某某管理顧問(wèn)公司質(zhì)量管理手冊(cè)

1、目錄名 稱標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)頁(yè)碼 0目錄1 0. 1bdmc 簡(jiǎn)介2 0. 2頒布令2 1. 0適用范圍3 2. 0bdmc組織機(jī)構(gòu)圖4 3. 0質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明5 4. 0質(zhì)量管理體系4. 1, 4. 2, 4. 2. 1, 4. 2. 29 4. 1文件控制程序4. 2. 311 4. 2質(zhì)量記錄控制程序4. 2. 414 5. 0管理職責(zé)5. 1, 5. 216 6. 0資源管理6. 126 7. 0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7. 032 & 0測(cè)量、分析和改進(jìn)8. 147 & 2內(nèi)部審核程序8. 2. 250 & 4不合格控制程序& 356 8. 7糾正措施控制程序8. 5. 262

2、 8. 8預(yù)防措施控制程序& 5. 364附錄1質(zhì)量管理體系職能分配表66附錄2程序文件清單67bdmc概況bdmc是根據(jù)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局、國(guó)家工商總局、外經(jīng)貿(mào)部發(fā) 布的有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以及國(guó)家工商企業(yè)登記管理?xiàng)l例的規(guī)定，依法向合肥市工 商行政管理機(jī)關(guān)注冊(cè)登記的，具有獨(dú)立法人資格的非盈利性質(zhì)的社會(huì)公益型科技服務(wù) 實(shí)體。bdmc擁有50多名來(lái)自各行各業(yè)的國(guó)家注冊(cè)級(jí)別審核員和高級(jí)咨詢師，他們具 有扎實(shí)的專業(yè)技能、豐富的管理經(jīng)驗(yàn)及審核技能，依靠其認(rèn)真負(fù)責(zé)、腳踏實(shí)地的工作 作風(fēng)，竭誠(chéng)服務(wù)的敬業(yè)精神，為各類組織提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，受到廣大認(rèn)證企業(yè)的 好評(píng)。bdmc成立于我國(guó)加

3、入世貿(mào)組織（wto）之際。其宗旨是幫助各類組織領(lǐng)到走向 世界的通行證，架起國(guó)際貿(mào)易的橋梁。目前通過(guò)bdmc管理服務(wù)，已服務(wù)的企業(yè)已達(dá) 到三百多家。主要涉及建材、建筑、食品、化工、機(jī)械、電子、電線電纜等行業(yè)。從 而贏得了各組織的推崇和信任，享有很高的信譽(yù)。bdmc將以對(duì)is09000族標(biāo)準(zhǔn)，is014000族標(biāo)準(zhǔn)和ohsas18000族標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確理解，豐富的管理服務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和高度的責(zé)任感，努力成為各類組織的忠實(shí)朋友。頒布令為保證向顧客提供有效的服務(wù)，并持續(xù)的滿足顧客的需求和期望。依據(jù)gb/t19001 -2000 idt is09001: 2000質(zhì)量管理體系要求的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合bdmc的實(shí) 際

4、情況，編制完成了 bdmc的質(zhì)量手冊(cè)a版，本手冊(cè)明確了 bdmc質(zhì)量方針及質(zhì)量 目標(biāo)，確定了 bdmc質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；并對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程 及有關(guān)程序文件作了具體描述。現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是bdmc質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)bdmc建立并實(shí)施質(zhì)量管理 體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。bdmc全體管理服務(wù)人員必須遵照按手冊(cè)的內(nèi)容規(guī)定貫徹執(zhí) 行。本手冊(cè)也可作為對(duì)外提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息和第三方審核使用。.總經(jīng)理:質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)is09001： 2000族標(biāo)準(zhǔn)和bdmc的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：1. 1適用范圍1. 1. 1本手冊(cè)適用于bdmc依據(jù)

5、is09000族標(biāo)準(zhǔn)，is014000族標(biāo)準(zhǔn)和ohsas18000 族標(biāo)準(zhǔn)為企事業(yè)單位提供服務(wù)的過(guò)程的控制，適用于bdmc質(zhì)量管理工作確保質(zhì)量體 系的有效運(yùn)行，并得到不斷的持續(xù)改進(jìn)和完善。，本手冊(cè)也作為國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì) bdmc的審核和向顧客提供證實(shí)bdmc管理服務(wù)能力的文件。1. 1. 2由于bdmc所提供的是服務(wù)工作，在bdmc所提供的服務(wù)過(guò)程中不涉及 gb/t19001-2000 idt is09001: 2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中7. 4. 3采購(gòu)產(chǎn)品的認(rèn)證、 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的控制、7. 5. 3標(biāo)識(shí)和可追溯性、7. 5. 5產(chǎn)品防護(hù)、7. 6監(jiān)視和 測(cè)量裝置的控制的條款，

