安全標準化自評

1、自評得分組別應得分自評得分基礎管理組230168機械組9880電氣組137126熱工燃爆組191165作業(yè)環(huán)境職業(yè)健康組155123合計811/空項分189/小計參加考核分數(shù)實得分數(shù)811662換算成百分制后得分81.63結論重慶小糸車燈有限公司達到了國家二級安全生產(chǎn)標準化企業(yè)標準機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考核評級序號考評內(nèi)容應得分擁有量抽樣量不合格臺數(shù)不合格率扣分實得分備注1安全生產(chǎn)責任制153122職業(yè)安全健康規(guī)章制度15693規(guī)劃與年度劃155104機構與人員152135職業(yè)安全健康教育4510306事故管理203177“三同時”管理155108班組安全管理12489安全操作規(guī)程1349

2、10特種設備及人員安全管理103711相關方的安全管理103712現(xiàn)場監(jiān)督檢查104613應急救援預案104614危險源的控制102815職業(yè)健康檔案15411合計2306216873%自評人： 基礎管理 專業(yè)整改措施建議表序號項目名稱存在問題（編號、地點、型號）整改措施1安全生產(chǎn)責任制1、部分單位及人員職責履行有欠缺,履行職責的證據(jù)不夠全面充分進行職責權限培訓，認真履行職責，并留下相關證據(jù)2、未針對各個部門的行政職責簽訂安全目標責任合同根據(jù)不同部門的行政職責所對應的安全 職責簽訂相關的安全目標2職業(yè)安全規(guī)章制度3、制度未進行定期評審每年至少一次，留下評審記錄，對制度適時修改4、未建立粉塵作業(yè)

3、場所定期清掃制度完善5、制度在執(zhí)行過程中相關記錄、資料不齊全根據(jù)相關工作程序制定相應的安全管理臺帳模板并進行完善6、部分未整改隱患未實施繼續(xù)跟蹤形成閉環(huán)管理7、危險作業(yè)無審批如密閉空間、高處作業(yè)、帶電作業(yè)等嚴格按照制度執(zhí)行8、臨時線無審批嚴格按照制度執(zhí)行3規(guī)劃與年度計劃9、未見安全投入使用臺帳建立臺帳：應包括：項目主要內(nèi)容明細、實際投入、主要票據(jù)名稱及其編號4機構與人員10、未見安委會開展活動的記錄安委會召開的專題會每年不少于4次，應對企業(yè)中的重大安全健康問題進行評議、協(xié)調(diào)和決策。5職業(yè)安全健康教育新工人三級安全教育11、學時不能滿足標準的要求應不少于24小時，危險較大行業(yè)和崗位為48小時12

4、、無教育計劃和教學大綱，教材也未見文本資料制定13、三級安全教育卡片未進行編號，未建立臺帳編號建賬14、參加培訓人員簽到有代簽現(xiàn)象必須由參加培訓人員本人簽字15、未見車間、班組級安全培訓教育資料必須經(jīng)過三級培訓合格后才能上崗16、未見班組長教育培訓記錄按照計劃制定教育大綱進行培訓17、未見四新教育培訓記錄按照計劃制定教育大綱進行培訓18、未見轉崗安全教育培訓記錄19、未見職業(yè)健康安全培訓記錄按照計劃制定教育大綱進行培訓20、部分教育資料及記錄不完整施教過程中相關記錄如開班的應到人員、簽到表、出勤記錄、應達到的目的，自試自核情況、培訓效果的評定等相關資料缺乏21、現(xiàn)場抽查作業(yè)人員，對崗位的危險因

5、素及控制方法還不太熟悉。對安全操作規(guī)程的知曉率和熟悉程度不夠企業(yè)應進一步加強安全教育培訓，注重安全培訓教育效果評定，加大對車間進行教育的自核6事故管理22、未見事故管理臺帳完善23、全年的事故無綜合性的分析全年的事故應統(tǒng)計并進行綜合性的分析24、未見事故分析會記錄、事故防范措施落實情況記錄、員工受教育培訓記錄及責任人受處罰的記錄完善7“三同時”管理25、未見擴建廠房的安全、職業(yè)健康三同時控制審核資料完善8班組安全管理26、班組安全活動未開展班組每月應開展2次安全活動，并做到時間、內(nèi)容、人員3落實，做好記錄27、班組無安全檢查班組應進行日常巡檢和每周一次的全面檢查，并做好記錄28、班組無隱患整改

