飼料有限公司主要管理制度

1、主要管理制度及其主要內(nèi)容 金字塔飼料科技有限公司2015年10月 管理制度文件名稱 頁碼 1) 供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度 1 2) 原料采購與驗(yàn)收制度 2-33) 原料倉儲(chǔ)管理制度44) 原料質(zhì)量監(jiān)控制度55) 生產(chǎn)過程防止交叉污染制度 66) 生產(chǎn)線清洗制度 77) 設(shè)備定期清理制度 8-98) 防止外來污染制度 109) 配方管理制度 1110) 設(shè)備管理制度 12-1311) 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度 14-1512) 化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度 1613) 檢驗(yàn)管理制度 1714) 留樣觀察制度 1815) 不合格品管理制度 19-2016) 產(chǎn)品倉儲(chǔ)管理制度 2117) 產(chǎn)品召回制度

2、2218) 客戶投訴處理制度 2319) 人員培訓(xùn)制度 2420) 文件管理制度 2521) 記錄管理制度 26 供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度一、目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，選擇確定符合本公司質(zhì)量要求的供應(yīng)商。二、工作流程： 1、供應(yīng)商的尋找： 2、供應(yīng)商的記錄： 3、合格供應(yīng)商的確定: 1）、通過樣品審核,初步確定供應(yīng)商. 2）、采購單位將檢驗(yàn)結(jié)果通知供應(yīng)商。對(duì)不合格者,要求第二次送樣檢驗(yàn),如仍判定為不 合格則取消資格. 4、如檢驗(yàn)合格,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后做為合格供應(yīng)商,記入合格供應(yīng)商名錄中.三、評(píng)價(jià)原則 1、每季度完成上季度的評(píng)核，以掌握每一供應(yīng)商供貨情況. 2、每半年對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，對(duì)已有

3、記錄之合格供應(yīng)商,于適當(dāng)時(shí)間召集相關(guān)人員進(jìn)行綜合評(píng)估,除復(fù)核頭次評(píng)估缺點(diǎn)之改善情形外,還須針對(duì)重要問題與供應(yīng)商主要權(quán)責(zé)人員協(xié)調(diào),建議改善方法,如發(fā)現(xiàn)有重大而無法改善的缺失或缺點(diǎn)過多,屢次建議仍未改善者須由評(píng)估小組報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)取消其資格.四、評(píng)價(jià)方式: 1、由采購人員召集品管部組成評(píng)價(jià)小組,依供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表的評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)行了解與評(píng)估。2、評(píng)估項(xiàng)目分質(zhì)量、資質(zhì)、價(jià)格等幾方面，質(zhì)量資質(zhì)作為主要評(píng)估項(xiàng)目，其它項(xiàng)目如不合要求可根據(jù)實(shí)際情況予以酌情扣分。A.質(zhì)量(60%)質(zhì)量得分=當(dāng)月所到貨物平均批次合格率*60B.交期等(40%)交期指以訂購單指定交貨日為參考或下單以后再用傳真聯(lián)絡(luò)方式確定之交貨日期,凡

4、不影響本公司生產(chǎn),皆不屬于逾期。3、供應(yīng)商的評(píng)核成績(jī)等于質(zhì)量,交期等二項(xiàng)得分的合計(jì).五、供應(yīng)商評(píng)核分等方法及獎(jiǎng)懲.A.    評(píng)核成績(jī)分A.B.C三級(jí),評(píng)核成績(jī)列為A.C級(jí)由采購辦理獎(jiǎng)懲,應(yīng)獎(jiǎng)懲之供應(yīng)商由采購匯總于<<供應(yīng)商月評(píng)核成績(jī)表>>經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理有關(guān)縮短及延長(zhǎng)應(yīng)付貨款票期的獎(jiǎng)懲.B.    評(píng)核分等及獎(jiǎng)懲得分獎(jiǎng)罰A90分以上(1)酌情增加訂單量(2)享受優(yōu)先承制本公司開發(fā)樣品資格B60-90分不予獎(jiǎng)罰C60分以下(1)酌情減少訂購量(2)由采購?fù)ㄖ纳?重新評(píng)價(jià)逾期未改善者,取消資格對(duì)于評(píng)核為C級(jí)的

5、供應(yīng)商需即刻著手尋找替換供應(yīng)商原材料采購與驗(yàn)收制度一)、原料采購工作流程 1、倉庫補(bǔ)倉原料的采購工作流程： 倉庫的各種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時(shí)，即需要補(bǔ)充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補(bǔ)倉“采購申請(qǐng)單”，且采購申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格；（2）平均每月消耗量；（3）庫存數(shù)量；（4）最近一次訂貨單價(jià) （5）最近一次訂貨數(shù)量；（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。 采購申請(qǐng)單確定后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理在采購申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并注明預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。大批量長(zhǎng)期訂單經(jīng)采購部經(jīng)理初審?fù)夂螅磦}庫“采購申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相

6、應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按公司采購審批程序報(bào)批，經(jīng)批準(zhǔn)后，采購部立即組織實(shí)施，要求在預(yù)計(jì)的時(shí)間內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并說明情況。 2、新原料采購工作流程： 根據(jù)生產(chǎn)配方需要，由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批后,連同“采購申請(qǐng)單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，?“采購申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按公司采購審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購部立即組織實(shí)施.二)、貨比三家工作流程： 每類物品報(bào)價(jià)單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物品價(jià)格的合理性。公司采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行采購工作，即在訂貨前，

7、必須征詢3個(gè)或3個(gè)以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，然后確定選用那家供應(yīng)商的物品，具體做法是： 1、采購部按照采購申請(qǐng)單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報(bào)價(jià)單，包括：填寫空白報(bào)價(jià)單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間，送交供應(yīng)商（至少選擇3個(gè)供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫價(jià)格并簽名退回。對(duì)于交通不便或外地的供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價(jià)。用電話詢價(jià)時(shí)，應(yīng)把詢價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的姓名，職務(wù)等。提出采購部的選擇意見和理由，連同報(bào)價(jià)單一起送交評(píng)定小組審批。 2、評(píng)定小組根據(jù)采購部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料，參考采購部的意見，對(duì)幾個(gè)供應(yīng)商報(bào)來的貨品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，確定其中一家信譽(yù)好、品

