通信企業(yè)50430質(zhì)量管理體系程序文件(A版)

1、Q/SW 受控狀態(tài)： Q/SW-2-2010 發(fā)放編號： 管 理 （程 序）制 度匯 編(第 A 版) 編制：貫標(biāo)小組 審核：李冬 日期：2017年2月25日 批準(zhǔn)：朱立賢 日期：2017年2月25日2017-02 -25 發(fā)布 2017-03 -01 實(shí)施 山東億立信息工程技術(shù)有限公司 發(fā)布管 理 （程 序）制 度 目 錄一、質(zhì)量方針目標(biāo)管理（程序）制度二、文件管理（程序）制度三、記錄管理（程序）制度四、人力資源管理（程序）制度五、員工績效考核（程序）制度六、施工機(jī)具管理（程序）制度七、與施工項(xiàng)目有關(guān)的要求評審（程序）制度八、工程項(xiàng)目投標(biāo)管理（程序）制度九、工程承包合同管理（程序）制度十、采

2、購管理（程序）制度十一、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理（程序）制度十二、施工分包管理（程序）制度十三、質(zhì)量管理（程序）制度十四、施工和服務(wù)過程管理（程序）制度十五、施工質(zhì)量檢查考核（程序）制度十六、檢測設(shè)備管理（程序）制度十七、內(nèi)部審核管理（程序）制度十八、過程、產(chǎn)品/工程的監(jiān)視和測量管理（程序）制度十九、不合格品/工程管理（程序）制度二十、工程質(zhì)量問題（事故）處理（程序）制度二十一、工程質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量事故責(zé)任追究（程序）制度二十二、質(zhì)量信息管理與數(shù)據(jù)分析管理（程序）制度二十三、質(zhì)量管理改進(jìn)（程序）制度二十四、質(zhì)量管理自查與評價（程序）制度管理（程序）制度匯編編 號Q/SW-2-3.2/5.3、

3、5.4.1質(zhì)量方針目標(biāo)管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼 1/21、目的實(shí)施質(zhì)量方針目標(biāo)管理，確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、范圍本程序規(guī)定了質(zhì)量方針目標(biāo)的制定、展開和實(shí)施的方法、內(nèi)容和要求。本程序適用于公司質(zhì)量方針目標(biāo)的管理。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和組織方針、目標(biāo)的評審。3.2公司各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施。3.3綜合辦負(fù)責(zé)公司和部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的檢查、考核。4、控制要求4.1 公司質(zhì)量方針目標(biāo)的制定4.1.1 公司質(zhì)量方針目標(biāo)制定的依據(jù)和要求：a) 符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求；b) 符合公司經(jīng)營理念和宗旨；c) 對顧客

4、滿意和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；d) 符合公司實(shí)際，能測評質(zhì)量管理體系業(yè)績；e) 體現(xiàn)員工意愿，能激勵員工的創(chuàng)造性、積極性。4.1.2 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并形成文件。4.1.3 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，每年進(jìn)行評價。必要時，可進(jìn)行調(diào)整或修改。4.2 公司質(zhì)量方針的展開公司質(zhì)量方針通過公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件、各級各部門職責(zé)權(quán)限與溝通和各項(xiàng)工作措施得到展開和貫徹實(shí)施。4.3 公司質(zhì)量目標(biāo)的展開4.3.1 質(zhì)量目標(biāo)按時間序列展開，分為：a) 長期（三年）質(zhì)量目標(biāo)；b) 年度質(zhì)量目標(biāo)；4.3.2 質(zhì)量目標(biāo)按職能層次展開，分為：a) 公司質(zhì)量目標(biāo)；b) 部門質(zhì)量目

5、標(biāo)；4.3.3 質(zhì)量目標(biāo)按內(nèi)容項(xiàng)目展開，分為：a) 施工質(zhì)量目標(biāo)；b) 工作質(zhì)量目標(biāo)。4.4 公司管理者代表通過質(zhì)量方針目標(biāo)的展開和實(shí)施進(jìn)行管理。4.5 年度質(zhì)量目標(biāo)的制定管理（程序）制度匯編編 號Q/SW-2-3.2/5.3、5.4.1質(zhì)量方針目標(biāo)管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼 2/2年度質(zhì)量目標(biāo)必須符合公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，按年度分解。4.6 實(shí)施與檢查4.6.1 各職能部門按照質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量工作規(guī)劃制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量活動計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后實(shí)施。4.6.2 管理者代表、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督實(shí)施，按月檢查考核。4.6.3 質(zhì)量管理部門按月統(tǒng)計(jì)和上報(bào)質(zhì)量目標(biāo)

6、（指標(biāo)）完成情況，并進(jìn)行分析。4.6.4 每月召開一次質(zhì)量分析會議，對質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量工作完成情況進(jìn)行分析，并確定針對性措施。5、記錄表式質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃表質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表序號分解目標(biāo)責(zé)任部門統(tǒng)計(jì)方法統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)計(jì)頻率 1a) 文件受控率100%綜合辦查看記錄辦公室季度按計(jì)劃培訓(xùn)完成率100%查看記錄辦公室季度 2a) 機(jī)械設(shè)備維修合格率100%工程部查看記錄辦公室月工程竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100 %查看記錄、現(xiàn)場辦公室發(fā)生時顧客滿意度 90分查看記錄、回訪等辦公室季度 3a) 檢驗(yàn)準(zhǔn)確率98%技質(zhì)部查看記錄辦公室半年計(jì)量器具按要求送檢率b) （強(qiáng)檢）100%查看記錄辦公室按送檢周期投標(biāo)前的準(zhǔn)備工作

