壓力管道質(zhì)量體系文件要求

1、壓力管道質(zhì)量體系文件 要求壓力管道質(zhì)量體系文件要求內(nèi)容要求（一）文件要 求1.質(zhì)量管 理體系文件11是否編制了適用于壓力管道安裝的質(zhì)量手冊、程序 文件及相關(guān)記錄表格，并按規(guī)定進行審核、批準和正式頒 發(fā)實施。1. 2質(zhì)量管理體系文件是否符合壓力管道安全法規(guī)和技 術(shù)規(guī)范的要求。1. 3壓力管道安裝質(zhì)量管理的重點過程、控制環(huán)節(jié)和控 制點的設(shè)置是否適應(yīng)壓力管道安裝質(zhì)量控制的要求，其質(zhì) 量活動之間的接口是否清晰協(xié)調(diào)2.文件控 制2. 1是否規(guī)定了文件的編制、審核、批準權(quán)限，發(fā)放范 圍，以及文件更改的程序。相關(guān)法規(guī)、標準的收集是否全 面、及時。2. 2對文件是否實施了有效的控制。與質(zhì)量管理體系有 關(guān)的部門

2、和人員是否能夠及時獲得質(zhì)量管理體系文件、法 規(guī)、標準和技術(shù)文件的有效版本.3 記錄控 制3. 1是否對質(zhì)量記錄的范圍、標識、填寫、收集、編 目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理等進行了規(guī)定。3. 2檢查質(zhì)量記錄的保存期限、保管環(huán)境以及保存的質(zhì) 量記錄是否滿足法規(guī)和標準規(guī)范的規(guī)定。（二）管理 職責(zé)4.管理承 諾最髙管理者的管理承諾能否持續(xù)滿足壓力管道安裝質(zhì)量管 理的要求5.質(zhì)量方 針和目標5. 1是否制定了質(zhì)量方針。質(zhì)量方針是否得到貫徹并為 各級人員所理解。5. 2質(zhì)量目標是否量化并便于考核6.組織結(jié) 構(gòu)6. 1企業(yè)的行政機構(gòu)設(shè)置是否與壓力管道安裝質(zhì)量管理 體系相協(xié)調(diào)，與壓力管道安裝有關(guān)部門是否明確

3、6. 2壓力管道安裝質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)設(shè)置是否與實 際相結(jié)合并滿足壓力管道安裝質(zhì)量控制的需要7.職責(zé)、 權(quán)限和溝通7. 1最髙管理者是否任命了管理者代表和工藝、焊接、 熱處理、材料、檢驗、無損檢測、理化試驗、設(shè)備、計量 等重要過程和安裝項目的質(zhì)量控制責(zé)任工程師，其職責(zé)、 權(quán)限是否明確。7. 2責(zé)任人員是否到崗并履行職責(zé)。7. 3有否適宜于壓力管道安裝質(zhì)量控制的內(nèi)部溝通程序 及見證資料8.管理評 審8. 1是否規(guī)定了管理評審的程序，是否按其規(guī)定的時間 間隔進行管理評審并保存相關(guān)記錄。8. 2管理評審中提出的壓力管道安裝質(zhì)量管理體系改進措施是否得到了有效實施。（三）資源管理9.資源提 供是否對滿

4、足壓力管道安裝質(zhì)量的資源需求提出了有效的措 施并明確了保證安裝項目質(zhì)量必須的資源條件的程序10人力資源10. 1是否有確保壓力管道安裝質(zhì)量的人力資源保證措 施。10. 2是否規(guī)定了對質(zhì)量管理、焊接、檢驗、無損檢測、 理化試驗、計量檢定等人員進行培訓(xùn)、考核的程序，并有 效實施。10. 3人員培訓(xùn)考核記錄是否保存完整。焊工檔案是否滿 足法規(guī)的要求。11基礎(chǔ)設(shè)施11. 1壓力管道安裝設(shè)備的管理程序及標識方法是否明 確，是否能夠保證壓力管道的安裝質(zhì)量11. 2是否規(guī)定了庫房、場地、焊接試驗、焊工培訓(xùn)、 無損檢測、理化試驗、閥門檢驗、計量檢定等設(shè)施的管理 程序，能否滿足壓力管道安裝質(zhì)量管理的要求。11.

