ISO22000食品安全管理體系內(nèi)審檢查表

1、最新is022000食品安全管理體系內(nèi)審檢查表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件4.2.1 總則檢杳有無形成文件的食品安全方針、目標(biāo)有無形成文件的食品安全方針、目標(biāo)v檢查有無iso 22000要求形成文件的程序和記錄有無iso 22000要求形成文件的程序和記錄v檢杳文件的充分性現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理體系的有效建立、實(shí)施和更新v4.2.2文件控制制定的文件控制程序是否符合要求程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對(duì)文件的制定,批準(zhǔn)、發(fā) 布、存

2、檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)走v程序文件是否有效版本v外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之列v是否規(guī)定了文件的保管辦法v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效性v是否規(guī)定了對(duì)環(huán)境的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效文件v是否規(guī)定了失效文件的處置、管理方法v文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況所有文件是否字跡清楚v所有文件標(biāo)識(shí)是否明確v文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)v所有文件是否均注明制定或修訂日期vv文件修改

3、后是否重新批準(zhǔn)v識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么?是否滿足要求vv使用處是否都使用適用文件的有效版本v文件的杳找是否方便v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)文件的保管是否有效v4.2.2文件控制外來文件的控制是否對(duì)外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢爭(zhēng)故了規(guī)定v執(zhí)行得如何v作廢文件的管理是否對(duì)保留的作廢文件逬行標(biāo)識(shí)和管理”以防止誤用v4.2.3記錄控制是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、

4、保存、維護(hù)、查詢、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定v本組織與有關(guān)的記錄有哪些與受審部門有關(guān)的記錄有哪些程序中是否包含多記錄的質(zhì)量要求v是否與保存期限的規(guī)定?保存期限是否符合法規(guī)要求v記錄管理的實(shí)況是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列出了清單vv受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致v記錄是否填寫正確、字跡清楚v儲(chǔ)存是否便于存取和檢索v儲(chǔ)存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)v過期記錄是否按要求進(jìn)行處置

5、v現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息?信息是否可靠、可見證v記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性v員工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息v5.1管理承諾最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)管理體系的承諾能夠提供哪總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的食品安全方針目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行vv受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目些證據(jù)是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)是否采取必要措施（包括培訓(xùn)、會(huì)議、墻報(bào)宣傳、文件等方式），確保將有 關(guān)滿足客戶、法律、法規(guī)、is022000

6、標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性傳達(dá)到組織各級(jí)人員 并使各級(jí)人員在工作中嚴(yán)格遵守vv各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)v是否定期進(jìn)行管理評(píng)審”確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性v是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源v5.2食品安全方針食品安全方針的制定是否制定了文件化的食品安全方針v食品安全方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)v食品安全方針的內(nèi)容是否與組織在食品鏈中的作用相適應(yīng)v是否符合與顧客商定的食品安全要求，符合法律法規(guī)的要求v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法

7、檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)是否說明溝通的安排v是否有可測(cè)量目標(biāo)來支持v是否與公司的其他方針一致v食品安全方針的傳達(dá)與溝通如何向全體員工傳達(dá)的v采取了哪些方式vv詢問員工，看員工是否了解食品安全方針v食品安全方針是否得到實(shí)施檢查食品安全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施v食品安全方針的評(píng)審與修訂是否有定期評(píng)審食品安全方針的規(guī)定v最高管理者是否定期評(píng)審過食品安全方針v如何對(duì)食品安全方針進(jìn)行修訂vv評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)5

8、.3食品安全管理體系策劃策劃是否滿足食品安全目標(biāo) 及食品安全管理體系總要 求？食安全管理體系策劃的 輸出是否形成文件如何保證策劃能滿足食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系總要求v現(xiàn)有食品安全管理體系策劃后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否滿足要求v食品安全目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)食品安全管理體系策劃的有效性）v是否提供了實(shí)施食品安全目標(biāo)的資源實(shí)施食品安全目標(biāo)的資源是否充足，有多少檢驗(yàn)員？有多少計(jì)量員？多少內(nèi) 審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計(jì)量器具？對(duì)與食品安全有關(guān)的 人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)vv食品安全管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)v文件的更改是否受控

