倉庫庫房工作流程及崗位職責(zé)

1、入庫流程及管理1、 到貨準(zhǔn)備：銷售部應(yīng)提前1個工作日通知庫管貨品到庫日期及預(yù)計到貨量，庫管及時整理調(diào)整貨位，準(zhǔn)備卸貨入庫或及時出貨。2、 驗收入庫：庫管負(fù)責(zé)據(jù)實驗收數(shù)量、規(guī)格、包裝情況等。并與客戶訂單或廠家發(fā)貨清單核對、簽收（簽收數(shù)量需大寫）。3、 入庫貨品殘損的處理：由貨運司機(jī)直接賠付的，倉管按全數(shù)驗收入庫。由公司開具直銷單出庫。如退回廠家的殘損，倉管需在廠家送貨單運單上注明數(shù)量（需大寫）規(guī)格和破損情況，并按實收數(shù)量簽收入庫。4、 代墊運費：代廠家墊付的運費由倉管支付，金額以廠家貨運單上標(biāo)注金額確認(rèn)付款。由收款司機(jī)開具收據(jù)，并注明車輛牌照號、收款人和時間和金額（大寫）。所有代墊運費須經(jīng)銷售部

2、主管核實確認(rèn)方可支付。5、 入庫貨品分次到貨：倉管需分次按實收確認(rèn)收貨數(shù)量，每次需開具入庫單，并在系統(tǒng)中生成入庫，如無相應(yīng)訂單及時通知銷管，再次生成采購入庫單。6、 其它入庫：對于直接收到貨品系統(tǒng)內(nèi)無訂單的，倉管據(jù)實驗收，開具入庫單，并通知銷管后再做入庫審核。如有到貨數(shù)量大于訂單數(shù)量的，倉管應(yīng)具實收貨，開具入庫單，并與銷管聯(lián)系處理。7、 退貨入庫：退品由貨運人員帶回公司交由庫管驗收入庫，庫管需與退單進(jìn)行核對。對于退品在途中的遺失由相關(guān)人員賠償。退貨隨時清潔整理，單獨擺放在退品區(qū)。由倉管在系統(tǒng)內(nèi)開具退貨入庫單。退貨入庫單原件上需標(biāo)注退品的生產(chǎn)日期及主要性狀。出庫流程及管理1、 發(fā)貨1. 禁止無單

3、出庫。2. 倉管每日及時、完整地在系統(tǒng)內(nèi)打印出的紙質(zhì)送貨單據(jù)。每日送貨單據(jù)（自提單據(jù)除外）整理交至調(diào)度處。分銷或批發(fā)客戶單據(jù)如兩天內(nèi)未提或未送的終止，重新開單，倉管據(jù)實出庫并將回單帶回公司，不可再做二次發(fā)貨。3. 調(diào)度員安排路線后，庫管和送貨員據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行備貨，貨品由倉管和送貨員共同核對，并在出庫單上簽字。倉庫必須安排第三人作二次復(fù)檢清點數(shù)量，并將數(shù)量標(biāo)注清楚，保證出庫貨品的準(zhǔn)確性。4. 禁止貨品未按單點驗清楚就進(jìn)行裝車；禁止邊發(fā)貨邊裝車；禁止外來車輛進(jìn)入倉庫。5. 贈品出庫是指隨同正常銷售時贈出的商品。此類出庫由銷管開具銷售訂單時開出贈品。倉管據(jù)實發(fā)數(shù)量審核出庫。6. 發(fā)貨單據(jù)的修正：我方發(fā)

