888CMD-001質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件

1、中國石油云南1000萬噸/年煉油工程加氫聯(lián)合裝置質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑目錄1 1 工程管理組織. 4 41.11.1 工程管理機(jī)構(gòu). 4 4中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部21.21.2 工程經(jīng)理部的工作制度 . 5 51.31.3 工程部主要管理人員的崗位職責(zé) . 6 62 2 工程工程技術(shù)管理. 15152.12.1 工程工程的主要技術(shù)管理制度 . 15152.22.2 施工組織設(shè)計. 18182.32.3 工程技術(shù)檔案資料 . 19192.42.4 竣工圖. 21212.52.5 成品保護(hù)技術(shù)措施 . 21212.62.6

2、施工新技術(shù)的推廣應(yīng)用 . 22223 3 工程工程質(zhì)量管理 . 22223.13.1 工程工程質(zhì)量管理的內(nèi)容 . 22223.23.2 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) . 22223.33.3 工程質(zhì)量檢查制度. 24243.43.4 工程質(zhì)量評定的程序 . 25253.53.5 工程質(zhì)量事故報告制度. 26263.63.6 工程質(zhì)量獎罰制度 . 26263.73.7 質(zhì)量管理例會制度. 27273.83.8 “三檢及交接檢制度. 27273.93.9 不合格品控制管理制度. 28283.3. 1010 計量設(shè)施精度及控制措施 . 29294 4 工程工程材料管理 . 29294.14.1 材料的

3、方案和供給. 29294.24.2 工程材料的檢驗(yàn)、使用、保管 . 31314.34.3 工程材料掛牌制度. 31315 5 工程機(jī)械設(shè)備管理. 32325.15.1 審批、購置. 32325.25.2 機(jī)械設(shè)備安裝、使用 . 32325.35.3 機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)、保管 . 33335.45.4 機(jī)械設(shè)備的修理. 33335.55.5 機(jī)械設(shè)備有關(guān)制度. 33336 6 工程工程財務(wù)管理 . 34346.16.1 工程部財務(wù)人員配備與管理 . 34346.26.2 銀行結(jié)算管理. 34346.36.3 現(xiàn)金與工資管理. 34347 7 工程工程施工過程管理 . 35357.17.1 過程控制的主

4、要因素 . 35357.27.2 過程控制. 3636中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部41 1 工程管理組織1.11.1工程管理機(jī)構(gòu)1.1.11.1.1 工程經(jīng)理部的作用1 1 .工程經(jīng)理部是在公司的領(lǐng)導(dǎo)下代表企業(yè)履行工程承包合同，具體組織實(shí)施并按合同要求完成工程建設(shè)任務(wù)的施工管理機(jī)構(gòu)，對最終建筑產(chǎn)品和業(yè)主全面負(fù)責(zé)。2 2 . .工程經(jīng)理部在工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 作為工程管理的基層組織機(jī)構(gòu)和企業(yè)的窗口，代表企業(yè)負(fù)責(zé)施工工程從開工到竣工全過程的施工生產(chǎn)和現(xiàn)場管理，同時對企業(yè)負(fù)有管理和效勞的 雙重職能。3 3 . .工程經(jīng)理部是工程經(jīng)理的辦事機(jī)構(gòu)，為

5、工程經(jīng)理決策提供信息依據(jù)，當(dāng)好參謀，同時又要執(zhí)行工程經(jīng)理的決策意圖，向工程經(jīng)理全面負(fù)責(zé)。4 4 .工程經(jīng)理部是一個組織體，要具有凝聚管理人員的力量并調(diào)動其積極性，促進(jìn)管理人員的合作；協(xié)調(diào)部門之間、管理人員之間的關(guān)系，發(fā)揮每個人的崗位作用；貫徹承包或目標(biāo) 責(zé)任制，搞好管理；溝通工程經(jīng)理與企業(yè)部門之間，工程經(jīng)理部與施工隊(duì)伍之間，工程經(jīng)理 部與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、生產(chǎn)要素市場等關(guān)系。1.1.21.1.2 工程經(jīng)理部的部門設(shè)置和人員配備1 1、工程經(jīng)理部的部門設(shè)置：(1)(1)、工程技術(shù)部門。主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度、技術(shù)管理(包括工程技術(shù)資料)、施工組織設(shè)計、以及新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用等工作。(2

6、)(2)、監(jiān)督管理部門。主要負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、文明施工、平安管理、勞務(wù)隊(duì)伍管理、消防保 衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等工作。(3)(3)、財務(wù)、預(yù)算部門。主要負(fù)責(zé)預(yù)算、合同、索賠、方案統(tǒng)計、資金收入、本錢核算、 勞動分配等工作。(4)(4)、物資設(shè)備部門。主要負(fù)責(zé)材料的詢價、采購、供給、管理、運(yùn)輸、工具管理、機(jī)械 設(shè)備的租賃配套使用等工作。(5)(5)、測試計量部門。主要負(fù)責(zé)計量、測量、試驗(yàn)等工作。2 2、人員配備：本著實(shí)行一職多崗，全部崗位職責(zé)覆蓋工程施工全過程的全面管理，不留死角，防止職 責(zé)交叉重迭。對于本工程工程部重要崗位如工程工程師、施工員、質(zhì)量員、平安員、材料員 均設(shè)專職。3 3、工程經(jīng)理部管理人員的審

7、批范圍(1)(1)、工程經(jīng)理部主要管理人員的選聘，本著持證上崗的原那么，一般由工程經(jīng)理提名，也 可中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部5由公司各部門推薦或本人自薦，優(yōu)先在公司大中專畢業(yè)生在冊名單中選擇。其中工程副經(jīng) 理、工程工程師須經(jīng)公司各部門領(lǐng)導(dǎo)層研究后確定；施工員、質(zhì)量員、平安員、材料員、資 料員須經(jīng)公司各部門批準(zhǔn)前方可聘任，并填寫工程部管理人員推薦審批表。管理人員一經(jīng)批 準(zhǔn)聘用，工程經(jīng)理不得隨意變動，如要變動，必須以書面形式報告公司各原審批部門，陳述 理由，經(jīng)原審批部門查實(shí)并經(jīng)批準(zhǔn)前方可變動。(2)(2)、工程管理班子成員在接受工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)

8、的同時，還必須接受企業(yè)職能部門的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督和考核。1.1.31.1.3 工程經(jīng)理部的印章管理工程經(jīng)理部的印章原那么上從嚴(yán)控制，一般工程技術(shù)專用章由工程工程師保管。工程技術(shù) 專用章僅限于技術(shù)資料、勞務(wù)合同，不得用于簽訂工程合同、購銷合同、借款協(xié)議、賒帳合 同等，但凡用于上述合同的一經(jīng)查明并按公司有關(guān)印章制度從嚴(yán)處理。1.21.2 工程經(jīng)理部的工作制度1.2.11.2.1 施工工程工作制度的作用工作制度是工程部內(nèi)部為保證其任務(wù)的完成和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 對施工生產(chǎn)活動和行為應(yīng)遵 循的方法、程序、要求及標(biāo)準(zhǔn)所作的規(guī)定，是工程部根據(jù)本工程實(shí)際情況而制定的內(nèi)部規(guī)定。 施工工程工作制度由工程經(jīng)理部制定，對

