01環(huán)境因素識(shí)別 2危害因素

1、環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序編號(hào)：E/PG202 版本/修改：3/1 1 目的對(duì)本公司能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新，使其被控制，避免或減少環(huán)境污染。2 范圍適用于公司產(chǎn)品、活動(dòng)與服務(wù)的全過(guò)程。3 定義3.1 環(huán)境：公司運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2 環(huán)境因素：公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。3.3 環(huán)境影響：全部或部分地由公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成 任何有害或有益的變化；3.4 重要環(huán)境因素：具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。4 職責(zé)4.1 環(huán)境管理者代表：批準(zhǔn)重要環(huán)境因素清單。4.2

2、貫標(biāo)辦4.2.1是本程序的歸口管理部門(mén)；4.2.2 組織內(nèi)審員進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的培訓(xùn)；4.2.3 組織指導(dǎo)內(nèi)審員進(jìn)行本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)；4.2.4 對(duì)各單位環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行核實(shí)把關(guān)；4.2.5 評(píng)價(jià)各單位/部門(mén)的重要環(huán)境因素；4.2.6 對(duì)各部門(mén)的重要環(huán)境因素確認(rèn)并匯總，并形成清單；4.2.7 貫標(biāo)辦主任審核重要環(huán)境因素清單。4.3 各單位4.3.1對(duì)本單位的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、登錄、更新；4.3.2 評(píng)價(jià)本單位的重要環(huán)境因素；4.3.3 各單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核環(huán)境因素識(shí)別排查表，主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)環(huán)境因素、重要環(huán)境因素。4.3.4 負(fù)責(zé)從公司重要環(huán)境因素清單中摘錄本單位重要環(huán)境

3、因素。 共4頁(yè)第1頁(yè)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序E/PG202 版本/修改：3/1 5 工作程序5.1 環(huán)境因素的識(shí)別5.1.1識(shí)別的方法：?jiǎn)挝?部門(mén)內(nèi)審員和有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)工藝，采用過(guò)程分析法，員工評(píng)議法結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)觀察，分析識(shí)別環(huán)境因素。5.1.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)價(jià)本部門(mén)環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。5.1.3 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮如下方面：5.1.3.1公司的行為對(duì)環(huán)境所造成的過(guò)去、現(xiàn)在的實(shí)際影響和將來(lái)的潛在影響；5.1.3.2 正常、異常和緊急狀態(tài)的活動(dòng)；5.1.3.3 大氣污染、水污染、土地污染、噪聲污染、廢棄物對(duì)社區(qū)影響，原輔材料和自然資源的使用以及其他環(huán)境問(wèn)題等多種類(lèi)型。5.2 環(huán)境因

4、素的登錄：各單位/部門(mén)內(nèi)審員把環(huán)境因素登錄在環(huán)境因素識(shí)別排查表上，各單位/部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一式兩份，一份交貫標(biāo)辦，一份自留。5.3 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)：5.3.1 評(píng)價(jià)原則：各單位/部門(mén)根據(jù)各自環(huán)境因素識(shí)別排查表，用是非判斷法或?qū)＜以u(píng)價(jià)法，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，結(jié)果登錄成重要環(huán)境因素清單。5.3.2 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法：5.3.2.1 是非判斷法a. 水、電及主要原輔材料、能源和資源的消耗直接列為重要環(huán)境因素；b. 潛在的火災(zāi)、爆炸、煤氣泄漏、油泄漏等環(huán)境因素；c. 被列入國(guó)家危險(xiǎn)廢棄物名錄和危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)簽大全的易燃易爆、有毒有害、強(qiáng)氧化劑及具有腐蝕特性的危廢和危險(xiǎn)化學(xué)品，

5、本公司又有使用與排放者；d. 凡國(guó)家明文規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)而公司因活動(dòng)過(guò)程會(huì)產(chǎn)生的污染物排放；e 對(duì)環(huán)境有有益影響的，如：綠化。5.3.2.2 專(zhuān)家評(píng)價(jià)法各單位/部門(mén)組織5名以上的相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，根據(jù)環(huán)境影響的嚴(yán)重程度；排放的頻次；恢復(fù)的難易；持續(xù)的時(shí)間、治理所需的費(fèi)用，相關(guān)方的關(guān)注程度及 共4頁(yè)第2頁(yè)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序編號(hào)：E/PG202 版本/修改：3/1 對(duì)公司形象的影響等。對(duì)本單位/部門(mén)環(huán)境因素的進(jìn)行討論，確定本單位/部門(mén)的重要環(huán)境因素，并登錄成重要環(huán)境因素清單。5.4 匯總5.4.1 貫標(biāo)辦對(duì)識(shí)別，評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素核實(shí)把關(guān)后，匯總成環(huán)境因素識(shí)別排查表臺(tái)帳和重要環(huán)境因素

