2022年2022年安全環(huán)保部內(nèi)部審核檢查內(nèi)容及記錄表

1、精選學習資料 - - - 歡迎下載內(nèi)部審核檢查表受審核單位：安全環(huán)保部序 標準條款審核內(nèi)容審核方法審核記錄y/n號精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載1gb/t19001a. 本部門在治理體系中的主要管5.5.1理職責有哪些.相關(guān)治理職責有g(shù)b/t50430哪些；部門內(nèi)部職責為否分解.詢問部門負責人.對比公司職能分配表檢查；檢查部門內(nèi)部職能安排表及崗位職責資料.審批情形精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載-2007落實4.1 .4.2 .4.3gb/t24001 4.4.1 gb/t28001 4.4.11 / 17 下載文檔可編輯精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎

2、下載2gb/t19001b. 對本部門在治理體系中的主管檢查部門所定的目標和指標資料,5.4.1gb/t50430職責和相關(guān)職責所涉及的治理活動為否都建立了目標和指標；目并看部門目標能否支持公司總體目標的實現(xiàn)；檢查職能人員按精細化-2007標和指標為否細化.為否具有可治理要求所分解的目標和指標及考3.2.3 .操作性和可評審性,為否達到精核標準的資料.并檢查為否具有可3.2.4細化治理的要求操作性.為否細化gb/t240014.3.3gb/t280014.3.33gb/t28001為否已建立全公司危急源（包括檢查按危急源辨識和風險評判方4.3.1職業(yè)病危害因素）.重大危急源法,識別全公司危急源

3、的過程資料.（包括重大職業(yè)病危害因素）清評判重大危急源的過程資料；全公單司危急源.重大危急源清單2 / 17 下載文檔可編輯精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載全公司治理活動和過程中危急源識別為否充分.重大危急源的確定為否合理依據(jù)公司在建項目施工內(nèi)容,檢查全公司危急源為否充分識別出來,有無漏項.所確定的重大危急源為否合理精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載為否定期評審全公司施工內(nèi)容有無變化,從而評審全公司危急源.重大危急源有無變化,全公司危 險源.重大危急源清單為否需要 更新,完善.

4、補充檢查組織評審的記錄.需要更新時的更新清單精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載全公司危急源.重大危急源清單為否發(fā)放到位；相關(guān)部門.各項目部都清晰明白嗎查發(fā)放記錄.宣揚和指導等相關(guān)資料精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載在項目合同簽訂后,本部門為否對項目職業(yè)健康安全治理目標進行策劃查進行策劃的相關(guān)記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載3 / 17 下載文檔可編輯精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載對項目危急源的識別.

5、重大危急源的評判為否賜予指導,為否進行審批；項目因施工進程.施工內(nèi)容的變化及其他環(huán)境變化,對項目危急源.重大危急源清單為否準時評審與更新,本部門進行了監(jiān)控嗎查對項目危急源.重大危急源清單的審批情形；對項目危急源.重大危急源清單準時更新的監(jiān)控記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載4 國家.地方法 律 法 規(guī)要求適用于公司安全治理方面有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求有哪些；通過什么渠道獵取這些方面的最新1. 查本部門建立的適用于公司安全治理方面的法律法規(guī)清單；2. 對適用性進行評審的相關(guān)資料；3. 定期精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載

6、精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載gb/t28001法律法規(guī)4.3.2明白和收集這些方面法律法規(guī)的相關(guān)記錄及供應應紀察審計部相關(guān)情形的記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載5 gb/t28001公司安全治理方面的制度.方法4.3.4為否完善,能支持安全工作的順詢問和查安全治理方面的規(guī)章制度和治理方法精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載4 / 17 下載文檔可編輯精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載利開展精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載為否環(huán)繞所制定的公司安全治理掌握目標,針對重大危急源制定了

7、掌握措施 / 治理方案 / 作業(yè)指導書及專項安全技術(shù)方案1. 查針對每種可能發(fā)生的重大危急源所制定的掌握措施 / 方案/ 作業(yè)指導書； 2. 各項目針對項目可能發(fā)生的每種重大危急源所制定的掌握措施/ 方案.專項安全技術(shù)方案精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載對項目制定的重大危急源掌握措施/ 治理方案 / 作業(yè)指導書為否進行審批；為否提出了指導性看法查對項目重大危急源掌握措施/ 治理方案 / 作業(yè)指導書的審批情形精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載6 gb/t28001對公司安全治理方面的訓練.培查培訓方案.培訓需求信息精品學習資

8、料精選學習資料 - - - 歡迎下載4.4.2 訓需求為否統(tǒng)一規(guī)劃,為否收集項目在安全治理方面的培訓需求信息精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載各項目與重大危急源有關(guān)的崗位都有哪些；都為哪些人員；這些1. 查全公司與重大危急源有關(guān)的崗位臺帳； 2. 查全公司在與重大危急精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載5 / 17 下載文檔可編輯精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載人員為否都經(jīng)過了培訓和訓練,為否具備上崗資格公司項目都有哪些特種設備,為否制定了特種設備治理方法或操作規(guī)程源有關(guān)崗位上工作的人員臺帳；3.抽查 4-5 名

