工廠檢查的內(nèi)審檢查表

1、.CCC認(rèn)證的內(nèi)審檢查表受審部門:質(zhì)量部 第 1 頁(yè)共 4 頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注111質(zhì)量部相關(guān)人員職責(zé)和相互關(guān)系制定了人員職責(zé)及相互關(guān)系.211質(zhì)量部職能描述是否齊全齊全311職能描述是否齊全齊全411各類人員職責(zé)履行情況如何符合512抽查有關(guān)人員是否具備必要能力（檢驗(yàn)員）車間檢驗(yàn)員:祝凌622是否制定了文件和資料控制程序、認(rèn)證標(biāo)志管理規(guī)定？有722查閱程序文件，其內(nèi)容是否覆蓋了2。2 a）c）規(guī)定有編制,審批.822抽查文件是否受控蓋受控章.923查質(zhì)量記錄控制程序文件，是否對(duì)記錄標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存、保管、處理進(jìn)行了規(guī)定，是否充分和適宜有1024抽查保存的質(zhì)量記錄及現(xiàn)場(chǎng)記錄各三份，確

2、認(rèn)規(guī)定和實(shí)施的符合性；質(zhì)量記錄填寫是否清晰、完整填寫規(guī)范.1132抽查、選擇、評(píng)定的相關(guān)質(zhì)量記錄有1232是否制定了關(guān)鍵元器件和材料檢測(cè)驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序，規(guī)定是否適宜QP807,QP8081332文件規(guī)定（合格檢驗(yàn)規(guī)程）、抽查關(guān)鍵件（三份）檢驗(yàn)記錄確認(rèn)其符合性和有效性抽查PP、無紡布、PU板的檢驗(yàn)記錄表:內(nèi)審員: 2010.2.10內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 第 2 頁(yè)共 4 頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注1332當(dāng)由供應(yīng)商進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，是否對(duì)檢驗(yàn)提出了明確的要求合格證和檢驗(yàn)報(bào)告,CCC證書1432關(guān)鍵件合格證明是否齊全、有效1551是否制定了文件化例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序，規(guī)定是否適宜1

3、652是否按程序要求進(jìn)行了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)抽查認(rèn)證產(chǎn)品按規(guī)定要求進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)1753抽查總檢入庫(kù)記錄（3份）、認(rèn)證產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)記錄是否符合規(guī)定要求符合.186查閱有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備相關(guān)規(guī)定，確認(rèn)其能否保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰σ笥行?zhǔn)記錄.196現(xiàn)場(chǎng)觀察（審查）檢驗(yàn)人員是否按操作規(guī)程使用儀器設(shè)備符合206抽查檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)觀察確認(rèn)檢驗(yàn)人員是否有能力準(zhǔn)確使用儀器設(shè)備符合2161查閱檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳，確認(rèn)是否滿足文件規(guī)定包括校準(zhǔn)和檢定周期，校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)符合2261抽查校準(zhǔn)/檢定記錄，是否有效有效2361抽查自制檢具校準(zhǔn)記錄，對(duì)照檢具現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)是否符合規(guī)定要求

4、沒有自制測(cè)量工具.2461查閱計(jì)量機(jī)構(gòu)（檢測(cè)線、計(jì)量器具檢定、校準(zhǔn)）證明文件是否具備檢定資格內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表質(zhì)量部 第 3 頁(yè)共 4 頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注2561查閱自行校準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，確認(rèn)是否合理有效符合2661現(xiàn)場(chǎng)抽查使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否有校準(zhǔn)或檢定記錄，是否有易于識(shí)別的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保存是否完好有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí).貼在設(shè)備上.2761是否規(guī)定了用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行檢查程序，檢查要求是否明確有,每周做一次.2861用于運(yùn)行檢查的樣件是否進(jìn)行了有效控制保存完好.2961抽查運(yùn)行檢查記錄并通過詢問方式確認(rèn)運(yùn)行檢查是否按要求等到實(shí)施符合3061現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行檢測(cè)線設(shè)備與抽查

