制造業(yè)通用品質(zhì)手

1、*文件編號(hào)AO.EMS.001日期標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)版本0頁(yè)碼第1頁(yè)共10頁(yè)修訂版說(shuō)明準(zhǔn)備者簽字批準(zhǔn)者簽字日期0.新版文件PAGE.NO.12345678910111213141516REV.C0DE0000000000PAGE.NO.171819202122232425262728REV.CODE*文件編號(hào)A0.EMS.001標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第2頁(yè)共10頁(yè)1.0目的明確環(huán)境管理體系要素及相互作用，確保環(huán)境管理工作的貫徹和落實(shí)。2.0適用范圍適用于XXX制造廠范圍內(nèi)環(huán)境管理的策劃、實(shí)施運(yùn)行、檢查糾正及評(píng)審等。3.0參照文件GB/T 24001-1996 IS014001: 19964.

2、0環(huán)境管理體系要求4.1總要求本公司確保按IS014001要求建立并保持環(huán)境管理體系。4.2環(huán)境方針a. 對(duì)外公布本公司環(huán)境方針，并解釋其含義。b. 環(huán)境污染的控制c.4.3策劃環(huán)境因素制定程序，用于確定本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中本公司能夠控制，或希望對(duì)其施 加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的環(huán)境 因素。在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)對(duì)這些識(shí)別出來(lái)的重大環(huán)境因素加以考慮。隨著公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的不斷變化，確定的環(huán)境因素也隨之更新，并根據(jù)其 對(duì)環(huán)境污染的影響程度加以控制。相關(guān)文件：環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序*文件編號(hào)AO.EMS.001標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第3頁(yè)共

3、10頁(yè)432法律與其它要求4.321制定程序，用于確定本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與環(huán)境因素有關(guān)的法律以及其他 應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。相關(guān)文件：法律與其他要求控制程序目標(biāo)與指標(biāo)公司建立并保持形成文件的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。在建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，各部門應(yīng)考慮法律與其他要求、自身重大環(huán)境因素、 可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方（供應(yīng)商、顧客、國(guó)家政府、 員工等）的觀點(diǎn)。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并體現(xiàn)對(duì)污染預(yù)防和持續(xù)改善的承諾。相關(guān)文件：環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)控制程序環(huán)境管理方案為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)，針對(duì)所有的目標(biāo)和指標(biāo)都制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，環(huán)境管 理方案應(yīng)包括：a.

4、規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的公司各部門及層次的職責(zé)并明確指標(biāo)要求；b. 規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃、方法和時(shí)間。如果目標(biāo)和指標(biāo)涉及到新的開發(fā)和修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，就對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行 修訂，以確保環(huán)境管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)。相關(guān)文件：環(huán)境管理方案控制程序4.4實(shí)施與運(yùn)行組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)明確規(guī)定公司各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以傳達(dá)?？偨?jīng)理確保為環(huán)境管理體系實(shí)施與控制提供必要的資源，其中包括人力資源和專 項(xiàng)技能、技術(shù)（如審核員培訓(xùn)/環(huán)境監(jiān)測(cè)培訓(xùn)等）以及財(cái)力資源。*文件編號(hào)A0.EMS.001標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第4頁(yè)共10頁(yè)441.3管理者代表a. 確保按照IS014001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施

5、和保持環(huán)境管理體系；b. 確保本公司環(huán)境管理體系按規(guī)定時(shí)間及頻率進(jìn)行評(píng)審，并調(diào)整安排第三方評(píng)審;c. 向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為環(huán)境管理體系改進(jìn)提 供依據(jù)。參照文件：質(zhì)量手冊(cè)職責(zé)和權(quán)限程序培訓(xùn)意識(shí)和能力制定程序確定培訓(xùn)需求，確保其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員都進(jìn)行相應(yīng) 培訓(xùn)，使每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到：a. 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系的重要性；b. 他們工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益；c. 他們?cè)趫?zhí)行的環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面的作用與職責(zé)；d. 偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。

6、4.422從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和工作經(jīng)驗(yàn)，以 勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。參照文件：培訓(xùn)控制程序信息交流制定程序，用于有關(guān)本公司的環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的信息交流，確保信息得 到及時(shí)準(zhǔn)確的處理。規(guī)定公司內(nèi)各層和各部門間的內(nèi)部信息交流程序；規(guī)定與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)程序。對(duì)于涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理決定予以記錄。 參照文件內(nèi)/外部溝通程序*文件編號(hào)A0.EMS.001標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第5頁(yè)共10頁(yè)444環(huán)境管理體系文件4.441本公司以書面形式建立環(huán)境管理體系文件，分三個(gè)等級(jí)：一級(jí)文件是本環(huán)境管理體系手冊(cè)，闡述管理體系核心要素及相互

7、作用； 二級(jí)文件環(huán)境管理體系程序文件，詳細(xì)說(shuō)明開展各類環(huán)境管理活動(dòng)方法； 三級(jí)文件具體的作業(yè)指導(dǎo)文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書等。建立符合IS014001要求的環(huán)境管理體系文件，予以有效執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)。文件控制制定程序，以控制IS014001要求的環(huán)境管理體系文件，并保持建立和修改各類 文件的程序與職責(zé)，確保：a. 文件便于查找；b. 通過(guò)內(nèi)審定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，對(duì)于修訂的文件由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性；c. 凡對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本;d. 迅速將失效文件從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用；e. 對(duì)于法律或保留信息的需要而保留的失效文件

