2022年2022年格力空調(diào)合格供應(yīng)商質(zhì)量管理要求

1、精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求供應(yīng)商質(zhì)量治理要求格力電器（重慶）有限公司格力電重視慶有限公司發(fā)布2021 年 7 月精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求修訂履歷：日期編制/ 修改人版本號2021-8-30績效治理部外管科v1.02021-7-22績效治理部外管科v2.0本文件由格力電重視慶有限公司績效治理部（以下簡稱格力（重慶）績管部）掌握和保存；全部變動和 /或修正必需經(jīng)過批準；格力（重慶）供應(yīng)商質(zhì)量治理要求,為格力（重慶）對供應(yīng)商質(zhì)量方面最基本的要求,也為格力（重慶）合格供應(yīng)商應(yīng)當遵從的基本原就；格力核心價值觀：企業(yè)愿景： 締造全球領(lǐng)先的空

2、調(diào)企業(yè),成就格力百年的世界品牌企業(yè)使命： 弘揚工業(yè)精神,追求完善質(zhì)量,供應(yīng)專業(yè)服務(wù),制造舒服環(huán)境企業(yè)精神： 忠誠.友善.勤奮.進取質(zhì)量方針 ：追求完善質(zhì)量,打造百年企業(yè)八嚴方針： 嚴格的制度.嚴謹?shù)脑O(shè)計.莊重的工藝.嚴格的標準.嚴密的服務(wù).嚴明的訓(xùn)練.嚴正的考核.嚴峻的懲罰- 1 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求目錄前言1第一章質(zhì)量治理體系要求3其次章產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量掌握要求5第一節(jié)生產(chǎn)預(yù)備階段5其次節(jié)樣件試制階段7第三節(jié)小批試產(chǎn)階 段9第四節(jié)批量生 產(chǎn)階段13第三章掌握方案治理19第四章客戶投訴治理20第五章二級分供方治理22附錄 1：名詞說明24附錄 2：

3、供應(yīng)商需向格力提交 資料一覽表26附錄 3：整改前后產(chǎn)品標識要求27前言1. 目的：為幫忙供應(yīng)商充分懂得格力的質(zhì)量方針和質(zhì)量要求,并可參照本手冊開展產(chǎn)品質(zhì)量策劃.實施.檢查和改進,同時實現(xiàn)格力對供應(yīng)商的有效治理和支持,推動雙方的共同進步,特編- 2 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求制本手冊；2. 適用范疇：本手冊適用于格力電器（重慶）有限公司的潛在或既有合格供應(yīng)商；對于在珠海總部批量供貨的供應(yīng)商產(chǎn)品直接引入重慶公司的,在重慶格力仍需對該產(chǎn)品進行試用,同時要求供應(yīng)商依據(jù)本手冊進行自查自糾和提交資料；對于格力外協(xié)供應(yīng)商,請參考本手冊執(zhí)行；“生產(chǎn)預(yù)備階段 ”和“ 二

4、級分供方 ” 質(zhì)量掌握要求部分條款可依據(jù)實際情形進行調(diào)整；3. 對供應(yīng)商的基本要求3.1 供應(yīng)商供應(yīng)應(yīng)格力的產(chǎn)品必需滿意以下基本質(zhì)量技術(shù)要求：3.1.1 滿意由格力制定并發(fā)給供應(yīng)商的質(zhì)量保證協(xié)議其次部分：產(chǎn)品質(zhì)量要求.工藝技術(shù)文件.圖紙.樣件.產(chǎn)品標準以及據(jù)此要求所涉及的相關(guān)文件和資料,在本手冊中統(tǒng) 稱為“ 格力質(zhì)量技術(shù)要求 ”；3.1.2 必需滿意由供應(yīng)商制定并得到格力認可的樣件.圖紙.工藝治理規(guī)范.產(chǎn)品掌握方案（詳見第三章）以及據(jù)此形成的相關(guān)文件和資料；3.1.3 如不屬于上述兩條的情形時、 假如涉及到國際.國家或行業(yè)的標準時、 就必需滿意這些標準（當要求有差異時,以較高要求的一方為準）；

5、3.1.4 如產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及環(huán)保.安全以及法規(guī)項目,有強制性要求的,就必需通過國家強檢項目的認證；3.1.5 格力追求質(zhì)量 “零” 缺陷,供應(yīng)商承擔不斷提升質(zhì)量保證才能和產(chǎn)品質(zhì)量一樣性的責任；3.1.6 供應(yīng)商承擔批次治理.先進先出的治理職責；3.2 質(zhì)量治理活動的開展供應(yīng)商在對供應(yīng)商與格力相互質(zhì)量關(guān)系圖（圖 1）的整個流程充分懂得的基礎(chǔ)上,開展質(zhì)量保證活動；涉及ppap要求的,以格力下發(fā)的最新要求為準；3.3 資料的供應(yīng)供應(yīng)商向格力供應(yīng)必要的資料.數(shù)據(jù),為為了說明供應(yīng)商充分地懂得了格力的質(zhì)量要求,使格力能精確地評估供應(yīng)商為否具有連續(xù).穩(wěn)固生產(chǎn)的才能,以針對性地實行治理扶持和技 術(shù)支持工作；因

6、此,供應(yīng)商必需承諾供應(yīng)的信息真實有效,并愿擔因信息供應(yīng)不實給格力造 成的全部缺失；新供應(yīng)商在向格力選購部提交工廠基本資料（附表1：新供方調(diào)查表和附表2 相關(guān)證明文件）,并經(jīng)績管部資料評審合格后,方可收到格力選購部下發(fā)的質(zhì)量技術(shù)要求；- 3 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載格力與供應(yīng)商相互質(zhì)量關(guān)系圖供應(yīng)商績效治理部選購部質(zhì)控部技術(shù)工藝部/電子技術(shù)部精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供方資料 / 實地評審合格提交新供方開發(fā)申請及供方資料精品學習資料精選學習資料

7、- - - 歡迎下載質(zhì)量.技術(shù).生產(chǎn)相關(guān)負責人進行評審產(chǎn)品質(zhì)量要求（與技術(shù)規(guī)格書核對一樣）選購 /交付要求客戶要求清單（ crl ）工藝要求 / 技術(shù)標準 /產(chǎn)品圖紙精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載段客戶要求評審記錄表）階備準產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)生no組織相關(guān)部門確認（不一樣時,組織 與供應(yīng)商溝通/ ）“ 客戶要求評審確認記錄表 ” 確認一樣結(jié)果參與 / 確認參與 / 確認參與 / 確認精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載樣品試制 /檢測填寫托付送檢單精品學習資料精選學習資料 - -

