環(huán)境管理手冊-2007

1、手冊編號 : RAB/EM版 本 號： RAB-1.1上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司環(huán)境管理手冊編制Prepare :朱一凡審核Review :高慶仁批準(zhǔn)Approve :馮金波受控狀態(tài)：發(fā)放號：2007 年 11 月 15 日批準(zhǔn)2007年 11 月 15 日實施編號： RAB/EM版本號： RAB 1.0發(fā) 布 令為保護(hù)環(huán)境, 造福人類 , 盡可能減少環(huán)境污染, 實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略 , 上海萊必泰機(jī)械發(fā)展有限公司承諾加強環(huán)境保護(hù)工作。本公司依據(jù) GB/T24001:1996 idt ISO14001:1996 環(huán)境管理體系 - 規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)以及國家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，結(jié)合公

2、司實際情況 , 在全公司范圍內(nèi)建立并保持環(huán)境管理體系，并在運行中不斷規(guī)范本公司環(huán)境管理工作。環(huán)境管理手冊對環(huán)境保護(hù)有限公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行了全面、概要的描述，闡述了公司的環(huán)境管理方針，規(guī)定了環(huán)境管理體系的運行模式，是本公司對環(huán)境保護(hù)實施有效控制的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并于二 00 二年八月一日起實施。公司全體員工必須嚴(yán)格貫徹實施環(huán)境管理手冊以及程序文件的有關(guān)規(guī)定，確保公司環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)，保證環(huán)境管理體系的有效運行 , 切實改善上海萊必泰機(jī)械發(fā)展有限公司的環(huán)境行為。上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司最高管理者：馮金波2007 年11月15日編號： RAB/EM版本號： RAB

3、1.0企業(yè)概況上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司是上海浦東新區(qū)高新技術(shù)企業(yè)，成立于 2000 年 4 月，于 2001 年 10 月在康橋工業(yè)區(qū)康杉路518 號新建廠房6000M2 為設(shè)備總裝工場和三層辦公大樓。新建廠房于2001 年 11月 18 日正式啟用?，F(xiàn)有員工348 余人，全公司擁有一批長期從事機(jī)械、電子、電腦軟、硬件開發(fā)專家及各類軸承生產(chǎn)設(shè)備，自動生產(chǎn)線，汽車零件生產(chǎn)設(shè)備研究開發(fā)的高級技術(shù)人才。公司主要產(chǎn)品有微型、小型、中大型、圓錐滾子、圓柱滾子、調(diào)心滾子和萬向節(jié)球籠生產(chǎn)自動線。近期又開發(fā)制造伺服控制高精度無心磨床，雙端面磨床，角接觸軸承，紡織軸承等加工設(shè)備。為軸承自動化工廠，提供一流

4、的軸承磨超和裝配自動生產(chǎn)線。設(shè)備技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先，接近和達(dá)到國際當(dāng)代同類產(chǎn)品的水平。本公司已出口100 余臺，銷往 SKF 、NSK 、NTN 、KOYO 、NMB 、TORRINGTON 、NACHI 、臺灣東培等世界領(lǐng)先一流企業(yè)。目前中國軸承行業(yè)各類軸承自動生產(chǎn)線共有 120 余條，本公司已銷售各類軸承自動線 100 多條，已銷售各類軸承加工設(shè)備 1500 多臺。今年出口到歐洲設(shè)備，年內(nèi)將通過 CE 認(rèn)證工作。技術(shù)領(lǐng)先，客戶滿、品質(zhì)至上、服務(wù)一流是公司的質(zhì)量方針。公司對國內(nèi)外客戶人員培訓(xùn)、備品備件將提供一流服務(wù)。編號： RAB/EM版本號： RAB -1.0萊必泰環(huán)境方針保護(hù)環(huán)境和實現(xiàn)持續(xù)

5、改進(jìn)是上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司管理層和全體員工的優(yōu)先事項。§ 遵守法律、法規(guī)及其它要求§ 全面實施過程控制，增強污染預(yù)防能力；§ 強化資源、能源管理，減少資源消耗，實現(xiàn)廢棄物無害化和減量化§ 公司保證生產(chǎn)過程和產(chǎn)品符合同等的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)§ 確保環(huán)境績效和環(huán)境體系的可持續(xù)改進(jìn)上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司最高管理者：馮金波2007年11月15日編號： RAB/EM版本號： RAB -1.0任命書上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司為加強公司環(huán)境的統(tǒng)一管理，現(xiàn)批準(zhǔn)高慶仁為我公司的環(huán)境管理者代表。環(huán)境管理者代表應(yīng)充分利用組織的資源，確保 EMS的正常運行

6、。按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和維護(hù) EMS一、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部運行的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)二、審核目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案和重要環(huán)境因素三、審核環(huán)境管理手冊，批準(zhǔn)程序文件四、主持內(nèi)審、任命審核組長五、向最高管理者匯報 EMS運行情況，為改進(jìn) EMS提供依據(jù)七、協(xié)助組織管理評審上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司最高管理者：馮金波2007年 11月 15日環(huán)境管理手冊目錄序號要素號名 稱頁次1封面2發(fā)布令3企業(yè)概況4環(huán)境方針6任命書7環(huán)境管理手冊目錄84.1概述94.2環(huán)境方針104.3.1環(huán)境因素114.3.2法律及其他要求124.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3134.3.4環(huán)境管理方案154.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)164.4.2

