潤田企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊

1、 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊首 頁文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第1頁 XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊副本編號： 本質(zhì)量手冊持有人職位：受控狀態(tài)： 編 制：XXX 審 核： 批 準：XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊目 錄文件編號QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-30第2頁目 錄章節(jié)名 稱項 目ISO9001:2000對應條款頁次文件版本首頁1A.0目錄2-3A.0手冊頒布令4A.0任命書5A.0手冊發(fā)放名單6A.0質(zhì)量手冊修改頁7A.0第0章概述40.1公司簡介8A.00.2質(zhì)量手冊管理規(guī)定4.2.29A.00.3質(zhì)量系統(tǒng)覆蓋范疇聲明4.2.2

2、10A.00.4 刪減說明4.2.211A.10.5文字簡稱索引12A.00.6術語和定義13A.0第1章質(zhì)量管理體系41.1總要求4.1/5.4.214A.01.2文件控制4.2.315A.01.3記錄控制4.2.416A.0第2章管理職責52.1管理承諾5.117A.02.2以客戶為關注焦點5.217A.02.3 質(zhì)量方針/質(zhì)量目標5.3/5.4.118A.02.4組織架構(gòu)圖5.5.119A.12.5職責權限5.5.1/5.5.220-22A.12.6內(nèi)部溝通5.5.323A.02.7管理評審5.1/5.624A.0第3章資源管理63.1人力資源6.225A.0XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊目

3、 錄文件編號QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-30第3頁目 錄章節(jié)名 稱項 目ISO9001:2000對應條款頁次文件版本3.2設施與工作環(huán)境管理6.3/6.426A.0第4章產(chǎn)品實現(xiàn)74.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.127A.04.2合同評審7.228A.04.3服務7.2.329A.04.4設計/開發(fā)7.330不適用4.5采購7.431A.04.6制程控制7.5/7.5.1/7.5.232A.04.7標識與追溯性7.5.333A.04.8客戶財產(chǎn)7.5.434A.04.9產(chǎn)品防護7.5.535A.04.10測量和監(jiān)控裝置的控制7.636A.0第5章測量、分析與改進85.1客戶滿意度

4、8.2.137A.05.2內(nèi)部審核8.2.238A.05.3測量與監(jiān)控8.2.3/8.2.439A.05.4不合格品控制8.340A.05.5數(shù)據(jù)收集分析8.441A.05.6持續(xù)改進8.5.142A.05.7糾正與預防措施8.5.2/8.5.343A.0附件1質(zhì)量管理體系職能分配表附件2程序文件與ISO9001:2000對照表附件3質(zhì)量保證體系圖附件42002年度質(zhì)量目標XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊手冊頒布令文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第4頁手冊頒布令質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展之本,為了提高公司的質(zhì)量管理水平,樹立良好的企業(yè)形象，本公司依據(jù)GB/T190012000

5、 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合本公司的實際情況編制了此質(zhì)量手冊，現(xiàn)予以批準頒布實施。本質(zhì)量手冊闡明了公司的質(zhì)量方針，適用于本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的質(zhì)量管理工作，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領和行動準則，同時也是公司開展質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的綱領性文件。公司全體員工必須認真貫徹，并嚴格遵照執(zhí)行。董事總經(jīng)理：日 期：2002年 7月 30日XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊任 命 書文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第5頁任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求，確保本公

6、司的質(zhì)量管理體系有效運行，本公司由XXXXXXXX先生出任管理者代表，另兩位助理管理者代表（DMR）XXXXXXXX小姐（負責香港區(qū)域DMR）及XXXXXXXXXXX（負責大陸區(qū)域DMR）將協(xié)助管理者代表開展以下工作：1、 確保本公司按照GB/T190012000 idt ISO9001:2000標準建立、實施并保持質(zhì)量管理體系的有效運行，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有效識別、管理和控制；2、 定期向最高管理者報告本公司質(zhì)量管理體系的運行情況和業(yè)績，包括對改進的需求；3、 提高并加強公司全體員工對滿足顧客和相關方要求的認識和理解；4、 負責與本公司質(zhì)量管理體系有關的外部認證事宜。董事總經(jīng)理：日 期：2