8、- 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載yes段送樣,附 “ 送樣檢測階報告 ”認確品樣簽訂協(xié)議 / 給供應(yīng)商代碼yes反饋供應(yīng)商檢驗結(jié)果依據(jù)檢驗細就檢驗no為否試用yes精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載產(chǎn)品試生產(chǎn)no檢驗yesno下選購訂單、支配供應(yīng)商送貨反饋供應(yīng)商檢驗/ 試用結(jié)果和整改；需再次試用 重新下發(fā)試用通知單nono入廠檢驗yes下發(fā)試用通知單no試用驗證精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載填寫 / 提交ppap 文件段階產(chǎn)生產(chǎn)品送貨試ppap 文件評審參與 / 確認參與 / 確認參與 /確認y

9、es下發(fā)技術(shù)確認書yes精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載產(chǎn)品生產(chǎn)no檢驗yes下選購訂單 、 支配供應(yīng)商送貨no產(chǎn)品拒收精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載填寫 / 提交ppap 文件段階貨產(chǎn)品送貨供量批yesppap 文件評審參與 / 確認參與 / 確認參與 /確認精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載注：紅色虛線部分僅適用于新供方引入或既有合格供方供應(yīng)不同于當前產(chǎn)品類別時,如從變壓器拓展到電機；圖 1 供應(yīng)商與格力質(zhì)量關(guān)系圖第一章質(zhì)量治理體系要求確保供應(yīng)商環(huán)繞客戶要求

10、,依據(jù)p-d-c-a 的治理思路（ 圖 2）,以過程治理模式為產(chǎn)品質(zhì)量的實現(xiàn)和改進供應(yīng)制度支持（圖 3）；- 4 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求圖 2 pdca循環(huán)治理改善圖圖 3 以過程方式為基礎(chǔ)的質(zhì)量治理體系模式1. 質(zhì)量體系認證供應(yīng)商必需確保已按iso9001:2021 要求建立了質(zhì)量體系,并通過了資質(zhì)好.信譽高的第三方認證；2. 職責2.1 公司領(lǐng)導(dǎo)層專人負責質(zhì)量工作,定期在產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量治理體系的方向和價值觀進行內(nèi)部溝通,并供應(yīng)質(zhì)量治理活動開展所需的必要資源；2.2 設(shè)有特地的質(zhì)量治理機構(gòu)和人員,從公司領(lǐng)導(dǎo)到作業(yè)人員均有明確的質(zhì)量職責；2.3 應(yīng)指

11、定一名質(zhì)量負責人,全權(quán)代表供應(yīng)商處理與格力的質(zhì)量相關(guān)事務(wù)；2.3.1 質(zhì)量負責人的職責：- 5 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求（ 1）對口與格力進行質(zhì)量方面的溝通,確保質(zhì)量事宜得到準時.有效的處理；（ 2）負責格力反饋質(zhì)量問題在要求期限內(nèi)的整改跟進和成效落實；（ 3）負責全部提交給格力的文件.表單的確認和治理；2.3.2 質(zhì)量負責人任職要求：（ 1）應(yīng)具備充分的才能勝任該工作,包括對外代表公司和對內(nèi)工作推動的才能；（ 2）格力默認供應(yīng)商提交的“新供方調(diào)查表 ”中的“對口聯(lián)系人員 ”即為供應(yīng)商指定的質(zhì)量負責人；后續(xù)人員的變更,供應(yīng)商必需準時書面知會格力績效治理

12、部；3. 質(zhì)量流程3.1 建立并實施涵蓋產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的質(zhì)量治理流程和質(zhì)量考核制度；3.2 治理層定期組織對各方面過程進行評估,不斷驅(qū)動質(zhì)量體系能連續(xù)改進（以統(tǒng)計數(shù)據(jù)形式表達）；4. 質(zhì)量目標4.1 建立流程定期識別顧客要求和期望,以轉(zhuǎn)化并更新為內(nèi)部質(zhì)量目標和要求；4.2 建立流程,分析.制定.更新和定期評審內(nèi)部質(zhì)量目標,目標已包括產(chǎn)品實現(xiàn)全部過程掌握和售后質(zhì)量的掌握,包括售后故障率.一次交驗合格率.傳遞不良率.報廢率.返工率等；4.3 公司質(zhì)量目標已被分解到各部門；4.4 質(zhì)量目標制定表達了連續(xù)改進,有實施.實現(xiàn).改進的行動方案,并進行了追蹤.分析.改進和考評；4.5 每周和每月定期舉辦質(zhì)量

13、會,對質(zhì)量目標.行動方案和質(zhì)量問題進行檢討.追蹤,參與會議的人員應(yīng)包括技術(shù).工藝.設(shè)備.生產(chǎn).質(zhì)量.人力資源治理等,對會議改善決議有執(zhí)行追蹤,并得到閉環(huán)；4.6 針對供應(yīng)應(yīng)格力的產(chǎn)品,每月定期編制質(zhì)量月報（格力有要求時提交）,包括但不限于總體質(zhì)量目標達成情形.格力質(zhì)量投訴.生產(chǎn)過程反常問題.關(guān)鍵原材料/ 零部件質(zhì)量狀況等；其中,對于目標的達成要橫向（按班組）.縱向（按月份）對比,發(fā)覺差異,表達趨勢；對于質(zhì)量問題的分析必需找到根本緣由,并形成行之有效的訂正預(yù)防措施；5. 質(zhì)量審核；5.1 建立質(zhì)量體系內(nèi)部審核實施和訂正行動的程序,年度體系內(nèi)審需進行二次以上,內(nèi)審掩蓋全部方面的過程,包括售后投訴；

14、審核活動有領(lǐng)導(dǎo)層參與,審核人員由不同部門人員組成；5.2 內(nèi).外部審核發(fā)覺的問題點得到準時有效閉環(huán),無重復(fù)發(fā)生；- 6 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求6. 對于新供方或既有合格供方供應(yīng)不同于當前產(chǎn)品類別時,在績管部資料評審合格后,通知供應(yīng)商在工廠內(nèi)依據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審要求成立審核小組,依據(jù) 附表 3 標準進行逐項審核, 形成“ 供應(yīng)商自評報告 ”,連同對于審核發(fā)覺不符合項的 “立刻行動改善方案 ”（附表 4）提交績管部；績管部依據(jù)供方自評結(jié)果支配實地評審,對于實地評審結(jié)果與自評結(jié)果差異懸殊的,有權(quán)直接取消開發(fā)資格；7. 全部的治理活動,應(yīng)留下相關(guān)記錄,并用于統(tǒng)計

