收入支出決算總表

1、收入支出決算總表公開01表部門：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計劃生育委員會匯總單位：萬元收入支出項目行 次金額項目行 次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入113,137.65一、一般公共服務(wù)支出31其中：政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出32二、上級補助收入3三、國防支出33三、事業(yè)收入457,735.94四、公共安全支出34四、經(jīng)營收入5五、教育支出35五、附屬單位上繳收入6八、科學(xué)技術(shù)支出3650.00六、其他收入72,272.23七、文化體育與傳媒支出378八、社會保障和就業(yè)支出381,792.339九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3970,116.9210十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41

2、12十二、農(nóng)林水支出42208.2713十三、交通運輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415:十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出49127.4020二十、糧油物資儲備支出5021:二一、其他支出5166.2122二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出53本年收入合計2473,145.83本年支出合計5472,361.12用事業(yè)基金彌補收支差額251,346.83結(jié)余分配551,616.74年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余265,558.61其中：提取職工福利基金56其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余274,0

3、93.24轉(zhuǎn)入事業(yè)基金571,616.7428年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余586,073.4129其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余594,256.73總計3080,051.26總計6080,051.26注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表科目編碼科目名稱本年收入 合計財政撥款 收入上 級補助 收入事業(yè)收入經(jīng) 營收入附屬單位 上繳收 入其他收入類款項欄次1234567合計73,145.8313,137.6557,735.942,272.23206科學(xué)技術(shù)支出3.003.0020604技術(shù)研究與開發(fā)3.003.002060402應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)3.003.00208社會保障和就業(yè)支出1,928

4、.461,928.4620805行政事業(yè)單位離退休1,928.461,928.462080502事業(yè)單位離退休71.4471.442080504未歸口管理的行政單位離 退休356.69356.692080599其他行政事業(yè)單位離退休 支出1,500.331,500.33210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出71,050.6511,067.3557,735.942,247.3621001醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事 務(wù)1,518.24767.47355.00395.772100101行政運行491.23491.232100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 管理事務(wù)支出1,027.01276.24355.00395

5、.77公開02表單位：萬元部門：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計劃生育委員會匯總21002公立醫(yī)院57,531.266,004.8450,900.19626.232100201綜合醫(yī)院47,754.392,913.0144,250.61590.772100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院5,172.03524.564,647.472100203傳染病醫(yī)院2,449.84412.272,002.1135.462100299其他公立醫(yī)院支出2,155.002,155.0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)157.26157.262100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支 出157.26157.2621004公共衛(wèi)生8,764.322

6、,278.696,480.754.882100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)1,715.21827.21888.002100402衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)331.00331.002100403婦幼保健機構(gòu)4,067.46410.503,655.921.042100405應(yīng)急救治機構(gòu)7.297.292100406采供血機構(gòu)1,991.8151.141,936.833.842100409重大公共衛(wèi)生專項592.40592.402100499其他公共衛(wèi)生支出59.1559.1521005醫(yī)療保障1,331.371,330.371.002100501行政單位醫(yī)療21.2721.272100502事業(yè)單位醫(yī)療60.3860

7、.382100503公務(wù)員醫(yī)療補助40.8540.852100510疾病應(yīng)急救助9.009.002100599其他醫(yī)療保障支出1,199.871,198.871.0021006中醫(yī)藥20.0020.002100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項20.0020.0021007計劃生育事務(wù)423.12423.122100716計劃生育機構(gòu)18.6818.682100717計劃生育服務(wù)331.47331.472100799其他計劃生育事務(wù)支出72.9772.9721099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支 出1,305.0985.611,219.472109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 支出1,305.0985.61

8、1,219.47221住房保障支出138.85138.8522102住房改革支出138.85138.852210201住房公積金138.85138.85229其他支出24.8724.8722999其他支出24.8724.872299901其他支出24.8724.87注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表部門：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計劃生育委員會匯總單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出 合計基本支出項目支出上 繳上級 支出經(jīng) 營支出對附屬 單位補助支出類款項欄次123456合計72,361.1266,161.176,199.95206科學(xué)技術(shù)支出50.0050.0020605科