7、002 年7月 30日XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊手冊發(fā)放名單文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第6頁手冊發(fā)放名單手冊持有人職位受控狀態(tài)手冊副本編號受控本非受控本董事總經(jīng)理01廠部總經(jīng)理02商品統(tǒng)籌經(jīng)理03營運經(jīng)理04廠長05營業(yè)一部06營業(yè)二部07采購部08辦房09產(chǎn)品工程部10品控部11貨倉部12PMC 13維修工程部14行政人事部15生產(chǎn)部16電腦部17船務部18DMR(香港)19認證機構(gòu)20大陸副管理者代表正 本XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊修改頁文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第7頁質(zhì)量手冊修改頁文件版本日期版本描述審批簽署

8、02000-09-01舊版手冊產(chǎn)生董事總經(jīng)理12001-05-01舊版手冊修訂(組織架構(gòu)有變動)董事總經(jīng)理A.02002-07-30新版手冊產(chǎn)生董事總經(jīng)理XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第0章 概 述文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第8頁第0章 概 述0. 1公司簡介XXX企業(yè)有限公司，成立于1990年，是一間建基于香港的公司，主要的業(yè)務是生產(chǎn)毛絨玩具、嬰幼兒用品?，F(xiàn)時，香港公司的員工有30人，在中國東莞擁有31,850平方米的廠房，雇傭工人約XXXX人。本公司的客戶主要來自歐美國家。每年的營業(yè)額大約二千萬美元。本公司專業(yè)生產(chǎn)布料車縫類、及充棉類玩具、嬰兒用品包括口水肩

9、、毛巾、手套、旅行手袋及精品。本公司的主要的顧客有Fisher- Price、The First Years、Learning Curve、Tiny Love、Kinderkids、Kids等。 本公司以ISO9001：2000國際質(zhì)量管理標準，進行質(zhì)量管理，務求達到優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)，并致力在生產(chǎn)過程中，完全符合玩具安全標準，包括EN-71及ASTM標準規(guī)定的測試要求。我們有信心保證本公司能為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及滿意的服務。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第0章 概 述文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第9頁0.2質(zhì)量手冊管理規(guī)定0.2.1手冊的編制、審批及發(fā)放此質(zhì)量手冊由大陸副

10、管理代表（即Deputy Management Representative-DMR）牽頭組織編制，編制完成后由其負責檢閱，經(jīng)檢閱后呈董事總經(jīng)理批準頒布發(fā)行。此質(zhì)量手冊原件由大陸副管理者代表負責保存，質(zhì)量手冊的受控版本收件人名單見質(zhì)量手冊發(fā)放名單內(nèi)，所有質(zhì)量手冊的受控版本均在手冊的封面（即首頁）蓋有藍色受控文件印章，并編有手冊副本編號，以作識別。在獲得董事總經(jīng)理的批準下，參考版本的質(zhì)量手冊是可以發(fā)放的，所有參考版本的質(zhì)量手冊是沒有注明手冊編號，且在手冊上加蓋參考文件印章。在參考版本的質(zhì)量手冊發(fā)放后，副管理代表需保持一份發(fā)放記錄。凡參考版本的質(zhì)量手冊不列入管控范圍，當有內(nèi)容修訂時，不主動通知修正

11、。0.2.4周期性的檢閱董事總經(jīng)理（管理代表）及所有的手冊副本持有人，需每年定期檢閱質(zhì)量手冊的內(nèi)容能否充分及有效地反映整個質(zhì)量管理系統(tǒng)的運作情況，及符合有關ISO9001：2000國際標準的要求。若有需要修改，修改人則向DMR以書面提出。0.2.5修訂及廢止 所有更改或修訂，需由董事總經(jīng)理在質(zhì)量手冊修改頁 內(nèi)簽名確認，方可生效。更新版本的資料會顯示于質(zhì)量手冊修改頁內(nèi)。副管理代表需負責安排已審批的新版本質(zhì)量手冊，發(fā)放到所有受控版本持有人處，舊版本的手冊由（大陸）副管理代表負責回收及即時注銷。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第0章 概 述文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第1

12、0頁0.3質(zhì)量系統(tǒng)覆蓋范疇聲明本章的目的為聲明本質(zhì)量手冊，能充分準確地反映XXX企業(yè)有限公司，在認證范疇內(nèi)的質(zhì)量系統(tǒng)運作，符合ISO9001：2000國際質(zhì)量管理標準的要求。XXX企業(yè)有限公司認證產(chǎn)品覆蓋范疇是：毛絨玩具和嬰兒紡織用品的制造。而在認證范疇的XXX企業(yè)有限公司，實際上包括下列地點及營運功能：XXX企業(yè)有限公司地址如下：1） XXX企業(yè)有限公司（Germton Enterprises Ltd.）地址：香港九龍旺角亞皆老街XXXXXX室電話：（852）XXXXX傳真：（852）XXXXXXX營運功能：市場銷售、營業(yè)、采購、船務等。2） XXXXXXX有限公司地址：中國廣東省東莞市XX

