石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可行性研究報告

1、利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目可 行 性 研 究 報 告目錄一、 項目概況 05二、 企業(yè)概況 06三、項目需求分析和必要性08四、項目內(nèi)容和目標(biāo)10五、項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成12六、人員培訓(xùn)及技術(shù)來源13七、項目實施進度14八、項目經(jīng)濟效益和社會效益分析15一、項目概況1.1項目名稱：石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)項目1.2項目承擔(dān)單位及負責(zé)人項目承擔(dān)單位：利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司項目負責(zé)人：韓俊來1.3項目起止日期：2013年3月2014年2月1.4項目主管部門：利津縣民營經(jīng)濟發(fā)展局1.5項目建設(shè)內(nèi)容建設(shè)利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司石化集群公共服務(wù)平臺，是促

2、進縣域經(jīng)濟強勁發(fā)展的重大舉措。項目建成后，可輻射利津縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、陳莊鎮(zhèn)工業(yè)園、利北濱海經(jīng)濟園區(qū)等“一區(qū)六大產(chǎn)業(yè)”工業(yè)格局，協(xié)調(diào)推進物流、石化行業(yè)、市場信息服務(wù)業(yè)三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新局面。目前，平臺建設(shè)己初具規(guī)模，已為山東宜坤化工有限公司、山東華盛化工有限公司、東營國安化工有限公司等38家石油化工企業(yè)提供石油化工信息、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品檢測等公共服務(wù)。項目包括綜合實驗1個，檢驗室1個，信息中心1個，中試培訓(xùn)基地1個，融資服務(wù)中心1個。項目建成后可提高生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品收率，提升掌握市場動向、產(chǎn)品信息等方面的應(yīng)對市場激烈變化的能力，增強企業(yè)市場競爭力。1.6項目提供的主要服務(wù)該項目建成后可提供以下

3、服務(wù)： a中小企業(yè)合作項目服務(wù) b新產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)服務(wù)c人才培訓(xùn)/招聘服務(wù)及物流信息化服務(wù) d產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與檢測服務(wù) 二、項目承擔(dān)單位概況2.1單位基本情況利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司位于東營市利津縣陳莊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，成立于2011 年6月，注冊資本2000萬元，現(xiàn)有員工36人，是隸屬于山東宜坤集團的一家集石化產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測、市場信息服務(wù)為一體的綜合性企業(yè)，配有先進的實驗設(shè)備和檢測儀器，擁有自己的研發(fā)團隊。2.2公司組織機構(gòu)利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司由韓俊來任董事長兼總經(jīng)理，韓建春、趙樂義為副總經(jīng)理，公司設(shè)有1個行政管理部，2個科技研發(fā)部，1個信息中心、1個培訓(xùn)中試基地和融資服務(wù)

4、中心1個。公司還成立由高校、科研院所、企業(yè)等單位專家組成的專家咨詢委員會。2.3公司人員及設(shè)施情況目前，公司擁有員工36人，其中研究生以上學(xué)歷的8人，大學(xué)本科以上的22人，大學(xué)?？埔陨系?人，有工程師28人，助理工程師5人。公司擁有200m2專門用于科學(xué)研究的科研室以及較完善的技術(shù)實驗裝備。其中包括已有的試驗設(shè)備36臺（套）和先進的計算機及軟件12臺（套）。并建立了企業(yè)自己的信息網(wǎng)站，通過互聯(lián)網(wǎng)加強國內(nèi)外信息的搜集與交流。2.4公司技術(shù)創(chuàng)新情況利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司擁有健全的組織機構(gòu)、良好的創(chuàng)新機制、完善的創(chuàng)新設(shè)施和高效的研發(fā)團隊。公司先后承擔(dān)了國家石油煉制產(chǎn)業(yè)化示范項目、省技術(shù)創(chuàng)新項目