7、培訓(xùn)、意識與能力174.4.3信息交流184.44.4.4環(huán)境管理體系文件194.4.5文件控制204.4.6運行控制214.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)224.5.1監(jiān)測和測量234.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施244.54.5.3記錄254.5.4環(huán)境管理體系審核264.6管理審核27手冊附錄 1環(huán)境組織機(jī)構(gòu)圖手冊附錄 2重要環(huán)境因素清單手冊附錄 3法律法規(guī)清單手冊附錄 4目標(biāo)指標(biāo)方案手冊附錄 5公司平面布置圖手冊附錄 6地形圖手冊附錄 7程序文件一覽表手冊附錄 8職能分布表4.1概述1、目的為使本公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中對環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，實現(xiàn)公司預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)、保護(hù)環(huán)境的環(huán)境方針，

8、依據(jù) GB/T24001-1996 idt ISO14001 ：1996 環(huán)境管理體系 - 規(guī)范及使用指南的要求，建立并保持環(huán)境管理體系。EMS運行模式圖2、適用范圍本手冊適用于上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司各職能部門開展環(huán)境管理工作。3、職責(zé)3.1推進(jìn)組在環(huán)境管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司建立和保持環(huán)境管理體系，向環(huán)境管理者代表匯報公司環(huán)境管理體系的實際運行情況，保證其符合GB/T24001:1996 idt ISO14001： 1996的要求。3.2推進(jìn)組負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊的編制及修訂工作。環(huán)境管理手冊由環(huán)境管理者代表審核，標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。3.3 環(huán)境管理手冊持有人需妥善保管

9、, 避免損壞或丟失，不得擅自復(fù)制、涂改。4、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001:1996 idt ISO 14001 GB/T24004:1996 idt ISO 14004： 1996環(huán)境管理體系： 1996 << 環(huán)境管理體系- 規(guī)范及使用指南- 原則、體系和支持技術(shù)通用指南>>環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及其他要求4.2 環(huán)境方針1、目的環(huán)境方針是上海萊必泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司進(jìn)行環(huán)境管理工作的基本原則，是公司實現(xiàn)總體經(jīng)營方針的重要組成部分，對公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中有效開展環(huán)境管理工作活動具有指導(dǎo)意義。2、管理內(nèi)容2.1環(huán)境方針的制訂環(huán)境管理者代表協(xié)助最高管理者擬訂環(huán)境方針，并負(fù)責(zé)定期

10、評審環(huán)境方針。環(huán)境方針由最高管理者審定并簽字批準(zhǔn)后發(fā)布。制訂環(huán)境方針時方針的內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)：（ a）承諾遵守公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求；（ b）承諾預(yù)防污染并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系和環(huán)境行為；（ c）為建立和評審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)定明確的框架； 制定環(huán)境方針時應(yīng)盡可能收集一些基礎(chǔ)資料供參考，以確保環(huán)境方針的內(nèi)容能夠同公司的生產(chǎn)性質(zhì)、規(guī)模與影響相適應(yīng)：（ a）公司的行業(yè)特點、主要的環(huán)境問題、運營狀況及長遠(yuǎn)發(fā)展計劃等；（ b）公司的環(huán)境影響評價報告、三同時驗收報告等；（ c）適用于公司的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求；（ d）公司以往發(fā)生過的環(huán)境事故以及相關(guān)方的抱怨等；2.1.4環(huán)境方針定稿前應(yīng)征求公司

11、各部門領(lǐng)導(dǎo)和員工的意見和建議，必要時還可以征求外部相關(guān)方的意見和建議。2.2環(huán)境方針的宣傳、貫徹2.2.1環(huán)境方針定稿后由最高管理者簽發(fā)，同時注明環(huán)境方針的發(fā)布日期。2.2.2環(huán)境方針通過如下手段向全體員工傳達(dá)：（ a）推進(jìn)組制作大型公司環(huán)境方針宣傳板，掛于公司內(nèi)明顯之處；（ b）推進(jìn)組負(fù)責(zé)班組園地張貼環(huán)境方針（ c）辦公室通過組織上崗應(yīng)知應(yīng)會、培訓(xùn)授課、考試問答等，對有關(guān)員工進(jìn)行教育；（ d）各部門還應(yīng)以早會等宣傳途徑向員工宣講公司的環(huán)境方針。環(huán)境方針的對外公開：（ a）公司各對外窗口單位利用業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)之便，將公司環(huán)境方針傳遞給相關(guān)方并予記錄；（ b）公司各有關(guān)職能部門還可通過公司網(wǎng)頁等形式向

12、全社會公布，為公眾所獲取。（ c）當(dāng)外部相關(guān)方索取本公司環(huán)境方針時，由對口部門向其提供環(huán)境方針。環(huán)境方針的貫徹實施（ a）推進(jìn)組根據(jù)環(huán)境方針擬定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，明確環(huán)境管理改善的方向與要求；（ b）推進(jìn)組和各部門根據(jù)環(huán)境方針的精神，制訂具體實施的有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，要求相關(guān)人員嚴(yán)格遵照執(zhí)行并定期進(jìn)行檢查。（ c）公司員工應(yīng)充分理解環(huán)境方針的要旨，并在本崗位的工作中認(rèn)真執(zhí)行。2.3環(huán)境方針的修訂2.3.1正常情況時，每年管理評審后最高管理者根據(jù)管理評審結(jié)論及變化了的客觀情況，在環(huán)境方針需要修訂時對環(huán)境方針的內(nèi)容進(jìn)行必要的補充、調(diào)整。2.3.2在下述特殊情況時，最高管理者可隨時修訂環(huán)境方針：

