PSA審核實用教案

1、PSA審核(shnh)內容分類uPSA審核表分類u制造：物流管理、標準作業(yè)、制造能力、預防維護等；u質量：產品追溯、產品質量策劃、過程控制、檢驗、檢具設備管理、不合品管理、分供方管理等；u服務：物流管理、交貨、員工流動率等。u審核過程分類u資料審核：體系證書、公司概況、質量手冊、管理文件等u現場(xinchng)審核：庫房區(qū)域、加工區(qū)域、檢測區(qū)域第1頁/共13頁第一頁，共14頁。資料(zlio)審核uTS16949體系證書u 1、查看體系證書的認證機構是否是柳機認可的認證機構；u 2、查看體系證書的認證時間是否已經過期；u 3、查看體系證書的認證范圍，供應商的經營范圍是否超出認證范圍。u組織機

2、構圖u 查看供應商的組織機構是否完整，是否合理。對供應商的公司規(guī)模、正規(guī)程度、管理理念有一個直觀(zhgun)的判斷。第2頁/共13頁第二頁，共14頁。資料(zlio)審核u質量手冊u 1、查看該公司的質量目標，以及分解目標和相應的考核辦法是否有體現；u 2、分供方管理流程（要求供應商提供支持性資料證明對分供方采取了相應的管理，如審核的問題清單、不合格項的整改報告、問題跟蹤(gnzng)表等）；u 3、不合格品處理流程（如何隔離、是否有返工作業(yè)指導書、如何返工檢測等）；u 4、檢具、設備、工裝的保養(yǎng)流程（保養(yǎng)計劃以及保養(yǎng)記錄）；u 5、員工培訓的相關流程（培訓矩陣圖、能力矩陣圖等）；u 6、客

3、戶抱怨處理流程（客戶抱怨/反饋的問題處理記錄）。第3頁/共13頁第三頁，共14頁。資料(zlio)審核u內審文件u 1、供應商是否有內審流程？u 2、產品審核是否覆蓋關鍵/重要尺寸？u 3、過程審核是否覆蓋關鍵/重要工序(gngx)？u 4、是否可以審出問題？u 5、審出的問題是否上報管理者？u 6、對審出的問題是否有跟蹤整改？是否(sh fu)認真在做內審能力/態(tài)度第4頁/共13頁第四頁，共14頁。資料(zlio)審核u相關產品PPAP資料u 1、PFMEA的審核(shnh)（失效模式是否分析全面、嚴重度/頻度/探測度是否合理、檢測頻次是否合理）；u 2、控制計劃審核(shnh)（與PFEM

4、A是否關聯、控制手段是否滿足要求等）；u 3、過程能力分析（是否對關鍵/重要工序做過程能力分析、其過程能力分析數據是否正確、過程能力是否達到柳機要求、是否有進行更新）；u 第5頁/共13頁第五頁，共14頁?，F場(xinchng)審核倉儲區(qū)域 1、供應商是否做來料檢測，檢測項目是那些？ 有的供應商就沒有來料檢測，或是將分供方的出廠檢測報告作為 來料檢測單；有的供應商制作部分(b fen)的檢測內容，如只是簡單的檢測材料硬度，對材料成分、金相不做檢測；有的供應商是根本就沒有能力檢測。 2、不合格物料如何處理？ 不合格物料是否有評審程序來評審該物料是否可用？還是老板說能用就用，說不能用就不用？有不合

5、格物料是否反饋分供方整改，有的供應商是只要不能用就退貨。第6頁/共13頁第六頁，共14頁。現場(xinchng)審核倉儲區(qū)域 3、待檢物料、合格物料、不合格物料是否有效區(qū)分，確保不會混發(fā)？ 4、查看進料單據以及(yj)出貨單據，查看是否能做到物料的先進先出？ 5、對同種物料，不同批次之間如何區(qū)分，對相近物料之間如何有效區(qū)分？ 6、供應商是否設置最大/最小庫存，是否有庫存預警？ 第7頁/共13頁第七頁，共14頁。現場(xinchng)審核加工區(qū)域 1、每道工序是否懸掛作業(yè)指導書； 1）作業(yè)指導書的內容是否全面； 2）作業(yè)指導書是否為最新狀態(tài)(zhungti)并處于受控狀態(tài)(zhungti)； 3

6、）關注工人操作是否按作業(yè)指導書執(zhí)行。 2、對設備是否進行點檢； 1）現場是否有張貼設備點檢表； 2）點檢是否按要求進行； 3）發(fā)現問題的設備是否仍在運行； 4）對關鍵設備是否有應急預案，當設備出問題時如何處置。第8頁/共13頁第八頁，共14頁?，F場(xinchng)審核加工區(qū)域(qy) 3、工序檢測； 1）工序檢測的檢具是否經過校核并張貼合格標簽； 2）工序檢測檢具精度是否滿足要求； 3）是否有檢測記錄。 4、工裝、模具 1）工裝和模具的檢測周期與壽命管理； 2）工裝和模具的臺賬管理；第9頁/共13頁第九頁，共14頁。現場(xinchng)審核加工區(qū)域 5、物料周轉； 1）生產線安排是否合理；

7、 2）物料周轉是否有物料流轉卡，周轉過程是否有專用器具(qj)； 3）生產節(jié)拍是否平衡。 6、現場5S； 1）不同的物料以及加工、檢測等區(qū)域是否劃分位置； 2）是否有物料混紡的情況； 3）是否有目視化板。第10頁/共13頁第十頁，共14頁?，F場(xinchng)審核檢測區(qū)域 1、檢測設備是否經過(jnggu)有資質的機構校核； 2、檢測設備是否在標定的有效期內； 3、是否有檢測作業(yè)指導書； 4、檢測設備是否齊全，檢測能力是否達到柳機要求； 5、檢測環(huán)境（溫度、濕度、防塵/防震效果）是否滿足要求。第11頁/共13頁第十一頁，共14頁。 謝 謝第12頁/共13頁第十二頁，共14頁。感謝您的觀看(gunkn)！第13頁/共13頁第十三頁，共14頁。NoImage內容(nirng)總結PSA審核內容分類。查看供應商的組織機構是否完整，是否合理。1、查看該公司(n s)的質量目標，以及分解目標和相應的考核辦法是否有體現。6、客戶抱怨處理流程（客戶抱怨/反饋的問題處理記錄）。還是老板說