4、貨單的數(shù)量修正需注明原因，因無貨劃單時需將此品種至金額全部劃線。由于車容量而減少發(fā)貨數(shù)量時不可將一種單品全部劃掉。修正數(shù)量需劃去原數(shù)量并在旁邊另行標(biāo)注實發(fā)數(shù)。不可自行調(diào)整發(fā)貨數(shù)量，如有特殊原因需調(diào)減數(shù)量時應(yīng)先與銷管或業(yè)務(wù)取得聯(lián)系。所有劃單產(chǎn)品必須有倉管簽字確認(rèn)，系統(tǒng)員按實際發(fā)貨品項、數(shù)量審核過賬。7. 其它事項：有特殊要求的發(fā)貨單據(jù)會有具體標(biāo)注，需倉管在發(fā)貨時進(jìn)行關(guān)注，如有問題，請示領(lǐng)導(dǎo)。2、 送貨1、 送貨人員認(rèn)真仔細(xì)清點核對品項、數(shù)量，與倉管核對一致簽字，將簽好的發(fā)貨單的第一聯(lián)留倉庫，攜其它二聯(lián)和訂單等相關(guān)單據(jù)送貨。送貨完畢后取得有效驗收單據(jù)并妥善保管，不可遺失毀損。2、 外部車輛或新到司

5、機(jī)送貨時，跟車送貨人員出發(fā)前須將行駛路線、送貨地址告知司機(jī)；運輸過程中注意運行安全，并監(jiān)督司機(jī)行駛路線。3、 對于預(yù)約送貨的客戶，預(yù)約前及時與調(diào)度聯(lián)系，以便合理安排車輛，需在預(yù)約有效期內(nèi)及時送達(dá)，如有未能送達(dá)時應(yīng)及時與公司銷管取得聯(lián)系。3、 驗收1. 送貨員與客戶方交割貨品時要再次復(fù)核數(shù)量品種，確保驗收單與實收貨品相符。如因個人原因?qū)е买炇諉螕?jù)無效者，或少交漏交者與出庫單核對有誤者，由經(jīng)手人照價賠償。2. 送貨員回倉庫時將送貨單據(jù)和驗收單依次相應(yīng)放好，第一時間交倉管核對。凡收到的貨款須及時交到財務(wù)處，不得私自動用。3. 如遇任何不收貨或麻煩事項必須與公司或銷售人員取得聯(lián)系，未經(jīng)同意不得不完成送

6、貨任務(wù)：4. 客戶方因質(zhì)量問題或數(shù)量等原因拒收。5. 客戶方發(fā)現(xiàn)短少或收貨差異時。6. 客戶方無法提供驗收單據(jù)的。7. 未經(jīng)公司安排或同意不得在客戶方退貨，不得私自打欠條接收退貨；客戶方堅持退貨的在聯(lián)系公司銷管許可后方可退貨。退貨時需核對規(guī)格數(shù)量。4、 單據(jù)與貨物（退換貨、未收貨）交接1. 單據(jù)整理整齊，驗收單與出庫單一致交給倉管。2. 未收貨物和退換貨，由送貨人交予庫管驗收，需單品和數(shù)量逐一交接清楚，倉管劃單簽字確認(rèn)。3. 交接完后必須放回倉庫，整理歸位。借還貨流程及管理1、 借出和還出由銷售部門開具銷售訂單，倉庫憑銷售出庫單出庫，由客戶簽收返單至財務(wù)。2、 借入和還回由倉管驗收入庫（開手工

7、入庫單），并生成銷售退貨入庫單據(jù)，交至公司財務(wù)。3、 借入和還回時間的確定，由銷管出具業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單給倉管。4、 上述單據(jù)需打印出紙制單據(jù)，并由經(jīng)手人，收貨人，倉管簽字確認(rèn)。所有單據(jù)需有單價，禁止零金額出、入庫。5、 借入貨品須有借出單位的出庫憑證，不得私自打欠條或借條，到倉庫后倉管清點簽收，與入庫單一并交至公司財務(wù)部。6、 還出和借出貨的單據(jù)要簽寫完善，要有對方的辦理人簽字，身份證號和車牌號。換殘與報損處理1、 換殘1. 換殘流程同借還貨；倉管需核查其出廠日期，過期品不可換貨處理，由相關(guān)業(yè)務(wù)人員自購。2. 庫管憑單發(fā)出正常品。換入換出均需相關(guān)人員簽收注明時間。換回殘品待整理后，提請報損或返廠處理