13、XXX工業(yè)區(qū)電話：（86-769）XXXXXX傳真：（86-769）XXXX營運功能：品質(zhì)品管、倉存、生產(chǎn)計劃及物料控制、生產(chǎn)制造、設備保養(yǎng)維修、付運等。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第0章 概 述文件編號QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-25第11頁0.4刪減說明此質(zhì)量手冊是依照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，并結(jié)合本公司實際規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求。(a) 證實本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品。(b) 經(jīng)過體系的有效應用，并持續(xù)改進的過程，旨在增強顧客的滿意。因本公司是按照顧客提供的實樣、技術數(shù)據(jù)或圖紙等相

14、關資料來制作樣辦及復制本公司新款或舊款的產(chǎn)品，承擔的產(chǎn)品并不涉及GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000版本標準第七章7.3設計和開發(fā)的內(nèi)容，所以對此章節(jié)的要求進行了了刪減，其余章節(jié)均作了適合本公司質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定，對該章的刪減不影響公司提供、滿足顧客和適用法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品能力，也不免除公司提供滿足顧客和適用法律/法規(guī)要求的產(chǎn)品責任。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第0章 概 述文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第12頁0.5文字簡稱索引AOD-Accept On Deviation(特別采用)BOM-Bill of Material(物料

15、清單)EDM-Engineering Decision Memo(工程決定通知書)EP-Engineering pilot(工程試產(chǎn))GRN-Good Receiving Note(收貨單)IQC-Incoming Quality Control(來料檢查)ISO -International Organization for StandardizationMR -Management Representative (管理代表)OC-Order Confirmation (銷售確認)PA-Production Advice (生產(chǎn)通知)PMC-Production Planning and M

16、aterial Control(生產(chǎn)計劃及物料控制)PP-Production pilot （生產(chǎn)試制）PPC-Production Planning Control （生產(chǎn)計劃及控制）PO-Purchase Order（采購單）QA-Quality Assurance（質(zhì)量保證）QC-Quality Control（質(zhì)量控制）QM -Quality Manual（質(zhì)量手冊）QP-Quality Procedures（質(zhì)量系統(tǒng)程序）SA-Shipping Advice(船/貨運通知)XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第0章 概 述文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第13頁0

17、. 6術語和定義本公司采用GB/T1900119001 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 基礎和術語標準中的有關定義。本手冊所使用的供應鏈為：供方組織顧客。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第1章 質(zhì)量管理體系文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第14頁第1章 質(zhì)量管理體系1.1總要求1.1.1本公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并持續(xù)改進，為此要求： 公司的質(zhì)量活動由客戶訂單、采購、生產(chǎn)、檢驗與測試，包裝與儲存、交付、客戶服務等構(gòu)成相關質(zhì)量體系運作原則以質(zhì)量手冊為基

18、本依據(jù)；各部門為達成公司的質(zhì)量目標及系統(tǒng)運作，須制訂相關的質(zhì)量系統(tǒng)程序為運作依據(jù)；為執(zhí)行質(zhì)量手冊及質(zhì)量系統(tǒng)程序所規(guī)定的作業(yè)，應制定相關的工作指引為作業(yè)的依據(jù)；質(zhì)量體系運作結(jié)果均應保有記錄以說明其執(zhí)行的有效性；所有質(zhì)量體系文件見質(zhì)量體系文件總覽表。 若客戶有特殊要求或?qū)ｍ椧?，公司則應制訂品質(zhì)計劃作為管制依據(jù)；由來料、各工序的半制品直至入庫成品的檢驗方法、負責人及所產(chǎn)生出來的報告記錄，公司制定有潤田通用品質(zhì)計劃進行管制。 為了確保產(chǎn)品從客戶訂單，生產(chǎn)至客戶服務各階段的質(zhì)量一致性，制訂質(zhì)量保證體系圖為質(zhì)量管理依據(jù)。 質(zhì)量管理體系的運作審核，每半年至少執(zhí)行一次，以確保貫徹落實及持續(xù)改善。1.1. 2

