質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施

1、 質(zhì)量管理第一節(jié) 質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施1 質(zhì)量方針的確定質(zhì)量方針是由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向ISO9001（94）語(yǔ)。它包含了以下四個(gè)方面的內(nèi)容：（1） 包含著質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾；（2） 體現(xiàn)了組織的目標(biāo)和期望；（3） 形成文件由最高管理者正式頒布；（4） 確保各級(jí)人員理解和執(zhí)行。 由于建造核電站的基本宗旨是：質(zhì)量第一，安全第一。只有按照與業(yè)主簽訂的合同要求，通過(guò)建造期間實(shí)實(shí)在在的工程質(zhì)量，才能保證核電站的安全運(yùn)行，才能充分體現(xiàn)兩個(gè)“第一“的指導(dǎo)思想。為此，SEPC確定自己的質(zhì)量方針是：“嚴(yán)格履行合同，精心組織施工，確保業(yè)主滿意，贏得社會(huì)信譽(yù)”。并將此質(zhì)量方針

2、寫(xiě)入了公司的質(zhì)量保證手冊(cè)中，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布執(zhí)行。通過(guò)入場(chǎng)培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)，手冊(cè)程序培訓(xùn)等多種培訓(xùn)形式，使公司全體職工理解，并在工作中執(zhí)行。2 質(zhì)量目標(biāo)的建立質(zhì)量目標(biāo)是一個(gè)組織在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中所達(dá)到的目的。質(zhì)量目標(biāo)必須是可衡量的，可以達(dá)到的，并且可以分解成組織內(nèi)部各部門(mén)的具體目標(biāo)。對(duì)于核電建設(shè)來(lái)說(shuō)，由于核電的特殊性，加之在國(guó)內(nèi)剛剛起步，要建成的核電站必須保證其安全可靠地運(yùn)行。要實(shí)現(xiàn)這一最終目標(biāo)，就必須對(duì)工程的質(zhì)量保證不斷地改進(jìn)和創(chuàng)新，通過(guò)有效的質(zhì)量保證來(lái)達(dá)到。SEPC在確定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)將質(zhì)量目標(biāo)分為管理質(zhì)量目標(biāo)和工程質(zhì)量目標(biāo)，管理質(zhì)量目標(biāo)是指質(zhì)量保證體系應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，工程質(zhì)量目標(biāo)是指工程

3、施工過(guò)程中的目標(biāo)。SEPC確定的管理質(zhì)量目標(biāo)是：嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的質(zhì)量保證手冊(cè)程序，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督檢查，確保質(zhì)量保證體系的適宜性、有效性和持續(xù)性，確保實(shí)現(xiàn)業(yè)主對(duì)公司的質(zhì)保監(jiān)查達(dá)到“基本滿意”，力爭(zhēng)“滿意”。 工程質(zhì)量目標(biāo)是：嚴(yán)格按照質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱：質(zhì)量計(jì)劃）組織施工，在執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃時(shí)實(shí)現(xiàn)跨點(diǎn)行為零目標(biāo)，確保質(zhì)量檢查一次檢查通過(guò)率為98以上，焊接一次探傷合格率98以上，確保單項(xiàng)工程驗(yàn)收合格率100。努力減少安裝原因造成的不符合項(xiàng)，避免同類型原因不符合項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生，確保大亞灣核電站建設(shè)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題在嶺澳核電站建設(shè)中不重復(fù)發(fā)生，嶺澳核電站#1機(jī)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題#2機(jī)不重復(fù)發(fā)生。為了實(shí)現(xiàn)上