6、清單。5.4.2貫標(biāo)辦主任審核，管理者代表批準(zhǔn)重要環(huán)境因素清單。5.4.2 各單位/部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的重要環(huán)境因素清單摘錄本單位/部門(mén)的重要環(huán)境因素。5.5 對(duì)評(píng)價(jià)確定的重要環(huán)境因素采取如下管理形式加以控制：5.5.1 目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案；5.5.2 運(yùn)行控制程序和作業(yè)文件或應(yīng)急預(yù)案；5.6 環(huán)境因素的更新5.6.1 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新及信息交流5.6.1.1 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目完成時(shí)；5.6.1.2 法律、法規(guī)及其它要求有較大變化時(shí)；5.6.1.3 組織機(jī)構(gòu)有較大變化時(shí)； 5.6.1.4 環(huán)境方針的變更；5.6.1.5 有新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)；5.6.1.6相關(guān)方有特殊要求時(shí)；5.6.1.7

7、 內(nèi)審或外審發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)不全或者有遺漏時(shí)。5.6.2 每年年底全公司要進(jìn)行一次環(huán)境因素更新識(shí)別，環(huán)境因素的更新識(shí)別的方法同本程序中5.15.5。6 相關(guān)文件無(wú)7 記錄E/PG202/01環(huán)境因素識(shí)別排查表 保存3年E/PG202/02環(huán)境因素、重要環(huán)境因素統(tǒng)計(jì)清單 保存3年 共4頁(yè)第3頁(yè) 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序編號(hào)：E/PG202 版本/修改：3/1 E/PG202/03重要環(huán)境因素清單 保存3年E/PG202/04專(zhuān)家評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素記錄 保存3年編制日期審核日期批準(zhǔn)日期 共4頁(yè)第4頁(yè)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序編號(hào)：E/PG202 版本/修改：3/ 1 修 改 記 錄修改編號(hào)版本/修

8、改修改日期修改概要審核批準(zhǔn)環(huán)境因素、重要環(huán)境因素?cái)?shù)量統(tǒng)計(jì)清單編號(hào)：E/PG202/02序號(hào)單位環(huán)境因素（個(gè)）重要環(huán)境因素（個(gè)）制表： 審核： 日期： 日期：重要環(huán)境因素清單編號(hào)：E/PG202/03序號(hào)單位/部門(mén)產(chǎn)品/活動(dòng)/服務(wù)重要環(huán)境因素環(huán)境影響評(píng)價(jià)方法管理方式是非法專(zhuān)家法制表： 審核： 日期： 日期：專(zhuān)家評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素記錄編號(hào)：E/PG202/04到會(huì)者職稱(chēng)單位到會(huì)者職稱(chēng)單位會(huì)議主持時(shí)間地點(diǎn)會(huì)議記錄 簽名修 改 記 錄編號(hào)：EO/PG210/07 修改編號(hào)版本/修改修改日期修改概要審核批準(zhǔn)E/PG2022/12004.4.171、5.3.2.1 b.改為： 潛在的火災(zāi)、爆炸、煤氣泄漏、油

9、泄漏等環(huán)境因素；2、5.3.2.1 d.改為： 凡國(guó)家明文規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)而公司因活動(dòng)過(guò)程會(huì)產(chǎn)生的污染物排放；3、5.3.2.1 e改為：對(duì)環(huán)境有有益影響的，如：綠化。4、E/PG202/01環(huán)境因素識(shí)別排查表發(fā)生變化，增加：環(huán)境影響，大氣、水、土壤、聲、人體、能源消耗、資源消耗、有益影響；狀態(tài)，正常、異常、緊急和本組織/相關(guān)方（a/b）等欄。5、5.4.1改成： 貫標(biāo)辦對(duì)識(shí)別，評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素核實(shí)把關(guān)后，匯總成環(huán)境因素識(shí)別排查表臺(tái)帳和重要環(huán)境因素清單。6、增加：5.4.2貫標(biāo)辦主任審核，管理者代表批準(zhǔn)重要環(huán)境因素清單。7、改：6 相關(guān)文件 無(wú)8、編號(hào)：E/PG202/02和編號(hào)：E

10、/PG202/03均在編制和審核后增加：日期危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號(hào)：O/PG202 版本/修改：3/1 1 目的為辨識(shí)公司活動(dòng)范圍內(nèi)的危害因素，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，最大限度降低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和財(cái)產(chǎn)損失，特制定本程序。2 適用范圍公司體系內(nèi)職業(yè)健康安全危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃活動(dòng)。3 定義 3.1危害因素：可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其組合之根源或狀態(tài)。 3.2風(fēng)險(xiǎn)：特定危險(xiǎn)事件（情況）發(fā)生的可有性與后果的組合。 3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。 3.4 殘余風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)原有風(fēng)險(xiǎn)制定或?qū)嵤└倪M(jìn)措施后尚存的風(fēng)險(xiǎn)。3.