19、相關文件FM/4.2.3-003A 質(zhì)量體系文件總覽表QPN0001 潤田通用品質(zhì)計劃(附件3) 質(zhì)量保證體系圖XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第1章 質(zhì)量管理體系文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第15頁1. 2文件控制1.2.1人事行政、財務等管理規(guī)章制度納入公司規(guī)章制度范圍，相關ISO9001：2000質(zhì)量體系文件依QP/4.2-01文件管理程序執(zhí)行： 文件應統(tǒng)一分類、編號； 文件在發(fā)布前由授權人員審批其適用性，發(fā)行時應有相關記錄，說明文件類別、文件編號、分發(fā)份數(shù)、分發(fā)單位等； 文件批準權限：文 件 類 別批 準 人質(zhì)量手冊董事總經(jīng)理程序文件董事總經(jīng)理管理類工作指引

20、（包括：檢驗規(guī)范類等）廠長/所屬經(jīng)理技術類工作指引（如：BOM、EDM等）部門主管 文件的修訂、作廢由相關部門或原編制部門提出修訂申請； 對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應文件有效版本； 從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效和/或作廢的文件，或隔離蓋“參考文件”章或“失效文件”章防止誤用； 質(zhì)量管理體系文件正本由大陸管理者代表負責管理與保存，表單記錄由各相關部門負責管理與保存；1.2.2 技術文件的管理依據(jù)QP/4.2-02技術文件管理程序執(zhí)行。1.2.3 外來文件的管理依據(jù)QP/4.2-01文件管理程序第5.10點執(zhí)行。1.2.4相關文件QP/4.2-01文件管理程序QP/4.

21、2-02技術文件管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第1章 質(zhì)量管理體系文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第16頁1.3記錄控制1.3.1記錄的控制，包括： 公司制訂QP/4.2-03記錄控制程序，對各類記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處理進行監(jiān)控。 大陸副管理者代表負責編制記錄總覽表，對質(zhì)量系統(tǒng)程序中所引用的表單/表格進行登記編號管理。 所有的記錄必須是真實可靠的，如實反映本廠質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定要求。保管方式便于存取、檢索，防止記錄損壞、丟失。 過了保存期的記錄，由存檔部門自行毀棄。 合同上有規(guī)定的，經(jīng)公司副管理代表批準后，客戶或客戶代表可查閱本廠

22、的記錄。1.3.2相關文件QP/4.2-03記錄控制程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第2章 管理職責文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-10-25第17頁第2章 管理職責 2. 1管理承諾2.1.1公司的董事總經(jīng)理承諾建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其提供證據(jù)：不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；確定組織結(jié)構(gòu)；進行管理評審，對本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行正式、系統(tǒng)評價；任命管理（副）代表，負責質(zhì)量管理體系的建立和保持的具體事宜；

23、為公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進提供必要資源，包括：人、財、物、技術等。2.2 以客戶為關注焦點2.2.1 董事總經(jīng)理必須遵循并向公司貫徹以顧客為關注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最目標。應確定顧客的需求和期望；將其轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的各項要求予以滿足；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新；對有關顧客要求的信息應確保其在公司的各個層次上進行溝通和傳遞，不但應理解顧客當前的期望和要求，也要了解并調(diào)研顧客未來的需求，滿足這些要求和期望并爭取有所超越。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第2章 管理職責

24、文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第18頁2.3質(zhì)量方針/質(zhì)量目標2.3.1質(zhì)量方針XXX企業(yè)有限公司(潤田服裝工藝制品有限公司)致力維持在其產(chǎn)品于制造行業(yè)的市場地位，力求我公司品質(zhì)不斷進步及盡善盡美，使客戶對產(chǎn)品感到滿意及有絕對的信心。為此，提高質(zhì)量便是我們的座右銘，而我們需遵循的質(zhì)量方針是：l 全體員工的共同承諾：制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶要求l 不斷檢討市場需要、客戶要求及產(chǎn)品質(zhì)量的國際水平l 務求價格合理、交貨期準及加強客戶跟進服務水準l 推行質(zhì)量培訓，增強全體員工的質(zhì)量意識及技能為保證我公司對提高質(zhì)量的堅定信念，在質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行標準上，采用ISO 9001：20