4、述質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)又制定了本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，將公司的質(zhì)量目標(biāo)層層分解，通過(guò)每個(gè)人、每個(gè)班組質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)來(lái)保證部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，也只有部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了，公司的質(zhì)量目標(biāo)才能最終實(shí)現(xiàn)。3 明確職責(zé)在ISO9001（1994）中的第一個(gè)要素就是“管理職責(zé)”，只有明確了各個(gè)部門(mén)，各個(gè)人員的職責(zé)，才能做到職責(zé)分明，各負(fù)其責(zé)。在履行職責(zé)的過(guò)程中通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保公司的每個(gè)人都能忠于職守，兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責(zé)。SEPC在質(zhì)量保證手冊(cè)中，明確規(guī)定了組織機(jī)構(gòu)為三個(gè)層次：決策層、管理層、執(zhí)行層。三個(gè)系列：質(zhì)量系列、施工系列、經(jīng)營(yíng)管理系列。質(zhì)量保證手冊(cè)明確了項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、高級(jí)顧問(wèn)、質(zhì)保經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)

5、人的主要職責(zé)；然后，通過(guò)管理程序進(jìn)一步明確各部門(mén)專工、分項(xiàng)工程師、班組長(zhǎng)的職責(zé)；最后，由班組長(zhǎng)明確每位工人的職責(zé)。這樣，真正做到職責(zé)權(quán)限分明。本項(xiàng)目中的組織機(jī)構(gòu)有一個(gè)顯著特點(diǎn)：質(zhì)量管理在公司組織機(jī)構(gòu)中作為一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的系列由質(zhì)量保證和質(zhì)量控制兩個(gè)部門(mén)組成，突出質(zhì)量管理的重要性。質(zhì)量管理不受工程進(jìn)度和資金的影響，當(dāng)質(zhì)保監(jiān)督監(jiān)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，可以直接向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，直至問(wèn)題解決。4 質(zhì)量保證體系建立所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)在與業(yè)主簽訂的“嶺澳核電站常規(guī)島安裝合同”的“質(zhì)量保證”一章中明確要求，承包商必須全面建立和實(shí)施質(zhì)量保證大綱，這是建造核電站的強(qiáng)制性的要求。同時(shí)，合同中要求建立的質(zhì)保大綱應(yīng)符合下列文件

6、： （1）ISO9001（94）質(zhì)量保證體系 設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式； （2）IAEA 50CQA Rev.1國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)法規(guī)“核電廠質(zhì)量保證安全法規(guī)”的原則； （3）HAF003（91）中華人民共和國(guó)安全法規(guī)“核電廠質(zhì)量保證安全法規(guī)”原則。在HAF003中共有13個(gè)要素的描述，從內(nèi)容來(lái)看，這13個(gè)要素中有12個(gè)要素在ISO9001（94）中均有描述。但I(xiàn)SO9001（94）中有的要素，如4.3合同評(píng)審、4.19服務(wù)、4.20統(tǒng)計(jì)技術(shù)等要素在HAF003中卻未進(jìn)行描述。為此根據(jù)合同要求，依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合其它兩法規(guī)的原則編寫(xiě)了質(zhì)量保證手冊(cè)。5 質(zhì)量保證體系的正常

7、運(yùn)作在各種文件編寫(xiě)齊全并經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)后，要確保質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)作，就要由人來(lái)執(zhí)行這些文件，按照文件的要求去做。同時(shí)，還要有嚴(yán)格的監(jiān)督檢查。5.1 做好培訓(xùn)工作核電建設(shè)的特點(diǎn)之一就是一切安裝工作都應(yīng)該按照預(yù)先批準(zhǔn)的程序進(jìn)行，程序之外再好的經(jīng)驗(yàn)，再好的施工方法都不能隨便采用，只有通過(guò)修改程序來(lái)體現(xiàn)。要執(zhí)行程序，就必須讓執(zhí)行程序的人懂程序，了解程序。要做到這一點(diǎn)，必須通過(guò)培訓(xùn)使全體工作人員掌握程序的內(nèi)容要求。培訓(xùn)主要分為以下幾種：入場(chǎng)培訓(xùn)、程序培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)等。入場(chǎng)培訓(xùn)是進(jìn)入嶺澳核電站參加常規(guī)島安裝首先要通過(guò)的一種培訓(xùn)，內(nèi)容主要是了解核電的一般知識(shí)，工藝紀(jì)律、生活常識(shí)、緊急撤離、廠規(guī)廠紀(jì)等。程