8、質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商，報(bào)董事會(huì)審核. 三)、 驗(yàn)收1) 原物料倉庫管理員收到產(chǎn)品后應(yīng)根據(jù)采購訂單、送貨單查對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)并點(diǎn)收數(shù)量，查驗(yàn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證明文件、批準(zhǔn)文號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告如有不符應(yīng)及時(shí)通知采購部與供應(yīng)商聯(lián)系解決，并填寫原料驗(yàn)收記錄通知進(jìn)貨檢驗(yàn)室檢驗(yàn)。3、 檢驗(yàn)2) 檢驗(yàn)員應(yīng)驗(yàn)證供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商及相應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件，核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及包裝是否符合規(guī)定；3) 檢驗(yàn)按照相應(yīng)的原物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及采購訂單相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4) 檢驗(yàn)情況應(yīng)記錄在原料驗(yàn)收記錄上，并反饋給原物料倉庫管理員以便辦理入庫或退貨手續(xù)。4、標(biāo)識(shí)5) 檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上施加“合格”或“不合格”的標(biāo)識(shí)，并將不合格產(chǎn)

9、品隔離放置等待處理。5、入庫6) 原料倉庫管理員應(yīng)及時(shí)將合格品辦理入庫手續(xù)。7) 倉庫管理員應(yīng)核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果，只有經(jīng)批準(zhǔn)接收的產(chǎn)品才可以入庫。6、反饋和索賠品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品不合格的情況及由此給公司造成的損失反饋給采購部，由采購部向供應(yīng)商反饋和索賠，必要時(shí)亦可直接向供應(yīng)商索賠和反饋。7、退貨對(duì)判退的產(chǎn)品及檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格樣品及制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由采購部辦理退貨手續(xù)。6、 本程序要求的記錄保存期為2年倉儲(chǔ)管理制度一、目的確保所有生產(chǎn)中使用的飼料原料符合質(zhì)量要求。二、適用范圍本制度適用于所有飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料。三、內(nèi)容1、原料儲(chǔ)存前環(huán)境條件

10、要求(1)庫內(nèi)、倉道保持地面清潔，不應(yīng)有污染物、遺糧、漏糧等。(2)保持倉庫內(nèi)地面干燥，不應(yīng)有外來水帶入，雨天需特別注意。(3)天窗、氣窗正常情況下關(guān)閉，玻璃完好，不應(yīng)有鳥雀入庫內(nèi)。(4)庫房墻壁無鼠洞，采用防、捕、打的方法盡量減少鼠害。2、原料的堆放要求(1)庫房劃成區(qū)塊，原料分堆分區(qū)放置區(qū)塊間間隔不應(yīng)小于0.8米，原料堆與墻壁距離也應(yīng)大于0.3米。(2)根據(jù)原料使用頻率，合理規(guī)劃原料堆放的分布。(3)外觀相似的不同種原料，應(yīng)相互遠(yuǎn)離堆放，以防混淆。(4)兩種原料同時(shí)進(jìn)貨，使用同一卸料口時(shí)，務(wù)必清理拖掃干凈后，再卸另一種原料，以免混料。(5)袋裝原料必須鋪設(shè)墊板才能堆放，且以小區(qū)域堆放為原則

11、，各堆之間預(yù)留適當(dāng)走道，以便檢查原料狀況。(6)原料倉保管員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級(jí)、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱或代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；(7)原料倉保管員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行垛位標(biāo)識(shí)卡管理，包括原料名稱、規(guī)格或等級(jí)、產(chǎn)地或供應(yīng)商代碼、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息； （8）對(duì)溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間，并對(duì)溫度進(jìn)行監(jiān)控和記錄。（9）亞硒酸鈉等按危險(xiǎn)化學(xué)品管理的飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間或貯存柜。貯存間或貯存柜應(yīng)當(dāng)設(shè)立清晰的警示標(biāo)識(shí)，采用雙人雙鎖管理。（10）藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。

12、（11）原料倉保管員應(yīng)當(dāng)根據(jù)原料的庫存時(shí)間和保質(zhì)期限，定期對(duì)庫存原料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，并保存監(jiān)控記錄：包括原料名稱、監(jiān)控時(shí)間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控結(jié)果、異常情況描述、處置方式等信息3、出入庫管理(1)經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料才能出入庫。(2)同質(zhì)量的原料先進(jìn)先用，同進(jìn)的原料質(zhì)量較差的先用。(3)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級(jí)、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱或代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；原料的質(zhì)量監(jiān)控制度目的: 確保所有生產(chǎn)中使用的飼料原料符合質(zhì)量要求倉管人員應(yīng)經(jīng)常巡視倉庫，每半月填寫一次監(jiān)控記錄，隨時(shí)處理破損及變質(zhì)問題。巡視注意以下幾點(diǎn)： (1)每15天檢測(cè)一次原料料堆溫度，原料

13、溫度與室內(nèi)溫度之差在5以上時(shí)，即為異常征兆。倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)品管部研究處理，并改每天檢測(cè)一次做記錄，以掌握變動(dòng)情形，倘有繼續(xù)惡化趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)立即呈報(bào)品管部經(jīng)理，采取緊急應(yīng)變措施。 (2)高溫季節(jié)，保持日常通風(fēng)，并注意原料儲(chǔ)存期。 (3)陰雨或梅雨季節(jié)，檢查有無返潮、滲漏水現(xiàn)象。 (4)巡視時(shí)感官檢查，包括顏色、氣味、水分、溫度、質(zhì)地、標(biāo)簽等方面。 (5)需要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)的原料項(xiàng)目/品種谷物類餅粕類玉米蛋白粉次粉米糠魚粉油脂備注粗蛋白粗脂肪粗纖維水分粗灰分鈣磷氯化鈉揮發(fā)性鹽基氮酸價(jià)注：化驗(yàn)頻率高，化驗(yàn)頻率低，判定標(biāo)準(zhǔn)參考飼料原料質(zhì)量接收標(biāo)準(zhǔn)5、廢料、拋灑物料的處理(1)廢料發(fā)生時(shí)，可進(jìn)行篩選，若能用

14、的應(yīng)快使用，不能用的應(yīng)報(bào)告品管經(jīng)理處理。(2)每日應(yīng)清掃倉庫，對(duì)各種料堆散落在地的原料，若品質(zhì)完好，應(yīng)收起放于正在使用的原料貨位，優(yōu)先使用。生產(chǎn)過程防止交叉污染制度（一）生產(chǎn)投料應(yīng)當(dāng)按照“無藥物的在先、有藥物的在后”的原則，科學(xué)合理制定生產(chǎn)計(jì)劃；（二）生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，繼續(xù)生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或改變藥物飼料添加劑的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行清洗，并建立相應(yīng)的制度和記錄；清洗料如需回用應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)并回置于同品種產(chǎn)品中；（三）盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器具或包裝物應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)，不得交叉混用；（四）設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期清理，及時(shí)清除

15、殘存料、粉塵積垢等殘留物，并建立相應(yīng)的制度和記錄。（五）生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)設(shè)立防鼠、防鳥等設(shè)施，地面平整，無污垢積存；（六）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，明確標(biāo)識(shí)；（七）保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔，及時(shí)清理雜物；（八）按照產(chǎn)品說明書使用潤(rùn)滑油、清洗劑；（九）不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具；（十）不得在飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。生產(chǎn)線清洗制度目的：防止藥物飼料添加劑的交叉污染1 、生產(chǎn)線清洗在生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，繼續(xù)生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或改變藥物飼料添加劑的產(chǎn)品時(shí)，為了確保無殘留的藥物飼料添加劑，應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行清洗，并建立相應(yīng)的制