9、vv5.4職責(zé)和權(quán)限是否明確規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖v相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件vv受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)5.4職責(zé)和權(quán)限是否明確規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限受審部門的職責(zé)是什么v是否規(guī)定所有員工有責(zé)任向指定人員匯報(bào)與食品安全管理體系有關(guān)的問題vv處理問題人員的職責(zé)、權(quán)限組織是否指定了負(fù)責(zé)處理問題的人員？是否明確了指定人員的職責(zé)和權(quán)限v指定人員接到問題匯報(bào)后，是否適時(shí)采取了措施并記錄了所采取的措施

10、vv有職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的v各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系v各有關(guān)人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)食品安全方針之間的關(guān)系v5.5食品安 全小組組長(zhǎng)食品安全小組組長(zhǎng)的職責(zé)權(quán)限食品安全小組組長(zhǎng)是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持責(zé)任vv是否向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的運(yùn)行情況vv是否管理食品安全小組并組織領(lǐng)導(dǎo)其工作vv是否確保食品安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)和教育vv受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件

11、現(xiàn)場(chǎng)5.6溝通是否制定了溝通的程序組織是否有溝通的程序?程序中是否對(duì)溝通的方式、內(nèi)容做了規(guī)定?程序制定過程中是否聽取了員工意見vv外部溝通的內(nèi)容是否與供方和分包商進(jìn)行了溝通v是否與顧客或消費(fèi)者進(jìn)行了溝通？溝通內(nèi)容是否包括產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù) 期用途、特定儲(chǔ)存要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說明書）、問詢、合同或訂單 處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋v是否與食品主管部門進(jìn)行溝通v是否對(duì)組織食品安全有影響的相關(guān)方以及受組織食品安全影響的相關(guān)方進(jìn)行交流v外部溝通的要求外部溝通是否能確保組織的產(chǎn)品提供充分的食品安全方面的信息v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法

12、律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)已知的食品安全危害是由食品鏈中的其他組織控制時(shí),是否要求這些組織 給本組織提供充分的食品安全危害方面的信息vv溝通時(shí)是否做好了記錄v是否通過外部溝通，獲得了顧客和主管部門對(duì)食品安全的要求v5.6溝通外部溝通的要求是否指定專門人員逬行食品佶息的夕卜部溝通？是否明確了這些人員的職責(zé)和權(quán)限？外部溝通獲得的信息是否作為體系更新和管理評(píng)審的輸入v內(nèi)部溝通的內(nèi)容是否就影響食品安全的事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)部溝通vv審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參

13、考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)食品安全小組是否及時(shí)獲得了變更的信息?這些變更的信息是否包括但不限于以下方面：產(chǎn)品或新產(chǎn)品原料、輔料和服務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備生產(chǎn)場(chǎng)所,設(shè)備位置,周邊環(huán)境清潔和衛(wèi)生方案包裝、儲(chǔ)存和分銷系統(tǒng)人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配法律法規(guī)要求與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求第11頁(yè)共62頁(yè)來自外部的相關(guān)方的有關(guān)問詢 n r-n 一r1s z 1.zkrta>t £_ 1 avv受審核部門:編制/日期：批準(zhǔn)/日期：受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is02

14、2000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部溝通的要求食品安全小組是否在內(nèi)部溝通中,扮演著關(guān)鍵的角色？能否確保食品安全小組得到其所需要的任何信息vv食品安全小組是否將信息體現(xiàn)在食品安全管理體系的更新上v最高管理者是否將食品安全管理體系的更新情況形成報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入v5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)組織中已識(shí)別的潛在的事件或緊急情況有哪些組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場(chǎng)所、活動(dòng)是否得到明確vv可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么vv以往是否發(fā)如v一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生什么樣的食品食品安全危害v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用

15、法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序是否有程序v5.7應(yīng)急準(zhǔn) 備和響應(yīng)是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序程序中是否規(guī)定了確定潛在緊急情況和事故的內(nèi)容v是否針對(duì)潛在緊急情況和事故規(guī)定了處置對(duì)策v依據(jù)程序作出響應(yīng)，能否防止或減少食品安全危害針對(duì)事故和緊急狀態(tài)采取的對(duì)策能否起作用v對(duì)策是怎樣確定的?是否經(jīng)過論證v是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo),是否有明確的職責(zé)和資源保證有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定v如何規(guī)定的？是否演練過v有否有對(duì)柱序進(jìn)仃疋期演練的規(guī)定演練的效果如彳可v是否根據(jù)演練結(jié)果對(duì)程序加以修改v受審