8、。2、 報損1. 需報損貨品的提報由倉管負(fù)責(zé)（報損出庫申請），由經(jīng)理批準(zhǔn)后自行銷毀。2. 報損程序理完畢后由倉管進(jìn)行出庫單審核確認(rèn)出庫。貨款及相關(guān)費用結(jié)算1、 對于要求送貨并收款的單據(jù)，由倉庫負(fù)責(zé)人跟蹤貨款回籠，送貨時若因?qū)Ψ皆虿荒芗皶r付款，須及時與業(yè)務(wù)或公司聯(lián)系，取得同意后方可卸貨，否則拉回。收取支票需注意填開日期（有效日期十天）。所有貨款經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人集中交由出納處并取得收據(jù)備查。2、 送貨時如有退貨需拉回并扣減貨款的，貨運人員必須先與公司銷管聯(lián)系經(jīng)同意后方可，不可擅自進(jìn)行處理。3、 銷售出退庫單貨單、采購?fù)巳霂靻?、出入庫單，均由倉管留存第一聯(lián)，其余聯(lián)次返單至財務(wù)部。對于作廢的單據(jù)需一式四

9、聯(lián)注明原因帶回公司，財務(wù)留存，與當(dāng)月單據(jù)裝訂成冊。4、 車輛運費結(jié)算由倉管負(fù)責(zé)，本著節(jié)約的原則合理結(jié)算運費，結(jié)款人憑有效的聯(lián)絡(luò)單在倉庫助理處領(lǐng)款，并簽字確認(rèn)；倉庫主管或倉庫保管員應(yīng)定期與公司出納結(jié)算費用；倉庫預(yù)支費用須提前兩天申請。5、 費用的發(fā)生必須由經(jīng)辦人、助理審核和主管審批方可報公司核銷。財產(chǎn)物資管理1、 任何人不得私藏私售、侵吞侵占公司貨物、促銷品、殘品及包裝物等。2、 遇有多裝和裝錯的貨物以及所有退貨必須如數(shù)交接給庫管。3、 除庫管指定的貨物外，其它物品不允許私自動用。4、 以上情況違反者均按盜竊論處，扣除所有未發(fā)工資、賠償損失，情節(jié)嚴(yán)重者開除并移送公安機(jī)關(guān)處理。物流車輛管理1、 司

10、機(jī)負(fù)責(zé)車輛的保養(yǎng)與維修，需維修和保養(yǎng)車輛在取得倉庫主管批準(zhǔn)后去指定修理廠維修保養(yǎng)。2、 任何人在未取得公司同意前提下，不得私自動用公司車輛，不得在外私自拉貨。3、 車輛的保養(yǎng)與維修費須每月及時結(jié)賬，并記錄好車輛保養(yǎng)與維修的情況。4、 車輛加油卡須設(shè)置密碼，專人負(fù)責(zé)，專車專用。5、 對侵害公司的車輛和油卡等資產(chǎn)的，由責(zé)任人按價賠償，公司有權(quán)進(jìn)一步追責(zé)。環(huán)境衛(wèi)生及倉庫安全管理1、 倉庫內(nèi)外每人兩天輪流值日打掃衛(wèi)生；公司為倉庫員工配備清掃設(shè)備，員工宿舍做到每日清掃，不得出現(xiàn)煙頭亂扔、餐具不潔、衣物亂放、臭氣沖天等不良現(xiàn)象。違者視情節(jié)罰款 元/次。2、 員工應(yīng)注意防火、防盜、防水，做到倉庫安全，人人有