9、技條件與服務(wù)50.0050.002060599其他科技條件與服務(wù)支出50.0050.00208社會保障和就業(yè)支出1,792.331,792.3320805行政事業(yè)單位離退休1,792.331,792.332080502事業(yè)單位離退休69.2069.202080504未歸口管理的行政單位離退休297.22297.222080599其他行政事業(yè)單位離退休支出1,425.911,425.91210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出70,116.9264,180.465,936.4521001醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)1,657.09949.63707.462100101行政運行439.50439.5021001

10、99其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事 務(wù)支出1,217.59510.13707.4621002公立醫(yī)院56,309.6155,645.76663.852100201綜合醫(yī)院48,158.1348,158.132100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院5,150.035,150.032100203傳染病醫(yī)院2,146.602,087.6059.002100299其他公立醫(yī)院支出854.85250.00604.8521003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)721.75721.752100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)0.200.202100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院696.25696.252100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出25.3025.30

11、21004公共衛(wèi)生8,909.697,266.681,643.022100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)2,109.242,104.734.512100402衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)343.03283.3459.702100403婦幼保健機構(gòu)4,418.983,558.92860.062100405應(yīng)急救治機構(gòu)6.652.414.242100406采供血機構(gòu)1,317.281,317.282100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1.001.002100409重大公共衛(wèi)生專項669.80669.802100499其他公共衛(wèi)生支出43.7143.7121005醫(yī)療保障1,319.91115.441,204.472100501行

12、政單位醫(yī)療19.6019.602100502事業(yè)單位醫(yī)療56.0456.042100503公務(wù)員醫(yī)療補助39.8139.812100510疾病應(yīng)急救助3.603.602100599其他醫(yī)療保障支出1,200.871,200.8721006中醫(yī)藥20.0020.002100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項20.0020.0021007計劃生育事務(wù)439.16123.19315.972100716計劃生育機構(gòu)11.1511.152100717計劃生育服務(wù)240.0586.42153.642100799其他計劃生育事務(wù)支出187.9525.62162.3421010食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)57.8157.8

13、12101012藥品事務(wù)1.031.032101016食品安全事務(wù)56.7856.7821099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出681.8879.77602.112109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出681.8879.77602.11213農(nóng)林水支出208.27208.2721303水利208.27208.272130335農(nóng)村人畜飲水208.27208.27221住房保障支出127.40127.4022102住房改革支出127.40127.402210201住房公積金127.40127.40229其他支出66.2160.985.2222999其他支出66.2160.985.222299901其他

14、支出66.2160.985.22注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算表公開04表 部門：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計劃生育委員會匯總單位：萬元收入支岀項目行 次金額項目行 次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù) 算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款113,137.65一、一般公共服務(wù)支出30二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出313三、國防支出324四、公共安全支岀335五、教育支岀346六、科學(xué)技術(shù)支出3550.0050.007七、文化體育與傳媒支岀368八、社會保障和就業(yè)支岀371,792.331,792.339九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支岀3811,111.03

15、11,111.0310十、節(jié)能環(huán)保支出3911H一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支岀41208.27208.2713十三、交通運輸支出4214十四、資源勘探信息等支岀4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支岀4416十六、金融支岀4517十七、援助其他地區(qū)支岀4618十八、國土海洋氣象等支岀4719十九、住房保障支岀48127.40127.4020二十、糧油物資儲備支岀4921二一、其他支岀5022二十二、債務(wù)還本支岀5123二十三、債務(wù)付息支出52本年收入合計2413,137.65本年支岀合計5313,289.0313,289.03年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余255,527.62年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54