16、度和記錄；清洗料如需回用應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)并回置于同品種產(chǎn)品中；2 、生產(chǎn)線清洗檢查生產(chǎn)線清洗后經(jīng)品質(zhì)部檢查確認(rèn)合格方可進(jìn)入下一料的生產(chǎn)。3、記錄生產(chǎn)線清洗結(jié)束后，由投料員填寫清洗記錄，品控員檢查合格后簽名“同意生產(chǎn)下一料”生產(chǎn)設(shè)備定期清理制度 為了規(guī)范設(shè)備清理和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)日常管理工作，特制定以下設(shè)備定期清理和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的相關(guān)規(guī)定：確保設(shè)備得到全面徹底的清理，保證設(shè)備安全，有效措施防止交叉污染,確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。 一、生產(chǎn)設(shè)備定期清理周期：每五天進(jìn)行一次 二、衛(wèi)生區(qū)域劃分裝卸工：（1）成品庫、原料庫房地面衛(wèi)生。（2）廠區(qū)道路衛(wèi)生投料工：（1）兩個(gè)投料口及其周圍地面 （2）粉碎機(jī)設(shè)備、地面及

17、1#、2#、3#、4#、5#提升機(jī)地坑衛(wèi)生 （3）膨化機(jī)設(shè)備及平臺(tái)衛(wèi)生 （4）除塵器、初清篩設(shè)備衛(wèi)生，三樓、四樓平臺(tái)衛(wèi)生 （5）1#、2#、3#、4#、5#提升機(jī)設(shè)備及其頂部的平臺(tái)衛(wèi)生配料工：（1）四樓配料倉倉頂平臺(tái)、進(jìn)料絞龍衛(wèi)生，包括圓錐初清篩設(shè)備衛(wèi)生（2）二樓配料稱、配料鉸龍及平臺(tái)衛(wèi)生，包括兩原料倉之間的過道衛(wèi)生（3）微機(jī)室、化油池、升降機(jī)的衛(wèi)生，包括升降機(jī)地坑 4）6#、7#、8#提升機(jī)頂部設(shè)備及平臺(tái)衛(wèi)生 （5）2#刮扳機(jī)上永磁筒清理制粒工：（1）制粒機(jī)、排風(fēng)機(jī)設(shè)備及平臺(tái)衛(wèi)生，包括環(huán)模放置處的衛(wèi)生（2）2樓到4樓樓梯衛(wèi)生（3）3樓小平臺(tái)衛(wèi)生（4）2#刮扳機(jī)設(shè)備及周圍平臺(tái)衛(wèi)生（5）1#、2

18、#分級(jí)篩設(shè)備及平臺(tái)衛(wèi)生，分級(jí)篩下部平臺(tái)及圓錐初清篩下料管衛(wèi)生接料工：（1）1#、2#冷卻器設(shè)備、平臺(tái)及周圍地面衛(wèi)生（2）接料平臺(tái)及設(shè)備衛(wèi)生（3）成品倉檢修平臺(tái)衛(wèi)生（4）接料周圍地面衛(wèi)生 轉(zhuǎn)運(yùn)工：（1）6#、7#、8#提升機(jī)地坑設(shè)備及地面衛(wèi)生（2）混合倉設(shè)備及平臺(tái)衛(wèi)生（3）一樓到二樓的樓梯衛(wèi)生 （4）碼盤周圍地面衛(wèi)生配藥工：（1）配藥設(shè)備衛(wèi)生（2）配藥房衛(wèi)生（3）藥品庫房衛(wèi)生機(jī)電工：（1）配電室衛(wèi)生（2）機(jī)電房衛(wèi)生（3）機(jī)電房?jī)?nèi)工具看板整理及鉆床、電焊機(jī)等設(shè)備的衛(wèi)生 三、相關(guān)要求1車間地面衛(wèi)生整潔干凈，機(jī)械設(shè)備無積塵、油垢；2原料包裝袋及維修工具、衛(wèi)生用具保持隨時(shí)擺放整齊規(guī)范；3永磁筒每班清理兩

19、次，其中班中一次，下班一次，兩班交接時(shí)應(yīng)打開門確認(rèn)是否清理干凈；4待粉碎倉、待制粒倉在生產(chǎn)中應(yīng)不定時(shí)用橡膠錘進(jìn)行敲倉，防止倉壁結(jié)料，以保證下料通暢；5定期將待配料倉中的原料使用空，并對(duì)倉壁進(jìn)行清理，生產(chǎn)中微機(jī)員應(yīng)不定時(shí)用橡膠錘進(jìn)行敲倉6每周二應(yīng)對(duì)混合倉進(jìn)行清理，清倉由白班微機(jī)員負(fù)責(zé)，若無白班則由夜班微機(jī)員負(fù)責(zé)；7當(dāng)班接料工在換品種時(shí)應(yīng)使用橡膠錘敲成品倉，保證下一品種進(jìn)倉時(shí)倉內(nèi)無其它料；8制粒工每天在換環(huán)模時(shí)高水應(yīng)對(duì)制粒機(jī)壓制室料倉壁進(jìn)行清理；9相關(guān)崗位人員每班都要對(duì)提升機(jī)底部及地坑進(jìn)行清理；10機(jī)電工每天上下班應(yīng)對(duì)機(jī)電房及工具看板進(jìn)行整理整頓，保持整齊規(guī)范；11裝卸工每天上下班清掃原料成品庫房

20、及廠區(qū)道路衛(wèi)生，并隨時(shí)保持干凈；12收發(fā)貨人員每天應(yīng)對(duì)料垛上進(jìn)行清掃；13各班組負(fù)責(zé)人對(duì)本班的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整理和料倉的清理工作要及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 防止外來污染規(guī)定一、 目的為了保證原料物料不受外來污染影響，特制定此規(guī)定。二、 范圍所涉及到的原料、成品儲(chǔ)存場(chǎng)所，及成品生產(chǎn)場(chǎng)所。三、 要求1、 生產(chǎn)人員檢查合格上崗。2、 不合格原料不允許進(jìn)廠。3、 車輛拉貨與送貨，不允許進(jìn)入倉庫。4、 嚴(yán)禁飼養(yǎng)貓、狗等小動(dòng)物。5.不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具稱量或盛放原料或產(chǎn)品。6.與產(chǎn)品接觸的設(shè)備表面應(yīng)使用安全、耐腐蝕、耐磨損的材料制造。添加劑 預(yù)混合飼料的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有接地等防靜電措施。7.應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)

