外協(xié)加工工作流程

1、文件編號(hào)修訂狀態(tài)貞碼共貞批準(zhǔn)/時(shí)間審核/時(shí)間編制/時(shí)間外協(xié)加工作業(yè)流程1.01.0 目的為了規(guī)范外協(xié)加工管理過程，確保公司的外協(xié)加工產(chǎn)品及其損耗得到有效管控，制定本流程。2.02.0 范圍適用丁構(gòu)成產(chǎn)品的零配件生產(chǎn)及外協(xié)加工全過程。A A 類：公司提供坯料或半成品，部份或全部加工工序外協(xié)加工完成。B B 類：公司僅提供圖樣文件，全部工序外協(xié)加工完成。3.03.0 職責(zé)3.13.1 生產(chǎn)計(jì)劃：負(fù)責(zé)發(fā)外加工計(jì)劃表、發(fā)外加工單的編制，外協(xié)加工進(jìn)度 的跟蹤處理；3.23.2 倉庫：負(fù)責(zé)外協(xié)領(lǐng)料單和外協(xié)加工差異表的編制、外協(xié)加工臺(tái)帳的建立及物料收發(fā)工作；3.33.3 采購部：負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品加工的詢價(jià)議價(jià)、

2、發(fā)外加工訂單的編制、下達(dá)及跟蹤、外協(xié)加工差異表的對(duì)賬確認(rèn)；3.43.4 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工差異表進(jìn)行復(fù)核及財(cái)務(wù)結(jié)算。4.04.0 A A 類產(chǎn)品外協(xié)作業(yè)程序4.14.1 計(jì)劃員將根據(jù)生產(chǎn)部的設(shè)備加工能力與車間主管協(xié)商車間需外發(fā)加工的產(chǎn) 品整理編制丁 發(fā)外加工計(jì)劃表，發(fā)外加工計(jì)劃表經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)車間生產(chǎn)進(jìn)度（計(jì)劃）編制發(fā)外加工單經(jīng)批準(zhǔn)后交采購部及車間實(shí)施。4.24.2 采購員從合格外協(xié)廠商中經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)并報(bào)批準(zhǔn)后選擇外協(xié)廠商下達(dá)發(fā)外加工訂單并通知供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間到車間領(lǐng)取半成品（供方不能提送貨的由外協(xié)司機(jī)提送貨），同時(shí)將發(fā)外加工訂單內(nèi)容列入采購管制表中；4.34

3、.3 車間管理員根據(jù)發(fā)外加工單提前一天進(jìn)行備貨，外協(xié)廠商到廠領(lǐng)料時(shí)，供方代表在外發(fā)加工單上簽收（送貨時(shí)由司機(jī)送達(dá)供方簽收）。車間管理人員確認(rèn)交外協(xié)廠商提貨人員簽字后方可發(fā)貨， 車間管理人員需當(dāng)天將發(fā)貨內(nèi)容記 錄在外協(xié)加工臺(tái)賬上；4.44.4 米購員依米購管制表每天對(duì)外協(xié)廠商加工產(chǎn)品的進(jìn)度、品質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行 追蹤，計(jì)劃員每天跟采購員核對(duì)進(jìn)度狀況；4.54.5 外協(xié)廠商根據(jù)發(fā)外加工訂單上的指定時(shí)間、地點(diǎn)交貨；車間管理人員憑發(fā) 外加工單對(duì)外協(xié)商的送貨單實(shí)物進(jìn)行核對(duì)和數(shù)量點(diǎn)收；4.64.6 品質(zhì)部質(zhì)檢員按報(bào)檢單到半成品檢驗(yàn)區(qū)檢驗(yàn)外協(xié)加工產(chǎn)品，并按來料檢驗(yàn)及不合格處理工作流程處理不合格品；4.74.7 倉

