評分評分部門評價人簽字1項目合同管理2項目進(jìn)度管理3項目安全管埋4項目環(huán)保管理5項目成本管理6項目質(zhì)量管理7項目技術(shù)營埋891

25、011綜合評價必須整改事項及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件40項目部月度報告項目部月度報告表格編號2001項目名稱項目基本情況報告編號第次報告本次報告時間一、項目管理團(tuán)隊建設(shè)基本情況：二、項目合同管理（索賠與反索賠）情況：三、項目成本管理情況：四、項目進(jìn)度管理情況：五、項目質(zhì)量、安全、環(huán)保管理情況：六、項目分包及勞務(wù)管理情況（對分包的索賠與反索賠）:七、項目材料及機(jī)械管理情況：八、項目技術(shù)管理情況：九、具匕方面情況1保函及保證金管理方面2客戶關(guān)系管理方面3信息管理方面4綜合事務(wù)管理方面5項目員工激勵及培訓(xùn)管理月面6具它十、下月工作的主要計劃及思路：本月重要節(jié)點工程照片項目經(jīng)理：時間：附

26、件41項目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單項目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單表格編號2002單位：日期：品名規(guī)格價格金額購買原因：申請人：單位負(fù)責(zé)人簽字：公司辦公室審批意見或建議：公司領(lǐng)導(dǎo)申批：附件42項目部辦公設(shè)備登記表項目部辦公設(shè)備登記表表格編號2003項目名稱購買日期品名品牌及型號單價/元數(shù)量經(jīng)辦人附件43 項目部辦公設(shè)備報廢申請單項目部辦公設(shè)備報廢申請單表格編號2004項目名稱品名型號報廢原因備注使用人：項目管理人員簽字：項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人簽字：公司辦公室簽字：公司負(fù)責(zé)人簽字：附件44項目部辦公設(shè)備移交清單項目部辦公設(shè)備移交清單表格編號2005項目名稱：項目組建日期：項目竣工日期：領(lǐng)用

27、清冊移交清冊物品名稱備注物品名稱備注項目經(jīng)理簽字：公司或子（分）公司辦公室簽字：附件45撤銷項目應(yīng)上報資料清單Q5撤銷項目應(yīng)上報資料清單表格編號2101-1序號名稱份數(shù)備注1標(biāo)準(zhǔn)圖、定型圖2竣工文件及竣工圖紙3竣工驗收交接資料4工程質(zhì)量評定資料5工程日志6工程技術(shù)總結(jié)（工法編寫計劃，科研項目7工程獲獎情況及證書8工程總承包合同9勞務(wù)分包合同10勞務(wù)分包合同臺帳11外部勞務(wù)隊伍驗工結(jié)算單12外部勞務(wù)隊伍封帳協(xié)議13物資采購合同原件及臺賬14項目機(jī)械設(shè)備臺賬15項目機(jī)械設(shè)備購置合同16項目機(jī)械設(shè)備外部租賃合同17機(jī)械設(shè)備隨機(jī)技術(shù)文件18優(yōu)質(zhì)工程申報資料19工程立頊和批復(fù)文件20實驗儀器、設(shè)備臺賬和檔案21全員花名冊Q5撤銷項目應(yīng)上報資料清單表格編號2101-2序號名稱份數(shù)備注22員工各項未清賬目清單23應(yīng)歸入員工檔案的資料及應(yīng)移交的書籍、文件242000元以上辦公生活類固資臺賬25