25、00國際質(zhì)量系統(tǒng)標準，是為了確保客戶的滿意，亦是我們長遠發(fā)展計劃的依賴，此方針的成功執(zhí)行實有賴各員工支持及配合，并為共同目標而上下一心。 2.3.2質(zhì)量目標為了實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，董事總經(jīng)理在相關職能和層次上建立了年度的質(zhì)量目標，它與質(zhì)量方針是保持一致且可以測量的，具體參見本質(zhì)量手冊的附件4。質(zhì)量目標每半年由管理評審會議作出檢討；質(zhì)量目標之監(jiān)控手段依據(jù)作業(yè)指導書WI5.4.1-01質(zhì)量目標的監(jiān)控方法執(zhí)行。XXX企業(yè)有限公司（潤田服裝工藝制品有限公司）（洪啟輝）董事總經(jīng)理2002年7月30日XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第2章 管理職責文件編號QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-25第

26、19頁董事總經(jīng)理2.4組織架構(gòu)圖助理(香港DMR)財務總監(jiān)助理總經(jīng)理廠部總經(jīng)理助理(大陸DMR)產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理商品統(tǒng)籌經(jīng)理工科兼顧營運經(jīng)理會計主任商品主任船務主任廠 長產(chǎn)品工程部營業(yè)一部物控總管物控總管辦 房生產(chǎn)總管行政人事部會計部維修工程部船務部生產(chǎn)主管PMC采購部貨倉PMC采購部貨倉品控部電腦部營業(yè)二部生產(chǎn)車間QAQC批檢QC/巡拉QC/成品QC/外發(fā)QC拉QC/中查/總查衣車機修IQC備注：虛線框內(nèi)為大陸工廠人員XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第2章 管理職責文件編號QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-25第20頁2.5職責與權限2.5.1董事總經(jīng)理 根據(jù)公司的質(zhì)量理念，指導及調(diào)整

27、公司的經(jīng)營方向、目標和策略；以期獲得公司最大效益，滿足客戶的要求。 將公司理念，經(jīng)營方向、目標和策略，透過系統(tǒng)化組織，落實到公司每一個階層，并保證營運得宜。 建立最佳客戶信賴、及保持良好的供應商關系。2.5.2助理總經(jīng)理 統(tǒng)領及協(xié)調(diào)香港公司各部門的運作； 參與新產(chǎn)品的合同審核，估算生產(chǎn)容量及交貨期； 統(tǒng)籌及處理客戶投訴，共同商議不合格的處理方法及改善措施。2.5.3商品統(tǒng)籌經(jīng)理 參與新產(chǎn)品的合同審核、估算生產(chǎn)容量及交貨日期。 組織采購生產(chǎn)用物料，并決定認可供應商。 負責決定將產(chǎn)品分包給其他工廠代為生產(chǎn)整件產(chǎn)品。 統(tǒng)籌及處理客戶投訴，共同商議不合格的處理方法及改善措施。2.5.4廠部總經(jīng)理 將公

28、司理念，貫徹策略性計劃，在廠內(nèi)落實執(zhí)行；并監(jiān)察計劃推行，以配合公司目標和策略。 負責統(tǒng)籌工廠內(nèi)各部門的運作，以達到最佳營運效益。2.5.5船務主任（香港/大陸） 負責公司船務工作。 負責貨物出貨的運輸編排。 負責監(jiān)察運輸公司質(zhì)量，確保船務運輸工作正常運作。2.5.6董事總經(jīng)理助理（兼任香港質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表-DMR） 確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求。 負責香港公司行政日常工作。 跟進董事總經(jīng)理安排的其它事務2.5.7廠長 承諾公司的品質(zhì)政策，并負責領導廠內(nèi)推行ISO9001:2000質(zhì)量系統(tǒng)。 協(xié)助管理代表保證廠內(nèi)運作符合公司質(zhì)量系統(tǒng)。 將公司理念，貫徹策略性計劃

29、，在廠內(nèi)落實執(zhí)行；并監(jiān)察計劃推行，以配合公司目標和策略。 建立最佳客戶信賴、及保持良好的供應商關系。 收集改善生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量的建議，統(tǒng)籌部門主管執(zhí)行。 負責品質(zhì)計劃的確定和修訂。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第2章 管理職責文件編號QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-25第21頁2.5.8廠部總經(jīng)理助理（兼任大陸質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表DMR） 確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合ISO9001:2000質(zhì)量系統(tǒng)的要求； 負責跟進大陸客戶查廠事務； 其它當?shù)卣?lián)系內(nèi)外各項事務； 跟進及執(zhí)行總經(jīng)理安排的其它事務。2.5.9生產(chǎn)總管 對香港下達的生產(chǎn)訂單合理分配給各生產(chǎn)部門； 根據(jù)各產(chǎn)品貨期及依據(jù)香港、