11、5不可容許風(fēng)險(xiǎn)：違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定以及公司職業(yè)健康安全方針的風(fēng)險(xiǎn)。4 職責(zé) 4.1管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)A、B級(jí)、不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單和相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，審核需用目標(biāo)指標(biāo)、管理方案控制的策劃。 4.2安環(huán)部主任：負(fù)責(zé)審核AB級(jí)、不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單和控制策劃（除用目標(biāo)指標(biāo)、管理方案控制的）。 4.3貫標(biāo)辦： 4.3.1是本程序的歸口管理部門(mén)； 4.3.2負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員進(jìn)行危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的培訓(xùn)； 4.3.3指導(dǎo)內(nèi)審員對(duì)本轄區(qū)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃； 4.3.4對(duì)各單位的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)核實(shí)把關(guān)； 4.3.5匯總公司A、B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，并形成清單； 4.3.6組織各單位/部門(mén)對(duì)危害因

12、素、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行更新。 4.4安環(huán)部：確認(rèn)A、B、C、D、E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃并對(duì)AB級(jí)、不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制策劃備案并監(jiān)控。 共9頁(yè)第1頁(yè)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號(hào)：O/PG202 版本/修改：3/1 4.5員工代表參與A、B級(jí)和不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。 4.6各單位/部門(mén) 4.6.1負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃； 4.6.2危害因素、風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃用Excel制表，交貫標(biāo)辦； 4.6.3各分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本轄區(qū)風(fēng)險(xiǎn)控制劃策； 4.6.4負(fù)責(zé)本轄區(qū)危害因素、風(fēng)險(xiǎn)更新。5 工作程序 5.1 辨識(shí)、評(píng)價(jià)、策劃基本步驟 5.1.1貫標(biāo)辦組織各單位/部門(mén)確定崗

13、位活動(dòng)、危害事件、危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)工作； 5.1.2各單位/部門(mén)組織員工進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)工作； 確定崗位活動(dòng) 確定危害事件 辨識(shí)危害因素 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 確定AB級(jí)和不可容許風(fēng)險(xiǎn) 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的審核和批準(zhǔn) 5.2確定崗位活動(dòng) 5.2.1崗位活動(dòng)確定可從以下幾方面考慮： 5.2.1.1原輔材料采購(gòu)、貯存和輸送； 共9頁(yè)第2頁(yè)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號(hào)：O/PG202 版本/修改：3/1 5.2.1.2設(shè)備運(yùn)行、使用、維護(hù)和保養(yǎng)； 5.2.1.3生產(chǎn)工藝流程及作業(yè)活動(dòng)； 5.2.1.4產(chǎn)品貯存、運(yùn)輸和銷(xiāo)售； 5.2.1.5行政、后勤、辦

14、公等其他活動(dòng)。 5.2.2 活動(dòng)應(yīng)覆蓋所有的活動(dòng)過(guò)程，包括： 5.2.2.1常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)； 5.2.2.2進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)（包括現(xiàn)場(chǎng)承包商和訪(fǎng)問(wèn)者）； 5.2.2.3作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)設(shè)備設(shè)施（包括現(xiàn)場(chǎng)承包商）。5.3確定危害事件5.3.1根據(jù)安全系統(tǒng)工程學(xué)中，關(guān)于事故是由于能量意外釋放原理，確定在崗位活動(dòng)中可能出現(xiàn)的危害事件；5.3.2在確定危害事件中要考慮能量釋放的幾種類(lèi)型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、聲能、輻射能和生物能。5.4危害因素辨識(shí) 5.4.1 危害因素辨識(shí)應(yīng)考慮： 5.4.1.1三種時(shí)態(tài)： 過(guò)去：過(guò)去作業(yè)活動(dòng)/系統(tǒng)/設(shè)備等控制狀態(tài)及發(fā)生過(guò)的事故； 現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)、系統(tǒng)或設(shè)備等