9、工程經(jīng)理部及其各作業(yè)班組全體職工都有約束力。 工程管理制度的作用：一是確保國家和各級行政主管部門的有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等能切實(shí)貫徹執(zhí)行；二是指導(dǎo)實(shí)施本施工工程的管理，標(biāo)準(zhǔn)施工組織及職工的行 為，使之按規(guī)定的方法、程序、要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工和管理活動，從而保證本施工工程組織 按正常秩序運(yùn)轉(zhuǎn)，提高各項(xiàng)工作的質(zhì)量和效率，防止出現(xiàn)事故。1.2.21.2.2 建立工作制度應(yīng)遵循的原那么1 1、必須貫徹國家法律和政策，以及部門、公司的法規(guī)等文件精神，不得有抵觸和矛盾， 不得危害公眾利益。2 2、符合本施工工程的管理目標(biāo)需要。施工工程最需要的制度是有關(guān)工程技術(shù)方案、 統(tǒng)計、 經(jīng)營核算、承包

10、分配以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理。3 3、工程管理制度要配套，做到不留空檔和遺漏，并覆蓋現(xiàn)場各項(xiàng)管理的各個方面和全過 程，形成完整的管理制度和業(yè)務(wù)交圈體系。4 4、各種管理制度之間不能產(chǎn)生矛盾，以免職工無所適從。5 5、工程管理制度的制訂要有針對性和可操作性， 任何一項(xiàng)條款都必須具體明確，便于操 作，文字表達(dá)要簡潔、明確。中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部66 6、工程管理制度公布、修改、廢除要有嚴(yán)格的程序。工程經(jīng)理是總決策者。1.2.31.2.3 施工工程經(jīng)理部工作制度的建立工作制度的建立應(yīng)圍繞方案、責(zé)任、監(jiān)督、核算、獎懲等方面。方案制是為了使各方面 都

11、能協(xié)調(diào)一致地為本施工工程總目標(biāo)效勞，它必須覆蓋本工程施工的全過程和所有方面。計 劃的制訂必須有科學(xué)的依據(jù)，方案的執(zhí)行和檢查必須落實(shí)到人。責(zé)任制建立的根本要求是： 一個獨(dú)立的職責(zé)，必須由一個人全權(quán)負(fù)責(zé)，應(yīng)做到人人有責(zé)可負(fù)。監(jiān)督和獎懲制的目的是保 證方案制和責(zé)任制貫徹落實(shí)，對工程任務(wù)完成進(jìn)行控制和鼓勵，它應(yīng)具備的條件是有一套公 平的績效評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，有健全的信息管理制度， 有完整的監(jiān)督和獎懲體系。 核算制 的目的是為落實(shí)上述四項(xiàng)制度提供根底，了解各種制度執(zhí)行的情況和效果，并進(jìn)行相應(yīng)的控 制，要求核算必須落實(shí)到最小的可控制單位班組上；要把人員職責(zé)落實(shí)的核算與按生產(chǎn)要 素落實(shí)的核算、經(jīng)濟(jì)效益和經(jīng)

12、濟(jì)消耗結(jié)合一起，建立完整的核算手續(xù)。1.31.3 工程部主要管理人員的崗位職責(zé)1.3.11.3.1 工程經(jīng)理的崗位職責(zé)：1 1、工程經(jīng)理是工程工程的直接組織者和領(lǐng)導(dǎo)，代表公司全面履行工程承包合同。2 2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)建筑安裝工程的方針、政策、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、 規(guī)章制度和措施，隨時催促檢查實(shí)施情況。3 3、每半月組織工程部各部門和負(fù)責(zé)人檢查施工工程質(zhì)量、平安情況、資料檔案情況，落 實(shí)專人負(fù)責(zé)整改復(fù)查，并主持分析會，隨時掌握質(zhì)量、平安情況。4 4、開展經(jīng)常性的質(zhì)量、平安意識教育，支持和配合質(zhì)量、平安主管的工作，嚴(yán)格執(zhí)行獎 懲制度，確保實(shí)現(xiàn)平安文明雙標(biāo)化工地、綠色工地。5 5、積

13、極開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動，要組織制定具體的創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程措施，確保實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)； 積極推行全面質(zhì)量管理活動，組織建立 QCQC、組，開展攻關(guān)活動。6 6、負(fù)責(zé)工程部的人、財、物資源的組織、配置，組織編制施工組織設(shè)計、施工方案、項(xiàng) 目質(zhì)量方案，確定工程人員及職責(zé)范圍，包括配備專職質(zhì)量檢查員，開展施工過程的質(zhì)量跟 蹤檢查工作，并催促執(zhí)行和嚴(yán)格考核。7 7、組織對工程質(zhì)量、平安事故的調(diào)查處理工作，提出改良和預(yù)防措施。發(fā)生重大傷亡事 故或重大未遂事故要妥善保護(hù)好現(xiàn)場并立即上報，并配合調(diào)查組人員進(jìn)行調(diào)查。8 8、認(rèn)真貫徹落實(shí)施工組織設(shè)計、工程質(zhì)量方案等中的各項(xiàng)要求，建立健全工程部組織機(jī) 構(gòu)、配齊各職能組、室人員

14、，分工明確、責(zé)任到人，并催促工程部各級人員落實(shí)崗位職責(zé)，并嚴(yán)格考核。中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部79 9、對因貫徹落實(shí)施工組織設(shè)計、施工方案、質(zhì)量保證措施不力或指揮錯誤而造成的工程 質(zhì)量事故負(fù)有直接責(zé)任。1010、落實(shí)工程承包合同和施工承包隊(duì)平安施工責(zé)任制。1111、組織分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收，交付、回訪和保修。1212、根據(jù)公司年季度施工生產(chǎn)方案，組織編制季月度施工方案，包括勞動力、材料、構(gòu)件和機(jī)械設(shè)備的使用方案；據(jù)此與有關(guān)部門簽訂供需和租賃合同，并嚴(yán)格履行。1313、每周召開工程部管理人員會議，檢查布置安排工作，對管理人員進(jìn)行教育

15、和工作講評。1414、對材料超耗、浪費(fèi)、積壓、喪失承當(dāng)責(zé)任，對周轉(zhuǎn)材料喪失和機(jī)械事故承當(dāng)責(zé)任。1515、嚴(yán)格財經(jīng)制度，加強(qiáng)財務(wù)預(yù)算管理，推行多種形式的承包責(zé)任制，正確處理國家、企業(yè)、個人三者之間的利益關(guān)系。1616、負(fù)責(zé)公司、顧客、監(jiān)理及上級有關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，確保工程的順利進(jìn)行。1.3.21.3.2 生產(chǎn)經(jīng)理的崗位職責(zé)1 1、生產(chǎn)經(jīng)理是施工現(xiàn)場的直接組織和領(lǐng)導(dǎo)者，全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的施工質(zhì)量、平安、進(jìn)度和本錢管理。2 2、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理公司及工程部各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹與執(zhí)行。3 3、負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、平安大檢查，全面掌握工程質(zhì)量、平安狀況、文明施工、創(chuàng)安、創(chuàng)優(yōu)、CICI 達(dá)標(biāo)情況，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、平安事

16、故的調(diào)查處理，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。4 4、全面掌握工程部各級人員的思想動態(tài)，確保工程管理的穩(wěn)定與協(xié)調(diào)，并考核工程部各 級人員崗位職責(zé)的落實(shí)情況。5 5、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家行業(yè)部門有關(guān)建設(shè)工程的方針、政策、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、操作規(guī)程及技術(shù)措施，并隨時催促檢查實(shí)施情況。6 6、負(fù)責(zé)處理工程部對內(nèi)對外的各種業(yè)務(wù)聯(lián)系，保證整個工程工程的正常運(yùn)作。1 1、每周組織召開工程例會班組長以上各級管理人員均參加，總結(jié)上周工作情況，提出改良，完善管理，對下周工作方案作統(tǒng)一安排，并提出要求。2 2、組織分項(xiàng)分部工程驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收，包括標(biāo)化工地的驗(yàn)收、核驗(yàn)，上級部門質(zhì)量平安檢查。3 3、負(fù)責(zé)工程部各級管理人