30、PMC提供物料到廠情況，編排新下訂單的開拉期、完成期； 審批車間的生產(chǎn)排期表； 協(xié)調(diào)工廠的外發(fā)工作； 認真分析生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的品質(zhì)、工程及管理問題，并采取相應對策。2.5.10物控總管 調(diào)控全廠物料，保障物料供應，確保生產(chǎn)順利進行； 嚴格審核采購PO、PMC的申購單、貨倉的報表等資料； 合理利用公司倉存物料，節(jié)約資金； 督促、監(jiān)管PMC、采購及貨倉三個部門的日常工作。2.5.11營業(yè)一部 根據(jù)客戶提供的資料，編寫適用于廠內(nèi)的工作指示。 負責新產(chǎn)品的報價，以及最后產(chǎn)品的成本核算。2.5.12產(chǎn)品工程部 負責新產(chǎn)品制作工程工作，設計生產(chǎn)過程。 建立生產(chǎn)標準，及確定生產(chǎn)方法，并發(fā)放工藝流程及制造工程

31、文件。 負責設計所有生產(chǎn)用模具、夾具和部份工具設備。 負責發(fā)放工程文件給各有關部門。 負責決定產(chǎn)品物料規(guī)格和用量。2.5.13品控部 負責產(chǎn)品品質(zhì)控制，符合客戶要求，及確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。 擬定檢驗項目，執(zhí)行來料檢驗、本廠半成品/成品的檢驗，并安排客戶代表到廠驗貨。 跟進對產(chǎn)生不合格品的糾正及預防措施。 組織統(tǒng)計技術培訓工作，并編制各項統(tǒng)計技術應用指導書。 負責產(chǎn)品的品質(zhì)保證。 負責將客戶的測試要求轉(zhuǎn)化為本廠測試規(guī)格。 負責對加工商/分包商/供應商產(chǎn)品的品質(zhì)能力作評估報告。 負責計量用器具及工具的送外和內(nèi)檢校準及維修。 負責外發(fā)加工產(chǎn)品的過程檢驗及測試。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第2章 管理職

32、責文件編號QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-25第22頁2.5.14采購部 負責發(fā)出采購單進行采購工作。 尋找合適的供應商。2.5.15營業(yè)二部負責和外發(fā)加工商聯(lián)絡，保持良好的供應商關系。負責向外發(fā)加工商發(fā)出生產(chǎn)工作指示。負責尋找新的外發(fā)加工商及分包商。 從合格的供應商名單中，挑選合適的外發(fā)加工商及分包商。2.5.16辦房 負責進行樣辦的制造工作。 負責發(fā)放工程文件給各有關部門。2.5.17人事行政部 負責大陸廠內(nèi)人事行政活動 負責招聘潤田員工、及生產(chǎn)廠行政人員，并組織培訓活動。2.5.18PMC 負責制作申購單交采購部門訂料 負責制作套料單交生產(chǎn)部門領料 追蹤所有物料及時到位

33、，保證生產(chǎn)順利進行。2.5.19維修工程部 水電供應及基礎設施的維護 鐵器、木器制作維護，工程設計、預算及安裝 生產(chǎn)制器、夾具的制作、維修 生產(chǎn)設備的保養(yǎng)、維護。2.5.20電腦部 公司電腦網(wǎng)絡管理 公司電腦應用系統(tǒng)的策劃、統(tǒng)籌 資料庫的管理 電腦教育訓練、電腦設施的管理及保養(yǎng)2.5.21貨倉部 依據(jù)PO核對送貨單，并辦理物料的入倉手續(xù)； 對套料單、領料單及工程卡發(fā)放合格物料； 成品對入倉單收貨；對出貨通知單、PO、款號、數(shù)量、柜號走柜； 對所有倉存物品妥善保管，定期盤存，保質(zhì)保量。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第2章 管理職責文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第23頁