15、分析,形成下一階段的“ 立刻行動改善方案 ”,格力有要求時提交；其次章產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量掌握要求確保供應(yīng)商供應(yīng)的新產(chǎn)品在批量生產(chǎn)前即滿意格力要求,以及批量供貨后的產(chǎn)品變更在格力受控條件下實施（ 圖 4）；圖 4 產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程圖第一節(jié)生產(chǎn)預(yù)備階段該階段為供應(yīng)商在樣件試制前與格力所進行的有關(guān)技術(shù)/ 質(zhì)量溝通.工藝設(shè)計.進度治理及信息傳遞等活動；為確保供應(yīng)商充分懂得了格力的質(zhì)量技術(shù)及選購進度要求,供應(yīng)商應(yīng) 在此階段做好以下工作：1. 供應(yīng)商內(nèi)部的質(zhì)量技術(shù)評審供應(yīng)商收到我司供應(yīng)的客戶要求清單crl（附表 5） 及相關(guān)附件（或質(zhì)量技術(shù)更換文件）后,應(yīng)組織設(shè)計.質(zhì)量.工藝.生產(chǎn).選購等相關(guān)人員進行評審,

16、評審內(nèi)容包括：1.1 格力質(zhì)量技術(shù)要求為否統(tǒng)一和明確,對于涉及相關(guān)標準引用的,為否已具備相關(guān)標- 7 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求準；1.2 對于該產(chǎn)品涉及到的國際.國家和行業(yè)標準以及相關(guān)環(huán)保.安全和法律要求為否完全具備,而且為最新的；1.3 對于以上要求為否完全清晰和懂得,要求細到每一個尺寸及公差,每一個批注等；1.4 明白產(chǎn)品在客戶整機上的安裝位置和用途,懂得產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量特性,清晰假如這些關(guān)鍵質(zhì)量特性沒有滿意要求可能發(fā)生的后果；1.5 對于該產(chǎn)品的同類產(chǎn)品在過去的生產(chǎn)過程中,在廠內(nèi)和客戶反饋的全部質(zhì)量問題及實行的訂正預(yù)防措施；1.6 工廠為否具備設(shè)計

17、.生產(chǎn)該產(chǎn)品的才能,包括原（輔）材料.設(shè)備.人員.檢測手段等,必要時通過現(xiàn)場驗證；評審之后要求形成記錄,以“客戶評審要求記錄表 ”（附表 6）格式反饋格力績管部確認；2. 對于格力下發(fā)的質(zhì)量技術(shù)要求應(yīng)妥當保管,并建立接收.發(fā)放.使用及回收記錄、 確保雙方標準統(tǒng)一；3. 供應(yīng)商與格力的質(zhì)量技術(shù)溝通溝通的主要目的為進一步明確該產(chǎn)品的功能.特性,制造.工藝要求及質(zhì)量掌握要求,因此要求供應(yīng)商質(zhì)量.設(shè)計.工藝及制造負責人必需參與；在供應(yīng)商內(nèi)部的質(zhì)量技術(shù)評審前后,供應(yīng)商應(yīng)適時支配與格力進行質(zhì)量技術(shù)溝通；當評審后存在不符合或不明確的項目時, 這種溝通為必需的；溝通會的日期由供應(yīng)商聯(lián)系格力績管部確定；3.1

18、溝通內(nèi)容包括但不限于以下：3.1.1 產(chǎn)品的裝配尺寸.功能和特性3.1.2 對格力質(zhì)量技術(shù)要求懂得不清晰的地方3.1.3 制造中可能顯現(xiàn)的問題點（制造精度.制造方法等）3.1.4 生產(chǎn)設(shè)備.檢測設(shè)備配置3.1.5 原（輔）材料及外協(xié)件的選購3.1.6 托付送樣的檢測要求3.1.7 進度支配3.2 溝通的會議記錄作為雙方后續(xù)工作開展的依據(jù),對于溝通最終達成的結(jié)果,由雙方在“客戶要求評審記錄表 ”上確認；3.3 同樣的客戶要求評審和質(zhì)量技術(shù)溝通適用于供應(yīng)商與二級分供方的生產(chǎn)預(yù)備階段的確認事宜；- 8 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求3.4 “ 客戶要求評審記錄表

19、” 經(jīng)格力確認后,將作為后續(xù)設(shè)計開發(fā)依據(jù),原就上不答應(yīng)調(diào)整；特殊情形需調(diào)整的,依據(jù)本手冊其次章第四節(jié)第2 條變更治理條款實施；3.5 溝通確認后,要求供應(yīng)商形成產(chǎn)品設(shè)計要求（如產(chǎn)品圖紙.模具/ 工裝圖紙.原（輔）材料選用規(guī)格 / 使用定額等,下同）和工藝設(shè)計要求,即樣件“ 過程流程圖 ”（附表7）和樣件 “掌握方案 ”（附表 8）；注：工藝設(shè)計基本要求（ 1）把握產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求、 依據(jù)質(zhì)量技術(shù)要求設(shè)計工藝；（ 2）精確把握產(chǎn)品的加工精度要求,確保設(shè)計出能滿意其過程才能的工藝,達到并愛護要求的質(zhì)量水平；（ 3）要對類似產(chǎn)品以往的不良記錄進行調(diào)查,以便從工藝設(shè)計到實際批量生產(chǎn)過程中能實施預(yù)防工作

20、（如防錯手段的應(yīng)用） ；（ 4）要對工序（過程）間的物流方式進行設(shè)計,防止生產(chǎn)過程中混料發(fā)生；（ 5）要對產(chǎn)品周轉(zhuǎn).運輸過程.包裝方式等進行設(shè)計評估確認；4 進度治理要求為了能在格力要求的期限內(nèi)完成產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)和試產(chǎn)量產(chǎn),供應(yīng)商必需按要求對工裝夾具.模具.機器設(shè)備的預(yù)備.標準類文件的制訂.操作人員的培訓(xùn)及生產(chǎn)日程的預(yù)備等進行全面的治理,編制方案進度表或日程治理流程圖等對進度方案進行治理掌握,務(wù)必在量產(chǎn)前做好生產(chǎn)的全部預(yù)備工作；5 信息傳遞全部信息,如質(zhì)量.工藝溝通時確定的治理項目.檢查項目變更等,供應(yīng)商都必需以書面通知的形式準時的傳遞到格力績管部和內(nèi)部涉及的相關(guān)部門；其次節(jié)樣件試制階段該階段