17、員的工作考評， 對達(dá)不到工程部要求的人員有權(quán)淘汰， 但須上 報公司。1.3.31.3.3 工程工程師的崗位職責(zé)1 1、在主任工程師和工程經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對本工程工程質(zhì)量、技術(shù)、平安方面負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé) 公司中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部8質(zhì)量管理體系在本工程的實(shí)施。2 2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條 文及公司技術(shù)管理等文件，提出改良工程質(zhì)量的技術(shù)措施，針對質(zhì)量薄弱和質(zhì)量通病環(huán)節(jié)， 發(fā)動技術(shù)骨干和職工開展 QCQC 舌動，進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān)。3 3、具體組織制訂和貫徹實(shí)施工程質(zhì)量方案、施工組織設(shè)計、施工方案、

18、技術(shù)措施，對重 點(diǎn)、關(guān)鍵部位制訂專門技術(shù)措施，加強(qiáng)每道工序的自檢、互檢。積極采用新技術(shù)、新工藝、 新材料、新設(shè)備。4 4、負(fù)責(zé)組織圖紙會審、技術(shù)交底和工程開工平安生產(chǎn)條件備案工作的申報以及單位工程 竣工圖的編制工作；負(fù)責(zé)與設(shè)計、業(yè)主和監(jiān)理單位就施工圖紙問題的聯(lián)系和有關(guān)技術(shù)問題的 協(xié)商解決，并及時辦理文字洽商手續(xù)。5 5、組織好接到工程后的第一次設(shè)計交底，并做好對各專業(yè)交叉較多、設(shè)計要求較高的復(fù) 雜部位的交底。6 6、負(fù)責(zé)單位工程的測量定位、原材料檢驗(yàn)、隱蔽工程檢查等工作，尤其是打試樁、地基 驗(yàn)槽、根底、結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測、主體驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收等應(yīng)嚴(yán)密組織。7 7、對創(chuàng)優(yōu)工程，要制訂詳細(xì)的實(shí)施細(xì)那么，制

19、定切實(shí)可行的施工方案和質(zhì)量、平安保證技 術(shù)措施，催促實(shí)施。8 8、組織工程質(zhì)量、平安大檢查和專項(xiàng)檢查，參加質(zhì)量、平安事故的處理，提出技術(shù)鑒定 意見和技術(shù)改良方案，發(fā)生重大質(zhì)量平安事故時，及時報告主任工程師和總師辦。9 9、制止任何無視工程質(zhì)量的做法， 對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、平安隱患和平安使用功能缺陷， 有權(quán)責(zé)令停工整頓。1010、負(fù)責(zé)編制所承當(dāng)工程的施工組織設(shè)計或施工方案及外腳手架、模板支撐體系、機(jī)械設(shè)備安拆等專項(xiàng)平安方案，并按規(guī)定上報主任工程師或總工程師審批。1111、負(fù)責(zé)審核現(xiàn)場所用成品、半成品、材料、構(gòu)件、加工鐵件等產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收工作，監(jiān) 督檢查施工記錄、材料試驗(yàn)記錄及施工試驗(yàn)記錄，不符合

20、國家標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)要求的，通知返工 或責(zé)令退換。1212、組織質(zhì)量員、施工員、班組長進(jìn)行分局部項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收評定工作， 及時向公司或 分公司申報地基與根底、主體工程、裝飾裝修工程以及單位工程的評定。1313、負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員做好施工圖、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集等技術(shù)書籍的管理和竣工資料 的收集、整理工作，每旬會同工程部資料員對工程檔案資料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保工程檔案資料真實(shí)、齊全、完整。1414、工程竣工后，組織工程技術(shù)人員繪制竣工圖，編寫施工總結(jié)報告。中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部91.3.41.3.4 造價工程師崗位職責(zé)1 1、貫

21、徹國家及地方有關(guān)定額預(yù)算、經(jīng)濟(jì)合同、法律法規(guī)和企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度。2 2、做好本工程區(qū)域內(nèi)的市場調(diào)查、信息跟蹤，掌握大宗材料的市場動態(tài)。3 3、負(fù)責(zé)經(jīng)營預(yù)算、簽證、變更、索賠、決算等工作，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，增強(qiáng)法律經(jīng)營意識， 提高業(yè)務(wù)水平。4 4、負(fù)責(zé)編制施工圖預(yù)算，列出工料機(jī)消耗指標(biāo)，嚴(yán)格控制建造本錢；負(fù)責(zé)及時編制工程 量報表，為回收工程款提供可靠的依據(jù)。5 5、負(fù)責(zé)起草與班組經(jīng)濟(jì)合同的擬定、審查，同時上報公司進(jìn)行合同評審，并負(fù)責(zé)辦理與 班組的結(jié)算工作，嚴(yán)格控制工程款的支付，禁止超付工程款；對由于預(yù)算原因而超付工程款 負(fù)責(zé)。6 6、參與工程承包合同、清包工合同及材料采購合同的簽訂，并有權(quán)提出建議和

22、意見。7 7、負(fù)責(zé)工程部的合同管理工作，及時開展合同評審及合同交底，確保合同的全面履行。8 8、負(fù)責(zé)辦理竣工結(jié)算，協(xié)調(diào)好與業(yè)主、審計等單位的良好關(guān)系，提高結(jié)算質(zhì)量。9 9、負(fù)責(zé)年終工程量盤點(diǎn)工作，查漏補(bǔ)缺，減少損失。1010、負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證工作的落實(shí)，并收集整理保存好資料。1111、負(fù)責(zé)工程部工程索賠工作的落實(shí)，并負(fù)責(zé)提供有效證據(jù)。1212、負(fù)責(zé)審核材料的采購價格以及勞務(wù)價格確實(shí)定，最大限度降低工程建造本錢保證質(zhì)量、平安、工期的前提下。1313、負(fù)責(zé)落實(shí)并審核上報清包工價格、合同簽訂情況等統(tǒng)計報表。1414、檢查經(jīng)營預(yù)算人員的工作以及工程施工預(yù)算及竣工結(jié)算的編制情況。1515、在工程工程施工過程

23、中，對由于施工預(yù)算原因而影響工程款回收的時間和數(shù)量負(fù)責(zé)； 對由于竣工結(jié)算書編制問題而使企業(yè)收入減少負(fù)責(zé)；對由于現(xiàn)場簽證工作怠慢而影響索賠工 作負(fù)責(zé)。1.3.51.3.5 工程總施工員崗位職責(zé)1 1、認(rèn)真編制年、季、月、旬生產(chǎn)方案和施工方案，組織落實(shí)施工工藝、質(zhì)量及平安技術(shù) 措施。2 2、參加施工方案的編制、圖紙會審、隱蔽工程驗(yàn)收、技術(shù)復(fù)核、結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測、設(shè)計變 更簽證、中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收及竣工結(jié)算等，催促技術(shù)資料整理歸檔。3 3、切實(shí)做好操作班組任務(wù)交底和技術(shù)交底，檢查把關(guān)碎、砂漿級配及其它成品、半成品 的制作本錢、質(zhì)量，力求降低消耗。4 4、編寫作業(yè)指導(dǎo)書，對重點(diǎn)和難點(diǎn)部位進(jìn)行專題方案交底，并指導(dǎo)