5、等科技項目，多次獲得國家、省、市科技獎勵，相繼開發(fā)了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品3項，其中兩項科技研發(fā)項目鑒定為國內(nèi)領(lǐng)先水平。2.5 公司經(jīng)營及資信狀況截止2012年底，公司總資產(chǎn)達到10342萬元，其中，固定資產(chǎn)2987萬元，流動資產(chǎn)5808萬元，主要營業(yè)利潤4163萬元，稅后利潤總額3330萬元，銀行借款總額5011萬元，資產(chǎn)負債率為48.5%。銀行信用等級為“AAA”。2.6項目參與人員情況公司總經(jīng)理韓俊來，本項目負責(zé)人，是山東省東營市科技研發(fā)帶頭人，大學(xué)本科畢業(yè)，高級工程師，國家優(yōu)秀民營科技企業(yè)家，帶領(lǐng)研發(fā)的技術(shù)曾獲省科技進步獎。本項目其他主要參與人有： 姓名性別出生年月職稱/ 職務(wù)工作單

6、位項目中分工趙樂義男19643高級工程師利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司統(tǒng)籌安排協(xié)調(diào)組織，進行市場調(diào)研，考察項目等工作韓建春男19664工程師利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司全面負責(zé)項目的研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化等工作胡宗泉女19711工程師利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司組織項目的研發(fā)、制定實驗實施方案。王 雪男1972.6助工利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司項目調(diào)研產(chǎn)品性能實驗成本核算負責(zé)人陳金太男1959.12助工利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司化驗檢測、性能實驗李 衛(wèi)男1980.11助工利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)，市場信息負責(zé)人查慶芳男1944.12教授石油大學(xué)技術(shù)研發(fā)、工藝配方的改進和完善，組織

7、實驗室小試張玉貞女1959.7教授石油大學(xué)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)等技術(shù)方面的工作。吳銘伯男1972.10工程師石油大學(xué)化驗檢測、性能實驗郭燕生男1965.10副教授石油大學(xué)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)楊小軍男1975.8博士研究生石油大學(xué)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)李士斌男1976.4助工石油大學(xué)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)袁存光男1954.6博士生導(dǎo)師石油大學(xué)技術(shù)研發(fā)、工藝配方的改進和完善，組織實驗室小試三、項目需求分析和建設(shè)的必要性隨著生產(chǎn)力的提高和科技的進步，科學(xué)技術(shù)的推廣與應(yīng)用已成為當(dāng)今現(xiàn)代化企業(yè)進行有效競爭的強有力手段。建設(shè)公共服務(wù)平臺，是增強工業(yè)園和經(jīng)濟區(qū)內(nèi)企業(yè)技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新能力，是加速高新科技產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的有效途徑。3.1項目需求

8、分析。目前，我縣處于勝利油田腹地、石化集群優(yōu)勢凸顯的背景下，縣域企業(yè)呈現(xiàn)出“一區(qū)六大產(chǎn)業(yè)”工業(yè)格局，企業(yè)具有數(shù)量多、規(guī)模小的顯著特點，上級部門要求的“一企一中心”很難運作，科技很難在短期內(nèi)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。目前，園區(qū)內(nèi)企業(yè)普遍存在科研與實際生產(chǎn)相脫節(jié)的現(xiàn)象，致使許多科研成果并不適用于工業(yè)化生產(chǎn)，難以完成向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化，造成人力、物力、財力上的浪費。為此，我公司隸屬于于山東宜坤集團，有強大的經(jīng)濟勢力和技術(shù)力量，有能力和責(zé)任建設(shè)石化集群研發(fā)平臺，解決眾多小微企業(yè)突破發(fā)展的有效瓶頸，為縣域中小企業(yè)協(xié)作長足發(fā)展搭建科技研發(fā)平臺。3.2項目建設(shè)的必要性a 建設(shè)公共服務(wù)平臺促進了園區(qū)內(nèi)企業(yè)對新技術(shù)、新工藝的消

9、化吸收。開辟和探索到了原油加工及石油制品制造行業(yè)發(fā)展的新思路，加快了項目開發(fā)和技術(shù)進步的步伐，充分發(fā)揮了科研與生產(chǎn)相互促進的作用，增加了適應(yīng)市場需求的高附加值產(chǎn)品，生產(chǎn)裝置的技術(shù)水平和經(jīng)濟效能得到不斷提高。b通過建設(shè)公共服務(wù)平臺，增強了企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與各大專院校、科研院所的聯(lián)系與合作。隨著規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)對新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的需求也不斷增加。因此，公共服務(wù)平臺通過與各企業(yè)、科研單位進行合作，取長補短、相互促進，即增強了合作各方的科研開發(fā)能力，又開發(fā)出了真正適應(yīng)市場需求、適合企業(yè)自身條件的高新技術(shù)，提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。c建設(shè)公共服務(wù)平臺，有利于科研與生產(chǎn)直接接軌，減少中間許

