2019年度區(qū)電子政務(wù)和信息資源管理辦公室部門預(yù)算有關(guān)情況的說明.doc

1、謝謝你的觀賞2019年度區(qū)電子政務(wù)和信息資源管理辦公室部門預(yù)算有關(guān)情況的說明第一部分部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明 第三部分名詞解釋第一部分部門概況一、主要職能貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)電子政務(wù)工作的方針政策、 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)劃方案，研究擬定我區(qū)電子政務(wù)工 作的管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)劃方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行和推進(jìn) 落實(shí)。（二）負(fù)責(zé)對各部門、各街道辦事處電子政務(wù)工作進(jìn)行 綜合管理、協(xié)調(diào)推進(jìn)、考核評價(jià)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（三）整合區(qū)委、區(qū)政府、新聞媒體和基層等信息資源， 收集整理區(qū)內(nèi)維穩(wěn)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社情民意等各類動態(tài)信息； 收集整理報(bào)刊、

2、雜志、電視和廣播等新聞媒體發(fā)布的動態(tài)信 息；收集整理網(wǎng)上動態(tài)信息和輿情。（四）負(fù)責(zé)區(qū)電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目的審核把關(guān)、實(shí)施監(jiān)督、竣工驗(yàn)收和績效評估。（五）負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)及全區(qū)機(jī)關(guān) 統(tǒng)一的電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、 專網(wǎng)、外網(wǎng)和信息網(wǎng)絡(luò)安全保障體系、 軟件體系及其他應(yīng)用支撐技術(shù)體系等電子政務(wù)共用基礎(chǔ)設(shè) 施和共性應(yīng)用系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理和運(yùn)行維護(hù)。（六）負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織推進(jìn)全區(qū)機(jī)關(guān)共性電子政務(wù)應(yīng)用， 協(xié)調(diào)、推動、指導(dǎo)各部門利用全區(qū)區(qū)委、區(qū)政府內(nèi)部門戶網(wǎng) 站（決策資源網(wǎng)）和公眾門戶網(wǎng)站（市南區(qū)政務(wù)網(wǎng)）的規(guī)戈I、 設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理、運(yùn)行維護(hù)和各類網(wǎng)上服務(wù)資源的規(guī)劃、 組織、管理、發(fā)布。統(tǒng)一的電子政

3、務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)和推進(jìn)專 業(yè)應(yīng)用，提供共性電子政務(wù)應(yīng)用的日常技術(shù)和培訓(xùn)等服務(wù)。（七）根據(jù)區(qū)政府辦公室委托和政府信息公開條例 規(guī)定，承擔(dān)政府信息公開工作的推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等 工作，以及政務(wù)信息資源交換、整合、共享、開發(fā)、利用工 作。（八）負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府內(nèi)部門戶網(wǎng)站（決策資源網(wǎng)） 公眾門戶網(wǎng)站（市南區(qū)政務(wù)網(wǎng)）的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理、 運(yùn)行維護(hù)和各類網(wǎng)上服務(wù)資源的規(guī)劃、組織、管理、發(fā)布。（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織實(shí)施國家和地方數(shù)據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研 究擬訂基礎(chǔ)政務(wù)信息資源共享交換目錄、技術(shù)規(guī)范和共享范 圍。負(fù)責(zé)研究、規(guī)劃全區(qū)政務(wù)信息資源共享管理、政府?dāng)?shù)據(jù) 開放、政務(wù)地理信息以及各相關(guān)應(yīng)用平臺建設(shè)方案、工

4、作推 進(jìn)保障機(jī)制，并組織實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)大數(shù)據(jù)信息資源的采集、 整合、共享和使用。研究擬訂大數(shù)據(jù)采集、存儲、管理、開 放、交易、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。引導(dǎo)和推動大數(shù)據(jù)研究和應(yīng)用 工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行和推進(jìn)落實(shí)。指導(dǎo)和促進(jìn)大數(shù)據(jù)行業(yè) 應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（十）完成上級交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)以上職能，市南區(qū)電子政務(wù)和信息資源管理辦公室內(nèi)設(shè)四個(gè)科室：軟件和應(yīng)用推進(jìn)科、信息公開和網(wǎng)站管理科、 網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)安全管理科、大數(shù)據(jù)發(fā)展促進(jìn)科。三、部門預(yù)算單位構(gòu)成市南區(qū)電子政務(wù)和信息資源管理辦公室部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算納入市南區(qū)電子政務(wù)和信息資源管理辦公室2019年部門預(yù)算編制范圍的單位共 1個(gè)，包括：1、市南區(qū)

5、電子政務(wù)和信息資源管理辦公室本級謝謝你的觀賞第二部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2019年部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況說明2019年收入預(yù)算為775.9968萬元，其中，財(cái)政撥款 775.9968萬元，占100%;其他收入0萬元，占0%。2019年支由預(yù)算為 775.9968萬元，其中，人員支由 164.2869萬元，占21.1 %;公用支由18.4499萬元，占2.4 %, 項(xiàng)目支由593.26萬元，占76.5%。（二）收入預(yù)算情況說明2019年收入合計(jì)775.9968萬元，其中，財(cái)政撥款 775.9968萬元，占100%;其他收入 0萬元，占0%。（三）支由預(yù)算情況說

6、明2019年支由合計(jì)為 775.9968萬元，其中，人員支由 164.2869萬元，占21.1 %;公用支由18.4499萬元，占2.4 %, 項(xiàng)目支由593.26萬元，占76.5%。（四）財(cái)政撥款收入支由預(yù)算總體情況說明2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算 775.9968萬元，與2018年相 比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 81.3049萬元，減少9.5%。 主要原因是2019年財(cái)政壓縮預(yù)算。（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支由預(yù)算情況說明2019年一般公共預(yù)算收入 775.9968萬元，與2018年相 比，減少81.3049萬元。主要原因是 2019年財(cái)政壓縮預(yù)算。2019年一般公共預(yù)算支由 775.