7、及時率100%查看記錄辦公室發(fā)生時4重大人身設(shè)備事故率為零 安全部查看記錄、現(xiàn)場辦公室季度54.a)進(jìn)場原材料合格率95%；項(xiàng)目部查看記錄辦公室月管理（程序）制度匯編編 號Q/SW-2-3.5.1/4.2.3文件管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼 1/31、目的對公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各部門使用的文件均為有效版本。2、適用范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系規(guī)范有關(guān)的文件的控制。3、職責(zé)3.1、綜合辦負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件的歸口管理。3.2、各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。4、工作程序4.1、文件分類、編號4.1.1、文件分類A、質(zhì)量手冊：第一層次文件（包含質(zhì)量方針、

8、質(zhì)量目標(biāo)）。B、程序文件：第二層次文件（包括標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序，并根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系和工程項(xiàng)目特點(diǎn)，確定形成文件的程序共11個）。C、作業(yè)文件：第三層次文件（包括：標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、工藝技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范和有關(guān)的行政管理文件。）D、記錄：為特殊形式的文件，包括表格、報(bào)告、記錄等。按記錄控制程序控制；E、外來文件：如外來標(biāo)準(zhǔn)、適用法律法規(guī)、圖樣、實(shí)樣等。4.1.2、文件編號A、質(zhì)量手冊編號： Q/SW- 1- 2010 年份 質(zhì)量手冊代號 公司質(zhì)量管理體系代號B、程序文件編號： Q/SW -2 - 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 程序文件代號 公司質(zhì)量管理體系代號管理（程序）制度匯編編 號Q/SW-2

9、-3.5.1/4.2.3文件管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼 2/3C、作業(yè)文件編號： Q/SW 3 順序號 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 公司作業(yè)文件代號D、記錄按記錄控制程序編號；E、外來文件按原文件編號和收文日期編號。綜合辦負(fù)責(zé)公司文件的統(tǒng)一編號。4.2、文件的編制、審批、發(fā)放4.2.1、質(zhì)量手冊、包括程序文件，由管理者代表組織貫標(biāo)工作小組人員編寫，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，綜合辦負(fù)責(zé)發(fā)放、登記和日常管理。4.2.2、作業(yè)文件由相關(guān)部門組織編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)，綜合辦登記、發(fā)放。工程施工過程中形成的技術(shù)性文件，由部門編制、部門負(fù)責(zé)人審批，部門發(fā)放。4.2.3、文件發(fā)布

10、前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。4.2.4、應(yīng)確保文件的各使用場所，都得到有效版本的適用文件。4.3、文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩大類。受控文件由文件發(fā)放部門加蓋“受控”印章、發(fā)放編號。非受控文件加蓋“非受控”印章。4.4、文件的更改4.4.1、文件更改由文件使用部門或文件主管部門提出。4.4.2、質(zhì)量手冊和程序文件由綜合辦組織更改，填寫“文件更改申請單”經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改。4.4.3、作業(yè)文件的更改由原主管部門填寫“文件更改申請單”經(jīng)原審批部門審批后更改。4.4.4、文件更改后由文件主管部門按原“文件發(fā)放（回收）清單”通知相關(guān)部門。4.4.5、文件更改的

11、方法A、劃改：將被更改的內(nèi)容用細(xì)實(shí)線劃掉，填寫新的內(nèi)容。B、增添：文件內(nèi)容在原基礎(chǔ)上進(jìn)行增添不影響其它內(nèi)容。管理（程序）制度匯編編 號Q/SW-2-3.5.1/4.2.3文件管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼 3/3 C、換頁：將更改的新頁置換舊頁。文件經(jīng)多次劃改或增添的情況下應(yīng)換頁。D、換版：文件經(jīng)多次更改，可進(jìn)行文件換版。劃改和增添處要做好更改標(biāo)記。由更改者簽字或蓋章。4.4.6、文件的版次按字母A、B、C的順序排列，修改次數(shù)按阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、3的順序排列。4.5、文件的補(bǔ)發(fā)領(lǐng)用4.5.1、因破損而重新領(lǐng)用的文件，發(fā)放編號不變。收回破損文件，發(fā)放新文件。4.5.2、因丟失而補(bǔ)發(fā)

12、的文件，應(yīng)新發(fā)放編號，并注明已丟失文件的發(fā)放編號作廢。4.6、文件的保存、作廢和銷毀4.6.1、存放文件的地方要干燥、通風(fēng)和安全。4.6.2、各持有文件者應(yīng)妥善保管，保持文件清晰不得隨意涂改。4.6.3、每次內(nèi)審時，應(yīng)同時檢查文件的保管情況。4.6.4、所有失效或作廢文件由文件主管部門及時從使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止誤用。4.6.5、需保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。4.6.6、收回和銷毀作廢文件應(yīng)在“文件發(fā)放（回收）記錄”備注欄中作好記錄，由文件主管部門銷毀。4.7、外來文件的控制A、公司外來文件由綜合辦作好登記，組織評審、識別其有效性、適宜性。B、外來文件經(jīng)識別后，加蓋“受控

13、”印章，發(fā)放編號后登記、發(fā)放。4.8、文件的管理綜合辦建立并保持公司的“文件清單”。4.9、文件的評審每年初，綜合辦組織相關(guān)部門對質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、外來文件的適用性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改并重新批準(zhǔn)發(fā)布。執(zhí)行4.4條款規(guī)定。5、引用文件記錄控制程序6、記錄詳見記錄清單管理（程序）制度匯編編 號Q/SW-2-3.5.3/4.2.4記錄管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼 1/21、目的控制記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。2、適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。3、職責(zé)3.1、綜合辦負(fù)責(zé)公司記錄的歸口管理。3.