16、5,376.255,376.25一般公共預(yù)算財政撥款265,527.6255政府性基金預(yù)算財政撥款27562857總計2918,665.28總計5818,665.2818,665.28注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計劃生育委員會匯總單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項欄次789合計13,289.03 :8,086.555,202.47206科學(xué)技術(shù)支出50.0050.0020604技術(shù)研究與開發(fā)2060402應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)20605科技條件與

17、服務(wù)50.0050.002060599其他科技條件與服務(wù)支出50.0050.00208社會保障和就業(yè)支出1,792.331,792.3320805行政事業(yè)單位離退休1,792.331,792.332080502事業(yè)單位離退休69.2069.202080504未歸口管理的行政單位離退休297.22297.222080599其他行政事業(yè)單位離退休支出1,425.911,425.91210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11,111.036,166.834,944.2121001醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)777.12452.60324.532100101行政運行439.50439.502100199其他醫(yī)療衛(wèi)

18、生與計劃生育管理事務(wù)支出337.6313.10324.5321002公立醫(yī)院4,638.173,974.32663.852100201綜合醫(yī)院2,803.012,803.012100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院502.56502.562100203傳染病醫(yī)院F477.75418.7559.002100299其他公立醫(yī)院支出854.85250.00604.8521003基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)721.75721.752100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)0.200.202100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院696.25696.252100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出25.3025.3021004公共衛(wèi)生3,033.331,424

19、.521,608.812100401疾病預(yù)防控制機構(gòu)696.45696.452100402衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)343.03283.3459.702100403婦幼保健機構(gòu)1,240.86410.50830.362100405應(yīng)急救治機構(gòu)6.65 :2.414.242100406采供血機構(gòu)31.8231.822100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)1.001.002100409重大公共衛(wèi)生專項669.80669.802100499其他公共衛(wèi)生支出43.7143.7121005醫(yī)療保障1,318.91115.441,203.472100501行政單位醫(yī)療19.6019.602100502事業(yè)單位醫(yī)療56.0456.

20、042100503公務(wù)員醫(yī)療補助39.8139.812100510疾病應(yīng)急救助3.603.602100599其他醫(yī)療保障支出1,199.871,199.8721006中醫(yī)藥20.0020.002100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項20.0020.0021007計劃生育事務(wù)436.16120.19315.972100716計劃生育機構(gòu)11.1511.152100717計劃生育服務(wù)240.0586.42153.642100799其他計劃生育事務(wù)支出184.9522.62162.3421010食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)57.8157.812101012藥品事務(wù)1.031.032101016食品安全事務(wù)56.

21、7856.7821099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出107.7779.7728.012109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出107.7779.7728.01213農(nóng)林水支出208.27208.2721303水利208.27208.272130335農(nóng)村人畜飲水208.27208.27221住房保障支出127.40127.4022102住房改革支出127.40127.402210201住房公積金127.40127.40注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06 表 部門：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計劃生育委員會單位：萬匯總元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科

22、目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出5,712.09302商品和服務(wù)支出133.18 :310其他資本性支出299.6030101基本工資2,913.8730201辦公費12.2431001房屋建筑物購建30102津貼補貼1,743.8130202印刷費31002辦公設(shè)備購置30103獎金124.6130203咨詢費31003專用設(shè)備購置299.6030104其他社會保障繳費196.4630204手續(xù)費31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106伙食補助費0.5630205水費2.1131006大型修繕30107績效工資557.2630206電費25.0231007信息網(wǎng)絡(luò)

23、及軟件購置更新30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險繳費39.8030207郵電費7.1231008物資儲備30109職業(yè)年金繳費30208取暖費2.2631009土地補償30199其他工資福利支出135.7330209物業(yè)管理費0.0331010安置補助303對個人和家庭的補助1,941.6830211差旅費2.9231011地上附著物和青苗補償30301離休費109.6030212因公出國（境） 費用31012拆遷補償30302退休費1,650.1530213維修（護）費12.4331013公務(wù)用車購置30303退職（役）費30214租賃費31019其他交通工具購置30304撫恤金21.80