6、記錄做好記錄29、班組安全教育無臺帳，無記錄建立臺帳，完善記錄9安全操作規(guī)程30、安全操作規(guī)程未定期進行評審隨著設備設施和工藝發(fā)生變化時，應對操作規(guī)程進行調(diào)整31、員工對操作規(guī)程的知曉率和熟悉程度不夠企業(yè)應通過各種方式（包括培訓、發(fā)放文本、上墻公示、IT網(wǎng)絡等），讓每個員工都知曉和遵守本崗位的安全技術操作規(guī)程10特種作業(yè)人員安全管理32、未見特種設備作業(yè)人員臺帳完善，安技部門留存一份便于監(jiān)管11相關方安全管理33、無相關方臺帳建立臺帳34、未見對進廠的相關方資質(zhì)審查記錄如：滿足法律法規(guī)的許可證和執(zhí)照等證明文件（包括單位和個人的從業(yè)資質(zhì)證明）、相關方的安全管理制度文本資料、相關方是否為其項目工作

7、人員購買工傷保險和其他法定保險（應關注）等等35、未見相關方動工前的項目交底會甲乙雙方就項目的風險及其控制措施進行充分的溝通和協(xié)商，甲方應履行告知責任，提供相關方應關注并遵循的相關信息資料，雙方就項目執(zhí)行過程中的事項達成一致意見，共同遵循，會議內(nèi)容形成書面記錄保存?zhèn)洳?6、未與相關方簽訂安全協(xié)議在與相關方簽訂合同時應簽訂安全協(xié)議，明確雙方的安全職責和基本要求，如:安全管理、防火管理、設備使用、人員教育培訓、安全檢查與監(jiān)督等方面的管理要求并報告安技部門，以便對其進行監(jiān)管37、未見崗前安全培訓記錄相關方人員必須在項目開始以前接受并完成安全培訓，由項目管理單位保存培訓記錄、備查37、未見對相關方現(xiàn)場

8、安全監(jiān)管的記錄定期對相關進行檢查，并且做好檢查紀錄12現(xiàn)場監(jiān)督檢查38、現(xiàn)場員工未佩戴防護用品加強監(jiān)督管理。充分發(fā)揮二級單位的領導，安技員、班組長、工會組長的監(jiān)督作用13應急救援預案39、預案未進行定期評審完善40、未制定專項應急救援預案。無特種事故、?；肥鹿?、火災爆炸事故、重要危險源事故、人員密集場所緊急疏散等專項預案。根據(jù)工廠實際情況，制定發(fā)生緊急情況下的專項應急救援預案41、未對應急救援預案進行演練應制定演練計劃，確定人員、地點、時間。每年組織1-2次應急救援演練，并做好演練記錄，并對應急演練效果進行評價，形成評價記錄。42、在重點部位例如化學危險品庫等，無可供執(zhí)行的應急救援預案和程序

9、。針對各部位不同的風險種類，制訂相應的、具有可操作性的緊急事件應急處置程序，重點部位應急預案應上墻公示，成為公共安全信息。43、無應急救援器材和裝備管理辦法制定管理制度，規(guī)范應急裝備的管理。44、無應急裝備臺帳建立應急裝備檔案，應有臺帳、分布點及應急裝備管理、檢查、維護責任人14危險源的控制47、未對危險源進行全面辨識、評價，廠級、車間級、班組級都無法提供危險源清單企業(yè)應發(fā)動全體員工，開展一次全面的辨識，查找身邊的危險，形成危險源清單，對危險源逐一制定管理措施和技術措施45、企業(yè)未制定危險源管理制度企業(yè)制定的危險源管理制度應包括危險源的安全檢查、隱患整改、告知、標示及控制等。對被定為危險部位的

10、應制定安全管理控制程序，并被嚴格執(zhí)行46、重要危險部位無安全檢查記錄重要危險源的日常安全檢查應符合“三定”要求（即：定檢查時間、定檢查內(nèi)容、定檢查責任人）。并且將檢查表掛在重要危險位，各級檢查進行后在上面簽字。15職業(yè)健康檔案47、檔案的建立還停留在資料的收集、集中上進行規(guī)范化的整理自評人： 陪同人：機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自核評級機械專業(yè)現(xiàn)場周期性復評匯總表序號自評內(nèi)容分值擁有總數(shù)量抽查量數(shù)抽查不合格數(shù)抽查不合格率扣分實得分備注12.1金屬切削機床1584221322.2沖、剪、壓機械300缺項32.3起重機械1566221342.4電梯12124221052.6木工機械80缺項62.7注