7、9968萬元，與2018年相 比，減少81.3049萬元。主要原因是 2019年財(cái)政壓縮預(yù)算。其中：一般公共服務(wù)（類）支出738.9272萬元，占95.1 %; 社會保障和就業(yè)（類）支由 24.6443萬元，占3.2%;住房 保障（類）支由12.4252萬元，占1.7%。具體情況如下：1 .一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及其相關(guān)機(jī)構(gòu) 事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支由（項(xiàng)） 738.9272萬元，比上年減少 92.9157萬元，減少11.17%, 主要原因是2019年財(cái)政壓縮預(yù)算。2 .社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī) 關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支由（項(xiàng)）17.

8、6031萬元，比上年增加2.6842萬元，增加15.25 %;機(jī)關(guān)事業(yè)單位年金 繳費(fèi)支由（項(xiàng)）7.0412萬元，比上年增加 7.0412萬元，增 加100%主要原因是人員工資增長， 按照全年工資基數(shù)調(diào)整。3 .住房保障（類）住房改革支由（款）住房公積金（項(xiàng)） 12.4252萬元，比上年增加 1.8854萬元，增長15.17%,主 要原因是2018年單位新增兩名工作人員，繳納的公積金有 所增加。（六）政府性基金預(yù)算收支情況2019年政府性基金預(yù)算撥款既無收入也無支由。（七）財(cái)政撥款基本支由預(yù)算情況說明2019年，財(cái)政撥款安排的基本支由182.7368萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)164.2869萬元，主要

9、包括：基本工資、津貼 補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他 工資福利支由、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房 公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支生等。公用經(jīng)費(fèi)18.4499萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理 費(fèi)、差旅費(fèi)、因公由國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、 會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托 業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交 通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支由等。（八）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)593.26萬元，主要包括：全區(qū)微信公 眾號及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi) 70萬、2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)215萬、項(xiàng)目尾 款217.56

10、萬、日常工作運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 90.7萬元。（九）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2019年，財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共3.1588萬元，比2018年增加0.0156萬元，增加 0.5%。其中：因 公由國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比2018年減少0萬元，下降0%, 主要用于：單位因公由國差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿 費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等，與去年相比無變化；公務(wù)用車購 置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.88萬元，比2018年減少0萬元，下降 0%,主要用于：燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等， 與去年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)4.2788萬元，比2018年增加4

11、.0156萬元，增加1525.68 %,主要原因是我辦 2018年 增加了兩名工作人員 2019年預(yù)算按比例增加156元，同時(shí) 按照2019年市南區(qū)機(jī)構(gòu)改革要求，我辦歸為大數(shù)據(jù)發(fā)展管 理局，今后職能將有所更改，人員也將增加，現(xiàn)從大數(shù)據(jù)培 訓(xùn)經(jīng)費(fèi)8萬元里列支4萬用于招待費(fèi)，用于開展業(yè)務(wù)，組織 培訓(xùn)。二、重要事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由 18.4499萬元，比2018 年增加1.1046萬元，增加6.4%。增加的主要原因是 2018 年人員增加，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。（二）政府采購情況2019年本部門政府采購預(yù)算總額 362.71萬元，其中： 政府采購貨物預(yù)算 46.

12、96萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、 政府采購服務(wù)預(yù)算 315.75萬元。（三）政府購買服務(wù)支由情況說明2019年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額315.75萬元。（四）國有資產(chǎn)占用使用情況說明截至2018年12月31日，本部門房屋及建筑物共計(jì) 0 萬元，共有車輛1輛，其中，公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，單位價(jià)值200萬元以上 大型設(shè)備1臺（套）。（五）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明2019年，區(qū)電子政務(wù)和信息資源管理辦公室實(shí)行績效目 標(biāo)管理的項(xiàng)目共0個(gè)，涉及財(cái)政撥款 0萬元，績效目標(biāo)設(shè) 置情況是：無。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按 現(xiàn)行管

13、理制度，區(qū)級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公 共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位 取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或 者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事 業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金，計(jì) 入事業(yè)收入，如教育收費(fèi)等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位 按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述 “財(cái)政撥

14、款收入” “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入” “經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入，包括利息收入、捐贈收入 等（各部門請結(jié)合實(shí)際，據(jù)實(shí)披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按 原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支由：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支生和日常公用支由。九、項(xiàng)目支由：指在基本支由之外為完成特定的工作任 務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支由。十、經(jīng)營支由：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支由O十一、對附屬單位補(bǔ)助支由：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收 入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支生。十二、其他支由：指除“基本

15、支由”、“項(xiàng)目支生”、 “經(jīng)營支由”、“對附屬單位補(bǔ)助支由”等以外的各項(xiàng)支由, 包括利息支由、捐贈支由等。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級部門用財(cái)政撥款安排的因 公由國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其 中，因公由國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)由國（境）的差旅費(fèi)、 國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等 支由；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含 車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支 由；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支由。十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金， 包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電 費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公由國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用 材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)