關于開展三標一體化認證的通知

1、精品文檔關于公司成立“三標體系”推進領導小組的通知公司各職能部室、鑄管部：為確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系咨詢及認證工作的順利推進，如期實現(xiàn)既定的目標，結合認證工作方案的統(tǒng)一安排，公司成立“三標體系”領導小組和推進辦公室。一、領導小組組長：楊建國成員：梁文勝、 石章志、 張保印、 田向軍、 魏玉虎、陳默二、領導小組職責：1、全面負責“三標體系”推進工作計劃及方案的審定、實施及調整工作，并督促相關責任部門和責任人嚴格按照體系推進計劃進行實施。2、組織制訂公司相關“三標體系”推進的規(guī)章制度、辦公制度、控制時間節(jié)點并驗證推進效果，逐步推進。3、為實施、保持和改進“三標體系”配備必要的人、財、物

2、方面的資源。4、協(xié)調解決體系推進工作中的困難和問題。5、組織公司“三標體系”推進效果的審查工作。三、領導小組下設一個“三標體系”推進辦公室，辦公室設在安全生產(chǎn)部?？删庉嬀肺臋n辦公室主任：石章志（兼管理者代表）辦公室副主任：張智起、朱嶺生辦公室成員：夏自強、馬鐵軍、王新萍、高勇強、閆守家、安軍玲、崔建軍、牛軍波、劉學濤、包啟年、徐濤四、“三標體系”推進辦公室職責1、各成員按照職責分工認真履行職責，部門與部門之間，要加強協(xié)調，密切配合，樹立全局一盤棋思想，團結一致，形成合力。2、負責制訂、落實“三標體系”推進工作計劃并嚴格實施。3、收集推進工作的基礎資料，建立溝通機制、辦公機制和考核機制。4、在

3、體系推進過程中，調配各項資源，督促推進小組成員努力工作，保證時間節(jié)點，以達到體系推進的預期目的。5、梳理公司相關 “三標體系” 文件，提出改進意見建議，并不斷修訂完善，改進不足。6、負責與公司體系領導組進行溝通交流，向鑄管部傳達相關信息和要求，做好上傳下達工作，起到橋梁紐帶作用。7、定期向公司體系推進領導小組匯報推進工作進展，并提出相關改進意見，解決推進工作中的問題。8、負責管理手冊、程序文件和第三層次文件的編制、整合工作?？删庉嬀肺臋n9、監(jiān)督、協(xié)調質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的建立和實施；檢查各部門貫標工作進度及考核等工作。為使“三標體系”文件的制定和運行中信息傳遞、反饋暢通及時，各部室、

4、車間指定人員參加“三標體系”工作。10 、負責與外部咨詢機構的聯(lián)系工作。附：質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系認證實施計劃新興鑄管阜康能源有限公司2014 年11月18日可編輯精品文檔質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系認證實施計劃表認證工作計劃總周期為五個月， “三標體系”建立及認證兩部分內容計劃 2015年 3 月底結束。階 段任 務要 求完成時間責任單位責任人完成情況備注第一階段1、管理體系三個標準公司機關全員參加、 鑄管部、 2014年11月安全生產(chǎn)部張智起已完成培訓咨詢的培訓工作班組長以上管理人員、質量15 18 日機構老師室、化驗室、地磅房全員參授課加。2、內審員的培訓取證根據(jù)要求機關各

5、部室、鑄管根據(jù)咨詢機構推進辦公室成牛軍波培訓咨詢部相關工段取得內審員培訓培訓時間進行員機構趙老證 建議 10-15 名安排。師提前準備第二階段1、建立管理體系文件完成收集、整理、修改或編2014年11月安全生產(chǎn)部張智起收集、整的文件體系寫管理體系文件，完成管理18日 2014辦公室馬鐵軍理、修改手冊，程序文件和作業(yè)指導年12月30日黨群工作部崔建軍或編寫體書三個層次的管理體系文工程部夏自強系文件工件。財務部王新萍作以機關鑄管部朱嶺生部門為單供銷部高永強位實施，行政管理中心閆守家部門領導為第一責可編輯精品文檔第三階段啟動和試運行管理體a 發(fā)布下發(fā)管理體系文件2015 年1月1安全生產(chǎn)部張智起系主