15、目前的控制的情況； 將來(lái)：可以預(yù)見(jiàn)的作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)、設(shè)備在維護(hù)、改進(jìn)、報(bào)廢等活動(dòng)時(shí)的情況。 5.4.1.2 三種狀態(tài) 正常：常態(tài)情況下的生產(chǎn)運(yùn)行及作業(yè)活動(dòng)；異常：非常態(tài)，如周期性或臨時(shí)性的運(yùn)行，如系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試、停車(chē)、啟動(dòng)、清洗等；緊急：指發(fā)生爆炸、中毒、自然災(zāi)害等重大突發(fā)性事件及引起的相關(guān)活動(dòng)。 5.4.1.3四大危害因素 人的行為因素：如人員素質(zhì)、失誤、違章等； 物的狀態(tài)因素：如化學(xué)品、機(jī)械、設(shè)備、電氣不安全狀態(tài)； 共9頁(yè)第3頁(yè)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號(hào)：O/PG202 版本/修改：3/1 環(huán)境存在因素：高低溫、噪音、粉塵、光線(xiàn)等； 管理缺陷因素：如制度缺乏、教育

16、及培訓(xùn)不夠等。 5.4.2辨識(shí)方法5.4.2.1詢(xún)問(wèn)交流：與具有經(jīng)驗(yàn)的人交談工作中的危害因素； 5.4.2.2現(xiàn)場(chǎng)觀察：可發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)存在的危害因素； 5.4.2.3查閱記錄：如有關(guān)文件資料、檔案資料、檢查表，可發(fā)現(xiàn)存在的危害因素； 5.4.2.4獲取外部信息：從有關(guān)生產(chǎn)廠家、文獻(xiàn)資料中獲取有關(guān)危害因素的信息，加以分析研究。 5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 5.5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮： 5.5.1.1法律法規(guī)及公司的職業(yè)健康安全方針； 5.3.1.2相關(guān)方的合理抱怨和要求； 5.5.1.3曾經(jīng)多次發(fā)生過(guò)事故，現(xiàn)今無(wú)有效控制措施； 5.5.1.4發(fā)生事故的可能性； 5.5.1.5暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； 5.5.1

17、.6事故產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性； 5.5.1.7應(yīng)保證為后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)控制級(jí)別提供依據(jù)； 5.5.2評(píng)價(jià)方法：采用定性和定量法相結(jié)合。 5.5.2.1定性法 滿(mǎn)足下列任一項(xiàng)可直接判斷為重大風(fēng)險(xiǎn)（A、B級(jí)）： 嚴(yán)重不符合法律法規(guī)及其他要求且易造成重大傷害事故的； 曾發(fā)生過(guò)重傷以上事故的，現(xiàn)仍無(wú)有效控制措施的； 相關(guān)方（員工或分包方的員工）有集中的合理抱怨或要求的； 直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。5.5.2.2定量法 共9頁(yè)第4頁(yè)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號(hào)：O/PG202 版本/修改：3/1 表1 事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料8相當(dāng)可能6

18、可能，但不經(jīng)常4可能性小，完全意外2很不可能，可以設(shè)想1基本不可能0.1極不可能 表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度（在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)）10連續(xù)暴露8每天2-8小時(shí)6每天2小時(shí)以下4每周若干次，或每周偶然暴露2每月若干次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露 表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果10030人和30人以上死亡，或造成財(cái)產(chǎn)損失100萬(wàn)元以上4010-29人死亡，或造成財(cái)產(chǎn)損失50-99.99萬(wàn)元303-9人死亡，或造成財(cái)產(chǎn)損失20-49.99萬(wàn)元201-2人死亡，或造成財(cái)產(chǎn)損失10-19.99萬(wàn)元15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成財(cái)產(chǎn)損失5-9.99萬(wàn)元7嚴(yán)重，致殘或造成財(cái)產(chǎn)

19、損失3-4.99萬(wàn)元3重大，重傷或造成財(cái)產(chǎn)損失1-2.99萬(wàn)元1一般，輕傷或造成財(cái)產(chǎn)1萬(wàn)元以下 表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）D值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1000高級(jí)（A）400-999高中級(jí)（B）100-399中級(jí)（C）40-99中低級(jí)（D）<40低級(jí)（E） 共9頁(yè)第5頁(yè)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號(hào)：O/PG202 版本/修改：3/1 計(jì)算公式：D=L E C其中：D風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)，等級(jí)劃分依據(jù)，見(jiàn)表4；L事故發(fā)生的可能性，取值見(jiàn)表1； E人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度，取值見(jiàn)表2； C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，取值見(jiàn)表3。 5.5.3風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別確定 5.5.3.1各單位/部門(mén)按表4確定A、B、C、D、E級(jí)