16、核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)有無上述記錄v是否有對(duì)程序進(jìn)行審評(píng)的規(guī)定什么情況下評(píng)審v什么情況下修訂v是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)，發(fā)生后要對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審并適時(shí)進(jìn)行修訂v是否對(duì)修訂的程序進(jìn)行評(píng)審、批準(zhǔn)v程序的更改是否有記錄v5.8管理評(píng)審是否有定期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定評(píng)審時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的v是否按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審v管理評(píng)審是否由總經(jīng)理款自主持v受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期

17、：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)理評(píng)審的輸入是否充分管理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)容 管理審跟蹤措施的實(shí)施情況 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況 可能影響食品安全的環(huán)境的變化情況，包括與組織食品安全和法律法規(guī)有關(guān)的發(fā)展變化 緊急情況、事故和撤回的情況 體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果 對(duì)溝通活動(dòng)（包括顧客反饋）的評(píng)價(jià)情況 外部審核或檢驗(yàn)的情況 改逬建議如何參加管理評(píng)審v管理評(píng)審的實(shí)施情況v審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳

18、方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)5.8管理評(píng)審管理評(píng)審的內(nèi)容是否充足是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審： 食品安全方針是否適宜？食品安全方針實(shí)現(xiàn)程度如何？是否需要更新食品 安全目標(biāo) 現(xiàn)有食品安全危害分析是否適宜？現(xiàn)行食品安全危害控制措施是否有效 資源是否配置得當(dāng),能否滿足實(shí)現(xiàn)食品安全方針和食品目標(biāo)的要求 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正 自前次管理評(píng)審以來驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況（含內(nèi)部審核結(jié)果的分析）； 自前次管理評(píng)審以來食品安全管理體系的更新情況；前次管理評(píng)審跟蹤措施 的實(shí)施情況 食品安全狀況；緊急情況和事故的處理以及產(chǎn)品的撤回情況；糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 溝通的情況（含顧客

19、的反饋情況）第16頁(yè)共62頁(yè) 食品安全管理體系適應(yīng)內(nèi)外部條件變化的應(yīng)變能力f 11 a -v a 1-4. f«v受審核部門:編制/日期：批準(zhǔn)/日期：受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)管理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件有無評(píng)審記錄和形成的其他文件v管理評(píng)審報(bào)告"中有無食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論v管理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件管理評(píng)審結(jié)論中是否有于以下方面有關(guān)的決定和措施： 安全保證 食品安全管理體系有效性的改進(jìn)

20、資源需求 組織食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂有無個(gè)符臺(tái)/是否提出了糾止姜求v管理審評(píng)的后續(xù)管理評(píng)審后續(xù)工作進(jìn)展如何對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果是否記錄并報(bào)給最 高節(jié)里者受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)6.1資源提供組織怎樣確定并提供所需的資源組織是否規(guī)定了提供資源的途徑v如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施v提供的資源是否滿足體系的要求是否配備足夠的資源，有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備vv6.2人力資源是否確定了食品安全小組和其

21、他從事影響食品安全活動(dòng)的人員的能力要求對(duì)人員的能力要求,是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求v是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求vv是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序組織是否制訂了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃培訓(xùn)需求是如何確定的,是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)的 不同情況的要求?培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工v組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制訂了培訓(xùn)計(jì)劃v有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)vv受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)是否適用參考文

22、件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定vv對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)vv對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)vv對(duì)負(fù)責(zé)食品安全管理體系監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)vv受審部門員工培訓(xùn)情況如何v培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得 以有效實(shí)施是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了 評(píng)價(jià)培訓(xùn)的記錄上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施v培訓(xùn)是否使員工意識(shí)到自己的工作對(duì)食品安全的重要性和對(duì)食品安全可能的影響v培訓(xùn)是否使員工認(rèn)識(shí)到有效溝通的必要性,并熟悉掌握有效溝通的要求v培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得培訓(xùn)是否有記錄v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法

