北奔PPAP檢查清單新

1、SUPPLIER TO FILL IN 供應(yīng)商填寫SUPPLIER PART PPAP CHECKLIST 供供應(yīng)應(yīng)商商部部件件PPAP檢檢查查清清單單PART NO零零件件號號:ISSUE DATE編編制制日日期期:SUPPLIER NAME供供應(yīng)應(yīng)商商名名稱稱:QMS CERTIFICATION 認(rèn)認(rèn)證證 :818 325 06 092011.7山山東東德德泰泰機(jī)機(jī)械械制制造造集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司 ISO 9001 : 2000PART NAME部部件件名名稱稱: ISO 14000 QS 9000 TS 16949PROJECT NAME項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱:2D版版本本號號 : Dat

2、e of Certification認(rèn)認(rèn)證證日日期期:H06A-1YTOOLING STATUS模模具具狀狀態(tài)態(tài) : PURPOSE OF APPROVAL批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的目目的的 CATEGORY類類別別New Part 新部件 Safety 安全I(xiàn)mportant 重要Ordinary 普通Design Change 設(shè)計(jì)變更RegulatoryProcess Change 工藝變更New Supplier 新供應(yīng)商Others 其他: Factory / Plant工廠/車間:BEIBEN/EDAG TO FILL IN 北奔/EDAG 填寫PPAP Checklist / PPAP 檢檢查

3、查清清單單遞交： 是不適用顧客判定1Completed part submission warrant完整的零件提交保證書Notes:采購部審查簽字2Appearance Approval Report外觀批準(zhǔn)報告研發(fā)外觀工程師審查簽字（同時認(rèn)可二個外觀標(biāo)準(zhǔn)件，北奔和供應(yīng)商各保存一個）3Design Records設(shè)計(jì)記錄研發(fā)工程師審查簽字4Design Change Status設(shè)計(jì)變更狀態(tài)首次遞交無設(shè)計(jì)更改5Customer Engineering Approval顧客工程批準(zhǔn)研發(fā)工程師審查簽字（根據(jù)第6、7、8項(xiàng)）6Dimensional Inspection Report尺寸檢查報告質(zhì)

4、量部審查7Design Validation Test Plan & Reslut設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃及結(jié)果研發(fā)工程師審查簽字8Material Quality Document材料供應(yīng)商質(zhì)保書及材料報告質(zhì)量部審查9Production Validation Test Plan & Reslut 產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃及結(jié)果研發(fā)工程師審查小批量生產(chǎn)后進(jìn)行的產(chǎn)品試驗(yàn)（610件）10Process Flow Diagram工藝流程圖研發(fā)工程師審查11PFMEA 過程失效模式和后果分析研發(fā)工程師審查12Design FMEA設(shè)計(jì)潛在失效模式及后果分析研發(fā)工程師審查13Special Character

5、istic List 特殊特性清單研發(fā)工程師審查簽字14Control Plan控制計(jì)劃質(zhì)量部審查簽字15Preliminary Process Capability Analysis初始過程研究質(zhì)量部審查，根據(jù)第15項(xiàng)中的特性來完成16Measurement System Analysis測量系統(tǒng)分析質(zhì)量部審查17Subcontractor list and Bill of material分供方清單和材料清單質(zhì)量部審查18Qualified Lab Documentation 具有資格實(shí)驗(yàn)室的文件要求質(zhì)量部審查19Sample Product 生產(chǎn)件樣品按需提交20Master sampl

6、e 標(biāo)準(zhǔn)樣品按需提交LegendLegend 判判定定說說明明: :OKNeed Improvement需要完善NG不好 O - Not Applicable 不適用APPROVALS 批準(zhǔn)SUPPLIER Signature & Stamp供應(yīng)商簽字和蓋章:BEIBEN Approval北奔批準(zhǔn)Engineer Team Leader設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人purchasing Team Leader:采購負(fù)責(zé)人Project Manager項(xiàng)目經(jīng)理Quality Team Leader:質(zhì)量負(fù)責(zé)人研發(fā)外觀工程師審查簽字（同時認(rèn)可二個外觀標(biāo)準(zhǔn)件，北奔和供應(yīng)商各保存一個）研發(fā)工程師審查小批量生產(chǎn)后進(jìn)

7、行的產(chǎn)品試驗(yàn)（610件）PPAP填寫說明 No.序序號號PPAP Element/PPAP 文文件件種種類類填填寫寫要要求求Remarks備備注注1Completed part submission warrant完整的零件提交保證書按IV版PPAP要求的格式* 附件12Appearance Approval Report外觀批準(zhǔn)報告有外觀要求的零件附OTS外觀試驗(yàn)報告和簽字確認(rèn)的外觀樣件* 附件23Design Records設(shè)計(jì)記錄3D圖紙2D數(shù)模技術(shù)規(guī)范(最新的)4Design Change Status設(shè)計(jì)變更狀態(tài)若有，附beiben產(chǎn)品工程師簽字的更改單* 附件35Customer

8、Engineering Approval顧客工程批準(zhǔn)* 附件46Dimensional Inspection Report尺寸檢查報告零件的測量報告(3件全尺寸)* 附件57Design Validation Test Plan & Reslut設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃及結(jié)果Beiben產(chǎn)品工程師簽字的試驗(yàn)大綱*附件6,并附原始試驗(yàn)報告8Material Quality Document材料供應(yīng)商質(zhì)保書及材料報告9Production Validation Test Plan &Reslut 產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃及結(jié)果報告中應(yīng)包括標(biāo)準(zhǔn)值和實(shí)測值及判定結(jié)果。*附件6,并附原始試驗(yàn)報告10Proces

9、s Flow Diagram工藝流程圖體現(xiàn)全過程，注明KPC和KCC。附件711PFMEA 過程失效模式和后果分析提交最新版本。附件812Design FMEA設(shè)計(jì)潛在失效模式及后果分析若無設(shè)計(jì)職責(zé)，則不需要。附件913Special Characteristic List 特殊特性清單Beiben產(chǎn)品工程師簽字簽字確認(rèn)。附件1014Control Plan控制計(jì)劃提交最新版本。附件1115Preliminary Process Capability Analysis初始過程研究測算Ppk。附件1216Measurement System Analysis測量系統(tǒng)分析測量系統(tǒng)R&R報告