8、予以標(biāo)識(shí)。445.2所有文件必須字跡清楚，注明日期（包括修改日期），標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，并 在規(guī)定期限內(nèi)予以留存。參照文件：文件控制程序。運(yùn)行控制根據(jù)本公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與 活動(dòng)。針對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）制定計(jì)劃，確保他們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下運(yùn)行。 建立的程序符合：a. 對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行，建立并保持一 套以文件支持的程序；b. 在程序中對(duì)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定；c. 對(duì)于本公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，建立并保持一套管 理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方。*文件編號(hào)AO.EMS.001標(biāo)題：

9、環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第6頁(yè)共10頁(yè)4.464參照文件化學(xué)物品管理程序資源、能源控制程序消防安全控制程序廢物處理程序相關(guān)方環(huán)境影響的控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)制定程序，確定潛在的事故或緊急情況，及事故或緊急情況發(fā)生后的處理方法，并預(yù)防減少可能伴隨的環(huán)境影響。447.2必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)和程序予以評(píng)審和 修訂?？尚袝r(shí)，定期試驗(yàn)上述程序，有關(guān)人員都進(jìn)行緊急事故響應(yīng)的訓(xùn)練，以確保人員 意識(shí)和能力。對(duì)于評(píng)審或試驗(yàn)后，采取的糾正和預(yù)防措施及程序的更改予以記錄。參照文件：緊急應(yīng)變處理程序。4.5檢查和糾正措施制定程序,對(duì)可能具有重大影的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量

10、。其中包括對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對(duì)公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟信息進(jìn)行記 錄；監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，按規(guī)定保存校準(zhǔn)與維護(hù)記錄。監(jiān)測(cè)結(jié)果，通過(guò)內(nèi)審定期評(píng)價(jià)公司對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況。參照文件：環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序不符合、糾正和預(yù)防措施制定程序，規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)不符合環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)或任何其他 體系要求的情況進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，糾正與預(yù)防措施 并予以完成；*文件編號(hào)A0.EMS.001標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第7頁(yè)共10頁(yè)4.522任何旨在消除已存在和潛在不符合原因的糾正與預(yù)防措施，應(yīng)與該問(wèn)題的嚴(yán)重性 和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)；對(duì)于糾正與預(yù)

11、防措施所引起的對(duì)程序文件的任何更改，本公司都遵照實(shí)施并予以 記錄。參照文件：糾正和預(yù)防措施控制程序記錄制定程序，用來(lái)標(biāo)識(shí)、保存與處置有關(guān)環(huán)境管理的記錄。這些記錄還包括培訓(xùn)記 錄和審核與評(píng)審結(jié)果；環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。對(duì) 保存和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。4.533保存環(huán)境記錄，規(guī)定保存期限，用于證明符合IS014001標(biāo)準(zhǔn)要求。參照文件：質(zhì)量記錄控制程序環(huán)境管理體系審核制定程序，用于指導(dǎo)定期開展環(huán)境管理體系審核。程序內(nèi)容應(yīng)包括審核范圍、頻 次、方法和審核員能力，以及實(shí)施審核和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)與要求。審核目的：判斷環(huán)境管理體系環(huán)境管理工作

12、是否符合計(jì)劃安排和IS014001標(biāo)準(zhǔn)要求，安排和標(biāo)準(zhǔn)要求是否正確的實(shí)施和保持，結(jié)果是否適合于達(dá)到的目標(biāo)。審核方案（包括時(shí)間表）的制定，立足于所涉及活動(dòng)的重要性和以前審核的結(jié)果。參照文件內(nèi)部審核程序4.6管理評(píng)審總經(jīng)理每三個(gè)月，召開一次管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系 的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審工作形成文件，審核過(guò)程應(yīng)確保收集必要信息，以供管理者進(jìn)行評(píng)審工作。 評(píng)審內(nèi)容：內(nèi)審結(jié)果，目標(biāo)、指標(biāo)符合性，面對(duì)變化的條件和信息，現(xiàn)有環(huán)境管理體 系的適用性，相關(guān)方新的關(guān)注等。*文件編號(hào)A0.EMS.001標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁(yè)碼第8頁(yè)共10頁(yè)463管理評(píng)審根據(jù)環(huán)境管理體系審核

13、的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾， 指出對(duì)方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。4.6.4管理評(píng)審會(huì)議記錄由管理者代表整理保管。4.6.5參照文件管理評(píng)審程序5.0附錄附錄A IS014001環(huán)境管理體系文件設(shè)置附錄B環(huán)境管理體系組織圖附錄A*ISO14001環(huán)境管理體系文件化程序ISO要素一級(jí)文件二級(jí)文件文件名稱4.0環(huán)境管理體系DEM-001環(huán)境管理手冊(cè)4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素AO.QP.028環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序4.3.2法律與其他要求AO.QP.029法律與其他要求控制程序4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)AO.QP.030環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)控制程序4.3.4環(huán)境管理方案AO.QP.031環(huán)境管理方案控制程序4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)AO.QP.004職責(zé)與權(quán)限4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力AO.QP.007培訓(xùn)控制程序4.4.3信息與溝通AO.QP.005內(nèi)/外部溝通控制程序4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.5文件控制AO.QP.001文件控制程序4.4.6運(yùn)行控制AO.PD.018化學(xué)物品管理程序AO.QP.032資源、能源控制程序AO.QP.033消防安全控制