13、（ a）公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)發(fā)生重大變化；（ b）公司的規(guī)模、性質(zhì)和環(huán)境影響發(fā)生重大變化；（ c）公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生重大變化；（ d）其它不可預(yù)見的特殊情況發(fā)生時。修訂環(huán)境方針要按照 4.1 節(jié)的有關(guān)要求執(zhí)行，修訂后的環(huán)境方針由最高管理者重新簽發(fā)。公司各部門對修訂后的方針組織再教育，推進(jìn)組和各有關(guān)部門按照環(huán)境方針的新要求調(diào)整、補充有關(guān)體系文件。3、相關(guān)文件環(huán)境方針正文見環(huán)境管理手冊第3 頁環(huán)境因素1、目的全面識別和有效評價環(huán)境因素是公司建立和保持環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。評價出的重要環(huán)境因素是公司制定環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的主要依據(jù)。2、管理內(nèi)容2.1 推進(jìn)組負(fù)責(zé)制定和修改環(huán)境因素

14、識別與評價程序，并總體負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的識別、評價及更新工作。2.2 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、更新工作，并協(xié)助推進(jìn)組對環(huán)境因素進(jìn)行評價。2.3環(huán)境因素識別時應(yīng)注意全面考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及水體、大氣、固廢、噪聲、土壤、資源及其他七個方面，保證環(huán)境因素識別充分性。2.4推進(jìn)組負(fù)責(zé)對匯總后的環(huán)境因素進(jìn)行分類，通過是非判斷的方法對環(huán)境因素的重要性作出判斷。對判定結(jié)果由環(huán)境管理者代表審核，由最高管理者批準(zhǔn)。2.5對重要環(huán)境因素，可行時通過制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案進(jìn)行管理，對于與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動應(yīng)制定運行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書，強化管理。2.6一般每年對

15、環(huán)境因素重新識別評價一次。當(dāng)適用于公司的環(huán)境法律法規(guī)、產(chǎn)品、活動或服務(wù)發(fā)生重大改變時，應(yīng)對環(huán)境因素進(jìn)行重新或補充識別與評價。3、相關(guān)文件環(huán)境因素識別與評價程序環(huán)境因素登記評價清單環(huán)境因素調(diào)查表重要環(huán)境因素清單法律與其他要求1、目的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求是公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程的準(zhǔn)則，是評價重要環(huán)境因素的依據(jù)，為此建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道并確定其適用性是十分重要的。2、管理內(nèi)容2.1推進(jìn)組負(fù)責(zé)制定和修改環(huán)境法律法規(guī)管理程序，并總體負(fù)責(zé)獲取法律法規(guī)及其他要求并確定其適用性。2.2 推進(jìn)組通過定期走訪環(huán)境管理行政部門或以訂閱環(huán)境報刊等方式獲取相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，以保證公司適用法

16、律法規(guī)的有效性。2.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)助推進(jìn)組收集相關(guān)的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其它要求的信息，并及時傳遞至推進(jìn)組。2.4 推進(jìn)組負(fù)責(zé)將對獲取的法律法規(guī)的適用性進(jìn)行識別，對適用的法律法規(guī)登錄在適用法律、法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)清單上，并將法律法規(guī)文本留存，以方便使用部門復(fù)印索取。2.5 當(dāng)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時，推進(jìn)組應(yīng)及時修訂適用法律、法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)清單。2.6推進(jìn)組負(fù)責(zé)對公司適用的法律法規(guī)的執(zhí)行情況及符合性進(jìn)行監(jiān)控。3、相關(guān)文件環(huán)境法律法規(guī)管理程序適用法律、法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)清單目標(biāo)和指標(biāo)1、目的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的設(shè)定是控制重要環(huán)境因素的主要手段，是推動公司環(huán)境行為持續(xù)改進(jìn)、實現(xiàn)公司環(huán)境方針、保證公司

17、環(huán)境管理體系有效運行的重要途徑。2、管理內(nèi)容2.1目標(biāo)、指標(biāo)的擬訂公司環(huán)境方針及重要環(huán)境因素確定后，由環(huán)境管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，擬定目標(biāo)指標(biāo)時要進(jìn)行充分的調(diào)查、研究并征求有關(guān)方面的意見，以保證所制訂的目標(biāo)指標(biāo)切實可行。擬訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的原則：(a) 對于重要環(huán)境因素，特別是違反法律法規(guī)成要求的重要環(huán)境因素應(yīng)優(yōu)先考慮制訂目標(biāo)指標(biāo)；(b) 能夠改進(jìn)的重要環(huán)境因素應(yīng)優(yōu)先考慮制訂目標(biāo)指標(biāo)；(c) 在保障符合法律法規(guī)的要求、符合環(huán)境方針的前提下，應(yīng)根據(jù)公司現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)、技術(shù)實力，并充分考慮相關(guān)方的要求；(d) 制訂目標(biāo)指標(biāo)要注意目標(biāo)應(yīng)具體、指標(biāo)應(yīng)可測量，同時必須設(shè)定具體的完成期限，以保證通過定量

18、控制有效地達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)要求；(e) 制訂目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)切實可行并予以分解細(xì)化，其內(nèi)容要應(yīng)包括量化的要求及完成時間。依據(jù)環(huán)境方針 , 擬訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時可包含下述方面(a) 減少或消除向環(huán)境釋放有害污染物質(zhì)。(b) 減少或替代環(huán)境有害物質(zhì)的使用。(c) 降低資源、能源的消耗量或提高其利用率等。2.2推進(jìn)組匯總環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并登錄于目標(biāo)、指標(biāo)管理方案清單中，目標(biāo)、指標(biāo)管理方案清單經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由管理者代表負(fù)責(zé)下發(fā)至各部門并予以實施。管理者代表負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保目標(biāo)指標(biāo)按計劃完成，具體規(guī)定見本手冊“環(huán)境管理方案”一節(jié)。2.3目標(biāo)指標(biāo)的修訂公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)原則上在每年年底