6、現(xiàn)予以刪減。但不影響bdmc提供滿足顧客和適應(yīng)法律法規(guī) 要求的服務(wù)的能力和責(zé)任。1. 2bdmc質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；1. 3is09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件和bdmc為確保過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需要的程序文件；1.4對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作作用的表述；1. 5確保體系運(yùn)行所需要的記錄。2 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用is09000: 2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。3 本手冊(cè)由總經(jīng)理辦公室秘書處組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒 布執(zhí)行。手冊(cè)的控制、修改、換版等相關(guān)事宜均由總經(jīng)理辦公室秘書處統(tǒng)一負(fù)責(zé)， 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯

7、總意見，及時(shí)反饋到總經(jīng)理辦 公室秘書處；總經(jīng)理辦公室秘書處應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要 時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改。4本手冊(cè)分為受控文件和非受控文件，受控文件經(jīng)編號(hào)后發(fā)放到各有關(guān)職能部 門，持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在離開本部門時(shí)，手冊(cè)必須交 還文件管理部門；非受控版本均不編號(hào)，并作“非受控”標(biāo)識(shí)，表示該手冊(cè)僅供參考， 不負(fù)責(zé)以后的更改及收回，主要用于簽定合同和提供管理信息使用。5手冊(cè)順序說(shuō)明：版本：用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、3表示，1代表第一版；修改代號(hào)：用阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3、4表示，修改號(hào)1,表示第一次修改。bdmc組織結(jié)構(gòu)圖意經(jīng)理辦公室秘書處紀(jì)律檢查委員會(huì)技術(shù)服務(wù)

8、部事業(yè)拓展部事業(yè)策劃部董事長(zhǎng)總經(jīng)理質(zhì)量管理體系明確bdmc建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及質(zhì)量管理體系文件編 制的總要求。2范圍適用于對(duì)bdmc質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及體系文件的控制。3職責(zé)3. 1 總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)確定bdmc質(zhì)量管理體系總要求；領(lǐng)導(dǎo)bdmc建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理 體系；b）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。3. 3管理者代表a）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理確定bdmc質(zhì)量管理體系總要求；b）提出文件總要求確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；3.4 總經(jīng)理辦公室秘書處a）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保bdmc質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b）負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系

9、文件。4. 程序概要4.1 質(zhì)量管理體系的總要求bdmc為管理項(xiàng)目服務(wù)機(jī)構(gòu)，根據(jù)管理服務(wù)工作的特點(diǎn)、要求，按照is09001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，要求bdmc的全體工作人員都要嚴(yán)格的加 以保持和實(shí)施，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。a）bdmc質(zhì)量管理體系的過(guò)程主要包括；與顧客有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程、 采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，除了上述過(guò)程之 外bdmc的質(zhì)量管理體系過(guò)程還包括管理活動(dòng)、資源管理等通用過(guò)程。b）為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法見后續(xù)有關(guān)章節(jié)及 bdmc其它質(zhì)量文件；c）為了支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)其過(guò)程的監(jiān)視，有關(guān)部門和人

10、員應(yīng)及時(shí)提出資 源需求，報(bào)總經(jīng)理審批后予以提供；d）采用適宜的方法監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；e）采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)；f）管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門按本手冊(cè)的要求管理這些過(guò)程。4. 2 文件要求4. 2. 1 根據(jù)bdmc的實(shí)際情況，bdmc質(zhì)量管理體系文件主要包括：a）質(zhì)量手冊(cè)（包扌舌質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件）；b）其它質(zhì)量文件（如：管理服務(wù)工作計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、管理制度等）；c）質(zhì)量記錄4. 2. 2文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和 適宜

11、性。4. 2. 3文件的詳略程度應(yīng)根據(jù)bdmc規(guī)模、服務(wù)組織的類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等編制，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.2.4bdmc文件承載媒體主要是紙張、磁盤和光盤等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。4. 2. 5為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件：4. 1文件控制程序4. 2質(zhì)量記錄控制程序文件控制程序?qū)dmc質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各相關(guān)部門 使用文件均和資料為有效版本。2 范圍適用于bdmc質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中所涉及的文件和資料以及外來(lái)文件和資 料的控制。3職責(zé)3. 1 bdmc總經(jīng)理辦公室秘書處是本程序的主管部門，主要負(fù)責(zé)本程序的控制

12、 和管理工作；3.2管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理服務(wù)文件（計(jì)劃）的編制、發(fā)放、 保管，在項(xiàng)目管理服務(wù)工做結(jié)束后應(yīng)完整的移交總經(jīng)理辦公室秘書處保存。3. 3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔 等。4 程序4.1文件分類及保管4. 1. 1質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序文件），由總經(jīng)理辦公室秘 書處備案保存。4.1.2其它質(zhì)量文件（如：作業(yè)指導(dǎo)書、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、管理制度等），由各部門 備案保存；4. 1. 3質(zhì)量記錄4. 2 文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量手冊(cè)：bdmc名稱代號(hào)/文件層次代號(hào)-發(fā)布年份。例如：bdmc （a） -01-2006:表示質(zhì)量手冊(cè)2006年發(fā)

13、布。4. 2. 2其它質(zhì)量文件：bdmc名稱代號(hào)（b） 文件順序號(hào)一發(fā)布年份例如：bdmc (b) -01-2006:表示發(fā)布年份>表示文件的順序號(hào)> 表示質(zhì)量管理體系b階層文件 表示bdmc4.2.3質(zhì)量記錄的編號(hào)見質(zhì)量記錄控制程序。4. 3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a）質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總 經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b）各部門質(zhì)量文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回 收要填寫文件發(fā)放登記