34、2.6內(nèi)部溝通2.6.1公司必須確保在不同的部門、崗位之間，有關質(zhì)量要求、目標及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，人事行政部負責統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如：公告欄、板報、內(nèi)部刊物、聲像設備、內(nèi)部電腦郵箱等促進公司內(nèi)部的溝通。2.6.2有關的內(nèi)部溝通和信息交流的詳細內(nèi)容見QP/5.5-01內(nèi)部溝通管理程序2.6.3副管理代表應定期對內(nèi)部溝通效果進行綜合評估。2.6.4相關文件 QP/5.5-01 內(nèi)部溝通管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第2章 管理職責文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第24頁2.7管理評審2.7.1目的在評審潤田業(yè)務之現(xiàn)況、效率、產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量

35、系統(tǒng)，確保其持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足ISO9001：2000質(zhì)量系統(tǒng)標準的要求和公司規(guī)定的質(zhì)量和目標。2.7.2董事總經(jīng)理每年最少兩次召開管理評審會議，于會上評審：質(zhì)量方針對現(xiàn)行業(yè)務運作之執(zhí)行；質(zhì)量目標的檢討；內(nèi)/外部質(zhì)量審核狀況之審查；客戶反饋之信息(包括公司重大客戶投訴/滿意度測量結(jié)果)；過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性；糾正及預防措施的實施和驗證情況；以往管理評審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管理體系的變更及變更的需要(如:組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源重大調(diào)整等)；改進的建議；及后可再增加。2.7.3管理評審的輸出包括以下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)，過程控

36、制方面的評價；與客戶要求有關的產(chǎn)品的改進；資源需求的措施。2.7.4 DMR按照QP5.6-01管理評審程序，保存管理評審記錄。2.7.5相關文件QP5.6-01 管理評審程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第3章 資源管理文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第25頁第3章 資源管理3.1人力資源3.1.1公司制定并實施QP/6.2-01人力資源管理程序，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進行質(zhì)量意識和工作技能培訓，包括： 公司編寫有崗位說明書，作為人事行政部招聘、選擇和安排的主要依據(jù)。 人事行政部應根據(jù)培訓需求負責制定年度培訓計劃，并對計劃的完成情況進行督促檢查，確保計劃的執(zhí)行

37、。 每一位新員工需接受人事行政部安排的入職培訓；各部門（包括生產(chǎn)車間）負責員工入職基本技術培訓 的實施；公司內(nèi)工人崗位的調(diào)動須重新接受崗位培訓。 技術性/專業(yè)性的特別培訓（如；ISO9001：2000、AQL標準等），由人事行政部負責組織及執(zhí)行。 對培訓的有效性應進行評估。 培訓記錄由人事行政部存檔。3.1.5相關文件QP/6.2-01 人力資源管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第3章 資源管理文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第26頁3. 2設施與工作環(huán)境管理3.21為了確保產(chǎn)品符合要求，應對人力、設備、各種軟件/硬件，相關設施及各種資源做整體 性規(guī)劃與檢討，使其

38、發(fā)揮最高的附加價值。3.2.2各種設施(包括基礎設施)，軟/硬件應提供適當?shù)木S護與保養(yǎng)。主要的生產(chǎn)設備的制造能力須以維修制度保障。車間的機修員及維修工程部根據(jù)QP/6.3-01工作環(huán)境與基礎設施控制程序，分別負責不同設備的維修/保養(yǎng)。公司電腦設施系統(tǒng)的管理應按QP/6.3-02電腦設施/信息管理程序執(zhí)行。3.2.3工作環(huán)境中各種人的因素與物理因素應以考慮及解決： 環(huán)境衛(wèi)生與工作安全應予以改善及規(guī)定； 工作方法應考慮人體工效學及動作經(jīng)濟原則等； 相關作業(yè)條件，如：高危工種（如裁床電剪工）、照明、噪聲、溫度、濕度等等應予以考慮改善。3.2.4相關文件QP/6.3-01 工作環(huán)境與基礎設施控制程序Q

39、P/6.3-02 電腦設施/信息管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第27頁第4章 產(chǎn)品實現(xiàn)4. 1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.1.1質(zhì)量計劃本公司已制訂通用品質(zhì)計劃，標示生產(chǎn)各階段的檢驗測試。如客戶對產(chǎn)品所用的物料或制成品有特別的試驗要求。商品主任會在產(chǎn)品測試要求書內(nèi)注明，供有關部門執(zhí)行。詳見QP/7.1-01程序。4.1.2樣辦的控制 各類樣辦包括工程辦、生產(chǎn)辦、包裝辦、香港分包商的樣辦、大陸外發(fā)加工商的樣辦。 各類樣辦須經(jīng)批準權限人確認合格后方可作為生產(chǎn)及驗收的標準。 樣辦如有需要更改，須重新制作及發(fā)放更新的樣辦。具體參考