10、多不必要的環(huán)節(jié)，加速科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，有利于公司集中力量開發(fā)關(guān)鍵核心技術(shù)，形成更多擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的知名品牌，對全面提升我國原油加工及石油制品制造行業(yè)的技術(shù)水平，推動原油加工及石油制品制造行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著極為重要的意義。d 建設(shè)公共服務(wù)平臺，有利于增強企業(yè)應(yīng)對市場變化的應(yīng)變能力，石油化工行業(yè)的特殊性決定了它的多變性，及時的掌控市場信息，便于企業(yè)了解市場動向，分析市場形勢，準(zhǔn)確、及時的把握市場走向，減少市場帶來的風(fēng)險。e建設(shè)公共服務(wù)平臺，有效地增加了企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力。對產(chǎn)品進行全面而精細的檢測、分析，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和合格率，使產(chǎn)品的市場競爭力和占有率大大提高，帶動企業(yè)的發(fā)展，

11、帶動效益的提升。四、項目內(nèi)容和目標(biāo)4.1.項目建設(shè)內(nèi)容、組織結(jié)構(gòu)圖4.1.1項目內(nèi)容本項目是利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司石化集群公共服務(wù)平臺建設(shè)，石化產(chǎn)業(yè)集群公共服務(wù)平臺建設(shè)的是專業(yè)化的高新技術(shù)體系，依托原有集團技術(shù)中心，增建綜合型的實驗室，工程師工作站、信息中心、檢測中心，購買先進的實驗、檢測設(shè)備及中試設(shè)備，引進一批高頂尖技術(shù)人才。項目建成后將促進利津縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)技術(shù)的長足發(fā)展，產(chǎn)品的全面分析、檢測，行業(yè)及市場信息的及時掌控和發(fā)布，技術(shù)人員的專業(yè)培訓(xùn)，將全力提升企業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)值，切實加快地方經(jīng)濟持續(xù)、高效、快速發(fā)展。4.1.2項目組織機構(gòu)示意圖石化集群公共服務(wù)平臺工程師工作站專家委員會研發(fā)部

12、行政管理部融資服務(wù)部信息市場部培訓(xùn)部中試基地綜合實驗室化學(xué)分析檢驗室4.2 項目的目標(biāo)公共服務(wù)平臺的目標(biāo)是把服務(wù)企業(yè)作為最終目標(biāo)，建設(shè)一流的技術(shù)、信息服務(wù)體系；為企業(yè)的發(fā)展做好保障。不斷提高創(chuàng)新力，使園區(qū)內(nèi)企業(yè)在行業(yè)中的競爭能力顯著增強，為各企業(yè)的發(fā)展提供強有力的技術(shù)支撐，取得一批在行業(yè)具有領(lǐng)先水平的技術(shù)成果和產(chǎn)品，不斷地為企業(yè)增加新的增長點。4.2.1自主創(chuàng)新能力明顯增強，科技水平居行業(yè)領(lǐng)先。每年力爭開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)和重大開發(fā)前景的國家級科技項目；開發(fā)1-2項省級科技項目；開發(fā)4-8項市級和廠級科技項目；申報1項以上發(fā)明專利、實用新型專利；4.2.2確保服務(wù)平臺技術(shù)研發(fā)成果的經(jīng)濟效益，在

13、未來的五年內(nèi)，確保園區(qū)企業(yè)新產(chǎn)品銷售收入每年遞增，使新產(chǎn)品在市場的比重日益增加，產(chǎn)品銷售利潤每年遞增； 4.2.3建立服務(wù)平臺穩(wěn)固的科技投入機制，確?？萍冀?jīng)費的投入和效率，科技投入的增幅要高于企業(yè)收入的增幅，保證每年科技經(jīng)費支出的合理遞增，確保有前景的項目盡早進入市場，成為企業(yè)新的經(jīng)濟增長點，建立科技投入目標(biāo)責(zé)任制；4.2.4繼續(xù)引進中高級人才，確保人才隊伍質(zhì)量，建立博士后流動站，引進海歸技術(shù)尖端人才，使高中級人才在技術(shù)人才隊伍的比重持續(xù)增長，并不斷加強行業(yè)專業(yè)技術(shù)帶頭人的引進與培養(yǎng)；五、項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成5.1 總投資估算項目計劃總投資3000萬元，其中工程設(shè)備及建設(shè)費用1600