10、。附件1317Subcontractor list and Bill of material分供方清單和材料清單材料清單分級至零件的原材料供應(yīng)商附件1418Qualified Lab Documentation 具有資格實(shí)驗(yàn)室的文件要求所有試驗(yàn)應(yīng)在有資質(zhì)的試驗(yàn)室進(jìn)行，附實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證明復(fù)印件認(rèn)可證明19Sample Product 生產(chǎn)件樣品提交 3件全尺寸測量的樣件。大批量生產(chǎn)樣件20Master sample 標(biāo)準(zhǔn)樣品供方必須保存一件標(biāo)準(zhǔn)樣品,與生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄保存的時間相同.認(rèn)可樣件附件1第 4 頁 零零件件提提交交保保證證書書附件1零件名稱_上推力桿支撐座_零件號_818 325 06 0

11、9_安全和或政府法規(guī) 是 否工程圖樣版本號_日期_附加工程變更_日期_圖樣編號_采購訂單編號_重量_11.996_kg檢查輔具編號_工程變更等級_日期_供供方方制制造造廠廠信信息息提提交交信信息息供應(yīng)商名稱及供應(yīng)商代碼00162 尺寸 材料/功能 外觀顧客名稱部門_街道地址山東省新泰市汶南鎮(zhèn)陳良村買方名稱代碼_271200適用范圍_城市州郵政編碼注：該部件是否含有任何限制的或需要報告的物質(zhì)是否是否需要通過IMDS提交批準(zhǔn)是（填寫零件編碼、版本及提交日期）否塑料件是否應(yīng)標(biāo)注相應(yīng)的ISO標(biāo)注編碼是否提提交交原原因因 首次提交改為其它可供需選用的結(jié)構(gòu)或材料工程變更分供方或材料來源變更工裝:轉(zhuǎn)移、更換

12、、整休或添加零件加工過程變更偏差校正零件在其它地方加工工裝停止使用期超過一年其他請說明要要求求的的提提交交等等級級(選選擇擇一一項(xiàng)項(xiàng))等級1 只向顧客提交保證書（若指定為外觀項(xiàng)目，還應(yīng)該提交外觀件批準(zhǔn)報告）等級 2 向顧客提交保證書及產(chǎn)品樣品以及有限的支持?jǐn)?shù)據(jù) 等級 3 向顧客提交保證書及產(chǎn)品樣品以及全部的支持?jǐn)?shù)據(jù)等級 4 保證書及顧客規(guī)定的其它要求等級 5 保留在供方的制造場所，供評審時使用的保證書及產(chǎn)品樣品以及全部的支持?jǐn)?shù)據(jù)提提交交結(jié)結(jié)果果結(jié)果： 尺寸測量 材料和性能測試 外觀準(zhǔn)則 統(tǒng)計(jì)過程數(shù)據(jù)這些結(jié)果滿足圖紙和規(guī)范的要求：是否（如果選擇“否”請解釋）模型/型腔/生產(chǎn)過程_鑄坯一條生產(chǎn)線

13、機(jī)加工一條生產(chǎn)線，生產(chǎn)周期為10天，日產(chǎn)80件聲聲明明我在此聲明，本保證書使用的樣品是我們的代表性零件；已符合適用的生產(chǎn)件批準(zhǔn)持續(xù)手冊第三版的要求。此外，我還保證這些樣品是在80/8小時的生產(chǎn)節(jié)拍下生產(chǎn)出來的。與本聲明有差異的地方我已經(jīng)在下面做了說明：解釋說明：_印刷體姓名_劉丙倫_職務(wù)_副經(jīng)理_電話號碼 傳真號碼授權(quán)的供方代表簽名_日期_零件保證書處理意見：批準(zhǔn)拒收零件功能批準(zhǔn)：批準(zhǔn)其它放棄顧客名稱_顧客簽名_ PPAP編號:_日期_采購員: 日期:僅 供 顧 客 使 用 ( 若適用 )附件2第 5 頁APPEARANCE APPROV

14、AL REPORT供供應(yīng)應(yīng)商商外外觀觀件件批批準(zhǔn)準(zhǔn)報報告告附件2PART NUMBER DRAWING NUMER APPLICATION(VEHICLES)零件號818 325 06 09圖紙?zhí)?18 325 06 09應(yīng)用車型PART NAME BUYER CODEE/C LEVELDATE零件名稱上推力桿支撐座采購員代碼工程更改水平日期SUPPLIER NAME MANUFACTURING LOCATION 。SUPPLIER CODE(Duns)供應(yīng)商名稱山東德泰機(jī)械制造集團(tuán)有限公司制造廠地址 山東省新泰市汶南鎮(zhèn)陳良村 供應(yīng)商代碼REASON FOR SUBMISSIONPART SU

15、BMISSION WARRANT零 件 提 交 保 證 書SPECIAL SAMPLE 特 殊 樣 品 RE-SUBMISSION 再 提 交Other 提 交 原 因 PRE TEXTUREFINISH PRODUCTION SHIPMENT第 一 次 零 件 裝 運(yùn)件 裝 運(yùn)ENGINEERING CHANGE工 程 更 改其他APPEARANCE EVALUATION 外觀評價SUPPLIER SOURCING AND TEXTURE INFORMATION 供應(yīng)商紋理來源及表面質(zhì)感信息PRETEXTURE EVALUATIONCORPORATE REPRESENTATIVE 顧 客 代

16、 表外觀無明顯凹坑等缺陷表面質(zhì)量預(yù)處理評價SIGNATURE AND DATE 簽 字 和 日 期標(biāo)識*DT*北奔標(biāo)*000162*818 325 06 09*CORRECT AND PROCEED表面顏色灰色糾正并繼續(xù)漆膜厚度不小于45umCORRECT AND RESUBMIT附著力240h中性鹽霧試驗(yàn)后，表面不允許銹蝕、鼓泡、起皮等現(xiàn)象糾正和再提交加工面粗糙度圖紙要求APPROVED TO TEXTURE準(zhǔn)許模具做表面質(zhì)感處理COLOR EVALUATION 顏 色 評 估COLORTRISTIMULUS DATAMASTER MASTERMATERIALMATERIALHUEVALUE

17、CHROMAGLOSSMETALLIC COLORSHOPPINGPARTSUFFIXNUMBERDATETYPESOURCEBRILLIANCESUFFIXDISPOSION 顏 色 下標(biāo) 顏 色 數(shù) 據(jù) 標(biāo) 準(zhǔn)樣 品 代號 標(biāo) 準(zhǔn) 樣品 批 準(zhǔn)日 期 材 料 類 型 材 料 來 源 色 彩色調(diào)色品度光 澤 金 屬 光 澤 顏色供貨下標(biāo) 零 件 認(rèn) 可 情 況RED紅YEL黃GRN綠BLU蘭LIGHT明DARK暗DRAY灰CLEAN鮮HIGH高LOW低HIGH高LOW低COMMENTS 備 注SUPPLIER SIGNATUREPHONE NO.DATECUSTOMER REPRESENTI