21、場(chǎng)的良好清潔狀態(tài)，避免產(chǎn)品受到玻璃、瓷片、石子、 金屬等外來雜物污染。8.不得在生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。9.應(yīng)選擇符合要求的潤(rùn)滑油、清洗劑等，并嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書使用。10.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)分類存放，并有清晰的標(biāo)識(shí)。11.生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)立適當(dāng)?shù)姆朗蟆⒎老x、防鳥等設(shè)施。墻壁、地面應(yīng)平整 光滑，無污垢積存和害蟲滋生。飼料配方管理制度 飼料配方是采購原料和加工產(chǎn)品的依據(jù)。飼料配方管理是飼料企業(yè)全面質(zhì)量管理的首要環(huán)節(jié)，搞好配方管理是保證飼料質(zhì)量的關(guān)鍵。      1、 配方設(shè)計(jì)人員（技術(shù)科主任）的要求：大學(xué)本科以上（含）

22、，動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)或相關(guān)專業(yè)，有兩年以上的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。 2、 配方設(shè)計(jì)的依據(jù)是相關(guān)的配合飼料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和動(dòng)物飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)、加工質(zhì)量和衛(wèi)生指標(biāo)必須符合有關(guān)規(guī)定。 3、立足于充分開發(fā)本地飼料資源，不斷進(jìn)行試驗(yàn)，篩選最佳飼料配方。 4、配方應(yīng)用于生產(chǎn)前，技術(shù)科主任要將理論配方轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)配方，并復(fù)核。任何配方必須經(jīng)品管部經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后方可使用。配方一式三份，一份給巡檢，一份給中控，一份存檔。    5、一經(jīng)批準(zhǔn)使用的配方，生產(chǎn)部必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得變動(dòng)。如有不能執(zhí)行的情況，應(yīng)立即向配方設(shè)計(jì)人員報(bào)告，配方設(shè)計(jì)人員應(yīng)在不降低營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)、不影響飼養(yǎng)效果的前提下，及時(shí)調(diào)整或更換配

23、方并重新下達(dá)，不得隨意口頭改動(dòng)配方。 6、每次設(shè)計(jì)、調(diào)整配方都要記錄設(shè)計(jì)日期、生產(chǎn)期限、原料測(cè)定情況、成品測(cè)定情況、配方成本以及客戶的反饋等。進(jìn)行分類整理歸檔，從中積累適合于不同原料條件的配方，為篩選最佳配方搞好貯存工作。      生產(chǎn)設(shè)備管理制度   一 設(shè)備使用規(guī)定    1 設(shè)備使用前，其操作人員應(yīng)在人力資源部的安排下接受培訓(xùn)，培訓(xùn)由設(shè)備部門安排專業(yè)的技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)操作講解。    2 操作人員應(yīng)熟練操作設(shè)備，清楚設(shè)備日常保養(yǎng)知識(shí)和安全操作知識(shí)；設(shè)備部簽發(fā)設(shè)備操作證，操

24、作人員持證上崗。    3 機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，操作人員應(yīng)報(bào)告班組長(zhǎng)及有關(guān)負(fù)責(zé)人員解決處理。    4 所有動(dòng)力設(shè)備，未經(jīng)車間、設(shè)備部、電工或機(jī)修工人允許，不準(zhǔn)亂修、亂拆，不得在電氣設(shè)備上搭濕物和放置金屬類、棉紗類物品。    5 設(shè)備使用人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程工作，認(rèn)真遵守交接班制度，準(zhǔn)確填寫規(guī)定的各項(xiàng)運(yùn)行記錄。    6 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)拆卸或配用其他人員的機(jī)器零件和工具。    7 對(duì)不遵守操作規(guī)程或玩忽職守，使工具、機(jī)器設(shè)備、原材料、產(chǎn)品

25、受到損失者，應(yīng)酌情給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。    8 設(shè)備管理科要指派人員與各部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)常性地檢查設(shè)備運(yùn)行情況，并將其列為工作考核內(nèi)容。    二 設(shè)備檢修    1 設(shè)備管理科每年12月份編制下一年度的設(shè)備檢修計(jì)劃，在使用部門的協(xié)助下按計(jì)劃進(jìn)行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫設(shè)備檢修單申請(qǐng)?jiān)O(shè)備管理科檢修。    2 檢修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門負(fù)責(zé)人的簽名認(rèn)可，由設(shè)備管理科將設(shè)備檢修的情況，記錄于設(shè)備檢修單及相應(yīng)的設(shè)備管理卡上。 &#

26、160;  三 設(shè)備日常維護(hù)管理    1 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由設(shè)備管理科在設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目表中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，并發(fā)放至設(shè)備使用部門執(zhí)行，設(shè)備管理科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。    2 設(shè)備操作人員要嚴(yán)格遵守設(shè)備的操作規(guī)程和日常維護(hù)制度。    3 相關(guān)部門要定期進(jìn)行部位檢測(cè)、性能檢測(cè)，保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。    4 對(duì)庫存、備用或因任務(wù)不足需要封存一段時(shí)間的設(shè)備要定期清潔、查點(diǎn)，進(jìn)行防塵、防銹、防潮等方面的維護(hù)。  

27、60; 四 新增設(shè)備管理    生產(chǎn)部根據(jù)工作的要求及公司發(fā)展需要，需購置生產(chǎn)設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫生產(chǎn)設(shè)備購置申請(qǐng)單，并在申請(qǐng)單上注明設(shè)備的名稱、規(guī)格、用途及要求設(shè)備達(dá)到的性能、數(shù)量等，并提交設(shè)備管理科審查，報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。    五 新生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收。    1采購由生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)符合要求后，由技術(shù)部、生產(chǎn)部和使用部門在生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。    2驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)部門把情況反映到設(shè)備采購人員，由其與供應(yīng)商協(xié)商解決，最后由驗(yàn)收

28、人員把處理結(jié)果記錄在生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收單上。    3生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備管理卡，并在生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬上登記。   4 設(shè)備項(xiàng)目確定或設(shè)備購進(jìn)后，設(shè)備管理科負(fù)責(zé)組織施工安裝，并負(fù)責(zé)施工安裝的質(zhì)量。    六 設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)管理    1 各作業(yè)部門要對(duì)每臺(tái)設(shè)備，依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式，定出巡檢點(diǎn)、內(nèi)容、正常運(yùn)行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并針對(duì)設(shè)備的具體運(yùn)行特點(diǎn)，對(duì)設(shè)備的每一個(gè)巡檢點(diǎn)，確定出明確的檢查周期，     2 生產(chǎn)崗位操作