20、風(fēng)險(xiǎn)和不可容許風(fēng)險(xiǎn)，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各簽字均在電腦上打印。5.5.3.2貫標(biāo)辦接受各單位/部門(mén)磁盤(pán)后，在電腦上核實(shí)修改。 5.6 確定A、B級(jí)和不可容許風(fēng)險(xiǎn)5.6.1各單位/部門(mén)摘錄，貫標(biāo)辦匯總A、B級(jí)和不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單：安環(huán)部確認(rèn)，安環(huán)部主任審核，管理者代表批準(zhǔn)，才可定為A、B級(jí)和不可容許風(fēng)險(xiǎn)。各簽字應(yīng)為責(zé)任者手簽。5.6.2凡違反下述兩條可確定為不可容許風(fēng)險(xiǎn)：5.6.2.1國(guó)家職業(yè)健康安全法律法規(guī)；5.6.2.2公司職業(yè)健康安全方針。 5.7制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃 5.7.1原則 5.7.1.1所有風(fēng)險(xiǎn)都應(yīng)有相應(yīng)的管理控制措施； 5.7.1.2控制風(fēng)險(xiǎn)措施依次采?。合⒔档汀?/p>

21、控制（個(gè)體防護(hù)）； 5.7.1.3根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別不同，可分別采用：目標(biāo)指標(biāo)管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急預(yù)案、培訓(xùn)和監(jiān)測(cè)與監(jiān)視。確保運(yùn)行過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相一致； 5.7.1.4還應(yīng)落實(shí)以下原則： 風(fēng)險(xiǎn)降低或轉(zhuǎn)移后，對(duì)殘余風(fēng)險(xiǎn)也應(yīng)有相應(yīng)的控制措施，并確保降至可容許程度； 界定范圍、性質(zhì)和時(shí)限，確保評(píng)價(jià)和控制方法是預(yù)防性的； 為確定設(shè)備、培訓(xùn)需求和運(yùn)行控制提供依據(jù)；提供所需的監(jiān)測(cè)，確?？刂撇邉潓?shí)施的有效性和適時(shí)性； 共9頁(yè)第6頁(yè)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號(hào)：O/PG202 版本/修改：3/1 要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)中附加風(fēng)險(xiǎn)存在的可能性，以及二次事故風(fēng)險(xiǎn)的存在。 5.7.2風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃

22、 5.7.2.1各單位/部門(mén)負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)的各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃。 5.7.2.2各單位/部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)A、B級(jí)和不可容許風(fēng)險(xiǎn)控制策劃后的殘余風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制措施計(jì)劃，確保： 殘余風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)是可容許風(fēng)險(xiǎn)； 殘余風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)在原風(fēng)險(xiǎn)水平以下； 如果殘余風(fēng)險(xiǎn)及附加風(fēng)險(xiǎn)仍是不可容許風(fēng)險(xiǎn)，或高于原風(fēng)險(xiǎn)水平則應(yīng)對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行重新策劃。5.8風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的審核和批準(zhǔn)5.8.1 A、B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃：由安環(huán)部確認(rèn)、監(jiān)控，安環(huán)部主任審核，管理者代表批準(zhǔn)（除需用目標(biāo)指標(biāo)、管理方案控制的）。 5.8.2 C、D、E級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制策劃計(jì)劃由所在單位/部門(mén)制定，安環(huán)部確認(rèn)并備案。 5.9更新 5.9.1定期：各

23、單位/部門(mén)每年應(yīng)按貫標(biāo)辦統(tǒng)一要求重新進(jìn)行一次危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。 5.9.2不定期：當(dāng)出現(xiàn)如下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新：5.9.2.1法律法規(guī)或其它要求發(fā)生變化；5.9.2.2崗位活動(dòng)變化；5.9.2.3發(fā)生新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目及技術(shù)改造項(xiàng)目；5.9.2.4發(fā)生重傷以上傷害事故； 5.9.2.5日常檢查、內(nèi)外審、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不符合； 5.9.2.6員工等相關(guān)方有集中反映和要求方面。 5.9.3更新程序執(zhí)行5.2-5.8。6 相關(guān)文件 EO/PG203 法律獲取與識(shí)別管理程序 EO/PG204-5環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、管理方案管理程序 共9頁(yè)第7頁(yè)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序編號(hào)：O/PG202 版本/修改：3/1 EO/PG213 監(jiān)視與監(jiān)測(cè)管理程序 EO/PG216 審核管理程序EO/PG214.01不符合、糾正與預(yù)防措施管理程序EO/PG214.02事故、事件調(diào)查處理管理程序7 記