11、責(zé)。3、 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)和躺在宿舍床上吸煙，違者罰款 元/次，情節(jié)嚴(yán)重者開除；員工相互監(jiān)督舉報，一經(jīng)查實，對舉報者獎勵罰款金額的50%。4、 除公司配備的用電設(shè)備外，其它大功率電器一律不得私自使用。5、 為保證員工個人安全，外出應(yīng)及時匯報個人去向及回歸時間，違者罰 元/次。6、 如有員工之間或員工與公司外人員之間發(fā)生打架斗毆的情況，依據(jù)情節(jié)扣罰所有未發(fā)工資和開除處理。7、 不得長時間占用公司電話撥打私人電話或聲訊臺，否則除承擔(dān)相關(guān)費用外并罰款 元/次。勞動人事關(guān)系管理1、 凡倉庫新員工到崗，須接受10-15天的崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：熟悉公司產(chǎn)品、倉庫基本要求、商超基本收貨要求、車輛行駛路線等內(nèi)

12、容，并經(jīng)由老員工帶領(lǐng)送貨熟悉之后，方可獨立工作。2、 試用期人員離職須提前一周向公司提出申請，否則扣發(fā)當(dāng)月工資。3、 正式人員離職須提前一個月向公司提出申請，否則扣發(fā)當(dāng)月工資。4、 公司辭退試用期人員提前一周通知當(dāng)事人。5、 公司辭退正式人員須提前一月通知，因違紀(jì)開除者除外。6、 凡因個人工作失誤導(dǎo)致公司財物損壞或丟失，當(dāng)事人按成本價承擔(dān)賠償責(zé)任。7、 凡偷竊、變賣或以其他不正當(dāng)手段損失公司財物者，一律開除，扣發(fā)當(dāng)月工資，并處以損失財物成本價十倍賠償；情節(jié)嚴(yán)重者，報送公安機(jī)關(guān)處理。8、 凡打架斗毆者，一律開除，并扣發(fā)當(dāng)月工資。9、 禮貌送貨，熱情待客，不得與客戶爭吵打架，不得對來倉庫提貨的客戶

13、置之不理和索要財物，影響公司聲譽，否則處以 元罰款直至開除。10、 其他未提及到的相關(guān)勞動人事關(guān)系管理事項，以公司的人力資源管理制度或者員工手冊為準(zhǔn)?？记凇⒓o(jì)律及獎懲制度1、 每日早晨，發(fā)貨工作從7：30開始，15分鐘內(nèi)為遲到，遲到者罰款 元/次，每月不得超過3次，超過3次罰款 元/次。2、 每日晚上，在最后的裝車任務(wù)完成并做好整理工作之后，所有人必須回到宿舍，違者罰款 ，嚴(yán)重者開除。3、 在晚間9：00后，如因個人需要外出或在外住宿的，須填寫請假單并經(jīng)主管批準(zhǔn)。所有外出或外宿人員應(yīng)注意安全，并對自己的安全及行為負(fù)責(zé)。4、 每人每周休息一天，具體根據(jù)工作需要，由調(diào)度或主管安排的時間內(nèi)輪流休息。

14、公司在工資中體現(xiàn)日常不確定的工作時間或加班補(bǔ)貼，除此外未休人員可在今后調(diào)休或每天給予 元的補(bǔ)助金。5、 到貨需全體人員共同參與卸車。6、 公司根據(jù)個人工作表現(xiàn)和工作年限，本著同工不同酬，獎勤罰懶的原則，對工作優(yōu)秀者給予工資、年終獎、晉升等方面的調(diào)整，對工作消極不服從管理或不符合公司要求者給予降薪或罰款甚至開除處理。對因個人工作原因給公司造成的損失，依據(jù)具體情況由責(zé)任人賠償部分或全部損失；對有積極表現(xiàn)挽回或減少公司損失的員工，公司將給予 至 元的獎勵并通報表揚。7、 所有員工必須服從公司的工作安排，不得以任何理由推諉、拒絕或?qū)ぷ鲙в胁涣记榫w，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予警告、罰款處理，情節(jié)嚴(yán)重給予開除。8、 禁止私自接收經(jīng)銷商退貨；凡有不收貨或其它異常