40、QP/7.1-02程序。4.1.3相關文件QP/7.1-01 品質(zhì)計劃程序QP/7.1-02 樣辦確認及復辦管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第28頁4.2合同評審4.2.1 新產(chǎn)品的查詢及報價：新產(chǎn)品的查詢（New Enquiry），由商品主任登記，連同辦及客戶有關資料，給營業(yè)一部計價。營業(yè)一部制作Cost Breakdown，然后交由商品主任復核，并聯(lián)絡客戶報價?？蛻羧缃邮軋髢r，會以書面回復商品主任，商品主任確認客戶訂單后，會發(fā)出生產(chǎn)通知書給工廠各有關部門，展開各項生產(chǎn)活動。參考QP/7.2-01程序。4.2.2

41、現(xiàn)有產(chǎn)品的報價：如客戶要求，例如價格須修改，商品主任才會重新報價。（參照本章4.2.1節(jié)），否則商品主任會根據(jù)“舊單價格”回復客戶。參考QP/7.2-02程序。4.2.3新產(chǎn)品及現(xiàn)在產(chǎn)品的合同評審：如客戶正式落單接受報價，商品主任會和商品統(tǒng)籌經(jīng)理一同開會，進行合同評審，如沒有問題，商品主任會回復客戶，確認訂單。4.2.4如客戶或潤田提出訂單修改的要求，商品主任會與客戶磋商，并要求客戶重發(fā)訂單，商品主任并以書面（以Fax或更新的生產(chǎn)通知書）通知工廠各有關部門。4.2.5相關文件QP/7.2-01新產(chǎn)品合同評審程序QP/7.2-02現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)計劃程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實現(xiàn)文件

42、編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第29頁4.3服務4.3.1服務的認定由商品主任與客戶聯(lián)絡，認定客戶有規(guī)定的服務要求，然后和潤田各有關部門、商品統(tǒng)籌經(jīng)理研究所提出服務要求，再和客戶商議細節(jié)后，作服務要求的書面承諾，其中確定服務要求指引的服務定義、執(zhí)行程序、執(zhí)行結(jié)果及記錄。作為合同的部份內(nèi)容。一般的售后服務，只是由客戶投訴引起有關的跟進服務，參考QP/7.2-03程序。4.3.2服務的執(zhí)行與監(jiān)察根據(jù)上述節(jié)，若商品主任已辨別，及確認客戶的服務要求，商品主任須與各有關部門制定指引文件。由商品主任負責監(jiān)督指引文件的具體執(zhí)行。4.3.3相關文件QP/7.2-03 客戶投訴程序X

43、XX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第30頁4.4設計/開發(fā)XXX企業(yè)有限公司承擔的產(chǎn)品并不包括GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000版標準第七章7.3 設計/開發(fā)此項內(nèi)容，所以此項在本手冊不適用。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第31頁4.5采購4.5.1供應商的審批及選取物料供應商、分包商或外發(fā)加工商及服務提供商必須經(jīng)評審合格，并登錄于合格供應商名錄中，方可采購或委托加工。4.5.2供應商表現(xiàn)的監(jiān)察供應商的表現(xiàn)，由品控部負責監(jiān)察（服務提供商則由有關使用該服務的部門負責人負責），品控部按IQC對物料及分包/外發(fā)加工成品/半成品的檢驗結(jié)果作統(tǒng)計，然后在每年兩次的管理評審會議中，檢討供應商的表現(xiàn)。4.5.3采購資料當收到生產(chǎn)通知書及產(chǎn)品紙樣，最新的報價單后，產(chǎn)品工程部編制BOM，決定采購資料（例如：型號及數(shù)量等）。然后PMC開具物料申購單給予香港商品主任或大陸采購部進行購買，并在PO上印上物料的收貨要求。分包商及外發(fā)加工商的生產(chǎn)資料，會分別由商品主任及營業(yè)二部負責提供，采購資料如有更改會發(fā)出新的PO，并在其上注明更改的資料。4.5.4物料的驗證所有物料、分包/外發(fā)加工品均向合格供應商訂購。