9、特種作業(yè)人員的上崗證書；4.查對項目在重大危急源場所工作的職工進行適當?shù)呐嘤?訓練情形進行監(jiān)控的記錄 5. 查公司特種設備臺帳及相關(guān)的治理方法等精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載7 gb/t28001本部門涉及安全治理方面的信息4.4.3 溝通有哪些；職工在安全治理方面反饋的信息如何處理1. 查有無規(guī)定安全治理方面信息交流的渠道.責任人.處理方法；2. 查收集的職工在安全治理方面反饋的信息的記錄.處理記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載8 gb/t28001對項目安全治理掌握措

10、施/ 治理查檢查.監(jiān)控的相關(guān)資料精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載4.4.6 方案/ 作業(yè)指導書的實施情形為否實施了監(jiān)控；項目安全技術(shù)交底做得如何；如何督促項目對分包單位和操作層掌握危急源和重6 / 17 下載文檔可編輯精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載大危急源精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載項目在有重大危急源的工作場所為否配備了防護設施；為否設置了醒目的警示標志；項目安全員對防護設施為否進行驗收,并定期進行檢查和組織愛護查對項目檢查情形的記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載對安全事故的報告和處理

11、為否制定了制度；如何處理1. 詢問主管人員,對安全事故處理的程序,有無發(fā)生安全事故；2. 查看相應的制度；3. 抽查安全事故報表.處理報告.處理記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載9 gb/t28001在部門定期和不定期檢查和內(nèi)部1. 查定期組織安全生產(chǎn)大檢查的計精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載4.5.24.5.4審核檢查時有無發(fā)覺安全治理方面的不符合項；對不符合項的訂正措施為否組織評審；對訂正結(jié)果為否進行驗證劃.實施檢查的記錄.檢查情形的記錄.檢查報告等； 2. 查開具的不符合整改通知.制定的訂正措施.對訂正情形的驗證檢查記錄精品學習資料精選學習資料 - - -

12、歡迎下載7 / 17 下載文檔可編輯精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載10 gb/t28001有無發(fā)生職業(yè)健康安全方面的事1. 詢問及通過查看安全月報,精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載4.5.2ab故.大事,如何處理明白職業(yè)健康和安全事故.大事情形； 2. 查看訂正和處理的記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載在安全治理方面為否收集有關(guān)不符合信息.分析潛在不合格緣由.評審實行預防措施的必要性,制 定并下發(fā)預防措施；并檢查預防 措施實施情形及成效查收集的不符合信息登記臺帳.制定和下發(fā)的安全治理方面的預防措施.對實

13、施情形和成效的檢查記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載本部門對項目安全治理的成效為否進行考核和評判,對安全生產(chǎn)情形為否進行總結(jié)；并將安全治理績效.守法情形.改進看法等提交治理評審1. 查考核評判資料； 2. 查提交給治理評審會議的關(guān)于安全生產(chǎn)情形及建議的報告精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載11 gb/t28001為否組織機關(guān)和各項目建立應急4.4.7 預備機制.配備的針對應急大事1. 查公司應急領(lǐng)導小組的組成.項目應急領(lǐng)導小組的組成情形；2. 機精品學習資料精選學習資料 -

14、- - 歡迎下載8 / 17 下載文檔可編輯精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載做出應急預備與響應所需的設施關(guān)和項目配備的針對應急大事所需的設施的臺帳精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載為否督促基地治理處針對基地辦公和生活區(qū)的可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境.職業(yè)健康.安全大事制定應急措施并組織演習和培訓,如火災.觸電.食物中毒等突發(fā)大事查相應的督促與檢查記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載為否督促黨群工作部指導項目對潛在的環(huán)境污染事故或緊急情形制定應急預備和響應措施并組織培訓和演習查相應的督促與檢查記錄精品學習資料精選學習資料

15、 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載為否督促人力資源治理部指導項目對可能發(fā)生的職業(yè)病事故或緊急情形制定應急預備和響應措施并組織培訓和演習查相應的督促與檢查記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載9 / 17 下載文檔可編輯精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載為否督促和指導.檢查項目對可能發(fā)生的（潛在的）安全事故或緊急情形制定應急預備和響應措施并組織培訓和演習查指導性資料.通知或備份的項目應急措施資料及審批情形精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下

16、載12 gb/t24001本部門制定環(huán)境治理目標時為否4.3.3考慮了重大環(huán)境因素.法律和其他要求對比重大環(huán)境因素,檢查制定的目標有無考慮對重大環(huán)境因素的掌握和滿意法律及其他要求精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載13 gb/t24001與環(huán)境有關(guān)的其他部門和項目為4.3.3否環(huán)繞總體目標制訂了自己的環(huán)境治理目標和指標,本部門有無監(jiān)控檢查監(jiān)控的相關(guān)記錄,如其他部門和項目的環(huán)境目標指標資料.其目標指標完成情形的相應資料精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載14 gb/t24001為否已建