19、管理評審召開后，針對重新識別并評價出的重要環(huán)境因素予以調(diào)整并修訂。當(dāng)公司運行狀況發(fā)生變化導(dǎo)致環(huán)境因素發(fā)生更迭或重要環(huán)境因素發(fā)生變化等原因需調(diào)整目標(biāo)指標(biāo)時，可以通過例行環(huán)境管理會議研究增加或修訂目標(biāo)指標(biāo)，由推進(jìn)組具體負(fù)責(zé)對目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行及時修訂。重新制訂或修訂目標(biāo)指標(biāo)時按前述2.1 至 2.2 節(jié)的有關(guān)要求執(zhí)行，并做好記錄。3、相關(guān)文件目標(biāo)、指標(biāo)管理方案清單環(huán)境監(jiān)測程序環(huán)境管理方案1、目的環(huán)境管理方案是貫徹和實施公司環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的具體行動方案，是有效開展環(huán)境管理工作、改善公司環(huán)境行為、保證環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的重要手段。2、管理內(nèi)容2.1環(huán)境管理方案的擬訂2.1.1管理者代表根據(jù)擬定的目標(biāo)指

20、標(biāo)，組織有關(guān)部門擬定相應(yīng)的管理方案。2.1.2擬定環(huán)境管理方案要明確如下內(nèi)容：(a) 實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的詳細(xì)行動計劃、措施或方法；(b) 實施方案的責(zé)任部門或人；(c) 實施方案所需的資源，可包括人力、物力和財力支持；(d) 管理方案實施主要步驟的完成時限。管理者代表擬定環(huán)境管理方案時要考慮方案實現(xiàn)的難易程度和客觀運行條件，不僅要考慮正常運行情況，還應(yīng)充分考慮各種異常和特殊情況，以保證公司的環(huán)境管理方案能夠得到有效實施。各部門可根據(jù)公司設(shè)定的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案補充完善本部門實施方法、措施。推進(jìn)組負(fù)責(zé)匯總公司環(huán)境管理方案并登錄形成目標(biāo)、指標(biāo)管理方案清單。2.2目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的發(fā)布、實施公司目標(biāo)指

21、標(biāo)和環(huán)境管理方案擬定后，由推進(jìn)組將其內(nèi)容登錄在目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案清單中。環(huán)境管理者代表可通過各種形式充分征求各有關(guān)方面的建議和意見并負(fù)責(zé)審核最終的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，核定后報最高管理者批準(zhǔn)。目標(biāo)指標(biāo)和管理方案經(jīng)最高管理者簽發(fā)后，原件在推進(jìn)組保存。推進(jìn)組負(fù)責(zé)復(fù)印并加蓋紅色“受控”章向各部門發(fā)放，具體按文件管理程序執(zhí)行。各部門根據(jù)管理方案中所規(guī)定的職責(zé)，對管理方案進(jìn)行展開，組織實施與本部門有關(guān)的內(nèi)容，并將環(huán)境管理方案實施的進(jìn)度以及存在的問題每月向管理者代表匯報。各部門在管理方案實施過程中，如果需要其他部門支持時可以信息聯(lián)絡(luò)單等方式與有關(guān)部門協(xié)調(diào)一致，必要時可要求環(huán)境管理者代表或辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)以獲

22、取相關(guān)部門必要的配合。各責(zé)任部門對目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實施情況進(jìn)行日常監(jiān)控，每月一次將所負(fù)責(zé)的方案執(zhí)行情況匯總形成報告交管理者代表。管理者代表根據(jù)各責(zé)任部門的實施報告，必要時直接進(jìn)行檢查，定期將公司目標(biāo)指標(biāo)和方案的執(zhí)行情況及存在的問題向最高管理者匯報，具體按環(huán)境監(jiān)測程序執(zhí)行。2.3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的修訂公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案原則上在每年年底管理評審召開后，針對重新識別并評價出的重要環(huán)境因素予以調(diào)整并修訂。管理者代表根據(jù)各部門上報的實施情況以及日常檢查結(jié)果，研究管理方案的合理性及有效性并制訂相應(yīng)對策，必要時協(xié)調(diào)各部門適當(dāng)調(diào)整管理方案以滿足完成目標(biāo)指標(biāo)的要求。當(dāng)公司運行狀況發(fā)生變化導(dǎo)致環(huán)境因

23、素發(fā)生更迭或重要環(huán)境因素發(fā)生變化等原因需調(diào)整目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案時以及實施有障礙無法協(xié)調(diào)繼續(xù)時，可以通過環(huán)境管理會議研究增加或修訂目標(biāo)指標(biāo)，由管理者代表具體負(fù)責(zé)對目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行及時修訂。重新制訂或修訂目標(biāo)指標(biāo)和管理方案時按前述2.1 至 2.3 節(jié)的有關(guān)要求執(zhí)行。3、相關(guān)文件目標(biāo)、指標(biāo)管理方案清單環(huán)境監(jiān)測程序文件管理程序組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1、目的明確規(guī)定公司各級人員的環(huán)境管理職責(zé)和權(quán)限，為環(huán)境管理體系的有效運行提供必要的組織保證。2、管理內(nèi)容2.1 最高管理者（ 1）任命公司環(huán)境管理者代表；（ 2）負(fù)責(zé)環(huán)境方針的批準(zhǔn)實施；（ 3）批準(zhǔn)公司環(huán)境管理手冊；（ 4）明確環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)及各