14、表。4.4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng) 為受控，由主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并 注明分發(fā)號(hào)。4. 5 文件的更改a）質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理辦公室秘書處組織更改，填寫文件更改申請(qǐng)表，經(jīng)管 理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，也由總經(jīng)理辦公室秘書處發(fā)放。應(yīng)保留文件 更改內(nèi)容的記錄；b）其他文件的更改由各部門填寫文件更改申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，再 由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。c）所有被更改的原文件必須由總經(jīng)理辦公室秘書處收回，以確保有效文件的 唯一性。4. 6 文件的領(lǐng)用a）文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放

15、登記表，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng) 用。b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門作好 相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7 文件的保存、作廢與銷毀4. 7. 1 文件的保存a）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b）各部門文件由本部門資料員保管?？偨?jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)對(duì)各部門文件 保管情況進(jìn)行檢查；c）對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的部門受控文件清單。 應(yīng)將清單副本報(bào)總經(jīng)理辦公室秘書處備案，如內(nèi)容沒(méi)有變化，應(yīng)通知總經(jīng)理辦公室秘 書處；d）任何人不得在受控文件上上亂涂畫

16、改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、 易于識(shí)別和檢索。4. 7. 2文件的作廢與銷毀a）所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，到總經(jīng) 理辦公室秘書處加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)注明“存檔保留”標(biāo)識(shí)；c）對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室秘書處統(tǒng)一銷毀。4.7.3 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱（復(fù)制）申請(qǐng)表， 由相關(guān)部門負(fù)責(zé)制人按規(guī)定權(quán)限審批后向總經(jīng)理辦公室秘書處辦理借閱、復(fù)制手續(xù)。 借閱者使用后，應(yīng)及時(shí)歸還注銷借閱手續(xù)。復(fù)制

17、的受控文件必須由總經(jīng)理辦公室秘書 處登記編號(hào)。4. 8 外來(lái)文件的控制4.8.1 收到外來(lái)文件，總經(jīng)理辦公室秘書處需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確 保其有效。4.8.2 總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本， 統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4. 9 由總經(jīng)理辦公室秘書處組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4. 5條款規(guī)定。4. 10對(duì)磁盤、光盤的文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，發(fā)放應(yīng)予以登記，應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間回收，復(fù)制應(yīng)得到批準(zhǔn)，具體可參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程

18、序。5 相關(guān)文件5. 1質(zhì)量記錄控制程序。6 質(zhì)量記錄6. 1文件發(fā)放（回收）登記表。6. 2文件借閱（復(fù)制）登記表。6. 3受控文件清單。6.4文件更改申請(qǐng)表。6. 5文件銷毀申請(qǐng)表。質(zhì)量記錄控制程序1 目的對(duì)bdmc的質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，為管理服務(wù)、質(zhì)量管理體系 有效的運(yùn)行提供符合要求證據(jù)，特編制本程序。2 范圍適用于bdmc的服務(wù)和對(duì)質(zhì)量記錄的控制活動(dòng)。3 職責(zé)3. 1總經(jīng)理辦公室秘書處是本程序的主管部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目、歸檔和保管；3.2 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)管理服務(wù)過(guò)程質(zhì)量記錄的收集、整理；3.3 事業(yè)拓展中心負(fù)責(zé)事業(yè)拓展的質(zhì)量記錄的收集、整。4 程序4.

19、1 質(zhì)量記錄分類bdmc質(zhì)量記錄分為兩大類：質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和服務(wù)質(zhì)量質(zhì)量記錄。4. 2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)采用類號(hào)和順序號(hào)標(biāo)識(shí)，左上角為類號(hào)，在編制表樣時(shí)已編好; 右上角為順序號(hào)，在形成正式記錄后編制。具體編號(hào)規(guī)則為：類號(hào)：bdmc-42-序號(hào)表示該記錄在章節(jié)中的順序號(hào) 表示質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)表示質(zhì)量記錄表格順序號(hào)：用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示4. 3 質(zhì)量記錄填寫4. 3.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改； 如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，將該項(xiàng)目用橫線劃去，或填寫“無(wú)”。各相關(guān)欄目負(fù) 責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用橫

20、線劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)和保存期4.4. 1各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，在右上角編制順序號(hào)，依日期順序 整理好，所有的質(zhì)的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。并上報(bào)總經(jīng)理辦公室秘書處, 總經(jīng)理辦公室秘書處按規(guī)定作好標(biāo)識(shí)，易于識(shí)別和檢索，并按顧客的管理服務(wù)檔案， 分別存放，保證質(zhì)量記錄的完整性。質(zhì)量記錄除用文字記錄外，可以采用電子媒體 等形式。當(dāng)用磁盤記錄時(shí)，應(yīng)建立磁盤編號(hào)，記錄名稱。用磁盤貯存時(shí)，應(yīng)有備份 磁盤，防止記錄丟失。4.4.2 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄一般保存三年。對(duì)超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄, 由總經(jīng)理辦公室秘書處提