23、規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目以有效實(shí)施，是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)培訓(xùn)的記錄是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)后是否考核v以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性?實(shí)際效果如何v6.3基礎(chǔ)設(shè)施組織怎樣確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法vv6.3基礎(chǔ)設(shè)施提供的基礎(chǔ)是否滿足要求組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備v設(shè)施和設(shè)備是否符合需要v設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)vv6.4工作環(huán)境工作環(huán)境是否合適如何管理工作環(huán)境組織是否具備合適的工作環(huán)境vv組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法v工作環(huán)境是否得到了節(jié)里v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：i

24、s022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些v7.1安全產(chǎn) 品的策劃和 實(shí)現(xiàn)總則安全產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)的總要求組織是否策劃和開發(fā)了實(shí)現(xiàn)安全產(chǎn)品所需的過程v組織是否實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動(dòng)及其更改（包括前提方案、操作性前提方案、haccp計(jì)劃及其它們的更改）？是否通過確認(rèn)、監(jiān)視和驗(yàn)證確保其有效實(shí)施vv7.2前提方案有無建立前提方案有無建乂、實(shí)施和保持刖提方案v前提方案是否與組織在食品安全方面的需求相適宜v前提方案是否與組織運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜v前提方案是否在

25、整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施v刖提方案是否獲得食品安全小組的批準(zhǔn)v組織是否識(shí)別與其前提方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)是否有文件規(guī)定了如何管理前提方案中包括的活動(dòng)v是否對(duì)前提方案的效果進(jìn)行了驗(yàn)證?是否根據(jù)需要對(duì)前提方案進(jìn)行了改正vv是否保持了前提方案驗(yàn)證和更改的記錄v審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)7.2

26、前提方案前提方案的內(nèi)容前提方案是否包括以下的內(nèi)容： 建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè) 包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局 空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供 包括廢氣物和污水處理的支持性服務(wù) 設(shè)備的適宜性,及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性 對(duì)采購(gòu)材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣、 蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如儲(chǔ)存和運(yùn)輸） 的管理 交叉感染的預(yù)防措施 清潔和消毒 蟲害控制第23頁(yè)共62頁(yè) 個(gè)人衛(wèi)生 ° 1 、 1vv受審核部門:編制/日期：批準(zhǔn)/日期：受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法

27、規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)7.3.1實(shí)施危害分析的 預(yù)備步驟一 一總則危害分析準(zhǔn)備工作的總原則是否收集、保持和更新了實(shí)施危害分析的所有相關(guān)信息,并將這些信息形成了文件vv是否保存了收集、保持和更新信息的記錄v7.3.2食品安全小組食品安全小組的構(gòu)成是否符合要求食品安全小組是否由具有不同專業(yè)知識(shí)的人員組成v有無能夠證明人員能力（知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)等）的證據(jù)v食品安全小組的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)是否覆蓋組織食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備和食品安全危害v7.3.3產(chǎn)品特性特性描述的基本要求在對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行描述時(shí),是否識(shí)別了與描述的內(nèi)容相關(guān)的

28、法律法規(guī)的要求v產(chǎn)品特性描述的詳略程度,能否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要v產(chǎn)品特性描述是否隨著其組成內(nèi)容的變化而變化？必要時(shí)，是否更新v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)7.3.3.1 原料、輔料和原料、輔料以及與生產(chǎn)品接觸的材料的特性的描述是否對(duì)所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料的特性進(jìn)行了描述?描述的詳略程度,是否能保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is02

29、2000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)7.3.3.1 原 料、輔料和 與產(chǎn)品接觸 的材料特性原料、輔料以及與生產(chǎn)品接觸的材料的特性的描述適用時(shí),特性描述的內(nèi)容是否包括以下幾方面： 化學(xué)、生物和物理特性 配制輔料的組成,包括添加劑和加工助劑 產(chǎn)地 生產(chǎn)方法 包裝和交付方式 儲(chǔ)存條件和保質(zhì)期 使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理 原料和輔料的接受準(zhǔn)則或規(guī)范接收準(zhǔn)則和規(guī)范中，應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù) 期用途相適宜的食品安全要求v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果