6、要完成以下工作b 全員分級培訓日2月31日辦公室馬鐵軍c 執(zhí)行程序并做記錄黨群工作部崔建軍d 組織內審 ,對內審問題進行工程部夏自強分析采取糾正或預防措施，財務部王新萍對糾正和預防措施的效果進鑄管部朱嶺生行驗證。供銷部高永強e 完成管理評審行政管理中心閆守家第四階段認證辦公室向認證機構提出認真要求，確定到現(xiàn)場審核的時間和具體要求，做好認證迎接審核的安排。公司機關和鑄管項目部各工2015 年3月1安全生產(chǎn)部張智起段按照以記錄對文件，以文日3月31日辦公室馬鐵軍件查記錄的思路，準備好迎黨群工作部崔建軍接審核的文件和記錄。工程部夏自強財務部王新萍鑄管部朱嶺生供銷部高永強行政管理中心閆守家各部門編寫的

7、程序文件01文件控制管理程序2014年 12 月辦公室馬鐵軍15 日之前可編輯精品文檔02記錄控制管理程序2014年 12月辦公室馬鐵軍15日之前03管理評審程序2014年 12月辦公室馬鐵軍15日之前04內部審核管理程序2014年 12月辦公室馬鐵軍15日之前05人力資源管理程序2014年 12月人力資源部安軍玲15日之前06生產(chǎn)設備、設施控制2014年 12月工程部夏自強管理程序15日之前07測量設備控制管理程2014年 12月工程部夏自強序（含安全）15日之前員工食堂衛(wèi)生安全管2014年 12月行政管理中心閆守家08理程序15日之前09鍋爐房冬季運行管理2014年 12月行政管理中心閆守

8、家程序15日之前10質量、環(huán)境和職業(yè)健2014年 11月推進辦公室小牛軍波康安全方針25日之前組成員劉學濤包啟年徐 濤可編輯精品文檔11質量、環(huán)境和職業(yè)健2014年 11月推進辦公室小牛軍波康安全目標25日之前組成員劉學濤包啟年徐 濤12與顧客有關過程控制2014年 12月供銷部高永強管理程序15日之前13采購過程控制管理程2014年 12月供銷部高永強序15日之前14供方評定管理程序2014年 12月供銷部高永強15日之前15顧客滿意度管理程序2014年 12月供銷部高永強15日之前16關鍵生產(chǎn)過程控制管2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起理程序15日之前17產(chǎn)品標識和可追溯性2014年 12

9、月安全生產(chǎn)部張智起管理程序15日之前18產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起程序15日之前19不合格品控制管理程2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起序15日之前20糾正和預防措施管理2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起程序15日之前可編輯精品文檔21危害因素辨識、風險2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起評價及風險控制程序15日之前（危害因素：環(huán)境因素和危險源）22法律法規(guī)控制程序2014年 12月辦公室馬鐵軍15日之前23應急響應控制程序2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起15日之前24各類應急預案2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起15日之前25目標指標管理方案控2014年 12月安全

10、生產(chǎn)部張智起制程序15日之前26合規(guī)性評價控制程序2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起15日之前27事故、事件控制管理2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起程序15日之前28績效監(jiān)視測量控制程2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起序15日之前29工作環(huán)境控制程序2014年 12月安全生產(chǎn)部張智起15日之前30數(shù)據(jù)分析管理程序若涉及到質量、生產(chǎn)或安全2014年 12月相關部門相關門負等數(shù)據(jù)分析15日之前責人可編輯精品文檔管理手冊的編制01質量管理手冊2014年 12月推進辦公室小包啟年推進成員30日之前組成員徐 濤協(xié)助02環(huán)境管理手冊2014年 12月推進辦公室小牛軍波推進成員30日之前組成員協(xié)助03職業(yè)

11、健康安全2014年 12月推進辦公室小劉學濤推進成員30日之前組成員協(xié)助支持性文件：操作規(guī)程，維修保養(yǎng)規(guī)定， 生產(chǎn)工藝文件， 安全管理文件均為第三層次的支持性文件， 按照專業(yè)管理分類匯總，編為管理體系文件匯編。2014 年 12 月 15 日之前責任部門：鑄管部工程部 安全生產(chǎn)部相關門負責人相關要求公司實施“三標體系”認證工作，不是為了管理而管理，是要通過認證工作，完善內部管理體系，明確各崗位職責，加強監(jiān)督機制建設。要求各部門在開展認證工作中要做到以下幾點：1 、認證工作要全員參與、全公司一盤棋，各部門要配合好，指定專人負責此項工作，主要負責人要經(jīng)常檢查督導。2、各部門要把“三標體系”分別根據(jù)各自職責，制定工作計劃?？删庉嬀肺臋n建議：1