21、出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，總經(jīng)理辦公室秘書處 組織統(tǒng)一銷毀4. 4. 3總經(jīng)理辦公室秘書處編制質(zhì)量記錄清單，將bdmc所有與質(zhì)量管理 體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交 管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4.4.4總經(jīng)理辦公室秘書處應(yīng)定期檢查各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4. 5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a）各部門向總經(jīng)理辦公室秘書處領(lǐng)用所需記錄空白表，并填寫文件發(fā)放 （回收）登記表，；b）各部門使用的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)，并到總經(jīng)理辦公室秘書處填寫文件借閱（復(fù)制）登記表，并辦理相關(guān)手續(xù)。 對(duì)于歸檔后的質(zhì)

22、量記錄，需查閱時(shí)，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，屬機(jī)密性文件記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)經(jīng) 理批準(zhǔn)后方可查閱。4. 6 質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由總經(jīng)理辦公室秘書處填 寫文件銷毀申請(qǐng)表，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行銷毀。4. 7 記錄表式的編制、更改4. 7. 1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制、審批，交總 經(jīng)理辦公室秘書處備案。4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。相關(guān)文件文件控制程序6質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單。管理職責(zé)為最高管理者、各級(jí)管理人員和其他有關(guān)人員規(guī)定管理職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2 范

23、圍適用于最高管理者、各級(jí)管理人員和其他有關(guān)人員所開展的質(zhì)量活動(dòng)。3 程序概要3. 1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾 提供證據(jù)：3. 1. 1向全體員工及時(shí)傳達(dá)顧客要求和管理項(xiàng)目服務(wù)的有關(guān)法律、法規(guī)要求 并說(shuō)明其重要性，并轉(zhuǎn)化為bdmc的要求3. 1. 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)bdmc的自身情況制定和批準(zhǔn)bdmc的質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)，并確保其實(shí)現(xiàn)。3. 1. 3總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔，親自主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審， 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性以及質(zhì)量管理體系和質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)改進(jìn)和變更的需求，使管理承諾得到落實(shí)。3. 1.4總經(jīng)理

24、應(yīng)確保提供質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)所需必要的資 源，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效的運(yùn)行。3. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)bdmc的成功取決于顧客的信賴、理解與支持，只有滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和 期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望，bdmc的生命才得以永恒。所以總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧 客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3. 2. 1確定顧客的需求和期望通過(guò)不斷的市場(chǎng)考察調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客需求和期望的 發(fā)展趨勢(shì)，并將獲得的信息進(jìn)行分析和處理。3. 2. 2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求將分析和處理后顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為bdmc管理項(xiàng)目服務(wù)工作的要求。3.2.3使轉(zhuǎn)化后的要求得到滿足將轉(zhuǎn)化后的要

25、求,輸入到bdmc管理項(xiàng)目服務(wù)工作中，使每一位員工以顧客滿意 為目標(biāo)，在事業(yè)拓展和服務(wù)過(guò)程中確保顧客的需求和期望得到滿足（包括滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定）。質(zhì)量方針為了實(shí)現(xiàn)顧客滿意，滿足顧客的需求和期望，為顧客提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，根 據(jù)bdmc總的管理服務(wù)的宗旨，特確定bdmc的質(zhì)量方針。2范圍適用bdmc質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門、及有關(guān)人員。3職責(zé)3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針；3. 2管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定和貫徹質(zhì)量方針；3. 3其它有關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。4程序概要bdmc的質(zhì)量方針是：“bdmc的質(zhì)量方針是：“用我們博大精深的思想和智慧，為您打造

26、卓越完美的顧 客滿意的增值服務(wù)”其含義為：bdmc以做人為本，匯聚業(yè)界管理精英，用他們的思想和智慧，為各 有需求的組織提供優(yōu)質(zhì)、高效、增值的顧客滿意服務(wù)。4. 1 本方針與bdmc總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)，它是bdmc經(jīng)營(yíng)方針的重要 組成部分。體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。4. 2本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，bdmc與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng) 在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。4. 3要通組織學(xué)習(xí)使質(zhì)量方針能讓全體員工正確理解，并貫徹執(zhí)行。4. 4總經(jīng)理將不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適 應(yīng)bdmc內(nèi)外環(huán)境的變化。4. 5對(duì)質(zhì)量方針的任何修改應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審由總經(jīng)

27、理組織進(jìn)行，并做好記錄， 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理策劃為了貫徹落實(shí)bdmc的質(zhì)量方針，提高服務(wù)質(zhì)量,達(dá)到顧客滿意，特制訂本程序。2 范圍適用于bdmc質(zhì)量目標(biāo)編制、實(shí)施和考核以及質(zhì)量管理體系的策劃活動(dòng)。3 職責(zé)3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布bdmc各有關(guān)部門的質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn) 行策劃；3. 2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃有關(guān)文件，協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)；3.3總經(jīng)理辦公室秘書處是本程序的主管部門，主要負(fù)責(zé)本程序的控制和管理 工作以及質(zhì)量目標(biāo)的考核工作；3. 4其它有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)并負(fù)責(zé)貫徹和執(zhí)行。4 程序4. 1質(zhì)量