30、記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)7.33.2 終產(chǎn)品特性終產(chǎn)品特性的描述是否對(duì)終產(chǎn)品的特性進(jìn)行了描述？描述的詳略程度，是否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要v適用時(shí)，終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容是否包括以下方面： 產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識(shí) 成分 與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性 預(yù)期的保質(zhì)期和儲(chǔ)存條件 包裝 與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)和（或）處理、制備及使用的說明書 分銷方法v7.3.4預(yù)期預(yù)期用途描述時(shí)的基本要求預(yù)期用途描述的詳略程度，能否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要vv受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款用途檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果

31、記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)必要時(shí)，是否對(duì)預(yù)期用途的描述進(jìn)行了更新v預(yù)期用途的內(nèi)容在終產(chǎn)品的特性描述中，是否將預(yù)期用途、合理預(yù)期的處理以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用情況包括在內(nèi)v預(yù)期用途中是否說明了產(chǎn)品的適用人群?是否對(duì)其中的易感染人群（不宜使用 本產(chǎn)品的人群）做了特別的說明v73.5.1 流程圖流程圖的基本要求流程圖是否清晰、準(zhǔn)確和詳盡的列出了加工的所有步驟和環(huán)節(jié)vv流程圖繪制完成后，食品安全小組是否通過現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)來驗(yàn)證所繪制流程圖的準(zhǔn) 確性?驗(yàn)證無誤的流程圖是否作為記錄予以保存v流程圖的基本內(nèi)容組織是否繪制了食品安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品或過程的流程圖vv受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：

32、is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)適宜時(shí)，流程圖的內(nèi)容是否包括： 操作中所以步驟的順序和相互關(guān)系 源于外部的過程和分包工作 原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn) 返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn) 終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行的特點(diǎn)及廢氣物的排放點(diǎn)v7.3.5.2 過程步驟和控過程步驟和控制措施的描述（工藝描述）內(nèi)容及要求是否有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件（工藝描述）?是否與流程圖、實(shí)際情況相符vv制設(shè)施的描描述的詳略程度,是否能保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文

33、件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款述檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)控制措施是否包括但不限于下列措施： 擬包含或已包含與操作性前提方案的控制措施;如防止交叉污染 過程流程圖里規(guī)定步驟中應(yīng)用的控制措施;如殺菌 應(yīng)用于終產(chǎn)品中作為內(nèi)在因素的控制措施;如終產(chǎn)品的ph 由外部組織（如顧客或主管部門）確定的、且將包含于危害評(píng)價(jià)的任何控制 措施;如法規(guī)中規(guī)定的食品添加劑的添加量 應(yīng)用于食品鏈中其他階段（如原料供應(yīng)商、分包方和顧客）和/或通過社會(huì)方 案實(shí)施（如環(huán)保一般措施），并預(yù)期包含于危害評(píng)價(jià)中的控制措施。如通過標(biāo)識(shí) 提醒顧客嚴(yán)品對(duì)易感人群的影響，以防止危害發(fā)生

34、工藝描述的內(nèi)容是否包括過 程參數(shù)及其實(shí)施的嚴(yán)格度、工藝控制方法及要求以及工作程序?是否包括可能 影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的夕卜部要求（如來自顧客或主管部門是否適 時(shí)對(duì)工藝描述進(jìn)行了更新v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)7.4危害分析危害識(shí)別和可接受水平的確定是否識(shí)別出了流程圖中每個(gè)步驟中的所有潛在危害vv7.4危害分析危害識(shí)別和可接受水平的確定危害識(shí)別時(shí)，是否考慮了如下信息： 原料、輔料和食品接觸材料本身的食品安全危害及其控制措施住產(chǎn)過程引

35、入增加和控制的食品安全危害的控制措施 本組織的歷史經(jīng)驗(yàn)、如本組織曾發(fā)生的食品安全危害 外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù) 來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全 危害信息v是否指出了每個(gè)食品安全危害可能被引入的步驟v在識(shí)別危害的同時(shí)，是否確定了危害的可接受水平v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)終產(chǎn)品的可接受水平是否通過以下一個(gè)或多個(gè)來源獲得的佶息進(jìn)行確定： 由銷售國(guó)政府權(quán)威部門制定的目標(biāo)、扌旨標(biāo)或終產(chǎn)品準(zhǔn)則 與食

