環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查表

1、環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表審核部門(mén)：陪同人員：標(biāo)準(zhǔn)條款 / 內(nèi)容檢查內(nèi)容檢查記錄符合不符合1.是否為確保管理體系正常運(yùn)行， 所建立職責(zé)與權(quán)限？4.4.1 資源、作用、職責(zé)2. 所建立責(zé)任和權(quán)限是否形成文件， 并作出和權(quán)限（ E/O）明確規(guī)定？3.工作場(chǎng)所人員是否在所控區(qū)域內(nèi)， 是否遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其他文件要求？1.內(nèi)部信息如何進(jìn)行交流，并形成文件？4.4.3 信息交流（ E/O）2. 外部相關(guān)方信息是否交流、 溝通并形成文件？1. 文件發(fā)布前是否進(jìn)行審批， 是否能確保其充分性和適宜性？文件控制（ E/O）2. 必要時(shí)是否對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂？.3. 是否對(duì)文件更改和現(xiàn)行修訂

2、狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)？4. 是否對(duì)外來(lái)文件做出標(biāo)識(shí)， 并對(duì)其發(fā)放進(jìn)行控制？5. 是否對(duì)過(guò)期文件進(jìn)行處理， 并做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？1. 危險(xiǎn)源是否可識(shí)別，并進(jìn)行監(jiān)管？2. 是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行控制？3. 是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)固體廢棄物進(jìn)行監(jiān)管？運(yùn)行控制（ E/O）4. 是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)污水進(jìn)行監(jiān)管？5. 是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)志噪聲進(jìn)行監(jiān)管？6. 是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵進(jìn)行監(jiān)管？.環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃（ E/O）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（E/O）審核人員：7. 是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)易燃易爆品進(jìn)行監(jiān)管？1. 是否建立環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單？2. 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序是否考慮常規(guī)和非常活動(dòng)，所有進(jìn)入工作場(chǎng)所人員（包括訪客），人為因素？3. 是否對(duì)工作區(qū)域機(jī)械、設(shè)備、操作程序及組織機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)進(jìn)策劃及控制？4. 是否對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行標(biāo)識(shí)、警示、并進(jìn)行管理和控制？5. 是否按照文件要求進(jìn)行配戴個(gè)人防護(hù)用品？1. 是否建立文件， 用于識(shí)別可能對(duì)環(huán)境造成影響的緊急情況和事故， 并規(guī)定響應(yīng)措施