28、目標(biāo)4. 1. 1為實(shí)現(xiàn)bdmc的質(zhì)量方針，bdmc總的質(zhì)量目標(biāo)為：服務(wù)達(dá)到100%預(yù)期目標(biāo)，顧客滿意率85%以上；4. 1. 2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)bdmc總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，并轉(zhuǎn)化為本部門的工作；4. 1. 3部門質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，以便于測(cè)量，并于總目標(biāo)保持一致。4. 1.4總經(jīng)理辦公室秘書處應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，包括各部門質(zhì)量目標(biāo)的考核，并將考核的結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審閱，提交管理評(píng)審。4.2 質(zhì)量管理體系策劃4. 2. 1 策劃的時(shí)機(jī)a）質(zhì)量管理體系建立；b）bdmc的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化;c）bdmc的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大

29、變化；d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)；e）其它情況需要改進(jìn)質(zhì)量管理體系。4. 2. 2 策劃的內(nèi)容a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng),并作出相應(yīng)規(guī)定；b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置；c）對(duì)已實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系 的有效性和效率；e）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。4. 2. 3策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與服務(wù)過(guò)程的策 劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)

30、一致；b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。c）策劃輸出文件應(yīng)由管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心編制，經(jīng)管理者代表審核?？偨?jīng) 理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。d）策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批 準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4. 2. 4 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查a）管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求 進(jìn)行控制，并記錄執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題。b）總經(jīng)理辦公室秘書處對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，并填寫質(zhì)量 策劃實(shí)施情況檢查表報(bào)告總經(jīng)理。c）質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)整理，總經(jīng)理 辦公室秘書處負(fù)責(zé)

31、存檔保存。4.2.5質(zhì)量管理體系策劃的變更應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行；并應(yīng)保持質(zhì)量管理體系 的完整性，以確保體系正常運(yùn)作。5 相關(guān)文件5. 1文件控制程序5.2記錄控制程序5. 3管理服務(wù)過(guò)程的策劃5.4 質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施辦法6 質(zhì)量記錄6. 1質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表職責(zé)和權(quán)限與溝通對(duì)bdmc內(nèi)從事質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特別是需要獨(dú)立行使權(quán)利的人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并確定適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞?，以確保質(zhì)量管理體 系的有效運(yùn)行。2 范圍適用于bdmc內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、 權(quán)限的規(guī)定和溝通。3 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保bdmc內(nèi)有關(guān)人員、部門職責(zé)權(quán)限在溝通基礎(chǔ)

32、上得到規(guī)定，有 關(guān)人員、部門職責(zé)權(quán)限簡(jiǎn)述如下：3. 1 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)a）負(fù)責(zé)對(duì)建立、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的提供證據(jù)。全面領(lǐng)導(dǎo) bdmc的日常工作，向bdmc傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b）根據(jù)自身情況制定bdmc的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）親自主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審；評(píng)價(jià)體系的適宜性、充分性、有 效性、以及質(zhì)量管理體系和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)和變更的需要，使管理承諾得到 落實(shí)。d）應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、 和工作環(huán)境。e）應(yīng)確定bdmc內(nèi)各部門和各崗位的設(shè)置，并明確各部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限; 在明確各有關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)

33、限后，要求各部門和崗位之間通過(guò)各種方式（如 會(huì)議、培訓(xùn)等）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。f）任命管理者代表，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并保持。3. 2總經(jīng)理辦公室秘書處主任質(zhì)量職責(zé)a）作好管理評(píng)審準(zhǔn)備工作和管理評(píng)審記錄工作；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理工作c）協(xié)助管理者代表作好內(nèi)部審核工作；d）對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；e）對(duì)管理服務(wù)過(guò)程中的數(shù)據(jù)、信息，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；f）對(duì)兼職管理服務(wù)人員的選擇、評(píng)價(jià)、聘用和管理；g）負(fù)責(zé)bdmc人員培訓(xùn)計(jì)劃的編制和實(shí)施；3. 3管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)a）對(duì)每個(gè)管理服務(wù)合同選擇符合要求的管理服務(wù)人員、擔(dān)任管理服務(wù)工作， 并進(jìn)行管理；b）收

34、集全管理服務(wù)過(guò)程的管理服務(wù)信息，并進(jìn)行分析、整理和傳遞；c）負(fù)責(zé)收集不合格服務(wù)的評(píng)審和處置。3.4 管理者代表質(zhì)量職責(zé)a）確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；b）領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn) 的需求；c）確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求和管理服務(wù)質(zhì)量的意識(shí)的教育；d）與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3. 5事業(yè)拓展中心主任質(zhì)量職責(zé)a）負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目服務(wù)市場(chǎng)的開發(fā)工作，準(zhǔn)確理解顧客需求和法律法規(guī)要求，有 效地開發(fā)管理項(xiàng)目服務(wù)市場(chǎng)；b）負(fù)責(zé)組織管理項(xiàng)目服務(wù)合同簽定前的合同評(píng)審工作；c）負(fù)責(zé)在事業(yè)拓展時(shí)收集顧客對(duì)管理服務(wù)工作滿意的信息并及時(shí)反饋給總經(jīng)理 辦公室秘書處