29、人員負(fù)責(zé)對(duì)本崗位使用的設(shè)備進(jìn)行巡檢，設(shè)備的專業(yè)維修人員要承包對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的巡檢任務(wù)。     七 轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢設(shè)備管理  1 設(shè)備陳舊老化，不適應(yīng)工作需要或再無使用價(jià)值，使用部門申請(qǐng)報(bào)損，在報(bào)廢之前要進(jìn)行技術(shù)鑒定與評(píng)估。    2 有關(guān)部門指派專人對(duì)設(shè)備使用年限、損壞情況、影響工作情況及殘值情況等進(jìn)行鑒定與評(píng)估，填寫意見書交使用部門。    3 使用部門將報(bào)廢、報(bào)損申請(qǐng)單附意見書一并上報(bào)，按相關(guān)程序?qū)徟?#160;   4 申請(qǐng)批準(zhǔn)后，將舊設(shè)備報(bào)損、報(bào)廢。&

30、#160;   5 報(bào)廢、報(bào)損舊設(shè)備由工程部按有關(guān)規(guī)定處置。生產(chǎn)質(zhì)量巡查制度第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)生產(chǎn)過程監(jiān)督，監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。第二條 本制度適用于本公司工藝執(zhí)行管理、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)安全管理、生產(chǎn)質(zhì)量管理第三條 責(zé)任部門為生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)車間。第四條 責(zé)任人為：生產(chǎn)部工藝員、質(zhì)量巡查員、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查員。第二章 工藝執(zhí)行第六條 質(zhì)量巡查人員負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)全過程工藝規(guī)程、崗位制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對(duì)違反工藝規(guī)程和崗位制度的行為予以糾正和處罰，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。第七條 質(zhì)量巡查人員對(duì)生產(chǎn)過程中的原、輔、包材進(jìn)行監(jiān)督檢查，不合格

31、的不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。第八條 質(zhì)量巡查人員對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行監(jiān)督檢查，不合格半成品不能進(jìn)入下一個(gè)工序，并責(zé)令返工，直至合格。第二章 現(xiàn)場(chǎng)管理第九條 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查人員每天上班前對(duì)各工序人員著裝以及個(gè)人衛(wèi)生進(jìn)行抽檢，不符合上崗要求的堅(jiān)決糾正和處罰。第十條 每天對(duì)各工序班前后衛(wèi)生、生產(chǎn)過程中衛(wèi)生進(jìn)行檢查（容器衛(wèi)生、工器衛(wèi)生）。對(duì)不符合要求的給予糾正。第十一條 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查人員對(duì)生產(chǎn)前后、生產(chǎn)過程中的工器具、物料、半成品、成品進(jìn)行定置定位的檢查，不合格的予以糾正。第十二條 每班對(duì)生產(chǎn)記錄（生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡、生產(chǎn)原始記錄）進(jìn)行檢查，及時(shí)糾正不合格生產(chǎn)填寫的記錄。第十三條 每天對(duì)生產(chǎn)過程中的物料狀態(tài)、生產(chǎn)過

32、程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行核對(duì)并復(fù)核，保證不出偏差，防止質(zhì)量事故發(fā)生。第十四條 每天對(duì)生產(chǎn)投料、半成品交接的復(fù)核進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)防質(zhì)量事故的發(fā)生。第三章 生產(chǎn)安全管理 第十五條 現(xiàn)場(chǎng)巡查人員每天對(duì)生產(chǎn)各工序設(shè)備操作進(jìn)行監(jiān)督檢查，違章作業(yè)行為及時(shí)糾正，并有權(quán)處罰。第十六條 現(xiàn)場(chǎng)巡查對(duì)下班后的水、電、氣、閥進(jìn)行檢查，防止安全事故發(fā)生。第十七條 現(xiàn)場(chǎng)巡查人員對(duì)生產(chǎn)過程中存在的“帶病”運(yùn)行設(shè)備、存在安全隱患、質(zhì)量隱患的設(shè)備進(jìn)行檢查，并報(bào)部門。第十八條 現(xiàn)場(chǎng)巡查對(duì)不安全設(shè)備和行為要有記錄，督促、消除和修復(fù)。第四章 質(zhì)量管理第十九條 質(zhì)量巡查人員每天將存在的質(zhì)量隱患進(jìn)行書面匯報(bào)，并責(zé)令相關(guān)部門及時(shí)整改。第二十條 質(zhì)量

33、巡查人員每周對(duì)生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量隱患和事故進(jìn)行總結(jié)，提交每周生產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)處理或匯總至廠部質(zhì)量分析會(huì)議，落實(shí)整改措施，消除隱患，避免事故發(fā)生。第二十一條質(zhì)量巡查人員對(duì)一般質(zhì)量事故和隱患當(dāng)日排除，不能排除的，應(yīng)24h內(nèi)上報(bào)生產(chǎn)部和分管領(lǐng)導(dǎo)。第二十二條質(zhì)量巡查人員對(duì)較大以上質(zhì)量事故和隱患應(yīng)書面逐級(jí)匯報(bào)，由生產(chǎn)部或公司組織核查、技術(shù)部參與，共同解決質(zhì)量事故，消除事故隱患。第二十三條 質(zhì)量巡查人員每天應(yīng)有記錄。第二十四條 質(zhì)量巡查人員應(yīng)建立質(zhì)量事故及隱患的臺(tái)賬。第五章 生產(chǎn)質(zhì)量巡查人員工作職責(zé)第二十五條 愛崗敬業(yè)，有較強(qiáng)責(zé)任心。第二十六條 熟練掌握本公司所有生產(chǎn)工藝規(guī)程和操作規(guī)程，并指導(dǎo)生產(chǎn)。第二十

34、七條 熟悉生產(chǎn)中各種原輔料標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)量、包裝標(biāo)準(zhǔn)。第二十八條 每天對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)生產(chǎn)質(zhì)量、工藝規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并做好記錄。第二十九條 對(duì)生產(chǎn)車間關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)巡查，并做好記錄。第三十條 及時(shí)糾正違章行為及違規(guī)操作，并有權(quán)處罰。第三十一條 每天向生產(chǎn)管理人員匯報(bào)當(dāng)日工作情況，特別是異常情況應(yīng)及時(shí)書面匯報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)。第六章 檢查與考核第三十二條 生產(chǎn)部每周對(duì)生產(chǎn)部工藝員、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查員工作作考核，其考核結(jié)果與其每月崗位津貼掛鉤執(zhí)行。第三十三條 質(zhì)量技術(shù)部每周對(duì)質(zhì)量巡查員工作進(jìn)行考核，每月考核與其崗位津貼掛鉤執(zhí)行。危險(xiǎn)化學(xué)試劑使用與管理制度1 危險(xiǎn)化學(xué)試劑專用儲(chǔ)存室(柜)，應(yīng)根據(jù)試