18、TIVE SIGNATUREDATE 供 應(yīng) 商 簽 字 電 話 日 期 顧 客 代 表 簽 字日 期附件3第 6 頁附件3更更改改通通知知單單編號:項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號產(chǎn)品名稱/產(chǎn)品代碼所屬總成日期 申請部門(或項(xiàng)目組)涉及供應(yīng)商申請人更改原因產(chǎn)品材料更改 設(shè)計(jì)更改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改 物流更改產(chǎn)品重量更改 工程更改總成零件數(shù)更改 更改來源：更改內(nèi)容詳述制造工藝更改 客戶提出更改外觀更改 北奔提出更改其他 其它新增零件記錄申請人確認(rèn)(簽字): 申請日期: 批準(zhǔn)(簽字): -分分發(fā)發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目目組組各各成成員員簽簽字字-項(xiàng)目經(jīng)理模具部產(chǎn)品部質(zhì)量部采購部供應(yīng)商-注注- 1 請附相關(guān)支持文件,如更改后BOM、圖紙

19、等.2 所有涉及的更改均需要在更改內(nèi)容詳述中進(jìn)行描述更改前及更改后的狀態(tài),涉及總成零件數(shù)更改,則需要對新增零件進(jìn)行記錄,包括零件名稱和零件號碼.客客戶戶工工程程認(rèn)認(rèn)可可證證CustomerCustomer EngineeringEngineering ApprovalApproval CertificationCertification附件4零件名稱Part Name上推力桿支撐座編號No.零件代號Part No.818 325 06 09日期Date11.04.28供應(yīng)商名稱/編號Supplier Name / No.山東德泰機(jī)械制造集團(tuán)有限公司/000162發(fā)件人Person who se

20、nd thepart李樹波樣品數(shù)量# of Samples10批準(zhǔn)Approval第 次送樣Send the sample the time.1送檢單編號No. of InspectionSheet1. 任務(wù) 2. 試驗(yàn) 3. 結(jié)果判斷:Judge:合格:Qualified需改進(jìn):Need to beimproved不合格:Non- conforming外觀:Appearance尺寸:Dimension材料:Material功能:FunctionDV試驗(yàn):DV Test結(jié)結(jié)論論: :ConclusiConclusionon認(rèn)可: Approve有條件認(rèn)可: Approve underCondi

21、tion否決:Veto顧客設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)：日期：客客戶戶工工程程認(rèn)認(rèn)可可證證CustomerCustomer EngineeringEngineering ApprovalApproval CertificationCertification附件4-1零件名稱Part Name被認(rèn)可的零件名稱編號No.送樣部門編號零件代號Part No.被認(rèn)可的零件代號日期Date送樣日期供應(yīng)商名稱/編號Supplier Name / No.被認(rèn)可的零件供應(yīng)商名稱/編號發(fā)件人Person who send thepart送樣人樣品數(shù)量# of Samples送樣數(shù)量批準(zhǔn)Approval送樣部門負(fù)責(zé)人第 次送樣S

22、end the sample the time.送樣次數(shù)送檢單編號No. of InspectionSheet送檢單上的編號1. 任務(wù) 2. 試驗(yàn) 3. 結(jié)果判斷:Judge:合格:Qualified需改進(jìn):Need to beimproved不合格:Non- conforming外觀:Appearance尺寸:Dimension 在相應(yīng)的框格內(nèi)打材料:Material功能:FunctionDV試驗(yàn):DV Test結(jié)結(jié)論論: :ConclusiConclusionon認(rèn)可: Approve有條件認(rèn)可: Approve underCondition否決:Veto 在相應(yīng)的框格內(nèi)打 附件5第 11

23、 頁 生生產(chǎn)產(chǎn)件件批批準(zhǔn)準(zhǔn)-尺尺寸寸測測量量報報告告附件5供方：零件編號：山東德泰機(jī)械制造集團(tuán)有限公司818 325 06 09檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱：零件名稱：質(zhì)量保證部上推力桿支撐座項(xiàng)目尺寸/規(guī)范數(shù)量特殊特性供方測量結(jié)果合格 不合格1厚30329.9,30.2,30.2合格2孔8-18.5318.6，18.6,18.7合格3中心距90390.1,90.02,90.05合格4中心距1003100.18，100.16,100.24合格5中心距2003199.96,200.04,200.12合格6螺孔 4-M201.5-6H3螺紋塞規(guī)合格7中心距1523152.14，152.08,152.06合格8平行度

24、0.230.12,0.08,0.14合格9平面度0.430.1,0.1,0.2合格10垂直度0.330.12,0.24,0.23合格11傾斜度0.50.32,0.15,0.24合格編制：日期：審核：日期：附件6第 12 頁附件6 Design / PRODUCTION VERIFICATION PLAN AND REPORT 產(chǎn)產(chǎn)品品驗(yàn)驗(yàn)證證計(jì)計(jì)劃劃和和報報告告Date:日期：System 系統(tǒng)Assembly 總成Program 項(xiàng)目Design Engineer上推力桿支撐座設(shè)計(jì)工程師 黃烈兵Subsystem 子系統(tǒng)Component 零部件Latest Design LevelConc

25、urred818 325 06 09最新工程更改等級：批準(zhǔn)Test/NameDesignSample SizeStart TimingCompletionItemSourceAcceptance Criteria Test methodTest ResultsLevel樣件數(shù)開始時間TimingTestEquipmentTestLocationRemarkTested完成日期序號測試項(xiàng)目名稱接收標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法測試結(jié)果測試的工程等級Req.TestedSchedActualSchedActual測試設(shè)備 測試地點(diǎn)備注要求實(shí)測計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際1鑄鑄件件探探傷傷檢檢測測GB 9444磁粉探傷機(jī)無裂紋1

26、00%62鹽鹽霧霧腐腐蝕蝕試試驗(yàn)驗(yàn)GB10125煙霧試驗(yàn)箱耐鹽霧試驗(yàn)時間144h1件/1000件13拉拉力力試試驗(yàn)驗(yàn)GB/T228拉力試驗(yàn)機(jī)抗拉強(qiáng)度450MPa屈服強(qiáng)度310MPa1件/1000件1456編制(Edit)： 編制工程師簽字試驗(yàn)工程師會簽客戶審核(Customer approval)：北奔主管工程師簽字確認(rèn)附件7第 13 頁過過 程程 流流 程程 圖圖 附件7零件號：818 325 06 09圖 紙 號：818 325 06 09更改級別：零件名稱:上推力桿支撐座圖 紙 日 期：更改日期第 頁 共 頁工工序序號號制制造造移移動動儲儲存存 檢檢驗(yàn)驗(yàn) 操操 作作 描描 述述特特 殊殊