5、 3實際考查基礎(chǔ)設(shè)施的狀況是否能夠滿足壓力管道安 裝質(zhì)量控制的要求12工作環(huán)境12. 1企業(yè)是否對工作環(huán)境控制作出了明確規(guī)定，是否能 夠滿足壓力管道安裝質(zhì)量控制的要求12. 2檢查焊接、射線檢測、防腐、理化試驗、計量器具 檢定等工作環(huán)境的實際情況及記錄是否達到規(guī)定的要求（四）安裝過 程13合同評審13. 1是否規(guī)定了合同評審程序，對協(xié)調(diào)合同評審的職責(zé) 及合同修訂的程序予以明確。13. 2結(jié)合典型管道項目調(diào)閱評審記錄，了解投標合同 制、修訂情況，信息傳遞到相關(guān)職能部門的過程是否受 控。14設(shè)計審查14. 1是否依據(jù)有資格的設(shè)計單位設(shè)計的施工文件施工 （記錄設(shè)計單位）；14. 2對設(shè)計文件是否組織

6、了審查；對設(shè)計審查中發(fā)現(xiàn)的 問題是否進行了處置14. 3設(shè)計變更和材料代用是否經(jīng)原設(shè)計單位批準。15項目質(zhì)量 策劃15. 1是否有項目質(zhì)量策劃的程序并滿足壓力管道安裝的 需要15. 2項目質(zhì)量策劃的實施見證資料是否齊全15. 3被抽查的項目質(zhì)量策劃結(jié)果（施工組織設(shè)計、施工 方案、質(zhì)量計劃等）是否符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定16采購和材 料控制16. 1是否有評價、選擇與壓力管道安裝質(zhì)量有關(guān)的外 購、外協(xié)分供方的準則并確定了合格分供方。16. 2是否建立分供方的相關(guān)業(yè)績檔案并定期評價其持續(xù)滿足安裝單位質(zhì)量要求的能力。16. 3壓力管道元件和焊接材料的采購文件或外協(xié)合同中 是否明確了相關(guān)的技術(shù)要求與

7、驗收標準。16. 4對外購、外協(xié)的壓力管道元件和焊接材料是否經(jīng)過 驗收并有記錄，發(fā)現(xiàn)沒有質(zhì)量證明書、“AZ”標志或質(zhì)量 問題時是否進行處理。16. 5是否對顧客提供的壓力管道元件建立了驗證、儲存 和維護的程序，如有丟失、損壞或不適用等情況是否有記 錄并向顧客報告的規(guī)定。16. 6對壓力管道元件和焊接材料的驗收、儲存、烘干、 保溫、發(fā)放、使用和回收等各個階段是否有適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標 識和檢驗狀態(tài)標識的程序，能否滿足可追溯性要求。16. 7壓力管道元件的保管、隔離、防護措施是否達到標 準規(guī)范的要求。17預(yù)制和安 裝控制17. 1是否有預(yù)制安裝工藝文件（施工技術(shù)方案）和單線 圖編制要求的規(guī)定，并適應(yīng)壓力管

8、道安裝質(zhì)量控制的要 求。17. 2加工預(yù)制、防腐、穿跨越、現(xiàn)場組裝、酸洗鈍化、 通球吹掃、陰極保護安裝等過程的施工方法和質(zhì)量要求是 否符合技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。17. 3是否有工裝設(shè)計、加工、驗收、使用和維修等的質(zhì) 量控制程序，并有實施見證資料。17. 4采取分包方式完成的過程，是否對分包過程的質(zhì)量 予以控制，并有見證資料。18焊接控制18. 1是否有焊接工藝評定的管理規(guī)定。焊接工藝評定的 方法、程序以及試樣保管、文件審批等是否符合安全技術(shù) 規(guī)范和有關(guān)標準的規(guī)定，并能適應(yīng)壓力管道安裝的需要。18. 2是否有焊接工藝規(guī)程（WPS）的編制使用規(guī)定，并 符合焊接質(zhì)量控制的要求。18. 3是否有焊工資格、施

9、焊記錄和焊工標識的管理規(guī) 定。并符合標準規(guī)范和可追溯的要求。18. 4是否對焊縫返修的批準及返修后的重新檢驗進行了 規(guī)定，允許返修次數(shù)是否符合相關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定。19熱處理控 制19. 1是否對熱處理工藝的編制、驗證、分發(fā)、使用和過 程記錄的保存等進行了規(guī)定。19. 2熱處理過程控制方法和記錄（T-T圖）的內(nèi)容，以 及控制職責(zé)與程序是否符合標準規(guī)范和可追溯性的要求。20工序檢驗20. 1是否規(guī)定了壓力管道安裝過程中，應(yīng)該編制質(zhì)量計 劃并明確控制點、檢驗責(zé)任人員和質(zhì)量記錄。20. 2對檢驗和試驗狀態(tài)標識及其控制職責(zé)是否作出明確 規(guī)定。20. 3現(xiàn)場工序標識是否符合質(zhì)量管理體系文件的要求。20.