35、劑的分類、分項(xiàng)、容器類型、儲(chǔ)存方式和消防 的要求，設(shè)置相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施;電器設(shè)備和照明裝置應(yīng)符合防爆要求。2 危險(xiǎn)化學(xué)試劑的儲(chǔ)存室應(yīng)有相應(yīng)的安全標(biāo)志。3 危險(xiǎn)化學(xué)試劑出入庫時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、登記，對(duì)散落的化學(xué)試劑應(yīng)及時(shí)分類清除、處理，不得將散落的不同試劑混合。4 對(duì)性質(zhì)不穩(wěn)定，容易分解、變質(zhì)和引起燃燒、爆炸的化學(xué)試劑，應(yīng)定期進(jìn)行檢查。5 爆炸性試劑的儲(chǔ)存，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，以免儲(chǔ)存時(shí)間過長(zhǎng)，導(dǎo)致試劑變質(zhì)。6 爆炸性試劑、劇毒化學(xué)試劑的儲(chǔ)存，應(yīng)雙人管理、雙鎖、雙人收發(fā)、雙人使用、雙賬。7 不同品種的氧化劑應(yīng)分別存放，不應(yīng)與其性質(zhì)相抵觸的物品共同儲(chǔ)存。8 自燃性試劑應(yīng)單獨(dú)儲(chǔ)存，儲(chǔ)存處應(yīng)通

36、風(fēng)、陰涼、干燥，遠(yuǎn)離明火及熱源，防止太陽直射。9 遇水燃燒性試劑附近不得有鹽酸、硝酸等散發(fā)酸霧的物質(zhì)存在。10 遇水燃燒性試劑金屬鈉、鉀等應(yīng)浸沒在煤油中保存，容器不得滲漏。11 有毒化學(xué)試劑與腐蝕性化學(xué)試劑的儲(chǔ)存地點(diǎn)應(yīng)遠(yuǎn)離明火、熱源、氧經(jīng)劑、酸類，通風(fēng)良好。12 劇毒化學(xué)試劑的儲(chǔ)存室應(yīng)配備防毒、防盜、報(bào)警及隔離、消除與吸收毒物的設(shè)施。13 使用危險(xiǎn)化學(xué)試劑的單位應(yīng)建立安全管理制度和操作規(guī)程，建立消防和急救應(yīng)急計(jì)劃。14 使用的危險(xiǎn)化學(xué)試劑應(yīng)有標(biāo)識(shí)，使用單位應(yīng)向操作人員提供安全技術(shù)說明書。15 根據(jù)化學(xué)試劑的種類、性能，配備相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施，定期校驗(yàn)和維護(hù)，并有記錄。16 根據(jù)化學(xué)試劑的種類、

37、性能，配備個(gè)人防護(hù)用品、用具，定點(diǎn)存放在安全方便的地方，并有專人保管。17 使用遇水分解的氧化劑應(yīng)防潮，滅火時(shí)嚴(yán)禁用水;遇酸發(fā)生爆炸的過氧化物著火時(shí)，不得用酸堿滅火劑滅火。18 遇水燃燒性試劑滅火時(shí)，不得用水或酸堿、泡沫滅火器，一級(jí)遇水燃燒試劑中的活潑金屬滅火時(shí)，不得用二氧化碳滅火器。19 使用劇毒化學(xué)試劑應(yīng)有專人監(jiān)護(hù)，剩余部分應(yīng)立即交回，并有記錄。20 工作場(chǎng)所應(yīng)配備專門的廢棄物品回收裝置，對(duì)廢棄的物品進(jìn)行回收，有毒化學(xué)試劑與腐蝕性化學(xué)試劑廢棄物根據(jù)性質(zhì)不同應(yīng)分別單獨(dú)存放，未經(jīng)處理不應(yīng)隨意向環(huán)境排放有毒、有害廢物。21 銷毀、處理有燃燒、爆炸、中毒和其它危險(xiǎn)的廢棄化學(xué)試劑，應(yīng)按地方政府主管部

38、門的規(guī)定執(zhí)行。22 操作人員應(yīng)接受相應(yīng)的培訓(xùn)，并取得合格證。23 操作人員應(yīng)遵守安全操作規(guī)程。24 操作時(shí)應(yīng)正確穿戴安全防護(hù)用品。25 接觸危險(xiǎn)化學(xué)試劑的人員，應(yīng)熟練掌握急救器材、藥物的使用方法和急救知識(shí)。一旦發(fā)生意外，應(yīng)立即離開工作場(chǎng)所，進(jìn)行自救互救，必要時(shí)送醫(yī)院搶救治療。26 對(duì)從事危險(xiǎn)化學(xué)試劑的作業(yè)人員，至少一年體檢一次，并建立個(gè)人健康檔案。檢驗(yàn)管理制度一、樣品檢驗(yàn)制度1、目的是保證原料合格進(jìn)廠、半成品合格進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)、成品合格出廠。主要適用于本廠的原料、半成品、成品。責(zé)任人為品管部負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)員、成品倉庫保管員、質(zhì)監(jiān)人員。2、出廠成品、生產(chǎn)過程中的半成品及購入的原料一律由質(zhì)量管理部

39、門按企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，不得漏檢。3、質(zhì)檢員根據(jù)規(guī)定對(duì)原料、成品、半成品進(jìn)行抽樣，填寫抽樣記錄，及時(shí)送至化驗(yàn)室。4、檢驗(yàn)人員必需嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程認(rèn)真操作，各種檢驗(yàn)應(yīng)作好原始記錄，確保分析結(jié)果準(zhǔn)確、真實(shí)、有效。5、檢驗(yàn)過程中發(fā)生故障或出現(xiàn)某種外界干擾（如停電等），必須立即中斷檢測(cè)，故障排除后，重新檢測(cè)。6、檢測(cè)原始記錄保存2年以后，由品管負(fù)責(zé)人同意方可銷毀。7、檢驗(yàn)原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告是單位的技術(shù)秘密，不得泄漏。8、成品、半成品每批抽檢一次，結(jié)果通知品管部。檢驗(yàn)合格的原料，結(jié)果通知品管及保管入庫使用。不合格原料填寫“不合格原料通知單”交至原料部及品管部。9、檢驗(yàn)人員必須持

40、有勞動(dòng)部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，對(duì)檢驗(yàn)室的儀器設(shè)備正確使用，按期維護(hù)，保證水、電、氣的安全。二、檢驗(yàn)結(jié)果校核和報(bào)告制度1、目的是確保檢驗(yàn)記錄正確、規(guī)范，結(jié)論準(zhǔn)確。適用于所有檢驗(yàn)結(jié)果的校核。責(zé)任人為校核人、檢驗(yàn)員。2、校核人應(yīng)具有與檢驗(yàn)員一樣的資格；檢驗(yàn)員填寫完檢驗(yàn)原始記錄后，交校核人校核，未經(jīng)校核人校核并簽名的記錄仍處于未完成狀態(tài)，不能進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)。3、校核人根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目的操作規(guī)程進(jìn)行校核。校核內(nèi)容有：檢驗(yàn)項(xiàng)目是否完整、不缺項(xiàng)，書寫是否工整、正確，檢驗(yàn)依據(jù)與檢驗(yàn)指令用標(biāo)準(zhǔn)是否一致，計(jì)算公式、計(jì)算數(shù)值是否正確，實(shí)驗(yàn)記錄填寫是否完整、正確，檢驗(yàn)員是否簽名等。4、原始記錄均符合規(guī)定要求，校核人可簽字，