14、2、各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。4、引用程序4.1、記錄編號記錄編號（標(biāo)識）： R 記錄順序號（必要時可加“.”流水號） 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號記錄代號4.1記錄的編制和審批A、各部門編制體系文件時，同時設(shè)計(jì)確定相應(yīng)的記錄。B、記錄由統(tǒng)一登記編號。4.3、記錄的形式和編目A、記錄的形式有表格、臺帳、報(bào)告或各種記錄，可以是任何媒體。B、綜合辦建立并保持公司“記錄清單”和表格樣張；各部門建立并保持本部門的“記錄清單”和表格樣張。4.4、記錄的填寫和修改A、各類質(zhì)量活動應(yīng)及時做好記錄，并按規(guī)定渠道傳遞；記錄內(nèi)容必須真實(shí)、明確、規(guī)范、字跡端正、清晰，與本次記錄無關(guān)的內(nèi)容應(yīng)用“”作標(biāo)記或用文字說明。B、記錄不得

15、隨意更改。確需更改時，采用劃改并在更改處簽名或蓋章。（必要時說明理由）。4.5、記錄的保管與歸檔A、各部門對本部門使用或保管的記錄按日期順序或編號順序整理，裝訂成冊妥善保管理（程序）制度匯編編 號Q/SW-2-3.5.3/4.2.4記錄管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼 2/2管，避免潮濕、沾污、損壞、丟失，并注意防鼠、防蟲、防火。保管方式應(yīng)便于存放和檢索，并根據(jù)記錄應(yīng)用價值和追溯期確定保存期限。記錄的保存期見記錄清單。B、內(nèi)審時，同時檢查各部門的記錄使用、管理情況。4.6、記錄的銷毀對超過保存期，無保留價值的記錄，由記錄主管部門統(tǒng)一銷毀。5、引用文件5.1、文件控制程序6、記錄詳見

16、記錄清單管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-5.1.1/6.2.2人力資源管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/31、目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)滿足規(guī)定要求，以確保所有質(zhì)量有關(guān)的員工能接受必要的培訓(xùn)和考核，從而保證企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、范圍適用于所有與公司施工工程活動有關(guān)人員的培訓(xùn)。3、職責(zé)3.1 綜合辦負(fù)責(zé)入廠貫標(biāo)培訓(xùn)的管理及實(shí)施，技質(zhì)部負(fù)責(zé)崗位培訓(xùn)管理及實(shí)施工作。3.2 有關(guān)職能部門協(xié)助培訓(xùn)工作的具體實(shí)施。4、工作程序4.1 確定人員任職條件4.1.1 總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要制定人力資源的發(fā)展規(guī)劃，并將質(zhì)量管理的人力資源發(fā)展規(guī)劃納

17、入到公司人力資源的發(fā)展規(guī)劃中。公司人力資源的發(fā)展規(guī)劃不僅為與質(zhì)量管理相關(guān)的人力資源管理提供依據(jù)，也要為質(zhì)量管理提供良好的發(fā)展路徑。公司將質(zhì)量管理的長遠(yuǎn)目標(biāo)作為核心，正確處理短期目標(biāo)與長期目標(biāo)之間的關(guān)系。公司質(zhì)量管理的長遠(yuǎn)目標(biāo)要與公司的質(zhì)量方針保持一致，人力資源的發(fā)展規(guī)劃要符合質(zhì)量管理的長遠(yuǎn)目標(biāo)的要求。4.1.2確定人員任職要求4.1.2.1 公司應(yīng)以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，其應(yīng)包括專業(yè)技能；所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；能力、工作經(jīng)歷等。4.1.2.2 公司根據(jù)員工從事產(chǎn)品要求符合性工作及規(guī)定職責(zé)對人員能力的要求，選擇能夠勝任的員工。能力可由受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備

18、的技能和工作經(jīng)歷來確定。4.1.2.3部門負(fù)責(zé)人應(yīng)具有大專以上學(xué)歷，3年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)；管理人員應(yīng)具有中?；蚋咧幸陨蠈W(xué)歷，2年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)；作業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗(yàn)。對于特殊崗位人員，應(yīng)持有效崗位證書上崗。4.1.2.4 公司總經(jīng)理每年對部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。部門領(lǐng)導(dǎo)對所屬員工進(jìn)行考核，并保存相關(guān)記錄。4.2 培訓(xùn)計(jì)劃的制訂、審批與控制4.2.1 每年12月份由綜合辦根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見、管理評審要求、年度目標(biāo)責(zé)任的要求、行業(yè)管理要求、各部門需求和公司崗位任職要求，編制下一年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃包括內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于下一年度執(zhí)行實(shí)施。管理（程序）制度匯編編 號 Q

19、/SW-2-5.1.1/6.2.2人力資源管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/34.2.2 年度計(jì)劃外的培訓(xùn)，由申請培訓(xùn)人填寫培訓(xùn)申請表，經(jīng)相關(guān)部門同意后報(bào)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3 培訓(xùn)的對象和內(nèi)容4.2.1 對全體人員進(jìn)行不同層次、不同深度的公司管理體系標(biāo)準(zhǔn)和管理體系文件培訓(xùn)。4.2.2 對技術(shù)人員，安全質(zhì)量人員進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)專業(yè)知識的培訓(xùn)。4.2.3 對操作工人進(jìn)行操作技術(shù)上崗培訓(xùn)。4.2.4 對特殊作業(yè)人員、專職檢驗(yàn)員、內(nèi)審員、計(jì)量管理員、特殊工序操作工均應(yīng)明確上崗要求，并按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，考核，資格認(rèn)可。4.2.5 對班組長以上管理人員進(jìn)行管理知識培訓(xùn)。

20、4.2.6 對全體職工進(jìn)行安全知識培訓(xùn)。4.2.7 新職工培訓(xùn)：由公司統(tǒng)一組織的有關(guān)公司簡況及發(fā)展?fàn)顩r、公司規(guī)章制度、勞動人事制度、安全生產(chǎn)、質(zhì)量意識和管理體系標(biāo)準(zhǔn)等培訓(xùn)。4.3 培訓(xùn)實(shí)施4.3.1 綜合辦負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門各自負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容對新錄用員工的實(shí)施培訓(xùn)。4.3.2 按年度培訓(xùn)計(jì)劃由辦公室組織實(shí)施對相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。4.3.3 需外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)的特殊崗位員工(項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、財(cái)務(wù)人員、電工、駕駛員、項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算員、內(nèi)審員、計(jì)量管理員等)的培訓(xùn)，由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)綜合辦審核，會同有關(guān)部門確定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.4 培訓(xùn)的考核與認(rèn)定4.4.1 綜合辦會