5、運(yùn)行記錄，比較確定實(shí)施是否有效有效3161對(duì)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失效時(shí)所采取評(píng)價(jià)方法及相應(yīng)措施是否適當(dāng)適當(dāng)3261抽查保存、評(píng)價(jià)結(jié)果及采取措施記錄測(cè)試記錄.6.2查閱MSA報(bào)告有6.3是否規(guī)定了內(nèi)部試驗(yàn)室管理要求。有337查閱不合格品控制程序，確認(rèn)其內(nèi)容是否滿足要求有347詢問總檢及進(jìn)貨檢驗(yàn)人員是否按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行了控制針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品,立即隔離,標(biāo)識(shí),原因分析,采取措施.357抽查不合格標(biāo)識(shí)，隔離、處置現(xiàn)場(chǎng)是否符合規(guī)定 符合.367重點(diǎn)抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)（尤其是關(guān)鍵件）、最終檢驗(yàn)（尤其是認(rèn)證產(chǎn)品）不合格品記錄及處置情況是否有效不合格品報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表質(zhì)量部 第 4 頁(yè)共 4 頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢

6、查內(nèi)容檢查記錄備注377抽查返工、返修品記錄是否按不合格品控制程序文件規(guī)定執(zhí)行填寫不合格處理報(bào)告387對(duì)需要采取糾正和/或預(yù)防措施的不合格品是否按規(guī)定采取了相應(yīng)有效措施，效果如何。有,并重新檢驗(yàn)合格.內(nèi)審員:內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表生產(chǎn)部 第 1 頁(yè)共 3 頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注11詢問與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)人員其職責(zé)及履行情況如何符合21詢問各崗位人員能力是否符合要求；當(dāng)資源發(fā)生變化時(shí)，通過何種渠道及時(shí)了解相應(yīng)信息并采取措施保證資源滿足認(rèn)證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)符合32抽查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)文件（車間）35份（檢驗(yàn)文件、工藝文件、設(shè)備管理文件）；文件是否受控；現(xiàn)場(chǎng)是否有效版本受控.42抽查（檢驗(yàn)、設(shè)備部門）

7、現(xiàn)場(chǎng)保存質(zhì)量記錄35份，抽查現(xiàn)場(chǎng)使用質(zhì)量記錄是否符合規(guī)定，記錄填寫是否清晰、完整、正確作業(yè)文件.541抽查關(guān)鍵生產(chǎn)工序（質(zhì)控點(diǎn)）是否標(biāo)識(shí)、定位有641現(xiàn)場(chǎng)抽查關(guān)鍵工序有無有效版本，工序作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)指導(dǎo)書？WI01741現(xiàn)場(chǎng)審查操作人員是否按工藝指導(dǎo)書進(jìn)行操作符合842相關(guān)文件是否確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境要求？如有，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否已滿足要求無要求943詢問相關(guān)人員檢查內(nèi)容需要進(jìn)行監(jiān)控的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性是否進(jìn)行了監(jiān)控？ 過程記錄1043抽查每一質(zhì)控點(diǎn)相關(guān)質(zhì)量記錄35份，并對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)，監(jiān)控符合性和有效性如何的確定？符合1141詢問并追溯檢查關(guān)鍵工序操作人員培訓(xùn)記錄并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查判斷操作人員是否具備相

8、應(yīng)能力符合內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表生產(chǎn)部 第 2 頁(yè)共 3 頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注1241對(duì)照辦公室崗位規(guī)范抽查有關(guān)人員操作證或其他證明文件符合1344查閱生產(chǎn)設(shè)備使用部門是否有生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度？鉆床的日常保養(yǎng)1444抽查維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃（最新）和各種記錄（35份）確認(rèn)其計(jì)劃實(shí)施的符合性和有效性無002注塑機(jī)的保養(yǎng)計(jì)劃1544現(xiàn)場(chǎng)觀察并詢問審查生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否良好運(yùn)行良好1645查閱是否明確了生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)/試驗(yàn)工位？有無文件規(guī)定？有1745抽查各工序（檢驗(yàn)/試驗(yàn)工位）檢驗(yàn)記錄35份，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)其實(shí)施結(jié)果可否達(dá)到檢驗(yàn)檢驗(yàn)要求符合1845當(dāng)無法實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)康臅r(shí)，請(qǐng)作出合理解釋，