27、 特特 性性備備注注符符號號KPCKCCA原材料運(yùn)至鑄造車間10熔煉A球化20澆鑄A檢驗(yàn)30清砂防銹A磁粉探傷70清砂防銹A半成品儲存A半成品庫運(yùn)至汽配三車間編制：校對：審核：標(biāo)準(zhǔn)化：會簽：附件7第 14 頁過過 程程 流流 程程 圖圖 附件7零件號：818 325 06 09圖 紙 號：818 325 06 09更改級別：零件名稱:上推力桿支撐座圖 紙 日 期：更改日期第 頁 共 頁工工序序號號制制造造移移動動儲儲存存 檢檢驗(yàn)驗(yàn) 操操 作作 描描 述述特特 殊殊 特特 性性備備注注工工序序號號制制造造移移動動儲儲存存 檢檢驗(yàn)驗(yàn) 操操 作作 描描 述述特特 殊殊特特 性性備備注注符符號號KPC

28、KCC100銑底面110銑上側(cè)面120鉆小孔130銑側(cè)面140銑另一側(cè)面150鉆攻螺紋孔A檢驗(yàn)A汽配三車間運(yùn)至包裝車間B1脫脂B2水洗附件7第 15 頁過過 程程 流流 程程 圖圖 附件7零件號：818 325 06 09圖 紙 號：818 325 06 09更改級別：零件名稱:上推力桿支撐座圖 紙 日 期：更改日期第 頁 共 頁工工序序號號制制造造移移動動儲儲存存 檢檢驗(yàn)驗(yàn) 操操 作作 描描 述述特特 殊殊 特特 性性備備注注工工序序號號制制造造移移動動儲儲存存 檢檢驗(yàn)驗(yàn) 操操 作作 描描 述述特特 殊殊特特 性性備備注注符符號號KPCKCCB3除銹B4水洗B5中和表調(diào)二合一B6水洗B7磷化

29、B8水洗B9干燥B10噴塑B11烘烤B12打標(biāo)記附件7第 16 頁過過 程程 流流 程程 圖圖 附件7零件號：818 325 06 09圖 紙 號：818 325 06 09更改級別：零件名稱:上推力桿支撐座圖 紙 日 期：更改日期第 頁 共 頁工工序序號號制制造造移移動動儲儲存存 檢檢驗(yàn)驗(yàn) 操操 作作 描描 述述特特 殊殊 特特 性性備備注注工工序序號號制制造造移移動動儲儲存存 檢檢驗(yàn)驗(yàn) 操操 作作 描描 述述特特 殊殊特特 性性備備注注符符號號KPCKCCB13防銹A抽樣檢驗(yàn)B14包裝A包裝車間運(yùn)至成品庫A產(chǎn)品儲存A產(chǎn)品交付過過 程程 流流 程程 圖圖 附件7填表說明零件號：圖紙?zhí)枺焊募?/p>

30、別：零件名稱: 圖紙日期：更改日期：第 頁 共 頁工工序序號號 制制造造 移移動動 儲儲存存 檢檢驗(yàn)驗(yàn) 操操 作作 描描 述述特特 殊殊 特特 性性備備注注符符號號KPCKCC5 5原輔材料、骨架等零件入庫檢驗(yàn)與儲存51原輔材料、骨架等零件入庫檢驗(yàn)SC骨架錐度孔尺寸、氣囊螺釘孔位置尺寸、六角孔尺寸CC骨架沖擊試驗(yàn)52原輔材料、骨架等零件儲存1010配料101模內(nèi)漆組合料配置2020澆注預(yù)檢201檢查模溫、料溫，進(jìn)行流量及料比測試，測定自由發(fā)泡密度SC聚醚多元醇、異氰酸酯配比30澆注前準(zhǔn)備工作301清理模具302噴脫模劑303模內(nèi)噴涂304檢查骨架305安放骨架 編制：校對：審核：標(biāo)準(zhǔn)化：會簽：

31、試制階段由技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制、校對、標(biāo)準(zhǔn)化；項(xiàng)目經(jīng)理審核，各相關(guān)子公司工藝科會簽。附件8第 18 頁附附件件8 8潛潛 在在 的的 失失 效效 模模 式式 及及 后后 果果 分分 析析( (過過程程 FMEA)FMEA)FMEA 編編號號：(1)(1) 共共 5 頁頁第第1頁頁項(xiàng)項(xiàng)目目上推力桿支撐座（818 325 06 09過過程程責(zé)責(zé)任任生生產(chǎn)產(chǎn)科科編編制制人人劉劉斌斌車車型型年年/車車輛輛類類型型(5)關(guān)關(guān)鍵鍵日日期期2011.5.4FMEA日日期期： (編編制制) 2011.7( 修修訂訂 ) ：(7)核核心心小小組組張張光光金金 李李會會忠忠 張張繼繼奎奎 姜姜偉偉健健 曹曹永永軍軍過

32、過程程功功能能潛潛在在失失效效潛潛在在的的嚴(yán)嚴(yán)重重級級潛潛在在失失效效的的頻頻度度現(xiàn)現(xiàn)行行過過程程現(xiàn)現(xiàn)行行過過程程探探測測風(fēng)風(fēng)險險順順序序建建議議措措施施責(zé)責(zé)任任及及目目標(biāo)標(biāo)措措 施施 結(jié)結(jié) 果果(22)要要求求模模式式失失效效后后果果度度數(shù)數(shù)(S)別別起起因因/機(jī)機(jī)理理O控控制制預(yù)預(yù)防防控控制制探探測測度度D數(shù)數(shù)RPN 完完成成日日期期采采取取的的措措施施(21)SODRPN原原材材料料檢檢驗(yàn)驗(yàn)原原材材料料粒粒度度、水水分分超超差差材材料料不不能能正正常常使使用用 5供供應(yīng)應(yīng)商商過過程程控控制制不不穩(wěn)穩(wěn)定定3材材 料料 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) ，供供 應(yīng)應(yīng) 商商 材材 質(zhì)質(zhì)報報告告單單材材料料進(jìn)進(jìn)貨貨抽