4、管員對(duì)合格產(chǎn)品開出外協(xié)進(jìn)倉單，倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)外協(xié)進(jìn)倉單將進(jìn)倉內(nèi)容記錄在外協(xié)加工臺(tái)帳上；4.84.8 計(jì)劃員、質(zhì)檢員、采購員及倉管員跟進(jìn)不合格品的處理；并及時(shí)提出是否補(bǔ) 充加工、向外協(xié)廠索賠事宜；然后由倉管員每月根據(jù)外協(xié)加工臺(tái)帳建立外協(xié)加工差異表，經(jīng)主管審批后在次月 3 3 日前提交給采購部，由采購部在 2 2 個(gè)工 作日內(nèi)交供應(yīng)商確認(rèn)，確認(rèn)后由倉管員最終報(bào)財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理；4.94.9 采購員在外協(xié)廠商結(jié)算中，明確外協(xié)廠商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并按規(guī)定執(zhí)行處罰，財(cái)務(wù)對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行復(fù)核6.26.2發(fā)外加工單4 4 . . 1010 所有工序完成后，由制造車間報(bào)檢。合格品由車間填制配件進(jìn)倉單到 倉庫辦理入庫

5、手續(xù)，并協(xié)助倉管人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)及標(biāo)識(shí)。4.4. 1111 倉庫收到配件確認(rèn)無識(shí)后，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類上架或存放。按入庫單或圖樣 的名稱圖號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，上卡上賬。并將產(chǎn)品入庫信息填寫在生產(chǎn)管理看板上。5.05.0 管理辦法5.15.1 數(shù)據(jù)考核參照采購工作流程；5.25.2 倉管員未按時(shí)建立外協(xié)加工臺(tái)帳，及填寫看板由計(jì)劃員扣倉管員2 2 分/ /次，扣倉庫主管 1 1 分/ /次；5.35.3 各責(zé)任人員未按時(shí)提交報(bào)表的，由報(bào)表接收人扣責(zé)任人1 1 分/ /次；5.45.4 車間未接計(jì)劃完成坯件的，由生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)車間主管扣0.50.5 分/ /種，嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度的扣 5-105-10 分/ /次；

6、5.55.5 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成加工回倉，由計(jì)劃員對(duì)責(zé)任采購員扣 0.50.5 分/ /種，嚴(yán)重影 響項(xiàng)目進(jìn)度的扣 5-105-10 分/ /次；5.55.5 因其他原因而產(chǎn)生的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理；5.65.6 其它未按本流程要求操作者，扣責(zé)任人 1 1 分/ /次，其它在本流程運(yùn)作過程中表現(xiàn)較好的而未有獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定的，給予責(zé)任人獎(jiǎng)勵(lì)1-21-2 分/ /次；5.75.7 上下工序、部門舉報(bào)本工作流程違規(guī)情況，經(jīng)核實(shí)者，一律獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人2 2 分/次。6.06.0 相關(guān)表單6.16.1發(fā)外加工計(jì)劃表6.26.2發(fā)外加工訂單6.36.3進(jìn)倉單6.46.4外協(xié)加工臺(tái)賬6.56.5外協(xié)加工差異

7、表7.07.0 外協(xié)加工流程圖外協(xié)加工計(jì)劃編制（計(jì)劃與車間主管）T 計(jì)劃的實(shí)施（米購）T 加工作業(yè)的跟催（計(jì)劃，米購）T 產(chǎn)品交付車間驗(yàn)收（車間主管）T 報(bào)檢 T 再加工（車間或其它 外協(xié)工序）T報(bào)檢 T 合格品入庫。4.04.0 B B 類產(chǎn)品外協(xié)作業(yè)程序4.14.1 計(jì)劃員將根據(jù)生產(chǎn)部的設(shè)備加工能力外發(fā)加工的產(chǎn)品整理編制于發(fā)外加工計(jì)劃表，發(fā)外加工計(jì)劃表經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)車間生產(chǎn) 進(jìn)度（計(jì)劃）編制發(fā)外加工單經(jīng)批準(zhǔn)后交采購部及車間實(shí)施。4.24.2 采購員從合格外協(xié)廠商中經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)并報(bào)批準(zhǔn)后選擇外協(xié)廠商下達(dá)發(fā)外加工訂單并通知供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間到車間領(lǐng)取坯件 （供方不能