17、立全公司環(huán)境因素.重4.3.1要環(huán)境因素清單檢查按環(huán)境因素識別方法,分析和識別環(huán)境因素的過程資料.評判重 要環(huán)境因素的過程資料； 環(huán)境因素.重要環(huán)境因素清單精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載10 / 17 下載文檔可編輯精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載環(huán)境因素識別為否充分.重大環(huán)境因素的確定為否合理依據(jù)全公司在建項目施工內(nèi)容,檢查環(huán)境因素為否充分識別出來,有無漏項.所確定的重要環(huán)境因素為否合理精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載為否定期評審全公司施工內(nèi)容有無變化,從而

18、評審環(huán)境因素.重要環(huán)境因素有無變化,環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單為否需要更新,完善.補充檢查組織評審的記錄.需要更新時的更新清單精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載全公司環(huán)境因素.重要環(huán)境因素清單為否發(fā)放到位；相關(guān)部門.各項目部都清晰明白嗎查發(fā)放記錄.宣揚和指導的相關(guān)資料精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載對項目環(huán)境因素的識別.重要環(huán)境因素的評判為否賜予指導,為查對項目環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單的審批情形；對項目環(huán)境因素精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載11 / 17 下載

19、文檔可編輯精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載否進行審批；項目因施工進程.施工內(nèi)容的變化及其他環(huán)境變化,對環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單為否準時評審與更新,本部門進行了監(jiān)控嗎和重要環(huán)境因素清單準時更新的監(jiān)控記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載15 gb/t24001本部門涉及環(huán)境方面的信息溝通查環(huán)境信息溝通記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載4.4.3有哪些；通過什么渠道獵取環(huán)境信息精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載16 gb/t24001本部門對全公司環(huán)境

20、方面的培訓查環(huán)境培訓方案.培訓需求信息精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載4.4.2需求為否統(tǒng)一規(guī)劃,為否上報到人力資源治理部；為否收集項目在環(huán)境方面的培訓需求信息精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載對項目可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位的職工為否全部進行了適當?shù)呐嘤?訓練進行監(jiān)控嗎查對項目檢查.調(diào)查的記錄或項目環(huán)境培訓記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載12 / 17 下載文檔可編輯精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載本部門有什么培訓需求看部門培訓方案精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載公司可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位有哪些； 重要崗位人員有哪些

21、；分別進行了哪些培訓查重大環(huán)境影響崗位臺帳.重要崗位人員臺帳.重要崗位人員培訓記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載17 gb/t24001適用于公司與環(huán)境有關(guān)的法律法4.3.2規(guī)及其他要求有哪些；通過什么渠道獵取環(huán)境方面的最新法律法規(guī)查適用于公司的環(huán)境法律法規(guī)清 單；對適用性進行評審的相關(guān)資料；定期明白和收集環(huán)境方面法律法規(guī)的相關(guān)記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載18 gb/t24001公司項目與重大環(huán)境因素有關(guān)的4.4.6治理活動有哪些,為否制訂了環(huán)境治理方案.重點部位環(huán)保作業(yè)指導書檢查項目報備公司的環(huán)境治理方案及其

22、他作業(yè)指導書精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載對項目環(huán)境治理方案為否進行審批；為否提出了指導性看法查對項目環(huán)境治理方案的審批情形精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載對項目環(huán)境治理方案或措施的實查檢查.監(jiān)控的相關(guān)資料13 / 17 下載文檔可編輯精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載施情形為否實施了監(jiān)控；如何督促項目對分包單位和操作層進行環(huán)境治理精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載19 gb/t24001本部門對項目對重大環(huán)境因素的查考核評判資料精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載4.5掌握成效為否進

23、行考核和評判精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載20 gb/t24001公司在環(huán)境治理方面配備了哪些查為否有監(jiān)測儀器臺帳和監(jiān)測數(shù)據(jù)精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載4.5.1監(jiān)測儀器；項目對哪些環(huán)境指標資料進行了監(jiān)測精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載項目對需監(jiān)控的廢棄物.廢水.噪聲.揚塵等為否按程序要求的標準.時間進行了測量,測量數(shù)據(jù)資料為否完善.齊全,本部門對項目為否進行了監(jiān)控查檢查記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載對項目在環(huán)境方面的守法性為否查評判資料或項目守法證明14 / 17 下載文檔可編輯精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載

24、進行定期評判精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載21 gb/t24001為否督促和指導項目對潛在的環(huán)4.4.7境污染事故或緊急情形制定應急預備和響應措施并組織培訓和演習查指導性資料.通知或備份的項目應急措施精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載22 gb/t24001在部門定期和不定期檢查和參加查開具的不符合整改通知.制定的精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載4.5.24.5.4內(nèi)部審核檢查時有否發(fā)覺不符合項；對不符合項的訂正措施為否組織評審；對訂正結(jié)果為否進行驗證訂正措施.對訂正情形的驗證檢查記錄精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料