21、同各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對完成階段性培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，并作好記錄；考核可采用書面考試、操作實(shí)踐考試、部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)技術(shù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人綜合鑒定等方式，以評價培訓(xùn)的有效性。入廠、貫標(biāo)培訓(xùn)最終鑒定由綜合辦確認(rèn)，崗位培訓(xùn)最終鑒定由技質(zhì)部確認(rèn)。4.4.2 凡考核不合格的員工，均不能上崗(錄用)或調(diào)離原崗位給予第二次培訓(xùn)，合格后方可上崗。4.4.3 對特殊崗位員工，按國家和上級有關(guān)規(guī)定參加專業(yè)培訓(xùn)，并獲得相應(yīng)的等級資格證書并經(jīng)綜合辦認(rèn)定后方可上崗。4.5 培訓(xùn)的記錄與存檔4.5.1 綜合辦/技質(zhì)部在實(shí)施本公司各項(xiàng)培訓(xùn)時，須將培訓(xùn)內(nèi)容、人員和培訓(xùn)結(jié)果等，管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-

22、2-5.1.1/6.2.2人力資源管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼3/3記入培訓(xùn)記錄表。4.5.2培訓(xùn)有效性的評價：由負(fù)責(zé)培訓(xùn)的實(shí)施部門，通過各種培訓(xùn)考核、考試結(jié)果、實(shí)際操作、考察工作業(yè)績等方法評價培訓(xùn)的有效性。4.5.3 綜合辦對全年的培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面檢查總結(jié)，評審公司各項(xiàng)培訓(xùn)工作的完成情況和效果，同時提出下年度培訓(xùn)需求和改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見及建議。4.5.4綜合辦將培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)申請表、培訓(xùn)資料、培訓(xùn)記錄表、證書記錄等存檔。4.5.5綜合辦根據(jù)員工培訓(xùn)情況，應(yīng)建立個人培訓(xùn)檔案，以此作為員工崗位任職、職務(wù)晉升、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評級的重要依據(jù)之一。5、相關(guān)文件5.1 崗位任職要求6、

23、記錄詳見記錄清單 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-5.2.3員工績效考核（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/ 21、目的規(guī)范公司員工績效考評活動，促進(jìn)人力資源的管理和改進(jìn)。2、范圍適用于公司全體員工（包括臨時工）績效考核。3、職責(zé)3.1、各級管理人員負(fù)責(zé)對直接下屬的績效考評。3.2、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的績效考評。3.3、辦公室負(fù)責(zé)組織公司績效考評。3.4、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對績效考評結(jié)果的審核批準(zhǔn)。4、管理要求4.1、績效是員工個人或團(tuán)隊(duì)的工作表現(xiàn)、直接成績、最終效益的統(tǒng)一。4.2、績效考評是以工作目標(biāo)為導(dǎo)向，以工作標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，對員工行為及結(jié)果進(jìn)行測定，并確認(rèn)員工的工作成就的過

24、程。4.3、考評原則 客觀公正，實(shí)事求是，揚(yáng)長避短，改進(jìn)提高。4.4、考評時間和方式：4.4.1、公司各部門所有員工統(tǒng)一考評 每半年一次（每年7月和12月），4.4.2、月度考評，每月一次。作為部門績效工資發(fā)放的依據(jù)。4.5、考評內(nèi)容、 占總分比例 、考評依據(jù)、考評結(jié)果4.5.1工作績效 ，占80， 公司對員工的考評是以工作結(jié)果為導(dǎo)向，側(cè)重員工的工作績效。依據(jù)員工工作目標(biāo)，據(jù)實(shí)評分；紀(jì)律性，占10 員工手冊的規(guī)定和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程，是基于公司宗旨、價值觀、原則的員工的行動準(zhǔn)則，遵守紀(jì)律是公司對員工的基本要求。 根據(jù)員工手冊的規(guī)定和月度總結(jié)/考評的成績，據(jù)實(shí)評分；團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，占10

25、 團(tuán)隊(duì)協(xié)作是公司一直倡導(dǎo)的經(jīng)營原則和工作作風(fēng)，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神是寶供員工的必備條件，據(jù)實(shí)評分。4.5.2、考評結(jié)果：4.5.2.1、考評等級：考評結(jié)果分為5個等級，分別為： （1）優(yōu)秀（100X95）：能完全勝任本崗位工作，工作獨(dú)立能力強(qiáng)，專業(yè)技能扎實(shí)，業(yè)績指標(biāo)完成圓滿，工作極少失誤，在同等崗位中位于前列。管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-5.2.3 員工績效考核（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/ 2（2）較好（94X85）：勝任本崗位工作，工作主動性較強(qiáng)工作中較少差錯，能夠很好的完成上級布置的工作任務(wù)，工作業(yè)績和行為表現(xiàn)都較為出色。 （3）合格（84X75）：指員工勝任本崗位工

26、作，工作業(yè)績、本崗位專業(yè)知識及技能在本部門同崗位系列中處于中等及以上水平，能夠完成部門下達(dá)的績效考評指標(biāo)。 （4）基本合格（74X60）：員工基本勝任本崗位工作，工作業(yè)績、本崗位專業(yè)知識及技能在本部門同崗位系列員工中處于中等以下水平，基本完成部門下達(dá)的考評指標(biāo)。 （5）差（59）：指員工不適應(yīng)本崗位工作，工作業(yè)績、本崗位專業(yè)知識及技能在本部門同崗位系列員工中處于末位，沒有完成部門下達(dá)的績效考評指標(biāo)。4.5.2.2、對考評結(jié)果的處理原則：（1）年終獎金額的參考依據(jù)：年度總評成績是計(jì)發(fā)員工當(dāng)年年終獎的主要依據(jù)，計(jì)獎方法另發(fā)。（2）晉級增資的參考依據(jù)：根據(jù)公司人力規(guī)劃和需求狀況，公司將參考員工的績效