8、提送貨送貨的由外協(xié)司機(jī)提送貨），同時(shí)將發(fā)外加工訂單內(nèi)容列入 采購管制表中;4.34.3 車間管理員根據(jù)發(fā)外加工單、提前一天進(jìn)行備貨，外協(xié)廠商到廠領(lǐng)料時(shí)，供方代表在外發(fā)加工單上簽收（送貨時(shí)由司機(jī)送達(dá)供方簽收）。車間管理人員確認(rèn)交外協(xié)廠商提貨人員簽字后方可發(fā)貨，車間管理人員需當(dāng)天將發(fā)貨內(nèi)容記錄在外協(xié)加工臺(tái)賬上；4.44.4 米購員依米購管制表每天對(duì)外協(xié)廠商加工產(chǎn)品的進(jìn)度、品質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行追蹤，計(jì)劃員每天跟采購員核對(duì)進(jìn)度狀況;4.54.5 外協(xié)廠商根據(jù)發(fā)外加工訂單上的指定時(shí)間、地點(diǎn)交貨；車間管理人員憑發(fā) 外加工單對(duì)外協(xié)商的送貨單實(shí)物進(jìn)行核對(duì)和數(shù)量點(diǎn)收；4.64.6 品質(zhì)部質(zhì)檢員按報(bào)檢單到半成品檢驗(yàn)區(qū)檢

9、驗(yàn)外協(xié)加工產(chǎn)品，并按來料檢驗(yàn)及不合格處理工作流程處理不合格品；4.74.7 倉管員對(duì)合格產(chǎn)品開出外協(xié)進(jìn)倉單，倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)外協(xié)進(jìn)倉單將進(jìn)倉內(nèi)容記錄在外協(xié)加工臺(tái)帳上；4.84.8 計(jì)劃員、質(zhì)檢員、采購員及倉管員跟進(jìn)不合格品的處理；并及時(shí)提出是否補(bǔ) 充加工、向外協(xié)廠索賠事宜；然后由倉管員每月根據(jù)外協(xié)加工臺(tái)帳建立外協(xié)加工差異表，經(jīng)主管審批后在次月 3 3 日前提交給采購部，由采購部在 2 2 個(gè)工 作日內(nèi)交供應(yīng)商確認(rèn)，確認(rèn)后由倉管員最終報(bào)財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理；4.94.9 采購員在外協(xié)廠商結(jié)算中，明確外協(xié)廠商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并按規(guī)定執(zhí)行處罰， 財(cái)務(wù)對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行復(fù)核。4 4 . . 1010 所有工序完成后

10、，由制造車間報(bào)檢。合格品由車間填制配件進(jìn)倉單到 倉庫辦理入庫手續(xù)，并協(xié)助倉管人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)及標(biāo)識(shí)。4.4. 1111 倉庫收到配件確認(rèn)無識(shí)后，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類上架或存放。按入庫單或圖樣 的名稱圖號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，上卡上賬。并將產(chǎn)品入庫信息填寫在生產(chǎn)管理看板上。5.05.0 管理辦法5.15.1 數(shù)據(jù)考核參照采購工作流程；5.25.2 倉管員未按時(shí)建立外協(xié)加工臺(tái)帳，及填寫看板由計(jì)劃員扣倉管員2 2 分/ /次，扣倉庫主管 1 1 分/ /次；5.35.3 各責(zé)任人員未按時(shí)提交報(bào)表的，由報(bào)表接收人扣責(zé)任人1 1 分/ /次；5.45.4 車間未接計(jì)劃完成坯件的，由生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)車間主管扣0.50.5 分/ /種，嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度的扣 5-105-10 分/ /次；5.55.5 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成加工回倉，由計(jì)劃員對(duì)責(zé)任采購員扣 0.50.5 分/ /種，嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度的扣 5-105-10 分/ /次；5.55.5 因其他原因而產(chǎn)生的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理；5.65.6 其它未按本流程要求操作者，扣責(zé)任人 1 1 分/ /次，其它在本流程運(yùn)作過程中表現(xiàn)較好的而未有獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定的，給予責(zé)任