環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查表

1、環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表審核部門：陪同人員：標(biāo)準(zhǔn)條款 / 內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查記錄符合不符合1.是否為確保管理體系正常運行， 所建立職責(zé)與權(quán)限？4.4.1 資源、作用、職責(zé)2. 所建立責(zé)任和權(quán)限是否形成文件， 并作出和權(quán)限（ E/O）明確規(guī)定？3.工作場所人員是否在所控區(qū)域內(nèi)， 是否遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其他文件要求？1.內(nèi)部信息如何進(jìn)行交流，并形成文件？4.4.3 信息交流（ E/O）2. 外部相關(guān)方信息是否交流、 溝通并形成文件？1. 文件發(fā)布前是否進(jìn)行審批， 是否能確保其充分性和適宜性？文件控制（ E/O）2. 必要時是否對文件進(jìn)行評審和修訂？.3. 是否對文件更改和現(xiàn)行修訂

2、狀態(tài)做出標(biāo)識？4. 是否對外來文件做出標(biāo)識， 并對其發(fā)放進(jìn)行控制？5. 是否對過期文件進(jìn)行處理， 并做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識？1. 危險源是否可識別，并進(jìn)行監(jiān)管？2. 是否對生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行控制？3. 是否對生產(chǎn)現(xiàn)場固體廢棄物進(jìn)行監(jiān)管？運行控制（ E/O）4. 是否對生產(chǎn)現(xiàn)場污水進(jìn)行監(jiān)管？5. 是否對生產(chǎn)現(xiàn)志噪聲進(jìn)行監(jiān)管？6. 是否對生產(chǎn)現(xiàn)場揚塵進(jìn)行監(jiān)管？.環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃（ E/O）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（E/O）審核人員：7. 是否對生產(chǎn)現(xiàn)場易燃易爆品進(jìn)行監(jiān)管？1. 是否建立環(huán)境因素及危險源辨識風(fēng)險評價清單？2. 危險源辨識和風(fēng)險評價程序是否考慮常規(guī)和非常活動，所有進(jìn)入工作場所人員（包括訪客），人為因素？3. 是否對工作區(qū)域機械、設(shè)備、操作程序及組織機構(gòu)的設(shè)計進(jìn)策劃及控制？4. 是否對危險源進(jìn)行標(biāo)識、警示、并進(jìn)行管理和控制？5. 是否按照文件要求進(jìn)行配戴個人防護(hù)用品？1. 是否建立文件， 用于識別可能對環(huán)境造成影響的緊急情況和事故， 并規(guī)定響應(yīng)措施