11、塑機813522672.8工業(yè)機器人（含機械手）86611782.9裝配線（含部件分裝線、焊裝線）152310221392.10風動工具50缺項102.11砂輪機1024119112.12射線探傷設備80缺項122.13自有專用機械設備120缺項132.21炊事機械5110514其他機械101202064合 計98188081.6自評人： 機 械 專業(yè)整改措施建議表序號項目名稱存在問題（編號、地點、型號）整改措施1金屬切削機床2起重機械1起重機械吊繩無檢驗合格標志定期檢驗3電梯2.5、6號電梯應急通話壞維修電梯應急通話4注塑機3.海天、嗎啡注塑機漏油，地面油污未及時清理地面積油及含油棉紗及時清

12、理5工業(yè)機器人（含機械手）6裝配線（含部件分裝線、焊裝線）7砂輪機8炊事機械自評人： 機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自核評級電氣專業(yè)現(xiàn)場周期性復評匯總表序號自評內(nèi)容應得分擁有量抽樣量不合格臺數(shù)不合格率扣分實得分備注1變配電系統(tǒng)401155352低壓電氣線路（固定線路）517104323低壓電氣線路（臨時線路）5220054動力（照明）配電箱（柜、板）2015730124165電網(wǎng)接地系統(tǒng)1511156防雷接地裝置121112107電焊機8310088手持電動工具1228422109移動電氣裝備838532610電氣試驗站（臺、室）12111113724955271912691.9%自評人： 陪同人

13、： 電 氣 專業(yè)整改措施建議表序號項目名稱存在問題（編號、地點、型號）整改措施1變配電系統(tǒng)2低壓電氣線路（固定線路）1、個別低壓動力配電箱電源線進線保護鋼管未接保護接地線；低壓動力配電箱電源線進線保護鋼管接保護接地線；2、部分用電設備電氣線路仍存在保護不完整安裝不規(guī)范；.注塑機廠房電纜橋架未進行等電位跨接。3.C-2裝配線一只開關盒脫落。4.注塑機廠房傳送線上滾筒電機電源線保護管脫落。5.空壓站電纜橋架未進行等電位跨接。6.空壓站外墻上一段電纜橋架蓋板未蓋上。2、用電設備電氣線路確保保護完整，規(guī)范安裝；.注塑機廠房電纜橋架進行等電位跨接。3.C-2裝配線一只開關盒固定安裝。4.注塑機廠房傳送線

14、上滾筒電機電源線完整保護管。5.空壓站電纜橋架進行等電位3低壓電氣線路（臨時線路）4動力（照明）配電箱（柜、板）3.HDP-12低壓動力配電箱未繪制供電系統(tǒng)圖，箱體未編號。2.注塑機廠房一臺插座箱，箱蓋嚴重變形。3.增壓室內(nèi)未設置應急照明燈。4.注塑機廠房三臺低壓動力配電箱前放置貨架。1.HDP-12低壓動力配電箱繪制供電系統(tǒng)圖，箱體編號。2.更換或校正注塑機廠房一臺插座箱蓋嚴重變形的插座箱蓋板。3.增壓室內(nèi)設置應急照明燈。4.清理注塑機廠房三臺低壓動力配電箱前放置貨架。5電網(wǎng)接地系統(tǒng)6防雷接地系統(tǒng)7電焊機8手持電動工具4.兩臺手持電動工具未統(tǒng)一編號，未進行絕緣電阻檢測。兩臺手持電動工具統(tǒng)一編