24、實(shí)施；負(fù)責(zé)向作業(yè)人 員進(jìn)行施工圖紙、施工方案、質(zhì)量平安、技術(shù)措施、配合比、測量定位、施工放線、平面和 豎向布置等書面交底，施工中隨時檢查指導(dǎo)。中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部105 5、定期召開班組質(zhì)量、平安動態(tài)分析會，貫徹落實(shí)三級平安教育和季節(jié)性的施工措施， 并堅(jiān)持“誰施工誰負(fù)責(zé)平安的原那么。6 6、參加上級組織的工程質(zhì)量、施工平安檢查，監(jiān)督各班組長抓好工程質(zhì)量和“三檢制 度即自檢、互檢、交接檢查的落實(shí)；對不按圖紙施工和違章作業(yè)的現(xiàn)象有權(quán)制止，必要 時有行使停工的權(quán)力；對出現(xiàn)的工程質(zhì)量事故，要及時上報。7 7、負(fù)責(zé)檢查施工過程中原始技術(shù)資料

25、的收集、整理和保管，并催促區(qū)塊施工員或?qū)ｍ?xiàng) 施工員填寫好施工日記，如實(shí)記錄當(dāng)天的施工情況；單位工程竣工組織繪制單位工程竣工 圖。8 8、協(xié)調(diào)各工種的銜接及各職能人員的管理，保證施工工程按質(zhì)按期交付使用。9 9、不得安排無證人員進(jìn)行特種作業(yè)。1010、參加半月一次的平安檢查并做好整改工作。1.3.61.3.6 工程質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1 1、在工程經(jīng)理、現(xiàn)場經(jīng)理和工程技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下， 全面負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理工作2 2、催促質(zhì)量員的分管工作，專職質(zhì)量檢查員對本單位工程的施工質(zhì)量負(fù)有直接把關(guān)的責(zé) 任。3 3、認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、施工工藝和有關(guān)政策法令，不斷提高自己的業(yè)務(wù) 能力。4 4

26、、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)批的質(zhì)量核定，分項(xiàng)工程、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收評定。5 5、協(xié)助組長分析本單位的質(zhì)量動態(tài)，研究提高工程質(zhì)量的方法，發(fā)生質(zhì)量事故要逐級及 時上報。6 6、參與工程部的質(zhì)量檢查、總結(jié)評比。7 7、催促和協(xié)助有關(guān)部門嚴(yán)格控制做好自檢、互檢和交接檢。8 8、深入現(xiàn)場隨時檢查操作人員的工序質(zhì)量和操作質(zhì)量發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。9 9、堅(jiān)持原那么，如實(shí)反映本單位的質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違犯操作堆積的現(xiàn) 象，有權(quán)提出處理意見，嚴(yán)重者有權(quán)指令停工整頓學(xué)習(xí)，并報告有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。1010、負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程的質(zhì)量核定工作。1111、要當(dāng)好“三員，即質(zhì)量檢查員、質(zhì)量宣傳員、操作輔導(dǎo)員。1212、要履行公司賦予

27、質(zhì)檢員的三項(xiàng)權(quán)力：停工權(quán)、返工權(quán)、獎罰權(quán)。1.3.71.3.7 工程平安負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1 1、負(fù)責(zé)在本工程部貫徹國家及地方有關(guān)平安生產(chǎn)、文明施工和勞動保護(hù)法規(guī)等方面的方 針、政策、法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度。2 2、組織平安生產(chǎn)檢查和驗(yàn)收，做好平安技術(shù)交底，及時向領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門匯報平安 生產(chǎn)情況。中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部113 3、參加審查施工組織設(shè)計專項(xiàng)平安方案和編制平安技術(shù)措施方案，并對貫徹執(zhí)行情 況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4 4、協(xié)助班組長做好特殊工種工人的技術(shù)培訓(xùn)和考核工作。5 5、進(jìn)行工傷事故統(tǒng)計、分析、報告，參加工

28、傷事故的調(diào)查。6 6、協(xié)助班組長做好新進(jìn)場人員的三級平安教育工作和平時的宣傳工作；深入施工現(xiàn)場檢 查、監(jiān)督、指導(dǎo)各項(xiàng)平安規(guī)定的落實(shí)，消除事故隱患，分析平安動態(tài)，不斷改良平安管理和 平安技術(shù)措施；定期向工程經(jīng)理和現(xiàn)場經(jīng)理匯報平安生產(chǎn)具體情況。7 7、參加施工現(xiàn)場搭設(shè)的腳手架、防護(hù)架、井架和安裝的電氣、中小型機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收。8 8、制止違章指揮和違章作業(yè)，遇到嚴(yán)重險情，有權(quán)暫停生產(chǎn)，并報告領(lǐng)導(dǎo)或上級主管部 門處理。9 9、正確行使否決權(quán)，做到獎罰清楚，處事公正，同時做好各級職能部門對本工程平安檢 查的配合工作。1010、對違反平安技術(shù)勞動法規(guī)的行為，經(jīng)說服勸阻無效時，有權(quán)越級上告。1111、負(fù)責(zé)平安

29、文明、創(chuàng)安、綜合、CICI 達(dá)標(biāo)工作，并承當(dāng)直接責(zé)任。1.3.81.3.8 工程資料員崗位職責(zé)1 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家及地方有關(guān)工程質(zhì)量平安方面的方針政策、法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和 公司各項(xiàng)規(guī)章制度，努力鉆研業(yè)務(wù)知識。2 2、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門要求，向有關(guān)人員進(jìn)行交底，并落實(shí)任務(wù)。3 3、負(fù)責(zé)及時收集本工程的技術(shù)資料，分門別類整理歸檔。4 4、負(fù)責(zé)收集整理本工程的施工組織設(shè)計、專項(xiàng)方案、施工經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及“五新技術(shù)資料“五新是指新技術(shù)、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新材料、新設(shè)備，重大質(zhì)量平安事故的分析與處 理措施，有關(guān)技術(shù)管理工作總結(jié)；負(fù)責(zé)平安臺帳的如實(shí)記錄以及有關(guān)創(chuàng)標(biāo)化工地資料的收集和驗(yàn)收匯報總結(jié)報告的

30、編寫。5 5、參與工程部組織的各項(xiàng)會議，做好會議記錄，并形成會議紀(jì)要文件。6 6、負(fù)責(zé)工程部內(nèi)外文件、函件、形象資料的收發(fā)文登記及處理工作。7 7、保管工程部文件、函件包括上級單位、地方政府、公司內(nèi)部、建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位等六大類，建立文件收文、發(fā)文清單。8 8、負(fù)責(zé)建立本單位質(zhì)量員、平安員、電工、電焊工、架子工等花名冊，掌握其持證情況， 配合公司、分公司做好以上工種的技術(shù)培訓(xùn)考核工作。9 9、協(xié)助試驗(yàn)員做好碎、砂漿試塊按齡期試壓，催促做好原材料的試驗(yàn)工作。中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部121010、及時催促并配合質(zhì)量員、班組長，做

31、好分項(xiàng)、子分部工程的施工質(zhì)量驗(yàn)收評定記錄等。1111、認(rèn)真做好隱蔽驗(yàn)收記錄，簽證及時，必須與工程進(jìn)度同步。1212、負(fù)責(zé)所有技術(shù)資料、平安資料的檢查，要求相關(guān)人員提供及時、有效的記錄資料。1.3.91.3.9 工程材料員崗位職責(zé)1 1、認(rèn)真執(zhí)行地主政府對建筑材料的管理規(guī)定和公司及本部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真行使 手中的權(quán)利。2 2、依據(jù)施工預(yù)算，實(shí)行限額、憑證領(lǐng)料，建立健全單位工程材料消耗臺賬，完整保存各 種原始資料，為單位工程本錢分析提供依據(jù)。每月 2020 日前必須向工程經(jīng)理如實(shí)上報本單位當(dāng) 月材料收支月報和超支節(jié)約情況分析。3 3、熟悉各種建筑材料產(chǎn)品的性能、規(guī)格、材質(zhì)、市場行情、質(zhì)檢方法