9、并確認(rèn)其為實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)康乃捎玫谋ＷC方式196抽查檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否符合相關(guān)規(guī)定符合206現(xiàn)場(chǎng)審查(觀察)檢驗(yàn)員人員是否按操作規(guī)程使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備?符合216詢問并追溯檢查檢驗(yàn)人員培訓(xùn)記錄,確認(rèn)檢驗(yàn)人員是否有能力準(zhǔn)確使用儀器設(shè)備?培訓(xùn)記錄.226.1抽查現(xiàn)場(chǎng)使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否有校準(zhǔn)或檢定記錄?是否有易于識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)?有校準(zhǔn)合格狀態(tài)標(biāo)識(shí).237抽查(檢驗(yàn)部)對(duì)不合格品如何控制?不合格品處理報(bào)告內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表生產(chǎn)部 第 3 頁(yè)共 3 頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注247抽查不合格品記錄(3-5份),對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)是否符合規(guī)定要求(標(biāo)識(shí)隔離處置)?有257抽查返工(修)品記錄,確認(rèn)其

10、操作是否按規(guī)定執(zhí)行?有267對(duì)需要采取糾正的/或預(yù)防措施的不合格品是否按規(guī)定采取了相應(yīng)有效措施,效果如何?有糾正措施記錄2710生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有有效版本的包裝搬運(yùn)儲(chǔ)存相關(guān)規(guī)定文件?生產(chǎn)程序中規(guī)定2810是否按規(guī)定實(shí)施?現(xiàn)場(chǎng)操作人員是否明確產(chǎn)品包裝搬運(yùn)和儲(chǔ)存相關(guān)要求,特別是特殊物資控制要求?有無相關(guān)記錄?無特別要求內(nèi)審員:內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表技術(shù)質(zhì)量部 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注111技術(shù)職責(zé)，各部室職責(zé)是否明確符合2各類人員職責(zé)履行情況如何符合322抽查技術(shù)是否編制了認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃管理文件或程序文件？（包括支持性文件修訂計(jì)劃中的，諸如檢驗(yàn)規(guī)程、工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)

11、識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)使用清單、產(chǎn)品目錄、標(biāo)準(zhǔn)配置等文件，尤其是產(chǎn)品變更控制程序（即設(shè)計(jì)更改管理規(guī)定）有質(zhì)量計(jì)劃文件422任抽35份文件是否受控？受控523任抽35份質(zhì)量記錄是否符合質(zhì)量記錄程序文件要求？質(zhì)量記錄是否填寫清晰、完整？是否按規(guī)定進(jìn)行了保存？符合641是否明確了關(guān)鍵生產(chǎn)工序？與技術(shù)部制訂了哪些關(guān)鍵生產(chǎn)工序文件？文件是否發(fā)放有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)？ 明確了注塑、吸塑、壓制為關(guān)鍵工序741是否配合辦公室對(duì)關(guān)鍵工序相關(guān)人員（包括操作人員、檢驗(yàn)人員）進(jìn)行了相應(yīng)培訓(xùn)與指導(dǎo)？（可追溯檢查培訓(xùn)記錄）關(guān)鍵工序培訓(xùn)記錄842制定相關(guān)文件中是否明確了生產(chǎn)過程中對(duì)環(huán)境要求？通風(fēng),安全942詢問在哪些文件中明確了需要對(duì)哪些產(chǎn)品特性和

12、適宜過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控？無此要求內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表技術(shù)部 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注109詢問是否制定并執(zhí)行認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序制定了.119無論何種原因引起認(rèn)證產(chǎn)品發(fā)生變更，均應(yīng)在變更前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出變更申請(qǐng)，提供相應(yīng)變更詳細(xì)資料（查閱樣品描述確認(rèn)是否有變更，如有變更，是否經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)？）目前無變更129是否按文件規(guī)定檢查督促有關(guān)人員（包括加CCC貼標(biāo)志人員），未經(jīng)批準(zhǔn)變更，不能在變更產(chǎn)品上加貼認(rèn)證標(biāo)志？139認(rèn)證產(chǎn)品描述中產(chǎn)品及關(guān)鍵件一致性是否進(jìn)行了審查？符合內(nèi)審員:內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表辦公室 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注111是