15、號，定期進行絕緣電阻檢測。9移動電氣裝備5.兩臺砂輪切割機未統(tǒng)一編號，未進行絕緣電阻檢測。2.一臺鋼管套絲機未統(tǒng)一編號，未進行絕緣電阻檢測。3.兩臺落地風扇未統(tǒng)一編號，未進行絕緣電阻檢測。4.一臺落地風扇電源線存在3個接頭。兩臺砂輪切割機統(tǒng)一編號，定期行絕緣電阻檢測。一臺鋼管套絲機統(tǒng)一編號，定期進行絕緣電阻檢測。兩臺落地風扇統(tǒng)一編號，定期進行絕緣電阻檢測。更換一臺落地風扇電源線。10電氣試驗站（臺、室）自評人： 機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自核評級熱工燃爆專業(yè)現(xiàn)場周期性復評匯總表序號自評內(nèi)容應得分擁有量抽樣量不合格臺數(shù)不合格率扣分實得分備注1廠內(nèi)機動車輛（含工程機械）143312122鍛壓機械1

16、2缺項3鑄造機械18缺項4鑄造熔煉爐12缺項5工業(yè)爐窯12缺項6酸、堿、油槽及電鍍槽126612107環(huán)保設施（含除塵、廢氣凈化系統(tǒng)和廢水處理系統(tǒng)）10882288中央空調(diào)系統(tǒng)10111199輸送機械1222221010工業(yè)梯臺64422411移動平臺7221612鍋爐與輔機24缺項13壓力容器162211514工業(yè)氣瓶1644221415空壓機（站、水冷卻系統(tǒng)）1533221316工業(yè)管道1211221017油庫及加油站1611221418助燃、可燃氣體匯流排8缺項19制氣轉供站15缺項20涂裝作業(yè)2088331721危險化學品庫15112213191462616586.4%自評人： 熱工然

17、爆 專業(yè)整改措施建議表序號項目名稱存在問題（編號、地點、型號）整改措施1廠內(nèi)機動車輛（含工程機械）叉車無后視鏡、倒車無聲音提示維修叉車2工業(yè)爐窯3酸、堿、油槽及電鍍槽4環(huán)保設施（含除塵、廢氣凈化系統(tǒng)和廢水處理系統(tǒng)）5中央空調(diào)系統(tǒng)壓力表未年檢定期年檢相關設備6輸送機械防護罩破損維修防護罩7工業(yè)梯臺8移動平臺9壓力容器0.5m3 壓力容器無自檢報告定期自檢按照要求編寫自檢報告10工業(yè)氣瓶11空壓機（站、水冷卻系統(tǒng)）一臺儲氣罐上壓力表無壓力上限值紅色刻線。一臺儲氣罐上壓力表刻壓力上限值紅色刻線。12工業(yè)管道表處車間內(nèi)工業(yè)管道顏色與介質(zhì)不符按國標更改工業(yè)管道顏色13油庫及加油站空桶堆放過多及時清理空桶

18、14涂裝作業(yè)15危險化學品庫脆弱部位面向廠區(qū)通道更改庫房結構，將頂部改為輕質(zhì)材料自評人： 機械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自核評級作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康專業(yè)現(xiàn)場周期性復評匯總表序號自評內(nèi)容應得分擁有量抽樣量不合格臺數(shù)不合格率扣分實得分備注1廠區(qū)環(huán)境255202車間作業(yè)環(huán)境357283倉庫10374危險化學品使用現(xiàn)場155105職業(yè)危害作業(yè)點達標率252236職業(yè)危害防護設備設施合格率153127職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護205158職業(yè)危害分級1500空項9職業(yè)病管理1028合計1553212379.4%自評人： 作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康 專業(yè)整改措施建議表序號項目名稱存在問題（編號、地點、型號）整改措施1廠區(qū)環(huán)境1、廠區(qū)主干道上車輛較多，有占道現(xiàn)象按要求立即整改2車間作業(yè)環(huán)境2、裝配車間仍有占道：含盛具箱、推車、紙箱等按安全標準規(guī)定進行生產(chǎn)3、生產(chǎn)現(xiàn)場有物品堆碼超高現(xiàn)象按安全標準規(guī)定進行4、生產(chǎn)車間的設備間距不夠按安全標準規(guī)定進行3倉庫5、無定置管理圖板。繪制定置管理圖板。6、庫管員不熟悉應急預案和滅火器擺放位置，應急處置能力較弱。加強應急演練，增強重點防火部位員工應急處置能力。4危險化學品使用現(xiàn)場7、危險化學品使用現(xiàn)場安全告知牌和警示標牌不全。按標準化指南278頁表4-5-1制作告示牌，補全現(xiàn)場缺失。8、沒有制定作業(yè)現(xiàn)場危險化學品使用管理制度；制訂作業(yè)現(xiàn)場危險化