32、及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；及時 了解市場信息，要做到四勤“眼、耳、嘴、腿勤、材料要三比一算“比質(zhì)量、比價格、比運(yùn) 距、算材料的價格；嚴(yán)格按照工程部的方案進(jìn)行采購，及時采購、提貨、入庫、報帳。4 4、妥善保管有關(guān)方案、合同、支票、單據(jù)、材質(zhì)報告等資料，做到手續(xù)清楚，檔案完整。5 5、經(jīng)常主動了解工程情況及工程進(jìn)度，確保及時供給材料。6 6、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，主動配合倉庫和有關(guān)部門對材料入庫進(jìn)行驗(yàn)收，并向供給商索取有效的 產(chǎn)品合格證等相關(guān)資料，提供給有關(guān)人員存檔。7 7、要遵循節(jié)約、廉正的原那么，做到既保證質(zhì)量、又節(jié)約開支，抑制不正之風(fēng)，要勤跑、 勤問、勤看，積極主動開展采購工作。8 8、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，按規(guī)定進(jìn)行

33、借款、中領(lǐng)支票、入庫、報帳。9 9、多余的材料，在不影響再次銷售的前提下，必須按原價退回工程部提出退貨；拒收的材料和在工程中發(fā)現(xiàn)不良的材料由倉庫管理員寫明原由交采購員負(fù)責(zé)原價退回。1010、負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料的收發(fā)、驗(yàn)收入庫、保管、標(biāo)識工作，實(shí)事求是地出具各種憑證和辦理 材料結(jié)算工作，指導(dǎo)施工班組材料管理工作，負(fù)責(zé)對新進(jìn)物質(zhì)實(shí)行回收，催促班組及時上報，并按本單位有關(guān)規(guī)定實(shí)施獎懲方法。1111、協(xié)助抓好文明工地的材料管理，要求做到：驗(yàn)收、保管使用責(zé)任清、消耗走向清、工 程竣工回收退料手續(xù)清和本錢分析資料清。1.3.101.3.10 工程倉庫保管員崗位職責(zé)1 1、認(rèn)真執(zhí)行公司及本部門的規(guī)章制度。2 2、

34、在工程經(jīng)理和材料科領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)對物資的驗(yàn)收、保管、標(biāo)識、發(fā)放、建帳等工 作，中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部13為企業(yè)當(dāng)好家、管好物、理好財、服好務(wù)。3 3、按工程總量測出材料儲藏定額，做到賬上有控制標(biāo)記，心中有概數(shù)。核對工長開出的 定額領(lǐng)料單，實(shí)行限額發(fā)料。4 4、倉庫保管要認(rèn)真，做到防蟲蛀、防銹蝕、防變質(zhì)、防受潮、怕凍怕熱、毒品和放射性 物資要嚴(yán)加管理，隨時檢查溫度、濕度、濃度和有效期限，并做好記錄。5 5、做好所有物資的保管工作，嚴(yán)格出入庫手續(xù)。每批貨物進(jìn)庫前，倉庫管理員必須詳細(xì) 清點(diǎn)貨物，詳細(xì)填寫規(guī)格、型號、數(shù)量、送貨單位。例如：

35、電纜線不得寫一根，而必須寫明 多少規(guī)格、型號、實(shí)際重量。6 6、砂、石子、磚塊、水泥、鋼筋等主材料，由倉庫管理員清點(diǎn)和丈量后計算出入庫的準(zhǔn) 確數(shù)量，詳細(xì)填寫實(shí)際數(shù)量的入庫單和出庫單，出庫單還必須由工程部領(lǐng)用人的簽名，說明 領(lǐng)出。7 7、散裝水泥和商品混凝土每次過磅抽檢重量。8 8、對物資的出庫要憑工程經(jīng)理簽字的材料領(lǐng)用單發(fā)出材料，同時詳細(xì)填寫出庫材料的規(guī) 格、型號、數(shù)量，并由領(lǐng)用人簽字。及時驗(yàn)收、記帳，做到日清月結(jié)，保持帳帳相符、帳物 相符、先進(jìn)先出。9 9、保管員拒收缺損的機(jī)器設(shè)備，要求領(lǐng)用人修復(fù)后再歸還倉庫?；蛴深I(lǐng)用人寫明缺損原 由，由工程經(jīng)理簽字作報損處理。1010、小件工具實(shí)行以舊換新

36、，倉庫管理員每月與材料員清點(diǎn)后作報損處理， 但必須做好登 記記錄。1111、搞好物資保管工作，學(xué)習(xí)掌握六懂：懂材料名稱、規(guī)格、型號、性能、用途，會區(qū)分 質(zhì)量常識。三會：會換算、會識別標(biāo)記及符號。1212、建立健全各種臺賬，及時、準(zhǔn)確上報各種報表，管理員每月底前必須填寫收、發(fā)、存報表，并將缺損的貨物也填寫清楚，交材料部和財務(wù)部，減輕年底和工程結(jié)束盤點(diǎn)的壓力。1313、年末和工程結(jié)束，倉庫管理員應(yīng)追回被領(lǐng)出但未歸還的機(jī)器設(shè)備等周轉(zhuǎn)性材料，并和材料員共同全面盤點(diǎn)倉庫，出現(xiàn)虧損和貨物缺損均由倉庫管理員賠償。1414、勤查庫房，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。1515、非倉庫人員，未經(jīng)允許，不得出入倉庫重地，也不能將

37、物資出入庫。1616、保持庫房內(nèi)干凈，整潔，井然有序，對倉庫物資碼放科學(xué)化，做到合理布局、整齊統(tǒng) 一，便于收發(fā)、清點(diǎn)迅速、過目知數(shù)，采用五五成行、層層碼放、用用碼放、存整碼零，貨 架存放做到上放輕、下放重、中間放常用。1.3.111.3.11 財務(wù)人員崗位職責(zé)中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部141 1、認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度。2 2、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，復(fù)核報銷憑證，監(jiān)督財務(wù)收支的合法性。3 3、建立有關(guān)帳目及時核對并清理債權(quán)債務(wù)。定期與公司財務(wù)部門核對工程資金的收支情況一個月不得少于一次，保證帳帳相符。4 4、及時做好現(xiàn)金、

38、銀行日記帳等有關(guān)帳目，做到日清月結(jié)，保證帳款相符。5 5、保管好現(xiàn)金、空白支票，防止被盜、遺失的現(xiàn)象發(fā)生。6 6、負(fù)責(zé)到公司財務(wù)部門領(lǐng)用、結(jié)算支票、現(xiàn)金事宜。7 7、按月編報?職工工資花名冊?，并據(jù)此向公司財務(wù)領(lǐng)取職工工資。8 8、在每月的 2525 日前向公司財務(wù)部門編報次月的?工程資金收支方案表?。9 9、及時向工程經(jīng)理提供工程資金的運(yùn)行情況。1.3.111.3.11 生產(chǎn)班組長崗位職責(zé)1 1、按照施工方案，組織勞動力進(jìn)場，切實(shí)做好班組的施工工藝和平安技術(shù)措施交底工作。2 2、監(jiān)督、檢查本班組操作工人按圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、施工方案施工。3 3、組織班組進(jìn)行自檢、互檢和交接檢工作，發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)及時組