21、為通過產(chǎn)品試制確認供應(yīng)商的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)才能的階段,特點為單件式生產(chǎn)（標準件供應(yīng)商已經(jīng)成熟生產(chǎn)的產(chǎn)品除外） ；1. 樣件試制預(yù)備1.1 文件類要求1.1.1 產(chǎn)品設(shè)計要求1.1.2 樣件過程流程圖1.1.3 樣件掌握方案1.2 設(shè)備類要求- 9 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求1.2.1 依據(jù)圖紙對試制所需工裝.夾具.模具.檢具的驗證符合要求,如材質(zhì).尺寸等；1.2.2 供應(yīng)商應(yīng)配置必要的試制設(shè)備,滿意產(chǎn)品外觀.尺寸.性能需要；1.2.3 供應(yīng)商應(yīng)配置必要的檢測設(shè)備,滿意格力產(chǎn)品質(zhì)量掌握.檢驗要求；檢測設(shè)備已定期校準,并有效；1.3 人員類要求1.3.1 全部參

22、與試制人員都清晰樣件試制過程中的掌握要求；1.3.2 全部的檢驗試驗人員都充分懂得格力的質(zhì)量技術(shù)要求,并能獨立檢測；1.4樣件試制前必需向格力選購部確認樣件提交數(shù)量；2. 樣件試制過程掌握要求2.1 原（輔）材料.外協(xié)件進廠質(zhì)量掌握2.1.1 按產(chǎn)品設(shè)計要求和樣件掌握方案進行檢驗（常規(guī)項目全檢）,重點關(guān)注材質(zhì)；當供應(yīng)商不具備驗證才能時,應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的第三方進行驗證,且全部的驗證結(jié)論必需為完全合格,無讓步使用的項目2.1.2 確認對格力產(chǎn)品的性能.安全.環(huán)保.rohs有直接影響的二級分供方原（輔）材料.外協(xié)件有質(zhì)量證明文件 質(zhì)保書 ；2.2 過程質(zhì)量掌握2.2.1 確保在試制過程中,依據(jù)樣件

23、掌握方案進行操作和檢驗,并通過試制工序和產(chǎn)品檢驗反饋,不斷修正和完善掌握方案；2.2.2 試制過程中的參數(shù)監(jiān)測及產(chǎn)品檢測記錄應(yīng)妥當保管,作為后續(xù)更新掌握方案和質(zhì)量改善的依據(jù),以及供應(yīng)格力實地評審時查閱；2.3 樣件檢驗2.3.1 必需為全尺寸檢驗,即圖紙上有標注的尺寸必需有檢驗記錄；對于多模腔加工產(chǎn)品,要求對每一模腔產(chǎn)品的全尺寸進行檢測和記錄；2.3.2 必需完成格力所要求的性能檢測要求；當供應(yīng)商不具備性能試驗才能的,需托付有資質(zhì)的第三方進行檢驗試驗并出具相應(yīng)的檢驗報告；2.3.3 全部樣件常規(guī)項目必需全檢,且檢驗結(jié)論必需為符合格力的質(zhì)量技術(shù)要求；2.3.4 全部樣件應(yīng)在包裝上作明顯的“樣件”

24、標識；3 樣件提交及確認3.1 供應(yīng)商向格力選購部提交樣件時,應(yīng)附上“送樣檢測報告 ”（附表 9）,否就格力有權(quán)拒檢；- 10 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求3.2 當檢驗結(jié)果不合格時,格力選購部負責將檢驗報告?zhèn)鬟f給供應(yīng)商；供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成整改,必要時知會格力績管部支配與格力質(zhì)量技術(shù)人員進行溝通；3.3 供應(yīng)商在下一次送樣前,必需向格力績管部提交“整改報告 ”（附表 10）,由格力績管部評估整改報告內(nèi)容,未評估認可的,不予支配再檢驗；第三節(jié)小批試產(chǎn)階段此階段為模擬批量生產(chǎn)的節(jié)拍下,依據(jù)試產(chǎn)掌握方案要求生產(chǎn)產(chǎn)品,目的為驗證供應(yīng)商生產(chǎn)一樣性保證才能,特點

25、為連續(xù)式生產(chǎn)；小批試產(chǎn)與批量生產(chǎn)的唯獨區(qū)分只在于產(chǎn)品的檢驗頻次；對于供應(yīng)商,在接到格力選購部下達試用訂單后.批量送貨訂單之前組織的生產(chǎn),即為小批試產(chǎn)階段；1 小批試產(chǎn)前提條件：1.1樣件托付格力檢驗合格；1.4供應(yīng)商收到格力選購部下達的試用選購訂單；2 小批試產(chǎn)預(yù)備：供應(yīng)商必需確保在樣品試制階段以及在樣件試制轉(zhuǎn)向小批試產(chǎn)時,人員.設(shè)備.供方原（輔）材料.外協(xié)件.加工及檢測方式等變更均得到驗證并確認,相關(guān)質(zhì)量技術(shù)標準（特殊為掌握方案）已經(jīng)固化且具有可操作性,同時該標準應(yīng)當在小批量過程中連續(xù)得到完善,并進行動態(tài)愛護；2.1 文件類要求2.1.1 產(chǎn)品過程流程圖2.1.2 試產(chǎn)掌握方案2.1.3 全

26、部崗位的工藝要求.設(shè)備操作和作業(yè)指導(dǎo)文件2.1.4 每種原（輔）材料.外協(xié)件入廠檢驗標準2.1.5 工藝要求執(zhí)行監(jiān)督及過程檢驗標準2.1.6 成品出廠檢驗標準2.1.7 相關(guān)的點檢表和記錄表全部的文件均為最新和受控下發(fā)到使用單位,并相宜地張貼和保管,確保文件完整清晰和便于員工查閱；質(zhì)量掌握點應(yīng)在指導(dǎo)文件中醒目地標注；用于指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)的文件,應(yīng)盡可能使用圖片,描述簡潔清晰,便于員工懂得；2.2 設(shè)備類要求- 11 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求供應(yīng)商應(yīng)確認過程中所涉及的生產(chǎn)設(shè)備.檢測設(shè)備.工裝.夾具.模具.檢具的有效性得到了充分保證；2.2.1 用于試生產(chǎn)的設(shè)