35、。4 內(nèi)部溝通4. 1 為了保證質(zhì)量管理體系的有效性，實(shí)現(xiàn)bdmc的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，傳 達(dá)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和管理服務(wù)工作的信息，在bdmc內(nèi)部建立以下幾中溝通方式, 進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與效果。a）工作會(huì)議b）專題研討會(huì)c）bdmc的文件、傳遞（傳達(dá)）國(guó)家有關(guān)管理項(xiàng)目服務(wù)工作的文件、信息。管理評(píng)審1 目的通過(guò)定期的管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出質(zhì)量管理體系和質(zhì) 量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于bdmc質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的管理評(píng)審活動(dòng)。3 職責(zé)3. 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開bdmc的管理

36、評(píng)審會(huì)議。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫 相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3. 3總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的 制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤 和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的書面資料，并 負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4 程序4. 1 管理評(píng)審時(shí)機(jī)每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月，特殊 情況下追加管理評(píng)審次數(shù)。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次；a）bdmc組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)

37、；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量有嚴(yán)重投訴時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；a）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；b）國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督部門檢查（審核）時(shí)；4. 2管理評(píng)審計(jì)劃4. 2. 1.總經(jīng)理辦公室秘書處于每次管理評(píng)審前編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a）評(píng)審時(shí)間；a）評(píng)審目的；b）評(píng)審范圍；c）參加評(píng)審部門（人員包括總經(jīng)理、管理者代表、總經(jīng)理辦公室秘書處主任、 管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心主任、事業(yè)拓展中心主任及有關(guān)職能部門的人員參加，必要時(shí)由總經(jīng)理指定的人員參加）;d）審核依據(jù)；e）評(píng)審內(nèi)容。4. 3管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的

38、機(jī)會(huì)：a）內(nèi)部審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方審核的結(jié)果；b）顧客滿意信息的分析結(jié)果；c）管理服務(wù)過(guò)程的業(yè)績(jī)和管理服務(wù)工作的符合性；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況及其有效性；e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的 變化等。g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.4 評(píng)審準(zhǔn)備4. 4.1預(yù)定評(píng)審前，總經(jīng)理辦公室秘書處以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.2總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集， 準(zhǔn)

39、備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4. 4. 3總經(jīng)理辦公室秘書處向參加評(píng)審的部門或人員發(fā)放管理評(píng)審會(huì)議通知 單，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4. 5 管理評(píng)審會(huì)議a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì) 于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.6 管理評(píng)審輸出4. 6. 1管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、 管理服務(wù)過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b）對(duì)顧客需求的改進(jìn)措施；c）以上改進(jìn)所需的資源等。4. 6.

40、 2 會(huì)議結(jié)束后，由總經(jīng)理辦公室秘書處根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總 結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理 評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.7 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)對(duì)管理評(píng)審所提出改進(jìn)的要求，采取糾正或預(yù)防措施并在規(guī)定時(shí) 間內(nèi)進(jìn)行實(shí)施，應(yīng)對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.8如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4. 9管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理辦公室秘書處保管，（包括管 理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審會(huì)議通知單、管理評(píng)審會(huì)議簽到表、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審 資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng) 審報(bào)告等）。5相關(guān)

41、文件5. 1內(nèi)部審核控制程序5. 2改進(jìn)控制程序5. 3文件控制程序5. 4質(zhì)量記錄控制程序6質(zhì)量記錄6. 1管理評(píng)審計(jì)劃6. 2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?. 3管理評(píng)審報(bào)告6. 4會(huì)議簽到表6. 5會(huì)議記錄資源管理1目的為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及管理服務(wù)工作的順利完成，并滿足顧客需求和增強(qiáng)顧客的信任。2范圍適用于bdmc為實(shí)施、保持、改進(jìn)質(zhì)量管理體系和為滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客 滿意所需的資源管理活動(dòng)。3職責(zé)3. 1總經(jīng)理應(yīng)確保資源的獲得并負(fù)責(zé)重大資源的審批；3. 2總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)人力資源、工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施等資源的管理 和控制，；3. 3各部門負(fù)責(zé)識(shí)別和確定所需

42、的資源，提出申請(qǐng)，負(fù)責(zé)本部門資源的使用 和管理工作。4程序概要4. 1人力資源4. 1. 1bdmc是專門從事管理項(xiàng)目服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，因此，對(duì)參與bdmc管理項(xiàng) 目服務(wù)的人員應(yīng)具有受過(guò)大專以上教育，以及有一定工作經(jīng)歷的人員。4. 1. 2為了管理服務(wù)人員具有相應(yīng)的能力，對(duì)他們應(yīng)進(jìn)行管理服務(wù)的培訓(xùn)和 有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，培訓(xùn)可采用內(nèi)培和外送培訓(xùn)的方式進(jìn)行，使他們能掌握和具有 嫻熟的管理服務(wù)方法、技能并逐步達(dá)到國(guó)家注冊(cè)審核員資格。4. 1. 3總經(jīng)理辦公室秘書處安排相應(yīng)培訓(xùn)任務(wù)，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。按計(jì) 劃要求逐步提高管理服務(wù)人員水平和解決實(shí)際問(wèn)題的能力，不斷的滿足顧客的需求。4. 1.4對(duì)于提供