39、織工人進(jìn)行整改，確保 本班組工作面的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。4 4、負(fù)責(zé)傳達(dá)工程部的各項(xiàng)管理內(nèi)容和上報班組各項(xiàng)情況，及時進(jìn)行調(diào)整。5 5、認(rèn)真遵守平安規(guī)程和有關(guān)平安生產(chǎn)制度，對本組人員在生產(chǎn)中的平安健康負(fù)責(zé)。6 6、搞好平安活動日，開好班前、班后平安會，對新調(diào)入的工人進(jìn)行現(xiàn)場級平安教育。7 7、組織本組職工學(xué)習(xí)施工技術(shù)和平安規(guī)程及制度，檢查執(zhí)行情況，在任何情況下，均不 得違章，不得擅自動用機(jī)械、電氣、架子等設(shè)備。8 8、經(jīng)常檢查施工現(xiàn)場的平安生產(chǎn)情況，加強(qiáng)平安自檢，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，不能解決的中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件15要采取臨時控制措施，并及時上報。9 9、發(fā)生工傷事

40、故要詳細(xì)記錄并及時上報，組織全組人員認(rèn)真分析，提出防范措施。發(fā)生 重大傷亡事故要保護(hù)好現(xiàn)場并立即上報工程部主管。1010、有權(quán)拒絕違章指令，確保班組生產(chǎn)平安。2 2 工程工程技術(shù)管理2.12.1 工程工程的主要技術(shù)管理制度2.1.22.1.2 圖紙會審制度圖紙會審的目的，是讓施工人員熟悉和審查設(shè)計圖紙，了解工程特點(diǎn)、設(shè)計意圖和關(guān)鍵 部位的工程質(zhì)量要求，是幫助施工過程中減少過失的重要手段，是在學(xué)習(xí)和審查圖紙的根底 上，進(jìn)行質(zhì)量控制和規(guī)劃生產(chǎn)的一種重要而有效的方法。通過查圖紙?zhí)岢鲂薷暮颓⑸桃庖?，防?產(chǎn)生技術(shù)事故或產(chǎn)生工程質(zhì)量問題、經(jīng)濟(jì)問題。常規(guī)的作法通常是由各專業(yè)、各工種自行審查圖 紙，然后由公

41、司及工程部技術(shù)人員組織一次內(nèi)部的圖紙質(zhì)疑分析會議，逐條書寫成文，然后參加 由建設(shè)單位主持的，設(shè)計單位、監(jiān)理單位參加的圖紙會審。圖紙會審由各專業(yè)指定專人發(fā)言，提 出疑難問題的處理意見及過失的修改方法。會審過程中對會審決定的問題，指定技術(shù)人員一一做 好記錄，并填報好圖紙會審記錄。匯總后，由各參加單位蓋章后生效。圖紙會審記錄一式四份， 分別由建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位和施工單位存檔。2.1.32.1.3 施工組織設(shè)計、方案、措施審批制度為了工程能順利、保質(zhì)保量的完成，必須按施工組織方案施工，以便于在整個施工過程 中能有組織、有條理的施工：1 1、在工程開工前，結(jié)合工程實(shí)際編制有針對性的、適合的施工

42、方案；2 2、編制的方案、措施須由工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人和工地施工員、質(zhì)量員編制，編制后須由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，審批合格前方能有效；3 3、施工方案公司審批后，交監(jiān)理審批，對缺乏之處進(jìn)行整改；4 4、按審批后的施工方案實(shí)施。2.1.42.1.4 設(shè)計交底制度為提高施工圖質(zhì)量，防止或減少施工圖給工程工程的實(shí)施帶來不必要的質(zhì)量、工期及經(jīng) 濟(jì)損失，特擬定如下制度：1 1、工程工程正式施工前，工程部須進(jìn)行施工圖的設(shè)計交底，主要對象為施工管理技術(shù)人 員和操作人員，主要交底內(nèi)容為工程特點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)和施工圖設(shè)計要求江蘇誠達(dá)建筑云南石化工中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件16程部中

43、國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部172 2、施工圖設(shè)計交底一般分為：集體設(shè)計交底、逐級技術(shù)交底，一般采用集體設(shè)計交底。3 3、工程施工前，根據(jù)通過會審的施工圖，由工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人主持召開“設(shè)計交底會 , 4 4、工程設(shè)計交底的主要內(nèi)容包括：設(shè)計圖紙構(gòu)思、施工特點(diǎn)、技術(shù)系數(shù)、施工質(zhì)量保障及平安施工技術(shù)措施；設(shè)計圖紙標(biāo)注軸線、預(yù)設(shè)洞孔、標(biāo)高圖示等尺寸；施工材料、結(jié)構(gòu)、 工藝、交叉作業(yè)的銜接要點(diǎn)；分局部項(xiàng)工程設(shè)計特點(diǎn)及特殊要求等。5 5、認(rèn)真做好設(shè)計交底記錄，交底結(jié)束，到會的人員應(yīng)在設(shè)計交底記錄上簽字認(rèn)可。6 6、工程工程實(shí)施過程中所有施工新圖紙使用

44、前或變更、 修改的施工圖設(shè)計都必須進(jìn)行施 工圖的變更會審，并執(zhí)行施工圖設(shè)計交底流程。7 7、施工圖設(shè)計交底會結(jié)束后三日內(nèi)， 將整理并會簽后的紀(jì)要文件報總師辦審查， 并經(jīng)總 經(jīng)理審核后歸檔備案。2.1.52.1.5 技術(shù)交底制度技術(shù)交底制度是保證技術(shù)責(zé)任制的落實(shí)，技術(shù)管理體系正常運(yùn)行的技術(shù)性很強(qiáng)的管理制 度。目的是使參與施工的人員熟悉和了解工程特點(diǎn)、設(shè)計意圖、技術(shù)要求、施工工藝和應(yīng)注意的 問題，是之在各自的工作范圍內(nèi)責(zé)任明確、加強(qiáng)管理、提高工程質(zhì)量。技術(shù)交底內(nèi)容主要包括施 工圖紙、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求、施工組織設(shè)計、各分項(xiàng)工程作業(yè)指導(dǎo)書、各專業(yè)協(xié)調(diào)配合、主要施工工 藝、施工措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工平安和技術(shù)

45、原始資料收集、整理等，參加人員應(yīng)包括本工程工程 施工技術(shù)人員和操作班組長。工程部應(yīng)堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步來保證施工質(zhì)量的原那么；編制有針對性的施 工組織設(shè)計，積極采用新工藝、新技術(shù)；針對特殊工序要編制有針對性的作業(yè)指導(dǎo)方案；每個工 種、每道工序施工前要組織進(jìn)行技術(shù)交底，由工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人對工長的技術(shù)交底、工長對班組 長的技術(shù)交底、班組長對作業(yè)組的技術(shù)交底；各級交底以口頭進(jìn)行，并有書面文字記錄；因技術(shù) 措施不當(dāng)或交底不滿面造成質(zhì)量事故的要追究有關(guān)人員的責(zé)任。2.1.62.1.6 施工技術(shù)文件簽發(fā)制度工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人對施工文件負(fù)有編制、校核的責(zé)任。工程部技術(shù)文件視重要性大小由 工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人報公司總工程師

46、審批。對經(jīng)審定有效的技術(shù)文件管理，工程部將嚴(yán)格按公 司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.1.72.1.7 工程技術(shù)資料管理制度必須貫徹國家和地區(qū)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定及公司的有關(guān)技術(shù)資料管理規(guī)定。2.1.82.1.8 計量器具管理制度1 1、自覺執(zhí)行公司制定的計量管理制度和 ISOISO 計量論證體系；2 2、配置和使用合格的計量器具，按規(guī)定要求做好所在單位的計量檢測等工作；根據(jù)規(guī)定,中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部18定期送檢計量器具，精心保養(yǎng)，確保計量器具符合其檢測功能所需過到的精度等級要求；3 3、對材料進(jìn)出、用料和配比及工程中分部、分項(xiàng)及平安防護(hù)等