27、備,除滿意產(chǎn)品加工性能和精度外,仍應(yīng)保證批量加工和穩(wěn)固生產(chǎn)的才能,必要時進行cmk分析；全部生產(chǎn)設(shè)備在使用前,均按文件進行了點檢和保養(yǎng)；2.2.2 配置必要的經(jīng)校準有效的檢測設(shè)備,滿意格力產(chǎn)品質(zhì)量掌握.檢驗要求；用于生產(chǎn)現(xiàn)場的檢測設(shè)備仍應(yīng)保證在要求的生產(chǎn)節(jié)拍下,有充分的反映時間,防止錯檢；對測量系統(tǒng)的誤差經(jīng)評估應(yīng)掌握在可接受的水平之內(nèi)；2.2.3 對于全部工裝.夾具.模具.檢具等,如屬客戶供應(yīng)的,應(yīng)依據(jù)客戶的要求使用.校準和保養(yǎng)；如屬供應(yīng)商自行開發(fā)設(shè)計的,應(yīng)確保使用.校準和保養(yǎng)的方法不會影響加工產(chǎn) 品的質(zhì)量和效率；2.3 人員類要求2.3.1 評估全部崗位特殊為關(guān)鍵特殊工序崗位的人員才能需求,

28、并將需求細化后開展員工培訓(xùn),確保只有培訓(xùn)合格的員工才可以生產(chǎn)格力產(chǎn)品；（ 1）培訓(xùn)應(yīng)包括意識類.認知類.流程類和技能類：意識類：強調(diào)滿意質(zhì)量要求和滿意顧客需求和期望和重要性；同時,應(yīng)包括未能滿意而對企業(yè)和員工所造成后果方面的訓(xùn)練；認知類：懂得格力產(chǎn)品的用途及關(guān)鍵質(zhì)量特性,以及沒有滿意要求可能發(fā)生的后果；清晰本崗位操作過程中存在的安全隱患及后果,明確安全操作要求；流程類：供應(yīng)商內(nèi)部對于首檢.自互檢.物料標識.不合格品治理.質(zhì)量反常處理等規(guī)定和制度；技能類：懂得工藝要求.操作及檢驗標準,能嫻熟運用加工和檢驗手段,并具備自互檢才能；（ 2）培訓(xùn)方式應(yīng)創(chuàng)新和多樣化,比如觀看視頻.模擬生產(chǎn)以及障礙測試（

29、通過人為設(shè)置不符合項目,用以強化員工自互檢才能）等；（ 3）對培訓(xùn)的有效性應(yīng)進行評估,包括培訓(xùn)后考試（書面.實作.口試等）.質(zhì)量和生產(chǎn)效率等量化指標提高.意識行為的轉(zhuǎn)變等方面；2.3.2 應(yīng)建立合理的員工績效考評及薪酬體制,結(jié)合崗位的難易度表達差異（如關(guān)鍵特殊工序崗位待遇應(yīng)優(yōu)于一般崗位） ；對于后工序包括客戶反饋的質(zhì)量問題,應(yīng)能對相關(guān)責任人實施準時獎懲；3. 小批試產(chǎn)過程掌握要求3.1 原（輔）材料.外協(xié)件進廠質(zhì)量掌握- 12 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求確認所需要的原（輔）材料.外協(xié)件的二級分供方在合格供方名單內(nèi),并按入廠檢驗標準所規(guī)定的項目和頻次進行檢

30、驗,無讓步使用情形；3.2 過程質(zhì)量掌握3.2.1 確認在生產(chǎn)過程中,為依據(jù)工藝要求.設(shè)備操作和作業(yè)指導(dǎo)文件標準作業(yè)；3.2.2 確認在生產(chǎn)過程中的首件檢驗和過程檢驗依據(jù)檢驗標準執(zhí)行；3.2.3 對于生產(chǎn)節(jié)拍的掌握應(yīng)逐步提升,防止對產(chǎn)品質(zhì)量造成大的沖擊；3.2.4 對某一工序或全部工序,格力ppap有過程才能指數(shù)要求時,供應(yīng)商應(yīng)對工序的 過程才能指數(shù)按格力要求進行測量；3.3 成品出廠檢驗3.3.1 依據(jù)成品出庫檢驗標準的頻次和項目檢測；3.3.2 每批產(chǎn)品均要求對抽樣樣件進行全尺寸.全性能檢測；3.3.3 在每個包裝箱（或產(chǎn)品上）貼“試用”的標簽；對于小批試產(chǎn)過程中（來料.生產(chǎn)現(xiàn)場.成品檢測

31、等環(huán)節(jié)）發(fā)覺的反常,包括質(zhì)量.效率.報廢等,必需進行緣由分析,并依據(jù)根本緣由制定訂正預(yù)防措施,對于措施的執(zhí)行及成效要跟蹤驗證,并保留相關(guān)記錄；對于措施驗證有效的,要固化到掌握方案及相關(guān)指導(dǎo)文件中,并重新培訓(xùn)員工和檢查執(zhí)行；4 小批試產(chǎn)階段的關(guān)鍵治理項目4.1 關(guān)鍵特殊工序：關(guān)鍵特殊工序應(yīng)在掌握方案和指導(dǎo)文件中進行標注,并在生產(chǎn)現(xiàn)場突出醒目標識“關(guān)鍵特殊工序 ”字樣；關(guān)鍵特殊工序原就上不答應(yīng)委外,對于關(guān)鍵特殊工序的治理要求也更嚴格,表達如下：4.1.1 設(shè)備要求（ 1）關(guān)鍵特殊工序的設(shè)備處于受控治理狀態(tài),設(shè)備干凈,不存在漏水.漏油.漏氣等現(xiàn)象,沒有對質(zhì)量有影響的油污.粉塵.異物；（ 2）設(shè)備參數(shù)

