KOTL-EP-032 危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序 A0

1、 廣東金龍機(jī)電有限公司文件編號(hào)KOTL-EP-032版 本A/0危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序生效日期2016-5-20頁 次第11頁，共 11頁文件簽核欄綜合部門部門體系部人事行政部財(cái)務(wù)部采購部實(shí)驗(yàn)中心信息中心后勤部市場部簽名日期TP事業(yè)部部門品質(zhì)部工程部研發(fā)部生管部制造部簽名日期ED事業(yè)部部門品質(zhì)部工程部設(shè)備部生管部制造部簽名日期制定審核核準(zhǔn)文件制定與變更履歷版本日期制/修訂內(nèi)容簡述修訂人A/O2016-5-20新版發(fā)行1.目的為了辨識(shí)及評(píng)價(jià)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)及服務(wù)過程范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，判定出重大危險(xiǎn)因素和部位，從而進(jìn)行有效控制。并以此為依據(jù)確定企業(yè)職業(yè)健康安全

2、方針和目標(biāo)而制定本程序。2.適用范圍本程序規(guī)定了公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)工作的因素。本程序適用于公司危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理。3定義3.1危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3.3 健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.4事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情況。（注：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件；未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件”；緊急情況是一種特殊類型的事件。）3.5可接受的風(fēng)險(xiǎn)：根

3、據(jù)公司法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.6相關(guān)方：工作場所內(nèi)外與組織職業(yè)健康安全績效有關(guān)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.5風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)間或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。3.8 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。3.9 不可允許風(fēng)險(xiǎn)：事故潛在危險(xiǎn)性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性極大，一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn)。3.10重大風(fēng)險(xiǎn)：事故潛在危險(xiǎn)性較大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會(huì)造成多人傷亡，但事故發(fā)生可能性一般的風(fēng)險(xiǎn)。3

4、.11中度風(fēng)險(xiǎn)：雖然導(dǎo)致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。4職責(zé)4.1管理者代表4.1.1負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；4.1.2負(fù)責(zé)對各單位在危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)工作中相互之間的責(zé)權(quán)協(xié)調(diào)；4.1.3負(fù)責(zé)危險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)全過程的審查和批準(zhǔn)；4.1.4 負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果；4.1.5 負(fù)責(zé)就危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)結(jié)果與相關(guān)方聯(lián)絡(luò)傳遞。4.2人事行政部：4.2.1是危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)歸口管理部門。4.2.2負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)的策劃、指導(dǎo)、檢查和糾正的監(jiān)督等工作。4.2.3負(fù)責(zé)各單位危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；4.2.4負(fù)責(zé)成立安全工作小組，負(fù)責(zé)公司公共

5、場所區(qū)域和設(shè)施、活動(dòng)的安全管理。4.4 設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)編制、匯總公司所有設(shè)備、設(shè)施臺(tái)賬明細(xì)并進(jìn)行分布狀況分析。4.5 各部門：負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作。5管理內(nèi)容與方法5.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)原則5.1.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)對象為公司職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有活動(dòng)、人員和設(shè)備、設(shè)施，同時(shí)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)所涉及的危險(xiǎn)性。5.1.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)從危險(xiǎn)源定義即“可能導(dǎo)致傷害或健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合”出發(fā)，從以下四個(gè)方面進(jìn)行辨識(shí)：a、物的不安全狀態(tài)； b、人的不安全行為；c、環(huán)境因素； d、管理缺陷。5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法5.2.1 公司推薦使

6、用以下危險(xiǎn)源辨識(shí)方法：a、詢問、交談； b、采用調(diào)查表； c、現(xiàn)場觀察；d、查閱有關(guān)記錄； e、獲取外部信息； f、安全檢查表；g、預(yù)先危險(xiǎn)（FMEA）分析； h、可操作性研究 j、事故樹分析法等。5.2.2 有關(guān)單位應(yīng)針對需辨識(shí)的生產(chǎn)活動(dòng)或設(shè)施的實(shí)際情況，靈活采用各種方法進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)，必要時(shí)可將多種方法配合使用。5.3 危險(xiǎn)名稱危險(xiǎn)的命名應(yīng)緊扣“根源”或“狀態(tài)”?？蓞⒄誈B6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)中附表A6、A5。5.4 危險(xiǎn)的類別（僅供參考）5.4.1.物體打擊 5.4.2.道路交通傷害 5.4.3.機(jī)械傷害 5.4.4起重傷害 5.4.5.觸電 5.4.6.灼燙 5.4.7

7、.火災(zāi)5.4.8.高空墜落 5.4.9.鍋爐爆炸 5.4.10.容器（化學(xué)性）爆炸 5.4.11.其他（物理性）爆炸 5.4.12.中毒或窒息 5.4.13.塵肺 5.4.14.噪聲傷害 5.4.15.震動(dòng)傷害 5.4.16.輻射傷害 5.4.17.視力傷害 5.4.18.腐蝕傷害 5.4.19.作業(yè)環(huán)境不良 5.4.20.扭傷 5.4.21.碰傷 5.4.22.摔傷5.4.23.淹溺 5.4.24.坍塌 5.4.25.放炮 5.4.26.毒害品（含腐蝕）5.4.27.高溫5.4.28.低溫 5.4.29.其他危害5.5 涉及相關(guān)方相關(guān)方包括：員工（及家屬）、郵電局（快遞公司）、保險(xiǎn)公司、用戶