43、培訓(xùn)所采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)bdmc通常采取以下方法：a）對(duì)管理服務(wù)的培訓(xùn)與管理標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，采用筆試方法，考核管理服務(wù)人員 掌握理論知識(shí)的程度；b）對(duì)管理服務(wù)人員的管理服務(wù)水平、工作能力的評(píng)價(jià)，通過(guò)管理服務(wù)過(guò)程的 各階段顧客的信息反饋和年終進(jìn)行總結(jié)的方式，進(jìn)行管理服務(wù)人員的能力和業(yè)績(jī)的評(píng) 定。4. 1. 5對(duì)bdmc的全體管理服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高管理服務(wù)工作和服務(wù)質(zhì)量 的認(rèn)識(shí)，激發(fā)他們?yōu)閷?shí)現(xiàn)bdmc質(zhì)量目標(biāo)做出積極的貢獻(xiàn)。4. 1. 6由總經(jīng)理辦公室秘書處保存各類培訓(xùn)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷 的記錄，并整理、歸檔。4. 2基礎(chǔ)設(shè)施4.2.1作好管理項(xiàng)目服務(wù)工作，并滿足顧客的需求，bdm

44、c應(yīng)配備相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施:a）辦公場(chǎng)所和必要的辦公用品、用具、水暖設(shè)備、空調(diào)和辦公設(shè)施;b）計(jì)算機(jī)和相應(yīng)的管理服務(wù)文件、材料；c）通訊器材和運(yùn)輸工具。1bdmc應(yīng)從以下兩個(gè)方面確定并提供所需的資源：1. 1為了實(shí)施、保持本組織質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；1.2通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。! 資源可包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金等。人力資源1.目的為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及管理服務(wù) 工作的順利完成，并滿足顧客需求和增強(qiáng)顧客的信任。bdmc對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé) 的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)以保證各崗位人員的技能、能力和 經(jīng)驗(yàn)的不斷提

45、高，能夠勝任其崗位工作并滿足規(guī)定要求。2. 范圍適用于bdmc承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括兼職的人員。3. 職責(zé)3. 1總經(jīng)理辦公室秘書處是主管部門，主要負(fù)責(zé)其的控制和管理工作：a）負(fù)責(zé)確定各部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員能力要求；b）負(fù)責(zé)組織年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；c）負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和考核。3. 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)組織年度培訓(xùn)計(jì)劃和部門負(fù)責(zé)人崗位工作人員能力要求。4 程序4. 1 人員安排4. 1. 1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，應(yīng)是能夠勝任其工作 的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。4. 1. 2總經(jīng)理辦公室秘書處應(yīng)確定各部門專兼職人員的

46、崗位工作人員能力要 求，報(bào)總經(jīng)理審批。管理項(xiàng)目服務(wù)的人員應(yīng)至少應(yīng)具有受過(guò)大專以上教育，以及有 一定工作經(jīng)歷的人員。4. 1. 3崗位工作人員能力要求經(jīng)審批后，作為總經(jīng)理辦公室秘書處選擇、 招聘、安排人員的主要根據(jù)。4. 2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1為了保證管理服務(wù)人員具有相應(yīng)的能力，對(duì)他們進(jìn)行管理服務(wù)的培訓(xùn)和 有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，培訓(xùn)方式主要有內(nèi)部培訓(xùn)和外送培訓(xùn)兩種方式：內(nèi)部培訓(xùn)：總經(jīng)理辦公室秘書處應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和師 資的安排，培訓(xùn)結(jié)束后由總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核。外送培訓(xùn)：根據(jù)bdmc發(fā)展的需要和崗位的能力需求，按照培訓(xùn)條件，總經(jīng)理辦 公室秘書處確定需

47、外送培訓(xùn)人員，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4. 2. 2應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制 定并施培訓(xùn)需求。4. 2. 3評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a）對(duì)管理服務(wù)的培訓(xùn)與管理標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，采用筆試方法，考核管理服務(wù)人員 掌握理論知識(shí)的程度；b）對(duì)管理服務(wù)人員的管理服務(wù)水平、工作能力的評(píng)價(jià)，通過(guò)管理服務(wù)過(guò)程的 各階段顧客的信息反饋和年終進(jìn)行總結(jié)的方式，進(jìn)行管理服務(wù)人員的能力和業(yè)績(jī)的評(píng) 定。c）通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性, 評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；4. 3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4. 3. 1 各部門應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理辦公室秘書處上報(bào)培訓(xùn)（申