32、與產(chǎn)品質(zhì)量特點有關(guān)的項目,已納入作業(yè)人員和質(zhì)量監(jiān)督人員點檢范疇；（ 3）設(shè)備的監(jiān)視裝置有效,參數(shù)的設(shè)定值及設(shè)備上的顯示值一樣；（ 4）對顯現(xiàn)系統(tǒng)失效或零件有缺陷等緊急情形,設(shè)備能自動報警或緊急停止；4.1.2 工藝參數(shù)要求（ 1）工藝參數(shù)有專人對參數(shù)進行設(shè)定,有明文規(guī)定或設(shè)備功能鎖定.結(jié)構(gòu)愛護等,操- 13 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求作者不能隨便更換；（ 2）對于關(guān)鍵工藝參數(shù),應(yīng)建立運行記錄；4.1.3 人員要求（ 1）關(guān)鍵特殊工序員工必需經(jīng)過綜合訓(xùn)練培訓(xùn),考評合格后持證上崗；（ 2）關(guān)鍵特殊工序必需定人定崗；（ 3）關(guān)鍵特殊工序員工在操作時應(yīng)配戴“ 關(guān)

33、鍵特殊崗位 ” 或其它類似醒目標識標志（臂章）上崗,以利于生產(chǎn)質(zhì)量治理人員識別；4.1.4 對于關(guān)鍵特殊工序的參數(shù)運行.員工操作和產(chǎn)品質(zhì)量情形,應(yīng)納入過程檢驗或生產(chǎn)質(zhì)量治理人員的監(jiān)督檢查要求,并以相宜的頻次實施；4.2 標識和批次追溯治理4.2.1 有明確.具體的標識和批次治理制度,規(guī)定在生產(chǎn).測試.試驗.儲存等各個場所.環(huán)節(jié)辨識零部件質(zhì)量狀態(tài),作業(yè)人員已懂得并把握；4.2.2 全部零部件.成品在各場所都可以識別,標識清晰（包括產(chǎn)品名稱.數(shù)量.批次. 日期等）,檢驗狀態(tài)清晰（合格.不合格.待檢.待處理等分色使用標貼,能清晰辨論）,并進行定置治理,各就其位；4.2.3 相像的零部件進行了隔離和標

34、識治理；4.2.4 批次能追溯生產(chǎn)日期.操作者.檢驗人員.機臺.模具.原（輔）材料和外協(xié)件批次等信息；4.2.5 供應(yīng)商設(shè)有產(chǎn)品發(fā)到格力后的批次追蹤記錄,重點掌握返工產(chǎn)品批次追蹤,確保能追溯到返工緣由.返工人員及設(shè)備等；4.2.6 確保依據(jù)生產(chǎn)批次先進先出；4.3 產(chǎn)品防護.搬運.包裝.儲存4.3.1 對于原（輔）材料.半成品及成品周轉(zhuǎn)和交付過程對于產(chǎn)品質(zhì)量的潛在影響已經(jīng)過充分評估和確認,并從包裝.移動工具.轉(zhuǎn)運方法上實行了防塵.防銹.防擠壓.碰傷.劃傷.變質(zhì)和防雨.防潮等預(yù)防和掌握；4.3.2 盡可能削減周轉(zhuǎn)次數(shù)和移動距離；4.3.3 依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性,制定產(chǎn)品儲備場所環(huán)境要求,并進行定期檢

35、查；對于電子產(chǎn)品,確儲存放區(qū)域.貨架.包裝器具已進行防靜電處理；4.3.4 對于產(chǎn)品有堆碼和儲存期限要求的（格力有相關(guān)要求,以格力要求為準）,應(yīng)嚴格執(zhí)行,并有流程確保發(fā)覺未按要求堆碼或超出儲存期限的產(chǎn)品被識別和解決；4.3.5 對于回收重復(fù)使用的包裝,應(yīng)進行愛護和清潔,清除包裝上原有標識和剔除不合- 14 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求格包裝；5 產(chǎn)品試用及確認5.1 供應(yīng)商試用產(chǎn)品自檢合格后向格力送貨試用前,應(yīng)依據(jù)格力ppap要求提交全套文 件評審資料（具體參見格力外協(xié)外購件生產(chǎn)批準程序（ppap）5.2 對于以上文件評審未通過的,由格力績管部支配到供應(yīng)商

36、現(xiàn)場評審（本地及周邊地區(qū)必需支配,異地視情形打算） ,并給出整改建議；供應(yīng)商必需積極協(xié)作整改；5.3 格力選購部負責將供應(yīng)商產(chǎn)品在格力的試用驗證情形反饋給供應(yīng)商；當試用驗證不合格時,供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成整改,必要時知會績管部支配與格力質(zhì)量技術(shù)人員進行溝通或現(xiàn)場指導(dǎo)；5.4 當試用驗證不合格時,供應(yīng)商在下一次送貨前,必需向格力選購部提交整改報告, 由格力績管部評估整改報告內(nèi)容,打算為否要求供應(yīng)商重新提交ppap的部分或全部文件； 未按要求提交或整改報告評審未通過的,不予進行物料資格確認；第四節(jié)批量生產(chǎn)階段此階段為供應(yīng)商在接到格力選購部下達的具有肯定數(shù)量規(guī)模的訂單后,進行的連續(xù)穩(wěn)固的生產(chǎn)；此階

37、段的掌握重點,為在小批試產(chǎn)經(jīng)格力試用驗證合格后的基礎(chǔ)上,掌握影響產(chǎn)品質(zhì)量變差因素（人.機.料.法.環(huán)）以及實施產(chǎn)品變更治理；供應(yīng)商在接到格力選購部下達的訂單后,同樣需組織質(zhì)量.工藝.生產(chǎn).選購等相關(guān)人員進行評審,評審內(nèi)容為在現(xiàn)有的質(zhì)量要求的生產(chǎn)節(jié)拍下（即在該節(jié)拍下,確保設(shè)備運行和人員操作的時間足夠） ,能否滿意格力的交付需求；評審結(jié)果應(yīng)準時反饋格力選購部,堅決杜絕為單方面滿意交付,超節(jié)拍生產(chǎn)不符合格力質(zhì)量技術(shù)要求的產(chǎn)品；1. 變差因素掌握供應(yīng)商應(yīng)使用相宜的方法,用以監(jiān)控生產(chǎn)過程中影響質(zhì)量的變差因素,如首末件測試數(shù)據(jù)對比等,同時已建立明確的.高效的質(zhì)量反常處理流程并被現(xiàn)場人員熟識和懂得,包括反常