10、3是否規(guī)定了在所要求的檢驗和試驗未完成或必須的 報告未收到和驗證前，不得進入下道工序。21無損檢測21. 1是否有無損檢測質(zhì)量控制程序，其對無損檢測人 員、設(shè)備、材料以及接受委托、檢測實施、工作環(huán)境、檢 測記錄和報告的管理是否滿足質(zhì)量控制的要求。21. 2是否規(guī)定了無損檢測工作的內(nèi)部審核程序，并對審 核結(jié)果采取了糾正和預(yù)防措施。21. 3對外委的無損檢測工作是否規(guī)定了檢測單位資格認 定和監(jiān)督檢查程序，并有見證資料。22理化試驗22. 1是否有理化試驗質(zhì)量控制程序，其對理化試驗人 員、設(shè)備、材料以及接受委托、試樣接受、試驗實施、工 作環(huán)境、試驗記錄和報告的管理是否滿足質(zhì)量控制的要 求。22. 2

11、是否規(guī)定了理化試驗工作的內(nèi)部審核程序，并對審 核結(jié)果釆取了糾正和預(yù)防措施。22. 3對外委的理化試驗工作是否規(guī)定了試驗單位資格認 定和監(jiān)督檢查程序，并有見證資料。23最終檢驗 和試驗是否有壓力試驗、泄漏（氣密）性試驗的質(zhì)量管理程序。 其監(jiān)督、確認和記錄是否符合安全技術(shù)法規(guī)的規(guī)定。24.檢驗、 測量和試驗 設(shè)備的控制24. 1是否規(guī)定了對檢驗測量和試驗設(shè)備進行分類管理、 定期校準、使用維修以及進行狀態(tài)標識的控制程序。24. 2是否能確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在使用時，其測 量不確定度已知并符合要求。24. 3對使用中失準的計量器具及其測量結(jié)果是否有追溯 和糾正程序。24. 4對自行進行計量器具校準

12、的單位，是否規(guī)定了標準 器具和校準人員的控制程序，并有見證資料。25不合格品 控制25. 1是否有不合格品控制程序。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時，是 否有對不合格品進行標識、記錄、評價、隔離（可行時） 和處置及通知有關(guān)職能部門的規(guī)定。25. 2是否規(guī)定了返工（修）后重新進行檢驗的程序。（五）質(zhì)量 改進26內(nèi)部審核26. 1是否有策劃和實施內(nèi)部審核的程序規(guī)定。26. 2內(nèi)部審核是否對質(zhì)量管理體系所涉及的所有區(qū)域和 活動進行了審核，審核是否由與所審核區(qū)域無直接責(zé)任的 人員完成的。26. 3是否記錄審核結(jié)果并通知受審核區(qū)域責(zé)任人員釆取糾正措施。是否對采取的糾正措施效果進行了跟蹤驗證。27質(zhì)量信息 和數(shù)據(jù)分析27

13、. 1是否有質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析的程序，該程序?qū)刂?壓力管道安裝重要過程的質(zhì)量能否發(fā)揮有效的作用27. 2是否有用戶回訪和接受顧客反饋、投訴的渠道與方 法，在處理顧客反饋與投訴時，是否執(zhí)行了糾正與預(yù)防措 施程序，并有見證資料。27. 3是否有接受和處理監(jiān)督檢驗機構(gòu)意見的程序并采取 糾正措施的程序，并有見證資料。28糾正與糾正措施28. 1是否建立并實施了糾正和預(yù)防措施程序。2& 2糾正措施程序是否包括：乩有效的處理顧客的意見和不合格報告；b.調(diào)查與安裝過 程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查 結(jié)果；c.確定消除不合格原因所需的糾正措施；d.實施控 制，以確保糾正措施的執(zhí)行及有效性。2& 3預(yù)防措施程序是否包括：a.利用何種信息來源，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在 原因；b.對需釆取預(yù)防措施的問題要確定所需的處理步 驟；c.對預(yù)防措施實施控制，確保有效性；d.將釆取的預(yù) 防措施的信息提交管理評審。29為用戶服 務(wù)是否有在施工過程