27、考評結(jié)果，決定員工職務(wù)的調(diào)配或晉升（考評結(jié)果為S、A、B級的員工才具備職務(wù)晉升的資格）。（3）定培訓(xùn)計(jì)劃的參考依據(jù)：針對員工在考評中發(fā)現(xiàn)的不足，為員工設(shè)定有針對性的培訓(xùn)計(jì)劃。（4）員工制定和修改職業(yè)發(fā)展計(jì)劃提供參考。 4.6、考評流程4.6.1、辦公室制定考評計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并下發(fā)績效考核表。4.6.2、工作總結(jié)：由員工在績效考核表上自評，部門負(fù)責(zé)人給出行政評價報(bào)辦公室。4.6.3、辦公室召集部門負(fù)責(zé)人對考評情況進(jìn)行復(fù)核。4.6.4、通知考評結(jié)果：考評小組把復(fù)核后的“考評成績單”返還給部門負(fù)責(zé)人，由其把結(jié)果告訴員工。4.6.4、備案存檔辦公室把有關(guān)考評資料備案存檔，并將考核結(jié)果作為人

28、力資源管理和改進(jìn)的依據(jù)。5、相關(guān)/支持性文件5.1、崗位職責(zé)及任職條件5.2、力資源管理制度6、記錄詳見記錄清單管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-6.1.1/6.3 施工機(jī)具管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/31、目的對公司的施工機(jī)具進(jìn)行有效控制，確保安全、高效運(yùn)行，以滿足工程施工過程及其服務(wù)的需要。2、適用范圍適用于公司施工機(jī)具管理的控制。3、職責(zé)3.1、綜合部負(fù)責(zé)施工機(jī)具機(jī)具的購置。3.2、工程部負(fù)責(zé)組織采購機(jī)具的驗(yàn)收，施工機(jī)具的維修和配置管理。3.3、施工機(jī)具操作人員負(fù)責(zé)施工機(jī)具的使用和日常保養(yǎng)。4、控制制度4.1、施工機(jī)具的配置4.1.1、工程部根據(jù)施工需要提出施

29、工機(jī)具配備計(jì)劃，配備計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。4.1.2、需要購置或租賃施工機(jī)具的，由工程部根據(jù)公司施工機(jī)具狀況和施工需要提出施工機(jī)具購置計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，綜合部負(fù)責(zé)采購或租賃。4.1.3、工程部對采購或租賃的施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。施工機(jī)具需確定安裝或拆卸方案時，該方案經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收后方可使用。4.1.4、重要施工機(jī)具及進(jìn)口施工機(jī)具的購置，要進(jìn)行充分的可行性研究和技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，方可納入計(jì)劃。選購施工機(jī)具要考慮如下因素：a）施工機(jī)具精度及技術(shù)性能先進(jìn)，生產(chǎn)效率能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要；b）可靠性好，維護(hù)性好，安全性好，機(jī)型統(tǒng)一，通用互換性強(qiáng)；c）經(jīng)濟(jì)性

30、好；d）節(jié)能效果好，對環(huán)境無污染。購置應(yīng)根據(jù)公司的技術(shù)裝備、生產(chǎn)任務(wù)的需要進(jìn)行。4.1.5、成套施工機(jī)具的安裝與調(diào)試a）新購施工機(jī)具到貨后，工程部組織有關(guān)人員辦理施工機(jī)具交接驗(yàn)收及資料移交手續(xù)，并對施工機(jī)具進(jìn)行登記、建立施工機(jī)具臺帳。b）施工機(jī)具驗(yàn)收時，按照施工機(jī)具出廠說明書及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，對設(shè)備的配件、保修卡、使用和保養(yǎng)說明書等資料進(jìn)行查收登記。c）施工機(jī)具安裝時，工程部組織生產(chǎn)廠家和使用單位進(jìn)行安裝調(diào)試達(dá)到使用要求，并由供方提供安裝技術(shù)指導(dǎo)，對安裝調(diào)試中出現(xiàn)的問題根據(jù)問題的性質(zhì)結(jié)合合同的約定進(jìn)行協(xié)商處理。管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-6.1.1/6.3 施工機(jī)具管

31、理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/3d）施工機(jī)具安裝完工后，由工程部組織供方、使用單位進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容有： 按照制造廠出廠檢驗(yàn)的精度性能項(xiàng)目檢查驗(yàn)收； 施工機(jī)具的空運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷及滿負(fù)荷運(yùn)行試驗(yàn)； 電器施工機(jī)具的運(yùn)行試驗(yàn)； 施工機(jī)具安全裝置的檢驗(yàn)； 施工機(jī)具主機(jī)及附件外觀檢驗(yàn)。e）施工機(jī)具驗(yàn)收合格后，工程部與生產(chǎn)廠家辦理施工機(jī)具移交手續(xù)；驗(yàn)收不合格，執(zhí)行合同約定中相關(guān)條款。4.2、施工機(jī)具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.2.1、工程部組織編寫相關(guān)施工機(jī)具操作規(guī)程，下發(fā)到各使用部門。對于大型精密施工機(jī)具或關(guān)鍵過程所用的施工機(jī)具必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員要經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗并按規(guī)