38、定義.報告對象.處理方式等,以及采納統(tǒng)計分析工具查找緣由和制定計策,跟蹤驗證直至問題閉環(huán)；1.1 設(shè)備變差治理1.1.1 生產(chǎn)設(shè)備.模具.工裝夾具（ 1）應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備.模具.工裝夾具臺帳（包括設(shè)備名稱.啟用日期.設(shè)備編號及狀態(tài)等信息）,并區(qū)分關(guān)鍵設(shè)備；（ 2）針對顯現(xiàn)的故障應(yīng)進行深化的緣由分析,提出訂正預(yù)防措施,并定期匯總找出主- 15 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求要故障緣由連續(xù)改善；（ 3）針對關(guān)鍵設(shè)備,應(yīng)建立mtbf（平均故障間隔）和mttr（平均修理時間）等指標監(jiān)控設(shè)備運行和改善,指標落實到人并定期考評；（ 4）針對關(guān)鍵設(shè)備,應(yīng)建立設(shè)備履歷表,內(nèi)容

39、包括但不限于設(shè)備名稱.廠家.編號.投入使用時間.備件情形.修理保養(yǎng)記錄等,作為設(shè)備治理人員的工作改善依據(jù)；（ 5）提倡預(yù)防性設(shè)備治理,依據(jù)設(shè)備重要度和設(shè)備使用.修理.愛護情形統(tǒng)計分析, 以及考慮設(shè)備老化（如摩擦作用等 ,制定對應(yīng)的設(shè)備點檢要求和愛護保養(yǎng)方案,包括時間.內(nèi)容.責任人,并對實施情形進行了追蹤和考評；（ 6）制定常見故障緣由分析及修理手冊,并對設(shè)備操作和修理員工進行培訓(xùn)；（ 7）有方案外停機的應(yīng)急響應(yīng)方案并多次演練；1.1.2 檢測設(shè)備.監(jiān)視裝置及檢具.量具（ 1）應(yīng)建立檢驗設(shè)備.檢具.量具臺帳；（ 2）影響產(chǎn)品質(zhì)量的全部檢測.試驗設(shè)備（包括檢具）及關(guān)鍵.特殊過程的設(shè)備的監(jiān)控儀器有適

40、合的才能,完全滿意產(chǎn)品檢驗.測量要求,且設(shè)備齊全.完好；（ 3）具備滿意檢驗所需要的工作場所和設(shè)施試驗室布局合理,檢.試驗不會受環(huán)境影響；（ 4）有檢測設(shè)備.監(jiān)視裝置及檢具.量具的檢定.校準方案,按此方案由具有計量資格的單位進行檢定.校準,以此掌握全部測量監(jiān)視裝置在有效期內(nèi)使用；對檢具.量具在工廠內(nèi)部校準的,應(yīng)確保校準方法和頻次科學有效；（ 5）檢測設(shè)備.監(jiān)視裝置及檢具.量具上有顯示有效狀態(tài)的標識,有檢定.校準的記錄；（ 6）檢測設(shè)備.監(jiān)視裝置及檢具.量具確保有備份裝置,防止方案外失效；（ 7）有檢測設(shè)備.監(jiān)視裝置及檢具.量具失效的應(yīng)急方案,包括更換.停產(chǎn).返包.退回.告知顧客等；1.2 人員

41、調(diào)整治理1.2.1 對于關(guān)鍵特殊工序和重要檢驗崗位,應(yīng)儲備能勝任該崗位的人員；1.2.2 對于頂崗和輪崗,應(yīng)充分評估作業(yè)人員的才能,并對頂崗.輪崗之后的產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤；1.2.3 對于上下班.交接班.夜班.節(jié)假日或者連續(xù)長時間作業(yè)情形下,員工顯現(xiàn)的生理.心情.留意力等波動情形,應(yīng)實行適當休息.輪崗.加嚴檢查等方式削減對產(chǎn)品質(zhì)量的影響；- 16 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求1.2.4 供應(yīng)商應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案,降低員工流失給產(chǎn)品質(zhì)量帶來的影響；1.2.5 夜班生產(chǎn)應(yīng)建立生產(chǎn).質(zhì)量治理人員值班制度和緊急聯(lián)絡(luò)方式（生產(chǎn)現(xiàn)場可見）,確保現(xiàn)場質(zhì)量反常得到準時有效的掌握

42、和處理1.3 原（輔）材料.外協(xié)件波動掌握1.3.1 要求關(guān)鍵原材料的二級分供方同樣依據(jù)先進先出原就相對集中發(fā)貨；1.3.2 對于關(guān)鍵原材料入廠檢驗的抽樣,依據(jù)二級分供方的生產(chǎn)批次而非送貨批次（同一送貨批次可能包含多個生產(chǎn)批次）確定,防止漏檢；1.3.3 對于關(guān)鍵原材料,在入廠檢驗或生產(chǎn)加工過程中,應(yīng)對關(guān)鍵性能指標進行重點檢測并統(tǒng)計分析,對于發(fā)覺的反常波動,要求二級分供方查找緣由并改進；1.3.4 對于原（輔）材料.外協(xié)件材質(zhì)（影響產(chǎn)品壽命）,應(yīng)重點監(jiān)控和不定期檢測,檢測間隔不大于 6 個月；1.4 加工過程變動掌握對于關(guān)鍵掌握參數(shù),通過工藝執(zhí)行檢查或者spc.趨勢圖等,發(fā)覺反常進行掌握；1.

43、5 生產(chǎn)環(huán)境變化治理1.5.1 各過程所需的環(huán)境（照明.溫度.濕度.噪音.粉塵.振動.雨水.油污等）進行了評判,并在相宜環(huán)境下進行,有檢查和監(jiān)控；1.5.2 有現(xiàn)場治理制度（ 6s）執(zhí)行現(xiàn)場整理.整頓.清潔,并進行監(jiān)督檢查.考評；1.5.3 定期對生產(chǎn).轉(zhuǎn)運.儲存中任何可能影響產(chǎn)品質(zhì)量.性能的現(xiàn)場污染進行了檢查,并實行措施削減無關(guān)的材料.碎屑.殘材.污染物影響零件的質(zhì)量；1.5.4 安全已作為公司治理目標,并建立了安全預(yù)防掌握措施,削減和防止人員安全傷害；2. 變更治理供應(yīng)商應(yīng)對全部影響產(chǎn)品質(zhì)量的變更進行充分的驗證,包括必要的試驗驗證,對于涉及產(chǎn)品安全.環(huán)保.功能.性能.裝配的變更,必需向格力