13、否規(guī)定了與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)人員職責(zé)和相互關(guān)系？符合212是否確定了對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量有影響各崗位人員能力要求（即崗位規(guī)范）？崗位要求312詢問負(fù)責(zé)人，目前各崗位人員能力是否符合要求？通過何種措施使人員滿足崗位能力要求？質(zhì)量負(fù)責(zé)人能力是否符合要求？符合422抽查23份文件是否受控？（即崗位規(guī)范）受控523抽查人員評(píng)價(jià)記錄，培訓(xùn)記錄等質(zhì)量記錄是否符合質(zhì)量記錄控制程序及其它管理規(guī)定要求？符合641若不滿足，是否組織實(shí)施了對(duì)關(guān)鍵工序操作人中、檢驗(yàn)人員培訓(xùn)以確保他們具備相應(yīng)能力？（抽查培訓(xùn)記錄）是否對(duì)關(guān)鍵工序崗位人員能力提出具體要求？并保證在崗人員能力符合規(guī)定要求符合內(nèi)審員:內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表采購(gòu) 第 1

14、頁(yè)共 1 頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注111詢問負(fù)責(zé)人采購(gòu)的職責(zé)及權(quán)限？符合211各類人員職責(zé)履行情況如何？現(xiàn)有資源能否滿足要求？符合322是否聯(lián)合質(zhì)檢部編制并報(bào)批、下發(fā)了合格供方目錄？2009年度供應(yīng)商名單422抽查保存的采購(gòu)文件是否符合文件控制程序規(guī)定？符合522抽查采購(gòu)計(jì)劃質(zhì)量記錄是否符合質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定符合622確認(rèn)是否在合格供方目錄中采購(gòu)？是否符合認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求？（尤其是關(guān)鍵件采購(gòu)）若不能滿足如何處置？符合31是否制訂了對(duì)供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和日常管理程序選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和日常管理方法是否明確、適宜有評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn).31是否按程序要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了選擇、評(píng)定及日常管理2009年進(jìn)

15、行評(píng)價(jià).為合格. 繼續(xù)合作內(nèi)審員:內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表管理層 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注111是否確定了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限？朱明華212詢問質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否有能力勝任？勝任312詢問企業(yè)資源是否充分、適宜、如何對(duì)資源進(jìn)行有效管理和控制/資源保證.422當(dāng)資源發(fā)生變化時(shí)，企業(yè)如何及時(shí)了解相應(yīng)信息并采取措施保證資源滿足認(rèn)證產(chǎn)品穩(wěn)定生產(chǎn)補(bǔ)充資源內(nèi)審員:內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表生產(chǎn)部 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注111詢問生產(chǎn)處負(fù)責(zé)人職責(zé)及有關(guān)人員的職責(zé)履行情況如何？現(xiàn)有人員是否滿足要求？若不滿足采取何種措施使人員滿足崗位能力要求？符合2

16、22是否制訂了生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度及產(chǎn)品防護(hù)管理制度？文件規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)要求？文件控制是否符合文件控制程序規(guī)定？設(shè)備日常保養(yǎng)記錄323詢問相關(guān)設(shè)備管理人員需要做哪些設(shè)備維護(hù)記錄？有何具體要求？有無相應(yīng)記錄清單？ 符合423有關(guān)設(shè)備使用部門是否按制度實(shí)施，有效性如何？生產(chǎn)處是否實(shí)施了相應(yīng)檢查與考核？符合510是否進(jìn)行了產(chǎn)品防護(hù)檢查？有無記錄？符合內(nèi)審員:內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表銷售部 第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注111詢問部門負(fù)責(zé)人職責(zé)，各部室職責(zé)是否明確？各類人員職責(zé)履行情況如何？符合222抽查23份文件是否符合文件控制程序規(guī)定？符合323抽查23份質(zhì)量記錄如合同評(píng)審是否符合質(zhì)量記錄控制程序及相應(yīng)規(guī)定？有合同評(píng)審410抽查成品庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)有無有效版本產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定或類似文件？產(chǎn)品防護(hù)程序510現(xiàn)場(chǎng)審查是否按其規(guī)定正確實(shí)施？有無必要記錄？有610詢問認(rèn)證產(chǎn)品在包裝、