41、否則待檢驗(yàn)員按要求改正后再校核簽名，或報(bào)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人令其改正。5、屬于校核內(nèi)容范疇的項(xiàng)目發(fā)生錯(cuò)誤由校核人負(fù)責(zé)；屬操作差錯(cuò)等問題由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。校核工作應(yīng)及時(shí)、認(rèn)真完成，不得拖延。四、檢驗(yàn)記錄管理和保存制度1、目的是規(guī)范檢驗(yàn)記錄的書寫要求。適用于檢驗(yàn)記錄。責(zé)任人為檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)員。2、檢驗(yàn)員書寫檢驗(yàn)原始記錄要完整，無缺頁損角。3、有檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、計(jì)算公式。有檢驗(yàn)員、校核人簽名（全名）。4、字跡清楚，色調(diào)一致。書寫正確，無涂改。錯(cuò)誤處用橫線劃去，并在改正處簽章。 5、有判定依據(jù)，由檢驗(yàn)結(jié)論，無漏項(xiàng)。質(zhì)量檢驗(yàn)記錄過樣品保存期一個(gè)月后，交品管部負(fù)責(zé)人妥善保存，并做好相應(yīng)記錄。6、檢驗(yàn)記錄應(yīng)保存至樣品有效期滿

42、后一年，無有效期的應(yīng)保存三年，經(jīng)品管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可銷毀，并做記錄。產(chǎn)品留樣觀察制度 （一）、檢驗(yàn)員根據(jù)規(guī)定方法對(duì)原料、成品進(jìn)行抽樣，并及時(shí)將樣品送給化驗(yàn)室的樣品管理員處理。并進(jìn)行留樣觀察。 （二）、留樣保存： （1）、粉料/顆粒料樣品使用樣品袋保存。 （2）、液體樣品用瓶裝保存。 （3）、樣品標(biāo)識(shí)，注明：品名、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨或生產(chǎn)數(shù)量、采樣人姓名、采樣日期等相關(guān)資料。 （4）、制備的原料以及產(chǎn)品樣品統(tǒng)一存貯于樣品室專用儲(chǔ)藏柜內(nèi)，原料和產(chǎn)品分類存放。產(chǎn)品要保存在磨口瓶或封口塑料袋中，編分析號(hào)，貼好標(biāo)簽，保存在陰涼干燥處樣品櫥內(nèi)，按照品種、生產(chǎn)日期排列整齊。 （5）、樣品的貯存條件：樣品室環(huán)境要求

43、干燥、陰涼、避光。 （三）、留樣觀察時(shí)間及觀察頻率：樣品至少保存保持期后兩個(gè)月（使用期較長(zhǎng)的原料，用完后，繼續(xù)留存一個(gè)月）；觀察員每1015天觀察一次，并記錄觀察結(jié)果。 （四）、樣品處理： （1）、原料樣品留存時(shí)間達(dá)到保存期限后，在感官指標(biāo)無異常的情況下，返回到原品種中，如出現(xiàn)異常，則按廢棄處理。 （2）、成品樣品留存時(shí)間達(dá)到保存期限后，在感官指標(biāo)無異常的情況下，返回到原品中或降級(jí)使用，如出現(xiàn)異常，則按廢棄處理。 （3）、樣品袋按廢棄處理。不合格產(chǎn)品管理制度一  目的對(duì)原料的不合格和產(chǎn)成品不合格進(jìn)行控制，杜絕不合格原料入庫以及不合格產(chǎn)品出庫，保障飼料質(zhì)量安全。二  適用范圍

44、本程序適用于本公司原料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場(chǎng)不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制三  職責(zé)1 本程序由品管科管管理2  評(píng)審職責(zé)3  處置職責(zé)檢驗(yàn)人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報(bào)品管科處置生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時(shí)進(jìn)行處理4 工作程序原料、成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、評(píng)審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實(shí)施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導(dǎo)，品管科有關(guān)負(fù)責(zé)人四  評(píng)審、記錄1 原料檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗(yàn)人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)充要求作出評(píng)審，做好記錄，不合格原料不予收購。2經(jīng)輔料質(zhì)

45、檢員檢驗(yàn)且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識(shí)不合格，倉庫保管員對(duì)其標(biāo)示、隔離存放3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評(píng)審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。4對(duì)標(biāo)有本廠標(biāo)識(shí)的成品進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審、記錄，并寫出書面報(bào)告交供銷科。42 標(biāo)識(shí)、隔離1原料收購檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲(chǔ)存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識(shí)：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，有條件時(shí)，應(yīng)與合格品隔離。3對(duì)不合格品粘貼“不合格”識(shí)別標(biāo)記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因4

46、不合格品的隔離方法。對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄5不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫43  處置1檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有作出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭(zhēng)議，則由品管部負(fù)責(zé)人仲裁。2收購原料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。3生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗(yàn)員重新驗(yàn)證合格后方可放行。4對(duì)已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識(shí)。5原料/成品儲(chǔ)存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。6已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員

47、和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報(bào)告交供銷科。7對(duì)于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯(cuò)等工作不合格，對(duì)此類不合格應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。五  糾正和預(yù)防措施質(zhì)量負(fù)責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度，確定實(shí)施糾正和糾正措施。51糾正措施，采取糾正措施的時(shí)機(jī)：2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。3走訪或與顧客座談，結(jié)果對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴(yán)重時(shí)。4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。5顧客的投訴或顧客對(duì)同類問題連續(xù)提出抱怨。6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。7內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。8質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要

48、求時(shí)9質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要采取糾正措施。10責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對(duì)確定需要采取糾正措施的不合格原因進(jìn)行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。11經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對(duì)責(zé)任部門提出的糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定所采取的措施。12責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施評(píng)價(jià)后的糾正措施。13經(jīng)理組織項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對(duì)責(zé)任部門實(shí)施的糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。14質(zhì)量負(fù)責(zé)部門保持記錄。產(chǎn)品倉庫儲(chǔ)管理制度1倉庫日常管理 1.1.倉庫內(nèi)應(yīng)隨時(shí)注意通風(fēng)情況，保持庫區(qū)和庫內(nèi)地面干凈無雜物。1.2作業(yè)、清掃工具定置擺放。1.3倉庫照明設(shè)備、滅火器等設(shè)施完好、安全。1.4負(fù)責(zé)倉庫門、窗及其它開口及時(shí)關(guān)閉，