36、品鏈下一環(huán)節(jié)組織（經(jīng)常是顧客）溝通的規(guī)范，特別是針對(duì)用于進(jìn)一步加 工弗e直接消費(fèi)的在終產(chǎn)品 考慮與顧客達(dá)成一致的可接受水平和/或法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，食品安全小組制 走的可接受的最高水平;缺乏法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí),通過科學(xué)文獻(xiàn)和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)獲 得v危害評(píng)價(jià)是否描述了危害評(píng)價(jià)的方法vv是否根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴(yán)重性來確定危害是不是顯著危 害?是否考慮了發(fā)生概率、交叉汚染的風(fēng)險(xiǎn)、侵入或污染步驟、殘存和繁殖的 可能v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)是否記錄

37、了食品安全危害評(píng)價(jià)的結(jié)果v控制措施的選擇和評(píng)價(jià)是否針對(duì)已評(píng)價(jià)出的危害選擇了適宜的控制措施(或控制組合)?是否對(duì)控制措 施的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)vv是否對(duì)選擇的控制措施進(jìn)行了分類，以決定是否需要通過操作性前提方案或haccp計(jì)劃對(duì)其進(jìn)行管理是否對(duì)控制措施進(jìn)行分類的方法和參數(shù)形成了文件?是否保存了控制措施評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄關(guān)鍵控制點(diǎn)(ccp)的控制措施是否由haccp計(jì)劃來管理?其余危害的控制措施是否由操作性前提方案(oprp)來管理“危害分析工作單堤否正確7.5操作性操作性前提方案的內(nèi)容食品安全小組是否識(shí)別并建立操作性前提方案(oprp)受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體

38、系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款前提方案的建立檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)操作性刖提方案至少包括下列內(nèi)容 由操作性前提方案控制的食品安全危害 食品安全危害的控制措施 能夠證實(shí)操作性前提方案(oprp)實(shí)施的相關(guān)監(jiān)視程序 當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時(shí)采取的糾正和糾正措施 職責(zé)和權(quán)限 監(jiān)視的記錄 操作性前提方案包括了哪些方面？車間布局、人物流、供排水、滅鼠圖等是否成為操作性前提方案的一部分操作性前提方案實(shí)施上的基本要求操作性前提方案(oprp)是否得到了確認(rèn)、批準(zhǔn)矍否有作附旨導(dǎo)書、培訓(xùn)、監(jiān)管來支持受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：

39、is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)是否定期對(duì)操作性前提方案(oprp)進(jìn)行驗(yàn)證操作性前提方案涉及的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)對(duì)下列項(xiàng)目如何控制?是否達(dá)到了操作性前提方案(oprp)的要求受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)操作性前提方案涉及的項(xiàng)目 食品接觸或與食品接觸物表面接觸的水（冰）的安全 與食品接觸的表面（包括設(shè)備、手套、工作服）的清潔度 防止發(fā)生交叉污染。包括食品

40、與不潔物、食品與包裝材料、人流與物流、 高清潔度區(qū)域食品與低清潔度區(qū)域食品、生食與熟食之間的維護(hù)與衛(wèi)生保持 手的清洗與消毒設(shè)施以及衛(wèi)生間設(shè)施的交叉污染 防止食品被污染物污染 有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記、儲(chǔ)存和使用 雇員的健康與衛(wèi)生控制 蟲害的防治 產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸和銷售防護(hù)受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)7.6 haccp計(jì)劃的建立761haccp計(jì) 劃haccp計(jì)劃haccp計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容： 關(guān)鍵控制點(diǎn)所控制的食品安全危害 控制措施 關(guān)鍵限值

41、監(jiān)廝呈序 關(guān)鍵限值超出時(shí)，應(yīng)采取的糾正和糾正措施 職責(zé)和權(quán)限 監(jiān)視的記錄v762關(guān)鍵控制點(diǎn)(ccp )的關(guān)鍵控制點(diǎn)(ccp )確定的正確性是否根據(jù)已確定的控制措施確定了關(guān)鍵控制點(diǎn)vv關(guān)鍵控制點(diǎn)(ccp)的確定方法是否科學(xué)、合理？是否對(duì)ccp判斷樹的使用方法進(jìn)行了培訓(xùn)v受審核部門:編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期:審核員:is022000檢查方法檢查結(jié)檢查項(xiàng)目是否適用參考文件條款提問文件現(xiàn)場(chǎng)果記錄確定所核審的生產(chǎn)過程共有幾個(gè)ccp ?控制什么危害7.6.3 關(guān)鍵控制點(diǎn)的建立關(guān)鍵限值的要求關(guān)鍵限值的確定關(guān)鍵控制點(diǎn)確定后，是否為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)