8、序培訓(xùn)是指質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量保證程序和管理程序的培訓(xùn)，主要培訓(xùn)對(duì)象是管理人員、班組長(zhǎng)及分項(xiàng)工程師以上人員。崗位技能培訓(xùn)是對(duì)工人上崗前進(jìn)行的一種培訓(xùn)，內(nèi)容主要是安裝程序、工作程序和安全技術(shù)交底。通過(guò)各種形式的培訓(xùn)，保證每位上崗人員了解自己的崗位職責(zé)，掌握與自己崗位有關(guān)的程序，為認(rèn)真履行自己的責(zé)任和權(quán)限打下基礎(chǔ)。5.2 通過(guò)質(zhì)保監(jiān)查評(píng)價(jià)質(zhì)保體系的有效性、適宜性和持續(xù)性SEPC的監(jiān)查活動(dòng)分為內(nèi)部監(jiān)查和外部監(jiān)查，內(nèi)部監(jiān)查是指由公司QA部對(duì)公司實(shí)施的監(jiān)查（包括對(duì)分承包方的監(jiān)查），外部監(jiān)查指業(yè)主對(duì)SEPC的監(jiān)查以及第三方認(rèn)證審核。自嶺澳核電站常規(guī)島安裝工程開(kāi)工以來(lái)，SEPC共進(jìn)行過(guò)6次年度質(zhì)保監(jiān)查，業(yè)主質(zhì)

9、保部共對(duì)SEPC進(jìn)行過(guò)5 次年度監(jiān)查，業(yè)主的監(jiān)查總體結(jié)論分為三級(jí)：滿意、基本滿意、不滿意。前四次對(duì)SEPC的監(jiān)查結(jié)論均為“基本滿意”，在2001年12月份對(duì)SEPC的年度第二次質(zhì)保監(jiān)查過(guò)程中一致認(rèn)為：SEPC質(zhì)量體系健全、運(yùn)作有效，公司的管理和施工活動(dòng)處于受控狀態(tài)?？傮w結(jié)論為“滿意”。這是自大亞灣核電站建設(shè)以來(lái)，第一個(gè)獲此項(xiàng)殊榮的施工承包商。監(jiān)查是質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)中重要的一項(xiàng)活動(dòng)，通過(guò)SEPC和業(yè)主的監(jiān)查，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、適宜性和有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，通過(guò)實(shí)施糾正和預(yù)防措施，確保了質(zhì)保體系正常有效運(yùn)作，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。5.3 質(zhì)保監(jiān)督SEPC的內(nèi)部質(zhì)保監(jiān)督分為日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督

10、，業(yè)主質(zhì)保部對(duì)SEPC實(shí)施計(jì)劃監(jiān)督。質(zhì)保監(jiān)督與工程施工緊密結(jié)合，涉及到各個(gè)層次的有關(guān)的程序文件，為SEPC的質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行提供了有力的保證，從而確保了嶺澳核電站常規(guī)島安裝工程質(zhì)量。在嶺澳常規(guī)島安裝工程施工過(guò)程中，到2001年12月，SEPC共進(jìn)行197次專項(xiàng)質(zhì)保監(jiān)督，有記錄的日常監(jiān)督193次。業(yè)主質(zhì)保部進(jìn)行了上百次的質(zhì)保監(jiān)督，對(duì)SEPC的質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)作和不斷完善起到了積極的推動(dòng)作用。5.4 質(zhì)量保證活動(dòng)5.4.1 定期與業(yè)主質(zhì)保部召開(kāi)質(zhì)保協(xié)調(diào)會(huì)。會(huì)上主要檢查上個(gè)月質(zhì)保會(huì)議紀(jì)要的落實(shí)情況，然后由SEPC介紹了質(zhì)保監(jiān)查和監(jiān)督的情況，最后嶺澳公司質(zhì)保部對(duì)需協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題給出明確要求和指