49、擋鼠板、粘鼠板狀況良好，能有效阻止老鼠、鳥及其它飛行類昆蟲進(jìn)入。下班前應(yīng)巡視倉庫電源、門窗是否關(guān)閉，以確保倉庫安全.1.5嚴(yán)禁在庫內(nèi)吸煙，動(dòng)用明火，如需動(dòng)火，需得到安保部審批后方可進(jìn)行。1.6閑雜人員一律不得入內(nèi)。2入庫管理2.1產(chǎn)品入庫憑質(zhì)檢科開具的質(zhì)檢單入庫，車間管理員并及時(shí)在公司ERP系統(tǒng)登記入庫，倉庫保管員審核。2.2產(chǎn)品入庫前將地面徹底清掃。2.3產(chǎn)品入庫前檢查入庫工具，需清潔無污物，發(fā)現(xiàn)不良不得入庫。2.4產(chǎn)品入庫時(shí)檢查外包裝質(zhì)量，確保無破損、無污物，標(biāo)簽完整，如有不良品退回車間不得入庫，并通知質(zhì)檢科更改質(zhì)檢單。2.5產(chǎn)品入庫輕搬輕放，不得野蠻裝卸，不得損壞外包裝和產(chǎn)品標(biāo)簽。2.6

50、產(chǎn)品應(yīng)分類擺放，要求整齊打垛，不同產(chǎn)品的垛位之間應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)距離，擺放有序，做到美觀，同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域。2.7產(chǎn)品入庫完畢及時(shí)清點(diǎn)數(shù)量，登記臺(tái)帳，掛垛位標(biāo)識(shí)卡 ；注明產(chǎn)品名稱或代號(hào)、規(guī)格或等級(jí)、生產(chǎn)日期或批號(hào)、入庫數(shù)量和日期。3產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸3.1倉庫內(nèi)嚴(yán)禁存放化學(xué)危險(xiǎn)品、殺蟲劑、清潔劑、易燃易爆品等其它物品。3.2經(jīng)常性保持倉庫通風(fēng)、干燥、衛(wèi)生并注意防潮、防霉變;每日檢查庫存產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離存放并有清晰標(biāo)識(shí)。3.3每日檢查防鼠、蟲害設(shè)施情況，發(fā)現(xiàn)設(shè)施損壞及時(shí)修理、更換；發(fā)現(xiàn)飛禽及時(shí)驅(qū)趕，捕到老鼠后及時(shí)掩埋，并查找原因，及時(shí)修補(bǔ)漏洞。4產(chǎn)品出庫4

51、.1倉管員憑產(chǎn)品銷售單發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)確定好品種、數(shù)量，遵循“先進(jìn)先出”的原則，先發(fā)入庫早的批次貨物，并檢查產(chǎn)品質(zhì)量，包裝、標(biāo)簽等情況完好后方可發(fā)貨。4.2發(fā)貨前檢查運(yùn)輸車輛，確保衛(wèi)生良好，無污染方可發(fā)貨；發(fā)貨時(shí)輕搬輕裝，防止損壞外包裝，發(fā)現(xiàn)不良品及時(shí)退庫。4.3承運(yùn)車輛只運(yùn)輸同種類產(chǎn)品，不得與其它產(chǎn)品、化學(xué)危險(xiǎn)品等混運(yùn)。4.4發(fā)貨完畢，保管員監(jiān)督過磅，及時(shí)核對(duì)數(shù)量，并登記出庫臺(tái)賬，如實(shí)記錄出廠銷售的飼料產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢驗(yàn)信息、購貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期等信息并填寫銷售出庫單。4.5產(chǎn)品出入庫記錄，銷售臺(tái)賬、銷售票據(jù)保存期不得少于2年。4.6車輛出庫后及時(shí)放擋鼠板

52、并清理衛(wèi)生，關(guān)閉電源，檢查其它設(shè)施良好后方可關(guān)閉倉庫。5.產(chǎn)品運(yùn)輸5.1裝車前應(yīng)當(dāng)對(duì)運(yùn)輸車輛的安全、衛(wèi)生狀況實(shí)施檢查，并保存檢查記錄。5.2直接銷售給養(yǎng)殖者的飼料可以使用罐裝車運(yùn)輸，罐裝車應(yīng)當(dāng)專車專用，符合國(guó)家有關(guān)安全衛(wèi)生的規(guī)定，并隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。裝運(yùn)不同種類的產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)罐體進(jìn)行清理，并保存清理記錄。產(chǎn)品召回制度 （1） 召回程序1.接受質(zhì)量信息2.信息確認(rèn)3.實(shí)施召回4.召回產(chǎn)品的處理（2） 接受信息：客服部負(fù)責(zé)接收經(jīng)銷商、消費(fèi)者反饋的質(zhì)量信息，并將信息書面反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部負(fù)責(zé)直接接收質(zhì)監(jiān)部門反饋的質(zhì)量信息及公司內(nèi)部反饋的質(zhì)量信息；（3） 信息確認(rèn)： 質(zhì)管部接收

53、相關(guān)質(zhì)量信息后，要對(duì)接收到的質(zhì)量信息進(jìn)行確認(rèn)，組織技術(shù)部、生產(chǎn)部進(jìn)行安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估，確認(rèn)出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否屬于本規(guī)定范圍內(nèi)的質(zhì)量問題，確定是否實(shí)施產(chǎn)品召回及召回級(jí)別，如需召回，需立即匯報(bào)公司總經(jīng)理，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)入召回階段；（4） 實(shí)施召回：1) 確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不合格或不安全產(chǎn)品之后，公司立即停止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，質(zhì)管部對(duì)該批產(chǎn)品的生產(chǎn)和庫存情況進(jìn)行追溯和調(diào)查，凡是與該批質(zhì)量問題有關(guān)的產(chǎn)品（包括已出廠與未出廠的）均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)清楚，同時(shí)安排庫房存放預(yù)召回的產(chǎn)品（存放時(shí)加設(shè)不合格品標(biāo)識(shí)）。2) 營(yíng)銷市場(chǎng)部負(fù)責(zé)在規(guī)定期限內(nèi)（一級(jí)召回1日內(nèi)，二級(jí)召回2日內(nèi)，三級(jí)召回3日內(nèi)）通知有關(guān)經(jīng)銷商停止銷售，通知消費(fèi)者停止使用；3) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定食品召回計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括：4) 停止生產(chǎn)不安全產(chǎn)品的情況；5) 通知銷售者者停止銷售不安全產(chǎn)品的情況；6) 通知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全產(chǎn)品的情況；（5