32、定操作施工機(jī)具。4.2.2、工程部制定施工機(jī)具維修保養(yǎng)計(jì)劃，規(guī)定保養(yǎng)名稱、項(xiàng)目、所需經(jīng)費(fèi)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.3、施工機(jī)具的日常維護(hù)保養(yǎng)由施工機(jī)具使用人員進(jìn)行，同時填寫施工機(jī)具維護(hù)、維修及保養(yǎng)記錄。4.2.4、施工機(jī)具的主要維護(hù)保養(yǎng)要求： 清潔、潤滑、緊固、調(diào)整，防止施工機(jī)具超溫、超壓、超速和超負(fù)荷運(yùn)行。4.2.5、施工機(jī)具發(fā)生事故后，要立即采取措施，停止運(yùn)行，保護(hù)好現(xiàn)場，及時上報(bào)辦公室。工程部組織人員進(jìn)行事故調(diào)查，搞清原因，施工機(jī)具事故要做到“三不放過“（事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者及相關(guān)人員未受到教育不放過，沒有防范措施不放過），所有事故都要查清原因和責(zé)任，按情節(jié)輕重和責(zé)任大

33、小，分別給予處分和經(jīng)濟(jì)賠償，觸犯法律者要依法制裁，并填寫施工機(jī)具事故報(bào)表。4.3、施工機(jī)具的報(bào)廢施工機(jī)具因損耗或損壞無法修復(fù)，致使施工機(jī)具無法繼續(xù)使用時，由工程部組織人員對其進(jìn)行檢查核實(shí)，確認(rèn)無法維修或不經(jīng)濟(jì)進(jìn)行維修時，填寫施工機(jī)具報(bào)廢申請表，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后辦理報(bào)廢手續(xù)，同時在公司總臺賬上進(jìn)行標(biāo)注。4.4、記錄保管4.4.1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建立公司辦公設(shè)備、施工機(jī)具總臺帳。管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-6.1.1/6.3 施工機(jī)具管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼3/34.4.2、工程部負(fù)責(zé)建立施工設(shè)備供應(yīng)方臺帳、并保存施工機(jī)具采購合同等記錄。4.4.2、工程部負(fù)責(zé)建立施

34、工機(jī)具分臺帳、并保存施工機(jī)具安裝或拆卸方案、配備計(jì)劃、施工機(jī)具維修計(jì)劃、及施工機(jī)具驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。5、相關(guān)/支持性文件5.1、不合格控制制度5.2、記錄控制制度5.3、施工機(jī)具管理及維修制度5.4、施工機(jī)具安全操作規(guī)程6、記錄詳見記錄清單 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.2.2與施工項(xiàng)目有關(guān)要求評審（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/21、目的確保顧客的需求和期望得到充分的理解，對與顧客有關(guān)的過程實(shí)施系統(tǒng)管理。以贏得顧客滿意。2、適用范圍本程序適用于與產(chǎn)品（本公司指工程項(xiàng)目）有關(guān)要求的識別、評審及與顧客的溝通。3、職責(zé)3.1市場部負(fù)責(zé)識別顧客的要求，組織實(shí)施工程項(xiàng)目

35、要求、材料供應(yīng)的評審及與顧客的溝通。3.2技質(zhì)部識別和確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的質(zhì)量要求、工程技術(shù)、施工能力要求的評審。3.3計(jì)財(cái)部參與顧客資信、工程價款、材料供應(yīng)的評審。4、工作程序4.1與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的確定4.1.1總經(jīng)理或市場部通過市場調(diào)研、招投標(biāo)、與顧客的接觸、交談等活動，識別顧客的需求和期望。并通過工程項(xiàng)目要求的評審，將顧客信息反饋到技質(zhì)部。4.1.2技質(zhì)部從獲得的顧客信息，識別和確定適用法律法規(guī)要求、電信工程施工技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范等與工程技術(shù)、施工能力有關(guān)的要求。4.1.3與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求可包括以下方面：A、顧客規(guī)定的要求：施工安裝的技術(shù)保證、質(zhì)量、數(shù)量、價款、服務(wù)、交期等。B、

36、顧客雖然沒有規(guī)定，但施工安裝必需達(dá)到的規(guī)定用途和已知的預(yù)期用途。如：堅(jiān)固度、電氣特性、使用壽命等。C、與工程項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)要求。如：涉及電信工程施工安裝的有關(guān)法律法規(guī)。D、電信工程有關(guān)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)說明書或向顧客承諾中規(guī)定的有關(guān)附加要求。4.2、與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的評審4.2.1、評審時機(jī)市場部確保在合同正式簽約或標(biāo)書投標(biāo)前，對與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求進(jìn)行評審。4.2.2、評審要求A、工程項(xiàng)目要求得到明確規(guī)定。B、標(biāo)書和合同草案中不一致的地方，在簽約或投標(biāo)前得到解決。 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.2.2與施工項(xiàng)目有關(guān)要求評審（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/2C、本

37、公司有滿足顧客要求的能力。4.2.3、評審方式A、常規(guī)合同評審工程投資額50萬元以下，公司在技術(shù)、質(zhì)量、價款、交期等方面都能滿足顧客要求的合同，由總經(jīng)理或其授權(quán)人在合同上以簽字的方式進(jìn)行評審。B、特殊合同評審工程投資額50萬元以上，重點(diǎn)工程、國外工程、采用新技術(shù)的工程。由市場部組織技質(zhì)部、計(jì)財(cái)部采用會議或會簽的方式進(jìn)行評審。技質(zhì)部負(fù)責(zé)技術(shù)保證、施工能力、施工環(huán)境等方面的評審。市場部負(fù)責(zé)工程交期、后續(xù)服務(wù)、合同條款等方面的評審。計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)顧客資信、工程價款、材料供應(yīng)等方面的評審。市場部記錄評審結(jié)果和有關(guān)措施，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。并保持合同臺帳和評審記錄。C、合同更改的評審當(dāng)工程項(xiàng)目要求有變更時，由市