24、30215會議費31020產(chǎn)權(quán)參股30305生活補助2.1630216培訓(xùn)費5.1131099其他資本性支出30306救濟費30217公務(wù)接待費6.55304對企事業(yè)單位的 補貼30307醫(yī)療費30218專用材料費20.2830401企業(yè)政策性補貝占30308助學(xué)金30224被裝購置費30402事業(yè)單位補貼30309獎勵金0.5730225專用燃料費30403財政貼息30310生產(chǎn)補貼30226勞務(wù)費10.8130499其他對企事業(yè)單位的補貼30311住房公積金132.1730227委托業(yè)務(wù)費307債務(wù)利息支出30312提租補貼30228工會經(jīng)費19.4630701國內(nèi)債務(wù)付息30313購房補

25、貼30229福利費2.0830707國外債務(wù)付息30314采暖補貼0.5530231公務(wù)用車運行維護費4.46399其他支出30315物業(yè)服務(wù)補貼30239其他交通費用39906贈與30399其他對個人和家庭的補 助支出24.6830240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出0.29人員經(jīng)費合計7,653.77公用經(jīng)費合計432.78注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計劃生育委員會（匯總）單位：萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出 國（境） 費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合

26、計因公出 國（境） 費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用 車購置 費公 務(wù)用車 運行費小計公務(wù)用 車購置 費公務(wù)用 車運行 費123456789101112121.680107.243572.2414.4489.59082.9535.0047.956.64注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08 表 單位：部門：河南省鶴壁市衛(wèi)生和計劃生育委員會匯總?cè)f元科目編碼科目名 稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本

27、支 出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余合計基本支 出項目 支出合計基本 支出項目支 出合計基本支 出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余項目 支出 結(jié)轉(zhuǎn)項目支 出結(jié)余類款項欄次12345678910111213合計注：本表反映部門年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分2016年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2016年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 5,558.61萬元，本年收入73,145.83萬元，與2015年68,569.64萬元相比，收入增加 4,576.19萬元，主要原因是醫(yī)院、 疾控、血站等單位事業(yè)收入較上年有所增加。本年支出72,361.12萬元，與2015年61，065.6萬

28、元相比，支出增加11,295.52萬元，主要原因是項目支出公立 醫(yī)院支出增加7,650.56萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出增加686.59萬元，公共衛(wèi)生支出增加2571.85萬元。用事業(yè)基金彌補收支差額1,346.83萬元，結(jié)余分配1,616.74萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 6,073.41萬元。二、收入決算情況說明本年收入合計73,145.83萬元，其中：財政撥款收入13,137.65萬元，占17.96% ；事業(yè)收入57,735.94萬元，占78.93% ；其他收入2,272.23萬元，占 3.11%。三、支出決算情況說明本年支出合計72,361.12萬元，其中：基本支出 66,161.17萬元，占9

29、1.43% ;項目支出 6,199.95 萬元，占 8.57%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2016年財政撥款收入總決算13,137.65萬元，與2015年14,105.32萬元相比，財政撥款收入減少967.67萬元。2016年財政撥款支出總決算13,289.03萬元，與2015年10,406.17萬元相比財政撥款支出增加2,882.86萬元。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為13,289.03萬元。1.科學(xué)技術(shù)支出（206類）50萬元，市人民醫(yī)院主要用于其他科技條件 與服務(wù)支出。2.社會保障和就業(yè)（208類）1,792.33萬元，主要用于

30、市衛(wèi)生和計劃生 育委員會機關(guān)及市直單位離退休人員的相關(guān)支出。3 .醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（210類）11,111.03 萬元，包括：醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（21001款）777.12萬元，主要用于市衛(wèi)生和計劃生 育委員會機關(guān)及市直單位幵展醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)方面的支出。公立醫(yī)院（21002款）4,638.17萬元，主要用于市直醫(yī)療單位的人員支 出及基礎(chǔ)設(shè)施改造、設(shè)備購置、就醫(yī)環(huán)境改善等方面的項目支出?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（21003款）721.75萬元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機 構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員培訓(xùn)等方面的項目支出。公共衛(wèi)生（21004款）3,033.33 萬元，主要用于市疾控中心、市衛(wèi)生