24、級人員的職責(zé)；（ 5）主持環(huán)境管理評審工作；（ 6）提供公司為保證環(huán)境管理體系有效運行所需的各種資源；2.2 環(huán)境管理者代表（ 1）環(huán)境管理者代表代表最高管理者總體負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的建立、實施和保持，確保環(huán)境管理體系的有效運行，并向最高管理者報告體系運行情況；（ 2）負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理手冊，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件；（ 3）負(fù)責(zé)審核 重要環(huán)境因素清單、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案清單；（ 4）負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作；（ 5）協(xié)助最高管理者召開環(huán)境管理評審會議；負(fù)責(zé)公司改、擴(kuò)建項目的有關(guān)環(huán)保工作的組織和協(xié)調(diào)工作；（ 6）負(fù)責(zé)公司廢水、廢氣、噪音及廢棄物的總體管理；（ 7）負(fù)責(zé)對體系運行情況

25、，目標(biāo)指標(biāo)的完成情況以及法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行監(jiān)控；（ 8）負(fù)責(zé)將監(jiān)控工作中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重的或未能解決的問題，及時向公司最高管理者匯報，并協(xié)調(diào)各方予以最終解決；（ 9）管理者代表負(fù)責(zé)每年對文件進(jìn)行評審，對環(huán)境管理體系文件的適用性進(jìn)行總體評價。2.3各部門（通用職責(zé)）（ 1）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境管理體系的運行符合公司總體要求，持續(xù)改進(jìn)本部門環(huán)境管理工作；（ 2）負(fù)責(zé)識別、更新本部門的環(huán)境因素，并協(xié)助推進(jìn)組進(jìn)行環(huán)境因素的評價；（ 3）負(fù)責(zé)按照公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，實施與本部門有關(guān)的環(huán)境管理方案；（ 4）負(fù)責(zé)本部門的內(nèi)部培訓(xùn)和消息交流；（ 5）負(fù)責(zé)編制、修訂與本部門相關(guān)的環(huán)境管理體系程序文件及作業(yè)

26、指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)落實執(zhí)行；（ 6）負(fù)責(zé)部門資源和能源的使用管理；（ 7）負(fù)責(zé)定期對環(huán)境管理工作的檢查監(jiān)督；（ 8）負(fù)責(zé)歸口管理相關(guān)方的總體環(huán)境管理工作；2.4推進(jìn)組（ 1）負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的日常維護(hù)；（ 2）負(fù)責(zé)匯總各部門的環(huán)境因素并進(jìn)行評價，確定公司的重要環(huán)境因素；（ 3）負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)及適用性確認(rèn)；（ 4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)審員的培訓(xùn)，并協(xié)助辦公室組織實施有關(guān)環(huán)境知識培訓(xùn)、環(huán)境特殊崗位培訓(xùn)；（ 5）負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表實施環(huán)境管理體系審核；2.5 新工場（ 1）負(fù)責(zé)公司建筑施工項目及施工項目內(nèi)外承包方的管理；（ 2）負(fù)責(zé)公司能源/ 資源的使用管理，同時負(fù)責(zé)能源/ 資源消耗的

27、計劃管理；（ 3）負(fù)責(zé)公司噪音控制的管理；（ 4）負(fù)責(zé)公司消防設(shè)施的管理；（ 5）負(fù)責(zé)本部門及公司廢棄物的分類管理和處置；（ 6）負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境意識培訓(xùn)工作；（ 7）負(fù)責(zé)對供方、承包方的施加影響工作和管理工作；2.6 營業(yè)部（ 1） 負(fù)責(zé)客戶的環(huán)境要求的收集工作；（ 2） 負(fù)責(zé)向客戶宣傳本公司的環(huán)境方針；2.7 辦公室（ 1） 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)及員工的環(huán)境培訓(xùn)的總體管理；（ 2） 負(fù)責(zé)管理公司環(huán)境管理體系運行所需的文件；（ 3） 負(fù)責(zé)提供管理評審所需的資料，參加環(huán)境管理評審會議；2.8 部門推進(jìn)員（ 1）負(fù)責(zé)協(xié)助本部門領(lǐng)導(dǎo)開展各項環(huán)境管理工作；（ 2）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理體系工作的具體實施和日常

28、管理；（ 3）負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素，并協(xié)助推進(jìn)組對環(huán)境因素進(jìn)行評價；（ 4）負(fù)責(zé)組織開展本部門內(nèi)部環(huán)境教育；（ 5）負(fù)責(zé)將本部門重大環(huán)境問題和各項工作的實施情況及時反饋部門經(jīng)理和管理者代表；（ 6）負(fù)責(zé)管理本部門的環(huán)境管理文件和環(huán)境記錄；2.9 全體員工（ 1）了解公司的環(huán)境方針；（ 2）執(zhí)行相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定；（ 3）保證本崗位的活動符合環(huán)境管理體系的要求；（ 4） 了解環(huán)境管理體系的相關(guān)知識，認(rèn)識本崗位的活動對環(huán)境的影響；2。 10 關(guān)鍵環(huán)境崗位（ 1） 掌握一般員工的所有職能（ 2） 明確本崗位的重要環(huán)境因素及其控制方法；（ 3） 掌握相關(guān)的環(huán)境專業(yè)知識；3、相關(guān)文件環(huán)