38、場部與顧客聯(lián)系溝通，必要時按上述a、b方式再次評審，并告知相關(guān)人員變更的要求。4.2.4、措施跟蹤技質(zhì)部跟蹤評審中提出的措施和合同執(zhí)行過程，確保合同按進(jìn)度履約。4.3、與顧客的溝通4.3.1、簽約和承諾實(shí)施工程項(xiàng)目前，市場部與顧客洽商有關(guān)項(xiàng)目要求，以達(dá)成一致。4.3.2、當(dāng)合同發(fā)生變更時，市場部與顧客進(jìn)行洽商、處理有關(guān)合同變更事宜。4.3.3、工程交付后，市場部收集顧客反饋信息，妥善處理顧客意見、增進(jìn)顧客滿意。按施工和服務(wù)程序?qū)嵤┖罄m(xù)服務(wù)，增進(jìn)顧客滿意。5、引用文件5.1、施工和服務(wù)程序6、記錄6.1、工程項(xiàng)目要求評審表6.2、合同臺帳6.3、工程項(xiàng)目要求變更評審記錄6.4、合同履約情況登記表

39、 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.2.2工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/31、目的充分理解顧客與施工工程有關(guān)的要求，確保投標(biāo)過程和合同的簽訂符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求和規(guī)定，確保合同按時履行。2、適用范圍適用于工程信息的收集、資格預(yù)審、投標(biāo)、合同談判和簽訂、合同履約及監(jiān)控、顧客滿意度調(diào)查以及后期的維護(hù)等工作范圍。3、職責(zé)3.1、市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司的招投標(biāo)和合同簽訂工作、負(fù)責(zé)組織顧客與工程有關(guān)要求的識別、確定和評審以及對與顧客、相關(guān)方的溝通交流進(jìn)行控制。4、制度4.1、與工程有關(guān)要求的識別4.1.1、與工程有關(guān)的要求包括：a）顧客明確規(guī)定的要

40、求，包括工程的質(zhì)量要求、工程工期要求、資金要求、技術(shù)要求、工程款的結(jié)算規(guī)定、文明施工要求、施工現(xiàn)場管理要求等。這些要求通常是在招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、招標(biāo)文件、合同條件、圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件中以書面形式明確提出的各項(xiàng)要求。b）顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求。c）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與工程及工程實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的法律法規(guī)要求。d）本公司為確保工程的符合性而確定的任何附加要求。4.1.2、與工程有關(guān)要求的識別市場經(jīng)營部通過招投標(biāo)、合同草案、市場調(diào)研、顧客的來函、來電和來人等情況，或同顧客交談、解答顧客咨詢等方式識別

41、顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求。4.2、與工程有關(guān)要求的評審4.2.1、工程工期市場經(jīng)營部根據(jù)招標(biāo)文件的要求組織投標(biāo)文件的編寫整理，并在投標(biāo)前，對準(zhǔn)備的投標(biāo)文件進(jìn)行評審，看是否符合招標(biāo)文件的要求。中標(biāo)后，組織技術(shù)相關(guān)人員配合發(fā)包方進(jìn)行現(xiàn)場勘探、技術(shù)協(xié)商等適宜，市場經(jīng)營部組織總經(jīng)理、工程部、辦公室、財(cái)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人對施工合同中規(guī)定條款內(nèi)容進(jìn)行評審。評審?fù)ㄟ^后，方可與發(fā)包方簽訂施工合同。對施工過程中的工程更改，由工程部組織進(jìn)行協(xié)商評審、傳達(dá)。 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.2.2工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/34.2.2、對于顧客沒有以文件形式提

42、出的要求（如口頭訂單），經(jīng)營部要將其轉(zhuǎn)化為書面記錄，并得到顧客確認(rèn)，及時將顧客要求傳達(dá)到相關(guān)部門和人員。4.2.3、在合同評審過程中，對表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價單）予以解決。4.2.4、在合同評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出修改建議時，由市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其意見并得到認(rèn)可。4.2.5、通過評審在確認(rèn)具備滿足工程項(xiàng)目要求的能力后，依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約，并保存評審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。4.2.6、在合同評審過程中，合同審批權(quán)限按照合同管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，若部門之間發(fā)生意見分歧難以達(dá)成一致意見的，由總經(jīng)理對評審結(jié)果進(jìn)行審批。需要編制質(zhì)量計(jì)劃的由工程部編制，總

43、經(jīng)理審批，相關(guān)部門執(zhí)行。編制質(zhì)量計(jì)劃時應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合管理方針和管理目標(biāo)， 并與質(zhì)量管理體系文件中其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)具體要求增加新的內(nèi)容。4.2.7、當(dāng)合同要求與投標(biāo)書的要求不一致時，市場經(jīng)營部要按照變化了的情況組織對合同進(jìn)行評審，公司有能力滿足變化了的合同要求時，市場經(jīng)營部才能與顧客簽訂該合同。4.3、顧客要求變更的處理4.3.1、在履行合同過程中，如顧客或我公司提出修改有關(guān)合同要求，須經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見，才能生效。4.3.2、合同更改后的內(nèi)容需按4.2條的有關(guān)規(guī)定的重新進(jìn)行評審。4.3.3、將合同更改后的有關(guān)信息及時傳遞給公

44、司相關(guān)部門（人員）。4.4 顧客溝通4.4.1、市場經(jīng)營部銷售人員要通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客訂貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。4.4.2 根據(jù)需要將合同執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，保持公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.4.3、產(chǎn)品交付后，市場經(jīng)營部要及時了解和妥善處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見。4.5、合同管理4.5.1、公司要使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。4.5.2、施工部門對施工過程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。施工部門對合同變更信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。 管