31、監(jiān) 督局、市婦幼保健院等市直公共衛(wèi)生單位的基本支出及重大公共衛(wèi)生和突發(fā)公 共衛(wèi)生應(yīng)急處理等方面的專項支出。醫(yī)療保障（21005款）1,318.91萬元，主要用于市衛(wèi)生和計劃生育委員 會機關(guān)及市直單位醫(yī)療保障支出和全市離休干部醫(yī)療保障支出。中醫(yī)藥（21006款）20萬元，主要用于中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)設(shè)備購置、人員培 訓(xùn)、中醫(yī)藥技術(shù)推廣等項目支出。計劃生育事務(wù)（21007款）436.16萬元，主要用于市衛(wèi)生和計劃生育委 員會機關(guān)及所屬事業(yè)單位人員、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，幵展人口和計劃生育工作所發(fā) 生的工資福利、商品服務(wù)等支出。食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（21010款）57.81萬元，主要用于全市食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估

32、等方面的支出。其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（21099款）107.77萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生方 面的項目支出。4、農(nóng)林水支出（213款）208.27萬元，主要用于市疾控中心農(nóng)村人畜 飲水方面的支出5、住房保障支出（221款）127.4萬元，主要用于市衛(wèi)生和計劃生育委 員會機關(guān)及市直單位住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出8，086.55萬元，其中：人員經(jīng)費7,653.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、 伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、 撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、

33、住房公積金、提租補貼、購房 補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費432.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、 差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù) 接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備 購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、 其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 121.68萬元，支出決算為89.59萬元， 與去年

34、92.93萬元相比下降3.59%。（一）因公出國（境）費 0萬元，2016年沒有因公出國（境）費用。（二）公務(wù)用車購置及運行費 82.95萬元，其中，車輛購置費35萬元，是市疾控中心購置的業(yè)務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費47.95萬元，主要用于幵展工作所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。年初預(yù)算公務(wù) 用車購置費及運行費107.24萬元，其中車輛購置費 35萬元，公務(wù)用車運行維 護費72.24萬元；與去年公務(wù)用車購置費及運行費88.5萬元相比降低6.27%。主要是機關(guān)及市疾控中心公車運行及維護費減少了，機關(guān)減少的原因是公車改 革公車減少，市疾控中心減少的原因是下鄉(xiāng)次數(shù)減少。（三）公務(wù)

35、接待費6.64萬元，主要用于按規(guī)定幵支的各類公務(wù)接待支出。 2016年共接待41批次、385人次。年初預(yù)算公務(wù)接待費 14.44萬元，與去年 4.43萬元相比增加了 2.21萬元，主要原因是接待的批次和人數(shù)有所增加。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表情況說明2016年我單位沒有政府基金預(yù)算財政撥款方面的收入支出。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況市衛(wèi)計委機關(guān)2016年行政運行經(jīng)費支出439.5萬元，比2015年增加70.23 萬元。主要原因是局機關(guān)人員增加了車補、補發(fā) 4個月預(yù)增資、11-12月執(zhí)行 新工資。（二）政府采購支出情況2016年政府采購支出總額 805.47萬元，其中：貨物804.82萬元，服務(wù)0.65萬元。授予中小微企業(yè)合同金額804.82萬元，占政府采購支出比例99.92%。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本部門共有車輛103輛，比去年同期增加3輛, 增加車輛是市疾控中心購置的 3輛業(yè)務(wù)用車，其中：一般用車36輛，其他用車 67輛，主要是所屬醫(yī)院及二級單位業(yè)務(wù)用車。 車改后機關(guān)公務(wù)用車購置數(shù)為 0, 公務(wù)用車保有量3輛，其他事業(yè)單位均為業(yè)務(wù)用車。（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作幵展情況說明2016年，我單位共組織對1個項目