47、方面，必須自始至終進(jìn)行 計量檢測，并認(rèn)真填寫原始記錄，對重要檢測工程的記錄，必須有二人以上簽字，發(fā)現(xiàn)不符 合規(guī)定要求及時報告，進(jìn)行處理、糾正；4 4、熟悉計量器具性能和操作方法，正確使用和保管好計量器具，建立臺帳，做到帳物相符，并整理保管好計量器具的技術(shù)資料；5 5、對嚴(yán)格執(zhí)行計量法和公司計量管理制度，認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)持原那么，成績突出者，給予表揚(yáng)獎 勵；對違反計量法、計量管理制度，造成經(jīng)濟(jì)損失者，要追究責(zé)任，并通報批評和罰款。2.1.82.1.8 技術(shù)復(fù)核制度1 1、工程開工前的測量定位，根底部份的軸線標(biāo)高、土質(zhì)情況、碎工程由專人測量、記錄、 制圖后由工程部技術(shù)人員會同設(shè)計部門、監(jiān)理公司建設(shè)單位

48、在指定時間內(nèi)進(jìn)行復(fù)查、簽 證；2 2、結(jié)構(gòu)施工過程中的技術(shù)復(fù)核必須嚴(yán)格按施工程序規(guī)定工程進(jìn)行復(fù)核，由工程部技術(shù)人員會同監(jiān)理公司建設(shè)單位在指定時間內(nèi)共同復(fù)核、簽證；3 3、沉降觀測點(diǎn)當(dāng)設(shè)計有要求時按設(shè)計要求設(shè)置，無設(shè)計要求時按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，必須認(rèn)真觀察記錄、制圖，發(fā)現(xiàn)異常情況時要及時上報公司技術(shù)部門；4 4、當(dāng)復(fù)核結(jié)果超出標(biāo)準(zhǔn)允許偏差范圍應(yīng)立即向公司、監(jiān)理單位、設(shè)計部門匯報，分析原 因，及時糾正處理，妥善解決；5 5、工程部質(zhì)量檢驗(yàn)員及技術(shù)員，單位工程負(fù)責(zé)人應(yīng)參加復(fù)核，施工過程中技術(shù)復(fù)核資料 由工地資料員保管，竣工后與其它技術(shù)資料一起匯總成冊。2.1.92.1.9 工程設(shè)計變更制度1 1、在施工過程

49、中，無論建設(shè)單位還是施工單位提出的設(shè)計變更，都應(yīng)填寫設(shè)計變更聯(lián)系 單，經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位、和設(shè)計部門簽字同意后，方可進(jìn)行；2 2、如果設(shè)計變更的內(nèi)容對建設(shè)規(guī)模、投資等方面影響較大的，必須報請?jiān)鷾?zhǔn)單位、設(shè) 計審核單位同意；3 3、所有設(shè)計變更資料，包括設(shè)計變更通知單，修改圖紙，均需有文字記錄，納入工程檔 案作為施工和竣工決算的依據(jù)。2.1.102.1.10 碎、砂漿試塊制作、養(yǎng)護(hù)、試壓制度1 1、碎、砂漿試塊工程部要指定專人制作，并采用標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)，試塊試壓由 監(jiān)理公司陪同、監(jiān)督；2 2、試塊的尺寸、數(shù)量，制作方法、養(yǎng)護(hù)，強(qiáng)度計算均按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行；中國石油云南1000萬噸/年煉油工

50、程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部193 3、制作試塊所用材料，必須現(xiàn)場取樣，不得加料；4 4、試塊強(qiáng)度以 2828 天為準(zhǔn)，缺乏 2828 天或超過28 天,試塊強(qiáng)度只能作參考值；5 5、如果試壓強(qiáng)度沒有到達(dá)設(shè)計強(qiáng)度，應(yīng)立即報告公司技術(shù)部門、監(jiān)理單位、建設(shè)單位和 設(shè)計單位，共同分析原因，商討補(bǔ)強(qiáng)措施，做好記錄。6 6、在工程施工期間，碎、砂漿試塊報告單由工程部資料員保管，竣工后與其它資料匯部 成冊。2.22.2 施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計是指導(dǎo)施工準(zhǔn)備和組織施工的重要文件，可視為指導(dǎo)現(xiàn)場施工的法規(guī)，是 施工過程科學(xué)管理的主要依據(jù)。2.2.12.2.1 根本內(nèi)容1 1、概況包括工

51、程概況。內(nèi)容有：工程名稱、工程性質(zhì)、工程地點(diǎn)、規(guī)模、特點(diǎn)、結(jié)構(gòu)形式、主 要新技術(shù)工程和主要分項(xiàng)工程數(shù)量。2 2、施工部署及施工進(jìn)度方案在熟悉工程特點(diǎn)的根底上， 根據(jù)工期要求對組織施工的總體安排及對主要部位采用相應(yīng) 措施的部署，部署各單位工程的施工順序，流水段的劃分、裝飾工程的時間等，并繪制施工 進(jìn)度方案，部署各項(xiàng)資源使用方案，包括勞動力、機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備、主要材料、腳手架、構(gòu) 件成品、半成品的需要量和供給方案及來源等。3 3、施工準(zhǔn)備通常包括現(xiàn)場準(zhǔn)備和技術(shù)準(zhǔn)備的要求。現(xiàn)場準(zhǔn)備主要是對現(xiàn)場“三通一平的準(zhǔn)備，即水通、電通、道路通及場地平整。計算 施工中水、電用量及管線的配置，對建設(shè)單位提供的水電資源

52、是否滿足工程的需要。技術(shù)準(zhǔn)備是對工程熟悉的根底上，對分部工程施工方案等的編制準(zhǔn)備要求和規(guī)劃，同時 對專業(yè)性較強(qiáng)的技術(shù)措施做出原那么要求。如測量定位樁、線控制設(shè)置、季節(jié)性施工等。4 4、主要施工方法與措施各階段主要分項(xiàng)工程施工方案，針對工程實(shí)際，確定分項(xiàng)工程的主要工藝作法和要求。確定施工順序，無論是裝修還是結(jié)構(gòu)，都應(yīng)確定各工種的施工順序，尤其是裝修工程，必須防止工序顛倒，確定合理工序，以保證工程質(zhì)量。5 5、施工總平面布置圖分根底、結(jié)構(gòu)、裝修三個階段繪制，包括臨時設(shè)施、臨時道路、水電設(shè)施的安排、操作棚及材料和構(gòu)件的堆放位置等，6 6、技術(shù)質(zhì)量措施中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理

53、體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部20根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)，針對本工程的質(zhì)量目標(biāo)及施工方法的要求，制定相應(yīng)的施工 質(zhì)量措施。2.2.22.2.2 簽字、審批制度施工組織設(shè)計由工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人主持編制，公司工程師負(fù)責(zé)審批。審批一經(jīng)簽字，可 認(rèn)為施工組織設(shè)計不再修改。2.32.3 工程技術(shù)檔案資料工程技術(shù)檔案是在工程竣工驗(yàn)收后移交給建設(shè)單位的檔案， 是具有長期保存價值的重要 技術(shù)文件，是對本工程進(jìn)行使用管理、維修、事故處理、鑒定、改建、擴(kuò)建、重建或改變用途 等工作所必不可少的依據(jù)。包括以下兩個方面的內(nèi)容：1 1施工圖；2 2施工中發(fā)生的質(zhì)量保證資料和其他資料。2.3.12.3.1 工程技術(shù)檔案的