29、境管理組織機(jī)構(gòu)圖見環(huán)境管理手冊附錄1培訓(xùn)、意識與能力1、目的培訓(xùn)是不斷提高公司員工的環(huán)境意識，增加員工環(huán)境知識、專業(yè)技術(shù)和技能的重要途徑，是保證公司環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行的重要手段和主要途徑。2、管理內(nèi)容2.1 辦公室負(fù)責(zé)編制與修訂人力資源程序，并負(fù)責(zé)公司環(huán)境培訓(xùn)的總體管理和制定培訓(xùn)計劃，各部門負(fù)責(zé)按照公司年度環(huán)境培訓(xùn)計劃予以實施，并保存實施記錄。2.2 推進(jìn)組負(fù)責(zé)協(xié)助公司相關(guān)部門組織實施環(huán)境特殊崗位員工的特殊技能培訓(xùn)，具體實施見人力資源程序。2.3 相關(guān)部門制訂滿足部門不同層次、不同工作特點的年度環(huán)境培訓(xùn)需求上報辦公室，由辦公室制定年度環(huán)境培訓(xùn)計劃，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核同意后，下達(dá)到各部門

30、。2.4 各部門根據(jù)培訓(xùn)計劃，實施培訓(xùn)并確保從事與環(huán)境管理活動有關(guān)的特別是可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位工作人員具備相應(yīng)的能力。2.5 培訓(xùn)采用的方式可以集中講課和講座等形式，具體形式由各部門規(guī)定。培訓(xùn)記錄由各部門應(yīng)妥善保管，以便于查閱。2.6通過培訓(xùn)應(yīng)確保各級人員具備開展環(huán)境管理工作的相關(guān)知識，具備相應(yīng)的環(huán)境意識和能力。3、相關(guān)文件人力資源程序信息交流1目的建立公司內(nèi)外部環(huán)境信息交流途徑，保證環(huán)境信息及時順暢地接收、傳遞、處理與反饋，是保證公司環(huán)境管理體系有效運行并得以持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)。2、管理內(nèi)容2.1 推進(jìn)組負(fù)責(zé)編制與修訂信息交流程序，并負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息的管理工作，相關(guān)部門協(xié)助推進(jìn)組完成公司

31、內(nèi)外部信息的管理。2.2環(huán)境信息按照來源可分為內(nèi)部信息和外部信息。2.3 內(nèi)部信息可利用“工作聯(lián)絡(luò)”或電子郵件等方法進(jìn)行交流。2.4 推進(jìn)組負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部環(huán)境信息的交流、處理與反饋的管理工作，并將重要環(huán)境信息上報環(huán)境管理者代表。2.5 各部門負(fù)責(zé)將本部門接收的相關(guān)環(huán)境信息及時傳遞到推進(jìn)組，并將信息的處置情況反饋各部門。2.6相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)公司環(huán)境方針及有關(guān)環(huán)境管理體系工作的宣傳。2.7對于涉及重要環(huán)境因素的外部信息，由推進(jìn)組負(fù)責(zé)，相關(guān)職能部門共同配合，并填寫“信息聯(lián)絡(luò)單”。對于需要進(jìn)行處理的信息，有關(guān)部門需制訂處置方案并付諸實施，將處置結(jié)果傳遞到推進(jìn)組，并將記錄上報管理者代表。2.8 法津法

32、規(guī)、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等方面信息的傳遞，在相應(yīng)文件中予以具體規(guī)定。3、相關(guān)文件信息交流程序環(huán)境管理體系文件1、目的建立環(huán)境管理體系文件，對環(huán)境管理體系的全部要素及其相互作用進(jìn)行描述，是環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行的重要基礎(chǔ)。2、管理內(nèi)容2.1 公司環(huán)境管理體系文件分為三個層次，分別為環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、清單及外來的環(huán)境法律法規(guī)等需控制的其它文件。（ 1）環(huán)境管理手冊是公司環(huán)境管理體系要素的總體全面、概要性描述，是環(huán)境管理體系的總框架，并明確了公司各部門的職責(zé)和相互關(guān)系。（ 2）環(huán)境管理體系程序文件是環(huán)境管理手冊的支持文件，為開展環(huán)境管理工作提供了系統(tǒng)化的可操作性工作程序，同

33、時為制訂作業(yè)指導(dǎo)書提供了原則和依據(jù)。（ 3）作業(yè)指導(dǎo)書是在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中強化環(huán)境管理工作，確保環(huán)境管理手冊和程序文件的相關(guān)要求得以實現(xiàn)，并充分考慮對具體管理事項作出具體規(guī)定。（ 4）清單及外來的環(huán)境法律法規(guī)等是指導(dǎo)公司環(huán)境管理體系有效運行的重要依據(jù)。2.2 辦公室負(fù)責(zé)編制與修訂文件控制程序，并負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的總體管理。2.3 環(huán)境管理手冊由推進(jìn)組負(fù)責(zé)編寫，環(huán)境管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。2.4 推進(jìn)組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，文件編制部門的部門經(jīng)理指定合適的人員進(jìn)行審核，由環(huán)境管理者代表和部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)生效。3、相關(guān)文件文件控制程序環(huán)境管理體系文