42、鍵限值關(guān)鍵限值是否合理、適宜、實(shí)用,并具有直觀性、可操作性、易于監(jiān)測(cè)關(guān)鍵限值是否適宜關(guān)鍵限值的監(jiān)測(cè)能否在合理的時(shí)間內(nèi)完成偏離關(guān)鍵限值時(shí)，是否只需要銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施基于感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值,是否形成了作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范，由經(jīng)過培訓(xùn),考核合格的人員進(jìn)行監(jiān)視每個(gè)ccp是否有一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵限值v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)確定關(guān)鍵限值是否有科學(xué)依據(jù)?是否考慮下列參考資料： 食品銷售地國(guó)家法律法規(guī) 食品銷售地國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)驗(yàn)室的

43、檢驗(yàn)結(jié)果 相關(guān)專業(yè)的科技文獻(xiàn) 公認(rèn)的慣例 客戶、專家、消費(fèi)者協(xié)會(huì)的建議等v7.6.3 關(guān)鍵控制點(diǎn)的 關(guān)鍵限值的 確定建立關(guān)鍵限值的要求上述資料、證據(jù)是否形成了 haccp計(jì)劃的支持性文件v有無cl值確定的記錄v關(guān)鍵限值實(shí)施的情況選定的關(guān)鍵限值能否防止、消除或降低危害？能否得到驗(yàn)證?有哪些驗(yàn)證材 料v受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000條款檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場(chǎng)哪些點(diǎn)設(shè)置了 ol值？實(shí)際控制效果如何v7.6.4關(guān)鍵 控制點(diǎn)的監(jiān) 視系統(tǒng)監(jiān)視系統(tǒng)的要求對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否建立了監(jiān)視系

44、統(tǒng)？監(jiān)視系統(tǒng)是否包括所有針對(duì)關(guān)鍵限 值的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察v監(jiān)視的方法和頻率，能否保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值的偏離，以便在產(chǎn)品使用和 消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離vv是否建立和保持了由程序、指導(dǎo)書和表格構(gòu)成的文件化的監(jiān)視系統(tǒng)v監(jiān)視系統(tǒng)的內(nèi)容監(jiān)視系統(tǒng)是否包括監(jiān)視的對(duì)象(what)、監(jiān)視的方法(how)、監(jiān)視的設(shè)備、監(jiān) 視的地點(diǎn)(where)、監(jiān)視的頻次(when)、監(jiān)視的實(shí)施者(who)以及監(jiān)視結(jié)果 的評(píng)價(jià)人員、監(jiān)視的記錄、監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)v是否明確了監(jiān)視人員的職責(zé)和權(quán)限？監(jiān)視人員是否隨時(shí)報(bào)告所以不正常的突發(fā)事件和偏離關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和采取糾偏措施vv受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：is022000.體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：is022000檢杳項(xiàng)目是否適用參考文件檢杳方法檢杳結(jié)條款提問文件現(xiàn)場(chǎng)果記錄監(jiān)視結(jié)果是否有人評(píng)價(jià)?監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)人員是否有權(quán)啟動(dòng)糾正措施？是否、/明確了評(píng)價(jià)人員的職責(zé)v監(jiān)視系統(tǒng)的實(shí)施是否按照規(guī)定實(shí)施了各類監(jiān)視?是否按照規(guī)定的時(shí)間和頻次進(jìn)行v是否在haccp計(jì)劃中規(guī)定了偏離關(guān)鍵限值時(shí)所采取的糾正和糾正措施v是否明確了負(fù)責(zé)采取糾偏措施的責(zé)任人、具體的糾偏方法、對(duì)受關(guān)鍵限值偏v765監(jiān)視糾偏措施的要求離影響的