33、抽檢檢，使使用用發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異異常常及及時時送送檢檢345熔熔煉煉化化學(xué)學(xué)成成分分超超差差材材料料力力學(xué)學(xué)性性能能7爐爐料料配配制制不不當(dāng)當(dāng)2控控制制溫溫度度228澆澆鑄鑄澆澆鑄鑄效效果果不不好好組組織織波波動動較較大大7試試樣樣檢檢驗(yàn)驗(yàn)誤誤差差2合合格格后后出出爐爐光光譜譜進(jìn)進(jìn)行行表表樣樣鑒鑒定定228落落件件、清清砂砂鑄鑄件件損損傷傷鑄鑄件件不不合合格格4破破殼殼時時敲敲打打、產(chǎn)產(chǎn)品品結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)不不合合理理4按按 工工 藝藝 要要 求求澆澆鑄鑄澆澆注注工工自自檢檢464磨磨澆澆注注口口2 2、孕孕育育處處理理不不合合格格1、產(chǎn)產(chǎn)品品性性能能達(dá)達(dá)不不到到要要求求8砂砂輪輪磨磨損損，操操作作不不當(dāng)當(dāng)

34、2操操 作作 前前 檢檢 查查砂砂輪輪自自檢檢、巡巡檢檢348正正火火2、顧顧客客退退貨貨8加加熱熱溫溫度度設(shè)設(shè)定定有有誤誤，保保溫溫時時間間不不夠夠，裝裝爐爐量量不不合合理理，設(shè)設(shè)備備不不正正常常2選選 擇擇 合合 適適 的的加加 熱熱 溫溫 度度 、保保溫溫時時間間自自檢檢、巡巡檢檢464拋拋丸丸表表面面質(zhì)質(zhì)量量粗粗糙糙影影響響外外觀觀質(zhì)質(zhì)量量8拋拋丸丸時時間間短短，鋼鋼丸丸粒粒度度大大，裝裝量量過過多多2按按 要要 求求 控控 制制時時 間間 、 鋼鋼 丸丸粒粒度度自自檢檢248附件8第 19 頁潛潛 在在 的的 失失 效效 模模 式式 及及 后后 果果 分分 析析( (過過程程 FME

35、A)FMEA)FMEA 編編號號：(1)(1) 共共 5 頁頁第第1頁頁項(xiàng)項(xiàng)目目上推力桿支撐座（818 325 06 09過過程程責(zé)責(zé)任任生生產(chǎn)產(chǎn)科科編編制制人人劉劉斌斌車車型型年年/車車輛輛類類型型(5)關(guān)關(guān)鍵鍵日日期期2011.5.4FMEA日日期期： (編編制制) 2011.7( 修修訂訂 ) ：(7)核核心心小小組組張張光光金金 李李會會忠忠 張張繼繼奎奎 姜姜偉偉健健 曹曹永永軍軍過過程程功功能能潛潛在在失失效效潛潛在在的的嚴(yán)嚴(yán)重重級級潛潛在在失失效效的的頻頻度度現(xiàn)現(xiàn)行行過過程程現(xiàn)現(xiàn)行行過過程程探探測測風(fēng)風(fēng)險險順順序序建建議議措措施施責(zé)責(zé)任任及及目目標(biāo)標(biāo)措措 施施 結(jié)結(jié) 果果(22)

36、要要求求模模式式失失效效后后果果度度數(shù)數(shù)(S)別別起起因因/機(jī)機(jī)理理O控控制制預(yù)預(yù)防防控控制制探探測測度度D數(shù)數(shù)RPN 完完成成日日期期采采取取的的措措施施(21)SODRPN探探傷傷探探傷傷2、操操作作者者責(zé)責(zé)任任心心不不強(qiáng)強(qiáng)2按按 相相 關(guān)關(guān) 規(guī)規(guī) 定定標(biāo)標(biāo)識識明明確確自自檢檢、巡巡檢檢64鑄鑄件件檢檢驗(yàn)驗(yàn)3、員員工工工工作作不不認(rèn)認(rèn)真真2按按 要要 求求 對對 照照庫庫 存存 材材 料料 標(biāo)標(biāo)識識運(yùn)運(yùn)料料自自檢檢、巡巡檢檢42防防銹銹漏漏檢檢影影響響裝裝配配及及企企業(yè)業(yè)信信譽(yù)譽(yù)8操操作作者者責(zé)責(zé)任任心心不不強(qiáng)強(qiáng)1按按 成成 品品 檢檢 驗(yàn)驗(yàn)規(guī)規(guī) 范范 進(jìn)進(jìn) 行行 檢檢驗(yàn)驗(yàn)64銑銑底底面面

37、銑銑上上平平面面2、工工人人看看不不懂懂工工藝藝卡卡片片 248鉆鉆小小孔孔工工 藝藝 卡卡 片片 規(guī)規(guī)定定 自自 檢檢 、 巡巡檢檢銑銑一一側(cè)側(cè)面面1、氧氧化化皮皮清清除除不不凈凈清砂不徹底導(dǎo)致外觀不好4操作者操作不當(dāng)2216銑銑另另一一側(cè)側(cè)面面清砂時間過短工工 藝藝 卡卡 片片 規(guī)規(guī)定定鉆鉆攻攻螺螺紋紋孔孔2、生生銹銹外外觀觀不不好好51防防銹銹液液配配置置不不當(dāng)當(dāng)2自自檢檢、巡巡檢檢220成成品品檢檢驗(yàn)驗(yàn)2操操作作者者操操作作不不當(dāng)當(dāng)工工 藝藝 卡卡 片片 規(guī)規(guī)定定 自自 檢檢 、 巡巡檢檢噴噴 塑塑生生銹銹影響產(chǎn)品外觀5防護(hù)措施不當(dāng)2工工 藝藝 卡卡 片片 規(guī)規(guī)定定 自自 檢檢 、 巡

38、巡檢檢自自檢檢、巡巡檢檢220檢檢 驗(yàn)驗(yàn)磕磕碰碰劃劃傷傷外觀不好3操作者操作不當(dāng)5工工 藝藝 卡卡 片片 規(guī)規(guī)定定自自檢檢、巡巡檢檢230包包裝裝自自檢檢、巡巡檢檢表表面面質(zhì)質(zhì)量量粗粗糙糙影影響響外外觀觀質(zhì)質(zhì)量量8附件8說明Page 201 填入FMEA文件編號，以便查詢2 所分析的總成，分總成或零件的過程名稱、編號3 部門或項(xiàng)目小組4 項(xiàng)目小組中負(fù)責(zé)FMEA的工程師的姓名、電話和所在部門的名稱5 將使用或正被分析過程影響的預(yù)期的年型及車型例：1994/STN20006 最初FMEA預(yù)定完成的日期，改日期不應(yīng)該超過計(jì)劃開始生產(chǎn)的日期7 FMEA原稿的日期及最新修訂的日期8 有權(quán)確定和/或執(zhí)行該