44、績管部提出“變更申請表 ”（附表11）,經(jīng)評估同意后,方可進行變更；2.1 產(chǎn)品變更類型如下（標注“”項目表示必需經(jīng)過格力試驗或試用驗證）：序號變更類型定義精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載格力質(zhì)量技術(shù)要求變1 更格力下發(fā)新的質(zhì)量技術(shù)要求供應(yīng)商進行的變更影響產(chǎn)品安全.性能.環(huán)保和裝配的；精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載2 設(shè)計變更供應(yīng)商自主進行的設(shè)計變更,包括產(chǎn)品性能.尺寸.公差等3 原材料更換原材料材質(zhì).重量.規(guī)格變化- 17 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求4配方調(diào)整產(chǎn)品成分及含量變化5增加或更換原（輔）材料.外協(xié)件的供應(yīng)商二級分

45、供方變更6自制件變?yōu)橥赓彛▍f(xié)）或相反7生產(chǎn)場地變更新建或廠房搬遷精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載89 工藝.流程變更受環(huán)境影響的生產(chǎn).檢測設(shè)備在廠內(nèi)位置的變更工序增加.削減.次序調(diào)整以及加工方式變更（如手工變?yōu)樽詣?壓接改為鉚接）精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載10 新增.更換關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備.工裝.夾具及模具關(guān)鍵設(shè)備.工裝.夾具.模具重大改進（增加其才能.性能.或改精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載11關(guān)鍵設(shè)備.工裝.夾變它現(xiàn)有的功能）精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載12具.模具變更關(guān)鍵設(shè)備.工裝.夾具.模具重大故障修理13調(diào)整關(guān)鍵設(shè)備.工裝

46、.夾具及模具匹配關(guān)系14關(guān)鍵設(shè)備.工裝.夾具.模具停止使用一年以上重新啟用的15檢驗變更檢測設(shè)備及檢具的改造.更新或重大故障修理16影響接收準就的檢驗方法的變更17變更搬運方式或工具搬運.包裝方式變更18變更包裝盛具或容器19產(chǎn)品標識變更變更標識大小.字體.顏色或粘貼位置20發(fā)貨調(diào)整從其他客戶調(diào)撥同樣的產(chǎn)品發(fā)格力2.2 供應(yīng)商變更申請及處理流程（圖 5）如下：- 18 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求產(chǎn)品變更處理流程圖精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商向績效治理部提交“ 產(chǎn)品變更申請表”績效治理部組織質(zhì)量技術(shù)人員評估精品學習資料精選學習資料

47、- - - 歡迎下載精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商向績效治理 部提交 ppap 文件yes為否需要提交ppap 文件精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載no精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載評估結(jié)論供應(yīng)商按格力原no要求執(zhí)行精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載yes精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載為否需要送檢供應(yīng)商按變更后no要求執(zhí)行精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載yes精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載績效治理部會簽選購部填寫托付送檢單精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載no選購部支配供應(yīng)

48、商送檢檢驗結(jié)論yesno精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載技術(shù)工藝部/電子技術(shù)部下發(fā)試用通知yes為否需要試用精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載no精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載選購部支配供應(yīng)商送貨試用（檢驗不合格需提交整改報告）noyes供應(yīng)商送貨,并按要求做好標識no質(zhì)控部檢驗精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載yes試用結(jié)論yes精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載要求：為否追加試用精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載最終的評估結(jié)果（同意/不同意變更以及緣由.條件等）,由質(zhì)控部.技術(shù)工藝部/電子技術(shù)部在“ 變更申請表”

49、 會簽后,由績效治理部確定最終結(jié)果反饋供應(yīng)商,并歸檔；圖 5 格力產(chǎn)品變更處理流程圖2.3 經(jīng)格力評估同意變更后的產(chǎn)品（包括不合格品）在發(fā)貨前必需做好標識,具體標識方法見附錄 3：整改前后產(chǎn)品標識要求；3. 不合格品的治理對于批量供貨后客戶反饋的質(zhì)量問題,多為由于供應(yīng)商內(nèi)部對不合品的掌握力度不夠?qū)е?因此,不合格品的治理對于批量生產(chǎn)階段的質(zhì)量掌握至關(guān)重要,全部對不合格處置的接受必需滿意格力的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求；3.1 不合格品的識別.追溯和改進- 19 -精品學習資料精選學習資料 - - - 歡迎下載供應(yīng)商質(zhì)量治理要求3.1.1 供應(yīng)商有具體.明確的不合格品的掌握.處理流程（包括記錄.隔離.返工

50、.返修.退料.報廢等） ,操作者已懂得并把握；3.1.2 生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格品準時得到有效標識和隔離,有明確的處理時間要求,并嚴格按要求執(zhí)行；3.1.3 生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格信息每天收集,并保留不合格品的處理記錄；3.1.4 作業(yè)人員知道不符合零件及后續(xù)會失效的產(chǎn)品傳遞到下工序或流出廠到客戶后產(chǎn)生的后果；3.1.5 廠內(nèi)發(fā)覺不合格,有處理流程能準時反應(yīng)并追蹤到為否向顧客發(fā)貨；3.1.6 假如不合格品或可疑品已發(fā)送離開工廠,有正式通知顧客和掌握不合格品被使用的流程；3.1.7 依據(jù)不合格信息統(tǒng)計,定期對不合格產(chǎn)生的主要緣由進行分析,并制定改善目標；3.2 不合格品的返修掌握3.2.1 不合

51、格品的返工.返修有明確.具體的作業(yè)指導(dǎo)書,包括確定可以返修的標準.返修過程各項掌握要求 / 參數(shù),返修后的質(zhì)量接收標準等；3.2.2 不合格品的返工.返修.報廢處理有特地的區(qū)域集中返修,不合格品經(jīng)返工.返修后應(yīng)進行全檢；3.2.3 對于返工.返修產(chǎn)品,應(yīng)有可追溯性標識,并對產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證跟蹤；3.3 主動預(yù)警與召回對于發(fā)格力的產(chǎn)品,在產(chǎn)品出廠后發(fā)覺不合格或潛在不合格的,應(yīng)建立主動質(zhì)量預(yù)警與召回制度,明確職責.流程及掌握要求,確保發(fā)覺質(zhì)量隱患.問題能立刻向格力進行質(zhì)量預(yù)警和反饋,以排除或削減質(zhì)量事故發(fā)生；3.3.1 影響售后質(zhì)量問題的關(guān)鍵零部件,包括但不限于壓縮機.電機.變壓器.溝通接觸器.電容.四通閥.截止閥.風葉