8、、供方、供應(yīng)商、訪問參觀者、廠區(qū)周圍居民、安全行政主管部門、監(jiān)測部門、行政主管部門、子公司、母公司。5.6 危險(xiǎn)活動(dòng)或出現(xiàn)場合類別5.6.1危險(xiǎn)活動(dòng)或出現(xiàn)場合類別（作業(yè)活動(dòng)）主要有（僅供參考）：1.登高；2.禁火區(qū)域動(dòng)火；3.金屬切削；4.壓力加工（沖、剪、壓）；5.焊接氣割；6.熱處理；5.爐子加熱；8.手工打磨；9.手工表面噴涂；10.電化加工；11.裝箱拆箱；12.劃線作業(yè)；13.引釣吊運(yùn)；14.電氣作業(yè)；15.電磁場作業(yè)；16.維修（房屋、設(shè)備）；15.試驗(yàn)（檢驗(yàn)） 18.現(xiàn)場檢；19.空壓機(jī)運(yùn)行；20.工具使用；21.化學(xué)分析；22.裝配；23.鍋爐運(yùn)行；24.水處理；25.機(jī)動(dòng)車行

9、駛；25.廢料回收處置；25.清潔衛(wèi)生作業(yè)；28.一般倉庫；29.化學(xué)危險(xiǎn)品庫；30.油罐；31.潤滑作業(yè)；32.液化氣使用保管；33.梯臺(tái)登踏；34.管線管道維修；35.氣瓶；36.消防警衛(wèi)；35.地下管道維修；38.人工搬運(yùn)；39.一般人體運(yùn)動(dòng)；40.辦公；41.水（油）壓試驗(yàn)；42.避雷裝置（維護(hù)檢修）；43.化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)；44.涂裝；45.操作設(shè)備及電動(dòng)工具；5.7 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理5.7.1 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序各工段或各班組填寫危險(xiǎn)辨識(shí)調(diào)查表各單位、各部門辨識(shí)評(píng)價(jià)（填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表）人事行政部審核各單位各部門修改定稿人事行政部匯總?cè)耸滦姓拷M織職業(yè)健康安全管理體系工

10、作小組討論確定公司重大危險(xiǎn)因素清單上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布5.7.2 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)：計(jì)算公式為D=L×E×C 式中： D風(fēng)險(xiǎn)值 L事故發(fā)生的可能性大小E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果表1：事故發(fā)生的可能性（L）事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值完全可能預(yù)料10相當(dāng)可能6可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設(shè)想0.5極不可能0.2實(shí)際不可能0.1表2：暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度分?jǐn)?shù)值連續(xù)暴露10每天工作時(shí)間暴露6每周一次暴露3每月一次暴露2每年幾次暴露1非常罕見地暴露0.5表3：發(fā)生

11、事故產(chǎn)生的后果（C）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分?jǐn)?shù)值大災(zāi)難，許多人死亡100災(zāi)難，數(shù)人死亡40非常嚴(yán)重，一人死亡15嚴(yán)重，重傷5重大，致殘3引人注目，需要救護(hù)1表4：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）級(jí)別D值危險(xiǎn)程度D180不可允許風(fēng)險(xiǎn)，要立即采取措施180D90重大風(fēng)險(xiǎn)，需采取措施90D30中度風(fēng)險(xiǎn)，保持現(xiàn)有措施D30可允許風(fēng)險(xiǎn)，無需采取措施 5.7.3 各部門在進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)依據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)的基本的原理及推薦的方法進(jìn)行。5.7.4 危險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)應(yīng)由員工廣泛參與 、自下而上進(jìn)行。首先由各單位編制本單位的危險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表，然后交人事行政部匯總。5.7.5 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)人員資格及打分方法5.7.5.1

12、 危險(xiǎn)源的辨識(shí)評(píng)價(jià)人員須經(jīng)過危險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)知識(shí)的專門培訓(xùn)，并具備一定的專業(yè)知識(shí)，評(píng)價(jià)人員應(yīng)有廣泛的代表性。5.7.5.2 各單位應(yīng)成立危險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)工作，危險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)打分采用集體討論的方法進(jìn)行，由本單位的職業(yè)健康安全管理體系工作小組成員匯總并確定危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表。5.7.6 重大危險(xiǎn)確定5.7.5.1 危險(xiǎn)的不符合性確定危險(xiǎn)的不符合性是指：（1） 不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的；（2） 相關(guān)方有合理抱怨或要求的；（3） 曾發(fā)生過事故，至今無合理控制措施的；（4） 直接觀察到可能導(dǎo)致事故的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的；（5） 其他危險(xiǎn)。第（1）（4）類情況可直接判定為級(jí)不可允許風(fēng)險(xiǎn)，第（5）類情況應(yīng)經(jīng)LCE評(píng)價(jià)后判定為級(jí)各類危險(xiǎn)。5.8 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制5.8.1 危險(xiǎn)控制措施可以從技術(shù)、培訓(xùn)、管理等方面著手制訂。公司推薦規(guī)范如下措施：a、列入目標(biāo)和管理方案控制；b、以程序和作業(yè)指導(dǎo)規(guī)范行為；c、列入技術(shù)措施改進(jìn)；d、教育培訓(xùn)；e、應(yīng)急預(yù)案；f、保持現(xiàn)有措施。5.8.2 危險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)等級(jí)為級(jí)的不可允許風(fēng)險(xiǎn)，人事行政部門采取制訂管理方案及管理措施進(jìn)行控制，以降低風(fēng)險(xiǎn)，各單位針對本單位重大危險(xiǎn)采取相應(yīng)的控制措施；危險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)等級(jí)為級(jí)的重大風(fēng)險(xiǎn)，由各單位制定管理方案