39、項(xiàng)任務(wù)的責(zé)任部門和個人姓名（建議所有參加人員的姓名、部門、電話都應(yīng)記錄在一張分表上。9簡要描述被分析的過程或工序（如注塑、澆注、裝配），并簡要說明過程或工序的目的。如果工藝過程包括許多具有不同失效模式的工序（如裝配），那么可以把這些工序做法作為獨(dú)立過程列出。10過程可能發(fā)生的不滿足過程要求和/或設(shè)計(jì)意圖的形式，是對某具體工序不符合要求的描述。它可能是引起下一道工序的潛在失效模式，也可能是上一道工序潛在的失效后果（如松動、開裂、脫膠等）。在FMEA準(zhǔn)備中，應(yīng)假定提供的零件/材料是合格的。11失效模式對顧客的影響，顧客可以是下一道工序，后續(xù)工序、整車廠和/或車主。應(yīng)根據(jù)顧客可能注意到的或經(jīng)歷的情況

40、來描述失效的后果。對最終使用者來說，失效后果應(yīng)一律用產(chǎn)品性能來描述（如噪聲，工作不正常，不穩(wěn)定，外觀不良等）。如果顧客是下一道工序或后續(xù)工序，失效后12嚴(yán)重度是潛在失效模式對顧客得額影響后果的嚴(yán)重程度程序評價，嚴(yán)重度僅適用于失效的后果，評估分為1到10級。見表1。13 對關(guān)鍵過程特性進(jìn)行分級（見特殊特性的管理規(guī)定）并進(jìn)行標(biāo)識14失效是怎么發(fā)生的，并依據(jù)可以糾正或控制的原則來描述。應(yīng)描述那些起主要作用、容易得到控制的原因，典型的失效原因（如：焊接電壓不正確，扭矩過大等），列表應(yīng)明確記錄具體的錯誤或誤操作情況（如：操作者未裝密封墊）而不應(yīng)用一些含糊不清的詞語15 具體的失效原因發(fā)生的頻率，可以分1

41、到10級來估計(jì)頻度的大小，只有導(dǎo)致相應(yīng)失效模式的發(fā)生，才能考慮頻度分級。16現(xiàn)行控制過程：對盡可能阻止失效模式的發(fā)生，或者探測將發(fā)生的失效模式的控制的描述，也指已經(jīng)用于或正用于相同或相似的過程的那些控制方法（如：應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)過程控制、糾錯裝置等）。有兩類過程控制：預(yù)防：防止失效的起因/機(jī)理或失效模式出現(xiàn)，或者降低其出現(xiàn)的機(jī)率。探測：探測出失效的起因/機(jī)理或者失效模式，導(dǎo)致采取糾正措施。17指在零部件離開制造工序或裝配工位之前，以16欄中上第（2）種現(xiàn)行過程控制方法找出失效原因過程缺陷的可能性的評價指標(biāo)；或者用第（3）種過程控制方法找出后續(xù)發(fā)生的失效模式的可能性評價指標(biāo)。評價指標(biāo)分1到10級。假設(shè)

42、失效已發(fā)生，然后評價所有“現(xiàn)行過程控制方法”18RPN（S）（O）（D）。如果風(fēng)險評價指數(shù)很高，工藝人員必須采取糾正措施，努力減小該值。在一般實(shí)踐中，不管PRN的結(jié)果如何，當(dāng)嚴(yán)重（S）高時，就應(yīng)予于特別注意。當(dāng)有客戶特殊要求時（如SGM規(guī)定RPN值不應(yīng)大于40），應(yīng)確保采取措施滿足客戶要求。19當(dāng)失效模式按RPN值排出先后次序后，應(yīng)首先對排在最前面的事和最關(guān)鍵的項(xiàng)目采取糾正措施，若失效的根本原因不祥，則建議采用措施應(yīng)通過統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）來確定。任何建議措施的目的都是為了減小嚴(yán)重度、頻度或/不易探測度的數(shù)值。如對某一特定原因無建議措施，那么在該欄注明“無”20 負(fù)責(zé)建議措施的部門和個人，以

43、及預(yù)計(jì)完成的日期21 實(shí)施一項(xiàng)措施后，簡要記載具體的執(zhí)行情況，并記下日期22明確了糾正措施后，估計(jì)并記錄糾正后的頻度，嚴(yán)重度和不易探測度數(shù)，計(jì)算并記錄糾正后的PRN值，糾正后的PRN值應(yīng)復(fù)查，而且如果有必要考慮進(jìn)一步的措施，還應(yīng)重復(fù)（19）到（22）的步驟。附件9第 21 頁附件9_系統(tǒng)_子系統(tǒng)潛潛 在在 的的 失失 效效 模模 式式 及及 后后 果果 分分 析析( (設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)FMEA)FMEA)FMEA編號：共 頁,第 頁_部件：上推力桿支撐座設(shè)計(jì)責(zé)任：編制人：車型年/車輛類型：關(guān)鍵日期：2011.7.28核心小組： 張光金、李會忠、張繼奎、姜偉健、趙萬虎FMEA日期（編制）： （修訂）20

44、11.7 項(xiàng)目嚴(yán)不可 風(fēng)險措施結(jié)果潛在的失潛在的重 級潛在的失效頻現(xiàn)行現(xiàn)行探測 順序建議責(zé)任及目標(biāo)效模式失效后果度 別原因/機(jī)理度設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)控制度數(shù)數(shù)措施完成日期采取的措施 S O DRPN功能SO預(yù)防探測數(shù)附件10第 22 頁 特特 殊殊 特特 性性 清清 單單SpecialSpecial CharacteristicCharacteristic ListList 附件10 產(chǎn) 品 名 稱Product Name上推力桿支撐座 零 件 號Part No.818 325 06 09 關(guān) 鍵 產(chǎn) 品 特 性Key Product Characteristic 關(guān) 鍵 控 制 特 性Key Co