34、件一覽表文件控制1、目的通過對環(huán)境管理體系文件的有效控制和管理，確保所有文件使用場所都得到現(xiàn)行有效版本的環(huán)境管理體系文件，對保證公司各項環(huán)境管理工作有序開展具有重要作用。2、管理內(nèi)容2.1辦公室負(fù)責(zé)編制與修訂文件管理程序，并總體管理環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及清單等。各職能部門負(fù)責(zé)管理本部門使用的受控文件。2.2 環(huán)境管理體系文件分為受控文件和非受控文件二種，受控文件加蓋紅色“受控文件”章，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放管理。凡是對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位和場所，都應(yīng)得到的有關(guān)文件的有效版本。2.3各部門負(fù)責(zé)按照文件管理程序的要求，在使用中對文件進(jìn)行控制。2.4對于法津上或保留信息的

35、目的所留存的任何已作廢的文件都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識。2.5 管理者代表負(fù)責(zé)每年對文件進(jìn)行評審，對環(huán)境管理體系文件的適用性進(jìn)行總體評價。2.6 有關(guān)部門對文件提出更改或修訂，由辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)，文件的審批一般由原審批部門進(jìn)行。3、相關(guān)文件文件管理程序運行控制1、目的為貫徹公司的環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)，強化與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動的管理，建立并實施一系列運行控制程序，保證相關(guān)重要環(huán)境因素得到有效控制。2、管理內(nèi)容2.1 公司各相關(guān)部門應(yīng)制定有效的運行控制程序及作業(yè)指導(dǎo)書，以強化日常的環(huán)境管理工作。具體包括：（ 1）與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動，制定有效的運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書，確保它們在程序規(guī)定的條

36、件下進(jìn)行；（ 2）對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離目標(biāo)、指標(biāo)的活動或過程，應(yīng)制定文件化的程序，以便于實施檢查。（ 3）對公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立管理程序進(jìn)行管理。2.2 推進(jìn)組協(xié)助相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫相關(guān)運行控制程序文件。 制定的運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書，必須明確操作的要求和操作方法，規(guī)定運行標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)可操作性。2.3各部門按照運行控制程序要求實施有效的環(huán)境管理，對日常運行工作進(jìn)行檢查，并將結(jié)果上報管理者代表。管理者代表負(fù)責(zé)公司總體運行情況的監(jiān)控，并向最高管理者匯報。2.4運行控制管理（ 1）對與公司有關(guān)的各類相關(guān)方的活動，由歸口部門按供應(yīng)商、承包商環(huán)境管理控制程序予以管理

37、；（ 2）對公司內(nèi)建設(shè)項目的管理，由新工場負(fù)責(zé)管理；（ 3）對廢棄物的收集、處置及存放，由新工場負(fù)責(zé)管理；（ 4）對油品的采購、貯存及使用和廢棄，按照油品管理程序和固體廢棄物管理程序管理；（ 5）對公司內(nèi)主要能源 / 資源的使用，由新工場制定能源 / 資源控制程序予以管理；（ 5） 對廢水、噪音污染的預(yù)防及管理，由新工場負(fù)責(zé)；3、相關(guān)文件供應(yīng)商、承包商環(huán)境管理控制程序建設(shè)項目環(huán)境管理程序固體廢棄物管理程序油品管理程序能源 / 資源節(jié)約控制程序新產(chǎn)品設(shè)計管理程序設(shè)備設(shè)施管理程序污染預(yù)防管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1、目的為預(yù)防或減少潛在的可能發(fā)生的事故或緊急情況，及時做出響應(yīng)并減少事故發(fā)生對環(huán)境造成的

38、影響，以保證環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)。2、管理內(nèi)容2.1 公司主要的緊急情況包括火災(zāi)、油品的意外泄漏或事故等。2.2 各部門對已確定潛在的事故或緊急情況采取預(yù)防措施。2.3 相關(guān)部門針對已確定的事故或緊急情況采取相應(yīng)的預(yù)防措施，以避免事故或緊急情況的發(fā)生，并組織本部門進(jìn)行防爆、防泄漏和防火災(zāi)等檢查，及時整改危險隱患。2.4 可行時，相關(guān)部門對緊急情況進(jìn)行試驗，以驗證管理程序的有效性。2.5 緊急情況發(fā)生后，由新工場對事故進(jìn)行處理，并調(diào)查原因，記錄事故的發(fā)生時間、原因、處理方式、處理結(jié)果，并及時上報最高管理者。2.6 管理者代表負(fù)責(zé)對相應(yīng)程序進(jìn)行評估，必要時由文件原編制部門對其進(jìn)行修正。3、相關(guān)文件油

39、品管理程序監(jiān)測和測量1. 目 的監(jiān)測與測量是檢驗環(huán)境管理體系是否有效運行的重要手段，能夠為環(huán)境管理體系的策劃、實施和改進(jìn)提供重要依據(jù)。2. 管理內(nèi)容2.1推進(jìn)組負(fù)責(zé)編寫和修訂環(huán)境監(jiān)測程序。2.1 管理者代表負(fù)責(zé)對公司體系運行情況，目標(biāo)指標(biāo)的完成情況以及法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行監(jiān)控，并將監(jiān)測情況上報最高管理者。2.3 管理者代表負(fù)責(zé)定期與南匯區(qū)監(jiān)測站聯(lián)系，對廢水、噪音等進(jìn)行監(jiān)測，監(jiān)測報告保存于辦公室。2.4 各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)運行控制及相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況方面的監(jiān)控，并每月上報管理者代表。2.5 監(jiān)控與測量中發(fā)現(xiàn)的問題由相關(guān)發(fā)生部門及時調(diào)查原因并將報告上報管理者代表，以確保體系的正常運行。具