48、請(qǐng)）計(jì)劃，總經(jīng)理 辦公室秘書處根據(jù)bdmc發(fā)展需求負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、 時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.2每次培訓(xùn)受培訓(xùn)人員應(yīng)填寫培訓(xùn)人員登記表和總經(jīng)理辦公室秘書處 建立培訓(xùn)人員臺(tái)帳，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培 訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交總經(jīng)理辦公室秘書處存檔。4. 3.4總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。5 相關(guān)文件崗位工作人員能力要求6 質(zhì)量記錄培訓(xùn)（申請(qǐng)）計(jì)劃培訓(xùn)人員登記表培訓(xùn)人員臺(tái)帳崗位人員能力考核表基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境1. 目的識(shí)別并提供、維護(hù)并管理為實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)的所需要的設(shè)施、工作環(huán)境，以

49、確保為管理項(xiàng)目服務(wù)工作創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。2. 適用范圍適用于bdmc為實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)所需的設(shè)施（如：辦公、通訊、運(yùn)輸設(shè)施等）的 控制，及對(duì)工作環(huán)境的控制。3. 職責(zé)3. 1總經(jīng)理辦公室秘書處是主管部門，主要負(fù)責(zé)其控制和管理工作；3. 2總經(jīng)理辦公室秘書處協(xié)助管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心對(duì)實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)所需 的工作環(huán)境進(jìn)行控制；3. 3總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)對(duì)bdmc的辦公設(shè)備、電腦等設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和衛(wèi) 生清潔工作；3.4 各部門負(fù)責(zé)本部門辦公設(shè)備的維護(hù)工作和衛(wèi)生清潔工作，為bdmc確保良 好的工作環(huán)境。4 程序4. 3 辦公設(shè)施的確定、提供和維護(hù)4. 3. 1 設(shè)施的確定bdmc應(yīng)確定并提供為實(shí)現(xiàn)

50、管理項(xiàng)目服務(wù)活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（如辦公 場(chǎng)所）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和相應(yīng)的管理服務(wù)文件、材料等）、支持性性服務(wù)（水、 電供應(yīng)、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等）。4. 3. 2設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a）總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)對(duì)bdmc的辦公設(shè)備、電腦等設(shè)備進(jìn)行維護(hù)；b）各部門負(fù)責(zé)本部門辦公設(shè)備的維護(hù)工作；4. 4工作環(huán)境4. 4. 1辦公環(huán)境要寬敞、明亮、保持清潔、舒適、安靜，確保全體員工具有良 好的身心狀況。4. 4. 2創(chuàng)造和諧的人文環(huán)境，確保全體員工為bdmc的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃1 目的bdmc對(duì)服務(wù)過(guò)程、合同規(guī)定措施、資源和活動(dòng)順序與質(zhì)量管理體系其它過(guò)程的 要求是一致的，以

51、確保滿足規(guī)定要求。2 適用范圍適用于bdmc管理服務(wù)過(guò)程的策劃的控制及相應(yīng)的管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃的編 制、實(shí)施和控制。3 職責(zé)3. 1管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心是的主管部門，主要負(fù)責(zé)其控制和管理工作；3. 2管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心主任負(fù)責(zé)組織對(duì)管理項(xiàng)目服務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行策劃；3. 3總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)對(duì)管理項(xiàng)目服務(wù)的全過(guò)程策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān) 督檢查。4 程序4.1 bdmc是管理項(xiàng)目服務(wù)機(jī)構(gòu)，根據(jù)自身的特點(diǎn)、要求，對(duì)管理項(xiàng)目服務(wù)工作 所需的過(guò)程策劃如下：4.2管理項(xiàng)目服務(wù)工作實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃的內(nèi)容a）對(duì)管理項(xiàng)目服務(wù)工作的各過(guò)程制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；b）對(duì)所需確定建立的管理項(xiàng)目服務(wù)工作的過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵

52、的過(guò)程，對(duì)過(guò)程規(guī) 定途徑，并將這些途徑進(jìn)行評(píng)審并形成文件；c）識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置，規(guī)定相關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;e）確定為管理項(xiàng)目服務(wù)工作的實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿足要求提供證據(jù)所需要的記錄。4. 3 管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃若有特殊要求的管理服務(wù)合同時(shí)，應(yīng)編制管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃。管理項(xiàng)目服 務(wù)工作計(jì)劃的編制原則為：a）管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)管理項(xiàng)目服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃的內(nèi)容 和結(jié)果來(lái)確定；a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中 的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d）根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體管理項(xiàng)目服務(wù)

53、工作計(jì)劃，也可對(duì)特殊過(guò)程或子過(guò) 程編寫有關(guān)管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃；e）管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其文件的 一部分。4.5 管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放4. 5. 1管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃由管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心主任組織編制，經(jīng)管 理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室秘書處以受控文件形式發(fā)放到使用 和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。4.5.2管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃的封面必須寫項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編 制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6 管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改4. 6. 1管理項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)中心在執(zhí)行中應(yīng)按照管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃的規(guī)定 要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到總經(jīng)理辦公室秘書處。4. 6. 2總經(jīng)理辦公室秘書處負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃的實(shí)施， 根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫管理項(xiàng)目服務(wù)工作策劃實(shí)施情 況檢查表以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告給總經(jīng)理。4. 6. 3管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃的修改當(dāng)管理項(xiàng)目服務(wù)工作計(jì)劃需要修改時(shí)，