45、ntrol Characteristic 描 述Describe 符 號Symbol 描 述Describe 符 號Symbol熔煉KCC鉆孔8-15.5KCC噴塑KCC 橫 向 協(xié) 調(diào) 小 組 7Cross-functional team 姓 名Name 部 門Department 電 話Tel.趙萬虎質(zhì)保偉健技術(shù)永軍生產(chǎn)繼奎生產(chǎn)丙倫市場顧 客 批 準(zhǔn)：CustomerApproval附件10說明Page 231、被描述的產(chǎn)品名稱2、被描述的產(chǎn)品零件號3、對關(guān)鍵產(chǎn)

46、品特性的描述4、與安全法規(guī)有關(guān)的用D表示，與安全法規(guī)無關(guān)的用B表示5、對關(guān)鍵控制特性的描述6、與安全法規(guī)有關(guān)的用D表示，與安全法規(guī)無關(guān)的用KCC表示7、參與產(chǎn)品特殊特性定義的APQP小組成員附件11第 24 頁控控 制制 計(jì)計(jì) 劃劃附附件件11CONTROL PLAN控控制制計(jì)計(jì)劃劃編編號號Code：DT/TS0214-2005DT/TS0214-2005樣樣件件 試試生生產(chǎn)產(chǎn)生生產(chǎn)產(chǎn)主主要要聯(lián)聯(lián)系系人人/電電話話 Key contact/Phone:首首次次發(fā)發(fā)布布日日期期 First Issue Date: 11.3.1011.3.10共共 頁頁P(yáng)rototype Pre-launchPr

47、oduction趙趙萬萬虎虎 1395487335813954873358修修訂訂日日期期 Revision Date: Pages in all工工件件名名稱稱 Part Name: 上上推推力力桿桿支支撐撐座座工工程程水水平平 Engineering level：11.4.2811.4.2811.5.411.5.4工工件件編編號號 Part No.818818 325325 0606 0909工工廠廠 Plant: 山山東東德德泰泰機(jī)機(jī)械械制制造造集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司顧顧客客批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期 Approvais/Date:第第 頁頁最最后后項(xiàng)項(xiàng)目目和和客客戶戶 End Item:H0

48、9/H09/北北奔奔 11.5.411.5.4No. Page制制造造用用機(jī)機(jī)器器、特特性性 Characteristics方方法法 Methodology工工序序名名稱稱裝裝置置、夾夾具具、過過程程特特性性產(chǎn)產(chǎn)品品特特性性類類別別產(chǎn)產(chǎn)品品/工工藝藝評評價價方方法法樣樣本本大大小小/頻頻次次分分析析方方法法執(zhí)執(zhí)行行部部門門/人人出出現(xiàn)現(xiàn)失失控控時時的的應(yīng)應(yīng)變變措措施施Process Name 工工具具及及其其編編號號Process ProductType技技術(shù)術(shù)條條件件EvaluationSample Size/AnalysisExecutantReaction plan when out o

49、f controlEquip.,ToolsParameterCharacteristicProdt./Proc.MethodFrequencyMethodFacilities &No.Spec.10 原原材材料料檢檢驗(yàn)驗(yàn) 光光譜譜分分析析儀儀化化學(xué)學(xué)成成份份光光譜譜分分析析儀儀稱稱5g5g檢檢驗(yàn)驗(yàn)首首檢檢質(zhì)質(zhì)保保/劉劉丙丙春春隔隔離離，通通知知采采購購部部按按不不合合格格品品處處理理20熔熔煉煉1T中中頻頻熔熔煉煉爐爐溫溫度度KCCKCC 1600以以上上WGG2-201光光學(xué)學(xué)高高溫溫計(jì)計(jì)、時時鐘鐘首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢生生產(chǎn)產(chǎn)/陳陳業(yè)業(yè)成成40 澆澆鑄鑄澆澆鑄鑄包包溫溫度度出

50、出爐爐1540-1560測測溫溫儀儀1/包包首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/張張光光玉玉隔隔離離，返返工工再再檢檢查查50 落落件件、清清砂砂錘錘子子、拋拋丸丸機(jī)機(jī)拋拋丸丸時時間間40-40-50min50min外外觀觀拋拋丸丸時時間間40-50min40-50min，表表面面允允許許少少量量殘殘砂砂目目測測100%首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/張張光光玉玉隔隔離離，返返工工再再檢檢查查60 磨磨澆澆注注口口砂砂輪輪機(jī)機(jī)澆澆口口余余根根0.3mm0.3mm目目測測100%首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/張張光光玉玉隔隔離離，返返工工再再檢檢查查70 正正火火溫溫度度硬硬度度

51、、金金相相加加熱熱8901089010，保保溫溫24min/24min/框框硬硬度度計(jì)計(jì)、金金相相顯顯微微鏡鏡1件件/爐爐首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/張張光光玉玉1 1、隔隔離離，返返工工再再檢檢查查2 2、記記錄錄80 拋拋丸丸拋拋丸丸機(jī)機(jī)拋拋丸丸時時間間表表面面無無殘殘砂砂拋拋丸丸時時間間50-60min50-60min，表表面面無無殘殘砂砂目目測測100%首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/張張光光玉玉隔隔離離，返返工工再再檢檢查查90 探探傷傷磁磁粉粉探探傷傷機(jī)機(jī)缺缺陷陷判判定定檢檢測測無無裂裂紋紋目目測測200%首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/張張光光玉玉1 1、隔

52、隔離離，標(biāo)標(biāo)識識報報廢廢2 2、記記錄錄A 鑄鑄件件檢檢驗(yàn)驗(yàn)外外形形尺尺寸寸產(chǎn)產(chǎn)品品圖圖紙紙游游標(biāo)標(biāo)卡卡尺尺0-300/0.02100%首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/張張光光玉玉1 1、隔隔離離，返返修修、標(biāo)標(biāo)識識報報廢廢2 2、記記錄錄A 防防銹銹防防銹銹槽槽防防銹銹液液PHPH值值防防銹銹效效果果產(chǎn)產(chǎn)品品全全部部浸浸透透，PHPH值值88目目測測，PHPH試試紙紙1次次/槽槽首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/張張光光玉玉1 1、隔隔離離，返返工工再再檢檢查查附件11第 25 頁控控 制制 計(jì)計(jì) 劃劃附附件件11CONTROL PLAN控控制制計(jì)計(jì)劃劃編編號號Code：DT/TS

53、0214-2005DT/TS0214-2005樣樣件件 試試生生產(chǎn)產(chǎn)生生產(chǎn)產(chǎn)主主要要聯(lián)聯(lián)系系人人/電電話話 Key contact/Phone:首首次次發(fā)發(fā)布布日日期期 First Issue Date: 11.3.1011.3.10共共 頁頁P(yáng)rototype Pre-launchProduction趙趙萬萬虎虎 1395487335813954873358修修訂訂日日期期 Revision Date: Pages in all工工件件名名稱稱 Part Name: 上上推推力力桿桿支支撐撐座座工工程程水水平平 Engineering level：11.4.2811.4.2811.5.411