14、萬元，基建費用700萬元，其他費用700萬元，建設(shè)期貸款利息66萬元。5.2 資金籌措本項目是利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司投資建設(shè)的，項目共計投資3000萬元，其中，企業(yè)自籌1700萬元，銀行貸款1000萬元，申請扶持資金300萬元。5.3資金構(gòu)成本項目總投資估算為3000萬元。其中：建設(shè)投資： 2700萬元其中：檢驗儀器設(shè)備 200萬元 中試設(shè)備及安裝費 1400萬元 土建工程及建筑安裝費 600萬元 輔助工程設(shè)施 40萬元 場地租賃費 60萬元能源及材料消耗費 100萬元工資補助費 100萬元 其它費用 100萬元 無形、遞延資產(chǎn)及不可預(yù)見費用 100萬元流動資金： 300萬元六、人員培訓(xùn)

15、及技術(shù)來源6.1 人員培訓(xùn)利津縣宜坤化工科技研發(fā)有限公司自成立之初就十分注重人才的培養(yǎng)工作，聘用了高端人才和博士生導(dǎo)師，先后從社會上、各大高校招聘相關(guān)專業(yè)的石油化工、計算機信息技術(shù)人員8人，除招聘到公司工作的大學(xué)生、研究生和博士生外，公司還通過與國內(nèi)部分高校合作的優(yōu)勢來委培、代培人才，同時在公司建立了人才培訓(xùn)中心，有計劃的對技術(shù)人員采取請進來、送出去的培訓(xùn)方式，保證人才素質(zhì)、技能水平的有效提高，每年有選擇、有目標(biāo)的輸送各類人才到大專院校進行再深造，并積極引進適合企業(yè)發(fā)展需要的專業(yè)技術(shù)人才。同時與國內(nèi)相關(guān)知名大專院校和科研院所加強橫向聯(lián)系，先后聘請多名專家作為名譽顧問和指導(dǎo)，以企業(yè)為科研基地，帶

16、動科技成果的加快轉(zhuǎn)化應(yīng)用。6.2 技術(shù)來源技術(shù)來源引入了雅爾合成科研股份公司和中國石油大學(xué)（華東）的國際領(lǐng)先技術(shù)。七、項目實施計劃7.1 項目實施計劃進度表本項目建成投入使用，共計12個月，實施計劃進度如下： 2013年3月 可行性研究報告編制 2013年4-6月 系統(tǒng)設(shè)計 2013年7-8月 設(shè)備采購 2013年9-12月 設(shè)備安裝與調(diào)試 2014年1-2 月 正式運行，組織驗收7.2項目實施的保障措施利津宜坤化工科技研發(fā)有限公司采取了多種舉措，以使該項目得以順利實施，主要有：a技術(shù)培訓(xùn)工作及時完成。培訓(xùn)工作包括公司選送技術(shù)骨干赴外參加培訓(xùn)和信息系統(tǒng)的基本知識、安裝、檢查、維修等內(nèi)容的培訓(xùn)，

17、使操作人員熟練掌握應(yīng)用知識，為將來項目完成后的工作打下良好的基礎(chǔ);b為了保障該項目的順利執(zhí)行，在整個項目執(zhí)行期間，公司派專人負責(zé)該項目的協(xié)調(diào)和實施;c 擁有強大的經(jīng)濟支撐、智力支持和活動場所；d 具有自己的研發(fā)團隊和技術(shù)力量，且國家給予一定的政策支持。八、經(jīng)濟效益和社會效益分析8.1財務(wù)成本分析8.1.1投資成本與費用預(yù)算本項目建設(shè)主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備建設(shè)，建設(shè)投資總計2700萬元，流動資金300萬元。8.1.2 增加的銷售收入和稅金預(yù)測本項目實施后，每年可新增銷售利潤3000萬元，交納稅金750萬元，主要包括：（1）提供企業(yè)新技術(shù)、新工藝及產(chǎn)品研發(fā)，提高企業(yè)生產(chǎn)效率，可新增利潤2500萬元，交納稅金收625萬元；（2）提供各企業(yè)檢驗、實驗可新增利潤250萬元，交納稅金收62.5萬元；（3）提供技術(shù)培