唐山路北區(qū)和順園小學(共8頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上唐山市路北區(qū)和順園小學 2016年部門決算公開說明按照預算法、河北省預決算公開操作規(guī)程實施細則規(guī)定，現(xiàn)將2016年部門決算公開如下：第一部分唐山市路北區(qū)和順園小學部門概況一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況一是主要職責。唐山市路北區(qū)和順園小學始建于1910年（原東缸窯小學），占地面積15763平方米，現(xiàn)有教學班12個，教職工24人，學生約321多人。學校設(shè)計科學、布局合理，校園環(huán)境優(yōu)美，在校內(nèi)綠化和硬件設(shè)施得到不斷改善的情況下，軟件建設(shè)也不斷更新，教學的總體水平不斷提高。我校擁有一支充滿活力、富有教學經(jīng)驗、敢于創(chuàng)新銳意進取、善教樂教的教師隊伍。其中一級教師15人，二級教師5人，

2、事業(yè)工人2人。目前，學校已建立了一支政治素質(zhì)好、業(yè)務水平較高的教師隊伍，實現(xiàn)了人才資源的高效配置。我校全面貫徹和執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，堅持社會主義辦學方向，堅持教書育人、管理育人、服務育人、環(huán)境育人的工作方針，培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實的理論基礎(chǔ)，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。積極探索多元化辦學模式、滿足學生發(fā)展需要的多元化教學模式與課程體系。全面推進素質(zhì)教育，努力實現(xiàn)“教育高質(zhì)，管理高效，發(fā)展個性，追求創(chuàng)新的辦學目標。注重發(fā)揮在學校管理，教育教學方面的實驗，示范和輻射作用，充分的服務于社會。從學校的任務、性質(zhì)和培養(yǎng)目標出發(fā)，積極進行課程

3、改革，加強教材研究和校本課程的開發(fā)。二是機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。根據(jù)工作職責，我校內(nèi)設(shè)四個機構(gòu)，分別為：校長室、教導處、大隊部、總務處、本年機構(gòu)情況無變動。二、部門決算部門構(gòu)成此次公開數(shù)據(jù)為唐山市路北區(qū)和順園小學部門，無下級預算部門。第二部分 唐山市路北區(qū)和順園小學部門2016年度部門決算報表（詳見唐山市路北區(qū)和順園小學部門2016年度部門決算公開報表）1、收入支出決算總表2、收入決算表3、支出決算表4、財政撥款收入支出決算總表5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表6、一般公共預算財政撥款基本支出決算經(jīng)濟分類表7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表8、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決

4、算表9、“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表10、政府采購情況表第三部分唐山市路北區(qū)和順園小學部門2016年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明我部門2016年收入462.86萬元，比2015年決算增加93.1萬元，增長25.18 %；支出463.74萬元，比2015年增加88.93萬元，增長23.73 %。主要原因是本年度人員變化以及工資和社保待遇變化增加了人員收支和本年度學校教育教學活動開展需要減少了商品和服務收支。二、收入決算情況說明我部門2016年收入426.86萬元，其中一般公共預算財政撥款收入426.86萬元，比2015年決算增加93.1萬元.增長25.18%，主要原因是本年度人員

5、變化以及工資和社保待遇變化增加了人員收入和本年度學校教育教學活動開展需要減少了商品和服務收入。政府性基金財政撥款收入0萬元，比2015年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是上年度和本年度我部門收入為一般公共預算財政撥款收入，政府性基金財政撥款收入。三、支出決算情況說明我部門2016年支出463.74萬元，其中一般公共預算財政撥款支出463.74萬元，比2015年88.93萬元，增長25.18%。主要原因是本年度人員變化以及工資和社保待遇變化增加了人員支出和本年度學校教育教學活動開展需要減少了商品和服務收出。政府性基金財政撥款支出0萬元，比2015年增加（減少）0萬元，增長（下降）%

6、。主要原因是上年度和本年度年我部門收入全部為一般公共預算財政撥款支出，無政府性基金財政撥款支出。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明我部門2016年年初預算財政撥款收入為474.16元，決算收入462.86萬元，占年初預算的97.62%，主要原因是本年度人員變化以及工資和社保待遇變化增加了人員收入和本年度學校教育教學活動開展需要減少了商品和服務收入；2016年年初預算財政撥款支出為474.16萬元，決算支出463.74萬元，占年初預算的97.8%，主要原因是本年度人員變化以及工資和社保待遇變化增加了人員支出和本年度學校教育教學活動開展需要減少了商品和服務收出。五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)

7、費支出決算情況說明（一）2016年我部門“三公”經(jīng)費支出0萬元，占年初預算的0%，比2015年減少0萬元，下降100%。主要原因是本年度“三公”收支預算為0萬元。具體安排情況為： 1、公務用車運行維護費及購置。共計支出0萬元，占年初預算的0%，比2015年減少0萬元，下降100%。主要原因是本年度公務用車運行維護費收支預算為0萬元。公車運行維護經(jīng)費支出0萬元，占年初預算的0%，比2015年增加（或減少）0萬元，增長（下降）100%。主要原因是本年度公務用車運行維護費收支預算為0萬元。公務用車購置支出0萬元。占年初預算的0%，比2015年增加（或減少）0萬元，增長（下降）0%。與上年持平。2、公

8、務接待費。支出0萬元，占年初預算的0%，比2015年增加（或減少）0萬元，增長（下降）0%。與上年持平0。3、因公出國（境）費安排0萬元，占年初預算的0%，比2015年增加（或減少）0萬元，增長（下降）0%。與上年持平0。 2016年三公經(jīng)費支出用于公務用車購置0輛，我部門公務用車保有量0輛；因公出國（境）組團0個，共0人次 ；公務接待0批次（其中外事接待0批次），共0人次（其中外事接待0人次）。六、機關(guān)運行經(jīng)費決算支出情況說明2016年我單位安排單位運行經(jīng)費75.16萬元，比2015年增加55.46萬元.比去年增加了281.5%，主要原因是取暖由原來的自燒變成公用取暖，增加近40萬元，同時增

9、加了代課教師及工資.七、政府采購決算情況說明2016年我部門政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。八、國有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年12月31日，我部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；部門價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。九、國有資本經(jīng)營收支情況說明2016年我部門國有資本經(jīng)營收入年初預算0萬元，收入0萬元，與上年持平；國有資本經(jīng)營支出年初預算0萬元，支出0萬元，與上年持平。十、績效預算情況說明總體績效目標：貫徹黨的教育教學方針政策，承擔初中義務教育任務。緊緊

10、圍繞辦學目標，深化課程改革，外樹形象，內(nèi)抓管理，開創(chuàng)學校工作新局面，圍繞上述任務，重點抓好以下工作。一是加強學習與管理，提高辦學水平。二是開展教學教研活動。三是加強學校管理，規(guī)范財務制度。部門職責及工作活動績效目標指標：提高教育質(zhì)量，嚴格執(zhí)行課程計劃，落實教學常規(guī)。提高課堂教學有效性，逐步提高對各學科教育教學水平。預算編制清楚詳細，預算信息公開符合要求，預算執(zhí)行平穩(wěn)，決算準確。財務制度健全，會計核算規(guī)范、準確。十一、其他需要說明的情況無其他需要說明第四部分 名詞解釋1、財政撥款收入是指財政部門核撥給預算部門的財政性資金。2、基本支出是指行政事業(yè)部門為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。3、項目支出是指預算部門為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。4、機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。5.三公經(jīng)費是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待產(chǎn)生的費用。其中，因公