54、.5.4工工件件編編號號 Part No.818818 325325 0606 0909工工廠廠 Plant: 山山東東德德泰泰機(jī)機(jī)械械制制造造集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司顧顧客客批批準(zhǔn)準(zhǔn)/日日期期 Approvais/Date:第第 頁頁最最后后項(xiàng)項(xiàng)目目和和客客戶戶 End Item:H09/H09/北北奔奔 11.5.411.5.4No. Page制制造造用用機(jī)機(jī)器器、特特性性 Characteristics方方法法 Methodology工工序序名名稱稱裝裝置置、夾夾具具、過過程程特特性性產(chǎn)產(chǎn)品品特特性性類類別別產(chǎn)產(chǎn)品品/工工藝藝評評價價方方法法樣樣本本大大小小/頻頻次次分分析析方方法法執(zhí)執(zhí)

55、行行部部門門/人人出出現(xiàn)現(xiàn)失失控控時時的的應(yīng)應(yīng)變變措措施施Process Name 工工具具及及其其編編號號Process ProductType技技術(shù)術(shù)條條件件EvaluationSample Size/AnalysisExecutantReaction plan when out of controlEquip.,ToolsParameterCharacteristicProdt./Proc.MethodFrequencyMethodFacilities &No.Spec.100 銑銑底底面面XA5032立立式式銑銑床床，銑銑底底面面夾夾具具工工件件固固定定夾夾具具上上正正確確定定

56、位位高高度度尺尺寸寸高高度度：30 、96游游標(biāo)標(biāo)卡卡尺尺0-150/0.02高高度度尺尺0-300/0.02100%首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/田田峰峰1 1、隔隔離離，返返修修、標(biāo)標(biāo)識識報報廢廢2 2、記記錄錄110銑銑上上平平面面XA5032立立式式銑銑床床，銑銑平平面面夾夾具具工工件件固固定定夾夾具具上上正正確確定定位位高高度度尺尺寸寸高高度度： 30游游 標(biāo)標(biāo) 卡卡 尺尺 0-300/0.02 高高 度度尺尺0-300/0.02100%首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/田田峰峰1 1、隔隔離離，返返修修、標(biāo)標(biāo)識識報報廢廢2 2、記記錄錄120鉆鉆小小孔孔Z5125立立鉆

57、鉆，鉆鉆孔孔夾夾具具工工件件固固定定夾夾具具上上正正確確定定位位內(nèi)內(nèi)徑徑尺尺寸寸KCC 內(nèi)內(nèi)徑徑15.5游游 標(biāo)標(biāo) 卡卡 尺尺 0-150/0.02100%首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/田田峰峰1 1、隔隔離離，返返修修、標(biāo)標(biāo)識識報報廢廢2 2、記記錄錄130銑銑一一側(cè)側(cè)面面XA5032立立式式銑銑床床，銑銑底底面面夾夾具具工工件件固固定定夾夾具具上上正正確確定定位位高高度度尺尺寸寸高高度度：48角角度度：65.10游游 標(biāo)標(biāo) 卡卡 尺尺 0-300/0.02 高高 度度尺尺0-300/0.02100%首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/田田峰峰1 1、隔隔離離，返返修修、標(biāo)標(biāo)識識報

58、報廢廢2 2、記記錄錄140銑銑另另一一側(cè)側(cè)面面XA5032立立式式銑銑床床，銑銑底底面面夾夾具具工工件件固固定定夾夾具具上上正正確確定定位位高高度度尺尺寸寸高高度度：48角角度度：65.11游游 標(biāo)標(biāo) 卡卡 尺尺 0-300/0.02 高高 度度尺尺0-300/0.02100%首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/田田峰峰1 1、隔隔離離，返返修修、標(biāo)標(biāo)識識報報廢廢2 2、記記錄錄150鉆鉆攻攻螺螺紋紋孔孔 Z5125立立鉆鉆，鉆鉆孔孔夾夾具具工工件件固固定定夾夾具具上上正正確確定定位位螺螺孔孔尺尺寸寸螺螺孔孔M20X1.5M20X1.5游游 標(biāo)標(biāo) 卡卡 尺尺 0-300/0.02100%首

59、首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/田田峰峰1 1、隔隔離離，返返修修、標(biāo)標(biāo)識識報報廢廢2 2、記記錄錄A成成品品檢檢驗(yàn)驗(yàn)加加工工尺尺寸寸100%100%檢檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)規(guī)范范游游 標(biāo)標(biāo) 卡卡 尺尺 0-300/0.02 高高 度度尺尺0-300/0.02100%首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/張張寧寧1 1、隔隔離離，返返修修、標(biāo)標(biāo)識識報報廢廢2 2、記記錄錄A噴噴 塑塑噴噴涂涂流流水水線線酸酸性性濃濃度度、磷磷化化液液濃濃度度外外觀觀KCC酸酸洗洗液液比比重重值值1.06-1.1951.06-1.195，總總酸酸度度45-6045-60點(diǎn)點(diǎn)，游游離離酸酸度度4-94-9點(diǎn)點(diǎn)比比 重重 計(jì)計(jì)

60、 、 化化驗(yàn)驗(yàn)2 2次次/ /班班首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/安安光光偉偉1 1、隔隔離離，返返修修、標(biāo)標(biāo)識識報報廢廢2 2、記記錄錄A檢檢 驗(yàn)驗(yàn)外外觀觀、厚厚度度、結(jié)結(jié)合合力力144h144h煙煙霧霧試試驗(yàn)驗(yàn)無無銹銹蝕蝕 目目 測測 、 煙煙 霧霧試試驗(yàn)驗(yàn)箱箱1 1件件/ /班班首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/安安光光偉偉1 1、隔隔離離，返返修修、標(biāo)標(biāo)識識報報廢廢2 2、記記錄錄A包包裝裝打打包包機(jī)機(jī)、打打包包帶帶、扣扣外外觀觀整整齊齊、牢牢固固每每班班、不不同同產(chǎn)產(chǎn)品品檢檢驗(yàn)驗(yàn)一一次次首首檢檢、自自檢檢、巡巡檢檢質(zhì)質(zhì)保保/安安光光偉偉1 1、隔隔離離，返返修修2 2、記記錄錄附件11第 26 頁控控 制制 計(jì)計(jì) 劃劃附附件件11CONT