40、體管理執(zhí)行不符合，預(yù)防及糾正管理程序的規(guī)定要求。3. 相關(guān)文件環(huán)境監(jiān)測程序不符合、預(yù)防及糾正措施程序不符合、糾正與預(yù)防措施1. 目 的對于環(huán)境管理活動中的不符合采取及時、有效的糾正和預(yù)防措施，減少環(huán)境管理體系運行中的不符合所產(chǎn)生的不良影響，防止不符合再度發(fā)生，使公司環(huán)境管理體系自我完善、持續(xù)改進(jìn)。2. 管理內(nèi)容2.1 推進(jìn)組負(fù)責(zé)制訂不符合，糾正及預(yù)防措施程序并組織實施。公司各部門協(xié)助推進(jìn)組進(jìn)行不符合現(xiàn)象的處理和制訂并實施糾正與預(yù)防措施。2.2 不符合來源于環(huán)境監(jiān)控和測量、內(nèi)部審核、管理評審以及相關(guān)方抱怨等。2.3各部門日常環(huán)境監(jiān)控和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合，視實際情況提出“整改報告”，通知不符合場所

41、限期整改，并收集不符合信息上報于管理者代表。2.4環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不符合由審核員填寫“不符合報告”，要求不符合發(fā)生部門限期整改，推進(jìn)組對糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控與檢查。2.5推進(jìn)組根據(jù)管理評審結(jié)果，對有關(guān)不符合填寫“整改報告”，要求相關(guān)部門進(jìn)行限期整改。2.6 推進(jìn)組負(fù)責(zé)組織對外部報怨進(jìn)行處理，由環(huán)境管理者代表組織公司相關(guān)部門制定預(yù)防措施并予以實施，并將報告上報公司最高管理者。2.7 任何旨在消除實際和潛在的不符合的糾正與預(yù)防措施應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和環(huán)境影響相適應(yīng)，對于糾正和預(yù)防措施引起的文件更改，由推進(jìn)組組織相關(guān)部門對文件進(jìn)行修訂。3. 相關(guān)文件記錄管理程序記錄1. 目 的環(huán)境記錄為環(huán)境管

42、理體系運行情況和目標(biāo)指標(biāo)完成情況提供客觀證據(jù)，為采取糾正和預(yù)防措施，制定新的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)提供依據(jù)，并體現(xiàn)環(huán)境管理活動的可追溯性。2. 管理內(nèi)容2.1辦公室負(fù)責(zé)制訂記錄管理程序，明確規(guī)定環(huán)境記錄的控制范圍和管理職責(zé)、方法。2.2辦公室負(fù)責(zé)公司環(huán)境記錄表式的管理。2.3環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的可追溯性。保存和管理記錄應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。2.4環(huán)境記錄的標(biāo)識、收集、編目、保管、查閱等管理按記錄管理程序執(zhí)行。3. 相關(guān)文件記錄管理程序環(huán)境管理體系審核1. 目 的內(nèi)部環(huán)境管理體系審核是對環(huán)境管理體系的符合性做出客觀評價，驗證各項環(huán)境管理工作是否得到

43、有效實施并促進(jìn)環(huán)境管理體系不斷完善的重要途徑。2. 管理內(nèi)容2.1 環(huán)境管理者代表總體負(fù)責(zé)實施環(huán)境體系審核，環(huán)境管理體系審核原則上每年進(jìn)行一次，特殊情況可增加內(nèi)審次數(shù)。2.2 推進(jìn)組負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理體系審核計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后組織實施。制定審核計劃應(yīng)立足于所涉及活動的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。2.3 環(huán)境管理者代表任命審核組長，確定審核組成員。審核員從具備相應(yīng)的資格的人員中選定。推進(jìn)組協(xié)助環(huán)境管理者代表按照計劃組織實施內(nèi)部環(huán)境管理體系審核。2.4 審核員負(fù)責(zé)編制“內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場審核，并對糾正和預(yù)防的效果進(jìn)行跟蹤驗證。2.5各部門及時對內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施。

44、2.6審核組長編寫審核報告，并在內(nèi)審工作結(jié)束后，將內(nèi)審資料交辦公室歸檔。并報環(huán)境管理者代表審閱，內(nèi)部環(huán)境管理體系審核總報告應(yīng)提交公司最高管理者，作為環(huán)境管理評審輸入的一部分。2.7 內(nèi)部審核報告須分發(fā)到各部門。3. 相關(guān)文件內(nèi)部審核管理程序4.6 管理評審1. 概 述管理評審是確保環(huán)境管理體系持續(xù)適用、充分和有效性的有效手段，通過定期實施環(huán)境管理評審對環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案等的執(zhí)行情況進(jìn)行有效評價，及時修正和完善環(huán)境管理體系各要素以確保公司環(huán)境管理體系的不斷完善。2. 管理內(nèi)容2.1 原則上管理評審每年進(jìn)行一次，一般定于每年年底內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題整改結(jié)束后實施。當(dāng)公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)發(fā)生重大變化或發(fā)生重大事故、抱怨等特殊情況時，由環(huán)境管理者代表發(fā)起，臨時增加管理評審。管理評審采用會議的形式實施。2.2 管理評審中各部門準(zhǔn)備資料可包括：2.2.1各部門環(huán)境管理體系運轉(zhuǎn)情況，有關(guān)記錄和報告；2.2.2內(nèi)部審核提出的不符合情況的糾正、預(yù)防措施及執(zhí)行情況的記錄；2.2.3相關(guān)方的抱怨及其他信息的處置情況報告等；2.2.4本部門對相關(guān)環(huán)境管理方案執(zhí)行過程中的相關(guān)報表、記錄；2.