11、示。會(huì)議起到了互相通報(bào)信息，協(xié)調(diào)解決問(wèn)題的目的。5.4.2 舉辦“強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)、保證施工質(zhì)量，爭(zhēng)創(chuàng)精品工程”的質(zhì)量月活動(dòng)。為了確保嶺澳核電建設(shè)工程的質(zhì)量，確保工程施工高峰期工程安裝的質(zhì)量滿足要求，以QA部牽頭組織進(jìn)行“質(zhì)量月活動(dòng)”，舉行的活動(dòng)內(nèi)容主要有：組織“設(shè)備維護(hù)、防護(hù)專項(xiàng)監(jiān)督大檢查”； QA部、QC部分別在質(zhì)量保證和質(zhì)量控制方面，對(duì)存在的問(wèn)題和不足、工程質(zhì)量問(wèn)題、由于安裝原因發(fā)生的NCR、業(yè)主通過(guò)信函、會(huì)議紀(jì)要等提出的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行匯總、分類、整理，下發(fā)至有關(guān)管理部門(mén)和各工程處，并要求各自舉一反三、分析原因，采取積極措施認(rèn)真整改和防范；結(jié)合存在的問(wèn)題，由QA部、QC部組織QC1和QC2以及

12、各工程處班長(zhǎng)以上人員進(jìn)行培訓(xùn)；由QC部牽頭對(duì)一級(jí)QC人員及分項(xiàng)工程師進(jìn)行考核，由QC部主任對(duì)二級(jí)QC人員進(jìn)行考核；由QC部牽頭對(duì)部分儀表管道、小口徑管道以及部分電纜敷設(shè)和電纜終端的施工工藝進(jìn)行評(píng)定；由施工部、QA部、QC部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不定期進(jìn)行檢查，杜絕現(xiàn)場(chǎng)野蠻施工現(xiàn)象；當(dāng)發(fā)現(xiàn)對(duì)成品保護(hù)不力，造成危害時(shí)將給予曝光和經(jīng)濟(jì)處罰。5.4.3 積極配合業(yè)主的質(zhì)量月活動(dòng)，SEPC舉行質(zhì)量“回頭看”活動(dòng)。為了保證工程施工高峰期間的施工質(zhì)量，對(duì)以前工程施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行回顧，找出以前存在的不足，避免今后重復(fù)發(fā)生，SEPC舉行了質(zhì)量“回頭看”活動(dòng)。活動(dòng)內(nèi)容主要包括：對(duì)已施工的項(xiàng)目開(kāi)展一次自查自改；加強(qiáng)程序

13、意識(shí)；強(qiáng)化工藝紀(jì)律；提高文件質(zhì)量，杜絕假記錄等。5.4.4 開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)。積極響應(yīng)業(yè)主號(hào)召，開(kāi)展全面創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)。5.4.5 組織手冊(cè)程序的翻譯工作。由于公司有外國(guó)專家與工程師一起工作，他們必須了解公司手冊(cè)和程序的有關(guān)規(guī)定，為此由QA部組織對(duì)質(zhì)保手冊(cè)和程序進(jìn)行了翻譯。5.4.6 召開(kāi)質(zhì)量問(wèn)題分析會(huì)。在施工過(guò)程中，對(duì)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)保部以高度的責(zé)任心及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)人員，進(jìn)行調(diào)查分析，召開(kāi)專題質(zhì)量問(wèn)題分析會(huì)，從問(wèn)題的產(chǎn)生、過(guò)程和結(jié)果層層分析，找出根本原因，判斷失控的環(huán)節(jié)，指出相關(guān)人員的責(zé)任，并組織制定有效的預(yù)防和糾正措施，跟蹤驗(yàn)證整改的結(jié)果，最終達(dá)到解決問(wèn)題和避免再次發(fā)生的目的。5.4.7 對(duì)分供方質(zhì)保評(píng)審和驗(yàn)證。根據(jù)采購(gòu)控制程序在對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)審