45、理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.2.2工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼3/34.5.3、市場部門應(yīng)及時對合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。4.5.4、在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通。4.6、記錄的保持市場經(jīng)營部保持標(biāo)書、合同評審、修改、顧客反饋的信息和顧客座談會、售后服務(wù)的相關(guān)記錄。5、相關(guān)/支持文件5.1、文件管理制度5.2、記錄管理制度5.3、合同管理制度6、記錄詳見記錄清單 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.4采購管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼1/31、目的對采購和分包過程及供方進(jìn)行

46、控制，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于工程所需物資、器材的采購及對供方（包括分包方，以下同）的評價、選擇和控制。3、職責(zé)31、計(jì)財(cái)部組織對供方的評價和選擇，并實(shí)施采購。32、技質(zhì)部組織施工部門提供采購物資標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求，參與供方評價、選擇。33、技質(zhì)部組織施工部門實(shí)施采購物資的驗(yàn)證，參與供方評價、選擇。4、工作程序41、對供方的評價和選擇411、采購物資的分類公司根據(jù)供方提供物資（或分包方）對施工過程和施工質(zhì)量影響程度，分為三類：A 類：構(gòu)成工程的主要部份，對工程最終質(zhì)量和施工過程起重要作用；B 類：構(gòu)成工程項(xiàng)目的非關(guān)鍵部份，對工程最終質(zhì)量和施工過程無重大影響；C 類：對工程最

47、終質(zhì)量無直接影響。公司對A、B類物資建立“采購物資目錄”重點(diǎn)進(jìn)行控制；對C類物資進(jìn)行實(shí)物評價、擇優(yōu)采購。對工程分包的控制，詳見工程分包控制規(guī)范。412、對供方能力的調(diào)查A、由計(jì)財(cái)部會同 技質(zhì)部對提供A類物資的供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查。B、質(zhì)量保證能力調(diào)查的內(nèi)容包括：供方的概況、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、檢驗(yàn)?zāi)芰Α⑻峁┑姆?wù)、質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品認(rèn)證情況等。C、調(diào)查方法：可發(fā)函調(diào)查或現(xiàn)場考察，調(diào)查結(jié)果記載“供方調(diào)查記表”。D、評價準(zhǔn)則：對已獲得ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的供方可優(yōu)先選用。對上級主管部門指定的物資配供廠商可免去該項(xiàng)調(diào)查。對無足夠的供貨能力，施工、檢驗(yàn)手段落后，服務(wù)較差、財(cái)務(wù)狀況不佳的供方，

48、不選作合格供方。413、對供方實(shí)物質(zhì)量的評價A、對提供A、B類物資的供方應(yīng)進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量評價。 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.4采購管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼2/3B、實(shí)物質(zhì)量評價由工程部組織施工部門進(jìn)行C、評實(shí)物質(zhì)量價格的方式可采用：、樣品評價，適用于新的供方或首次供貨。技質(zhì)部組織施工部門對樣品驗(yàn)證或試用。根據(jù)其它使用者地經(jīng)驗(yàn)，提供的合格證明、質(zhì)保書等進(jìn)行評價。、業(yè)績評價，適用于有多年業(yè)務(wù)往來的供方。由技質(zhì)部組織施工部門根據(jù)以往供貨的質(zhì)量、信譽(yù)和對問題的處理情況進(jìn)行評價。D、評價準(zhǔn)則：樣品驗(yàn)證或試用不合格、供貨質(zhì)量連續(xù)二次不合格且改進(jìn)不及時、信譽(yù)較差的均不能選

49、作合格供方。4.1.4、供方選擇、確定和復(fù)評A、在對供方能力調(diào)查、實(shí)物質(zhì)量評價的基礎(chǔ)上，計(jì)財(cái)部會同工程部選擇合格供方，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入“合格供方名錄”。B、進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行不合格品控制程序。對連續(xù)二次供貨質(zhì)量不符，且無改進(jìn)的可停止其供貨（或分包）資格。C、每年由計(jì)財(cái)部會同工程部進(jìn)行復(fù)評，復(fù)評內(nèi)容：供貨質(zhì)量、交期、服務(wù)、改進(jìn)和信譽(yù)等情況，計(jì)財(cái)部記錄并調(diào)整“合格供方名錄”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2、采購文件的編制4.2.1、采購文件包括：器材概預(yù)算表、采購申請單、采購合同、外包協(xié)議等。4.2.2、工程部組織施工部門根據(jù)項(xiàng)目需要和庫存情況編制 “器材概、預(yù)表算”，計(jì)財(cái)部編制“采購申請單”， 技質(zhì)

50、部提供采購物資標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)樣或技術(shù)要求。4.2.3、采購文件應(yīng)清楚的列出采購產(chǎn)品的有關(guān)信息，可包括：A、對產(chǎn)品質(zhì)量要求（可引用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等技術(shù)要求）；B、對規(guī)格、數(shù)量、價格、交付、包裝等要求；C、對供方的程序、過程、設(shè)備、人員的要求；D、對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；E、對供方質(zhì)量管理體系要求。4.2.4、采購文件經(jīng)總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)后執(zhí)行。43、采購的實(shí)施4.3.1、采購員根據(jù)采購文件應(yīng)到確定的合格供方處采購。 管理（程序）制度匯編編 號 Q/SW-2-7.4采購管理（程序）制度版次/修改次 A/ 0頁 碼3/34.3.2、當(dāng)合格供方無貨，而急需向非合格供方采購時，必須計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可采購，不得采購無合格證、無廠名、無廠址的物資，并加強(qiáng)對其供貨驗(yàn)證。44、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1、有如下幾種驗(yàn)證方式：A、由 技質(zhì)部作進(jìn)貨驗(yàn)證；B、由公司到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；C、由顧客到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。4.4.2公司或顧客需要到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，計(jì)財(cái)部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證和放行的方式，必要時由技質(zhì)部派員驗(yàn)證。4.4.3、驗(yàn)證活動可包括觀察、檢驗(yàn)、測量、查驗(yàn)供方提供的合格證明