54、收集管理要做到隨時收集和積累；定期檢查資料的完整性和真實(shí)性；嚴(yán)格按圖紙及標(biāo)準(zhǔn)施工，堅(jiān)持有變更必洽商的原那么；注意各項(xiàng)表格資料，特別是隱檢記錄和洽商記錄，該填寫的內(nèi)容必須齊全，各施工人員簽字也不得遺漏，更 不得代簽?？偟囊笫牵嘿Y料完整、部位準(zhǔn)確、情況真實(shí)。2.3.22.3.2 受控文件的管理受控文件是指技術(shù)性文件資料，主要包括施工組織設(shè)計或?qū)ｍ?xiàng)施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄及表格、支持性文件。1 1、施工組織設(shè)計或?qū)ｍ?xiàng)施工方案由工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，公司總工程師審批。如 施工組織設(shè)計或?qū)ｍ?xiàng)施工方案根據(jù)工程實(shí)際情況需要變更時，必須經(jīng)過原審批部門的認(rèn) 可并形成文字依據(jù)。2 2、作業(yè)指導(dǎo)書。工程部根

55、據(jù)公司按有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條文、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等制 定的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。工程部應(yīng)同時嚴(yán)格以有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性條文、行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)等為基準(zhǔn)。3 3、質(zhì)量記錄。主要是指技術(shù)方面的質(zhì)量記錄。如隱蔽工程根底工程、主體工程、竣工驗(yàn) 收等重要施工過程，應(yīng)先由工程部自評、簽署評定意見后邀請業(yè)主、設(shè)計單位、監(jiān)理單位和 質(zhì)檢站參加驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收意見。業(yè)主提供的設(shè)計文件及相關(guān)資料，在工程竣工后，應(yīng)根據(jù)圖紙會審紀(jì)要、變更聯(lián)系單等文件資料進(jìn)行修改，并注明修改依據(jù)，加蓋“竣工章。4 4、支持性文件、設(shè)計圖紙及相關(guān)資料中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部21

56、(1)(1)業(yè)主提供的設(shè)計圖紙及相關(guān)資料a a、設(shè)計圖紙的接收。設(shè)計圖紙由本工程的工程技術(shù)負(fù)責(zé)人接受，并根據(jù)有關(guān)的合同協(xié)議 及設(shè)計圖紙的清單目錄當(dāng)面清點(diǎn)并辦理登記手續(xù)；其他人員因故接受的設(shè)計圖紙，應(yīng)妥善保 管，并及時轉(zhuǎn)給工程技術(shù)負(fù)責(zé)人。b b、設(shè)計圖紙的整理、分發(fā)。工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人收到設(shè)計圖紙后，應(yīng)根據(jù)清單目錄和有關(guān) 分類大綱進(jìn)行分類、登記。按工作需要，技術(shù)負(fù)責(zé)人將圖紙分發(fā)到工程部有關(guān)施工人員。有 關(guān)工程的地質(zhì)管線資料均由技術(shù)負(fù)責(zé)人保管，其他人員因工作需要查閱資料，應(yīng)辦理借閱手 續(xù)。如合同規(guī)定的圖紙數(shù)量不能滿足施工需要時， 應(yīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后復(fù)印， 并在復(fù)印的圖紙 上加蓋復(fù)印單位章和編號、登記后

57、分發(fā)，原件予以保存。設(shè)計圖紙的會審由工程工程師組織 有關(guān)人員參加，會審中提出的問題及答復(fù)，應(yīng)作記錄并經(jīng)設(shè)計單位、業(yè)主、監(jiān)理單位、施工 單位簽章后作為會審紀(jì)要分發(fā)。c c、設(shè)計圖紙的使用和保管。設(shè)計圖紙作為施工的依據(jù)，應(yīng)合理使用，妥善保管，不得遺 失。禁止無關(guān)人員查閱。設(shè)計圖紙的使用，應(yīng)保持其清晰度及完整性，以免影響施工。非保 管人員借閱后，應(yīng)及時歸還，防止遺失。d d、設(shè)計變更聯(lián)系單(或技術(shù)核定單)。設(shè)計變更聯(lián)系單是設(shè)計圖紙必要的補(bǔ)充和修改，其使用、保管、整理、歸檔同設(shè)計圖紙。設(shè)計變更聯(lián)系單應(yīng)經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人同意，技術(shù)負(fù)責(zé) 人編制，并加蓋工程技術(shù)專用章。聯(lián)系單的書寫應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，字跡端正清晰，內(nèi)容清楚

58、，文字簡 明扼要，示圖應(yīng)符合規(guī)定。聯(lián)系單內(nèi)工程名稱、編制人、編制時間、主送單位、抄送單位、 變更理由、變更內(nèi)容、審批人姓名、時間和印章應(yīng)齊全。聯(lián)系單送發(fā)應(yīng)有詳細(xì)記錄，由設(shè)計 單位及業(yè)主答復(fù)后作為設(shè)計圖紙的補(bǔ)充內(nèi)容，其使用、保管、整理、歸檔與設(shè)計圖紙同。設(shè) 計單位發(fā)來的聯(lián)系單視同設(shè)計圖紙?zhí)幚怼?2)(2)相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)工程部所購置的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等文件由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保管。當(dāng)新版法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)公布時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時通知有關(guān)人員。(3)(3)工程技術(shù)檔案的編制和移交全部施工技術(shù)資料應(yīng)按照規(guī)定的組卷方法、立卷要求、案卷規(guī)格以及圖紙折疊方式、裝 訂要求整理。在竣工驗(yàn)收后，按合同要求

59、規(guī)定的時間最遲不超過3 3 個月移交建設(shè)單位，并應(yīng)符合城市檔案的有關(guān)規(guī)定。在移交時，要辦理?建筑安裝工程施工技術(shù)資料移交書?，并由雙方單位負(fù)責(zé)人簽章。2.42.4 竣工圖2.4.12.4.1 竣工圖的繪制1 1、在施工過程中有一般性的設(shè)計變更， 但沒有較大結(jié)構(gòu)性的或重要管線等方面的設(shè)計變 更，而且可以在原施工圖紙上修改或補(bǔ)充，可不必繪制新圖紙，由工程部在原施工圖紙上， 清楚的注明中國石油云南1000萬噸/年煉油工程質(zhì)量及技術(shù)管理體系文件江蘇誠達(dá)建筑云南石化工程部22修改后的實(shí)際情況，并注明是根據(jù)哪張變更單，再加蓋“竣工圖章。2 2、建筑工程的結(jié)構(gòu)形式、標(biāo)高、施工工藝、平面布置等有重大變更，以及

60、在一張圖紙上 改動局部超過 40%40% 者修改后圖面混亂、分辨不清的圖紙，原圖紙不再適于應(yīng)用，應(yīng)重新繪制新 圖紙，加蓋“竣工圖章。新繪制的竣工圖，必須真實(shí)地反映出變更后的工程情況。2.4.22.4.2 竣工圖的要求1 1、竣工圖必須與竣工工程的實(shí)際情況完全符合；2 2、竣工圖必須保證繪制質(zhì)量，做到規(guī)格統(tǒng)一，符合技術(shù)檔案的各種要求。3 3、竣工圖必須經(jīng)過工程部、公司主要技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、簽認(rèn)。4 4、編制竣工圖必須采用不褪色的繪圖墨水，字跡清晰，各種文字材料不得使用復(fù)寫紙， 也不能使用一般圓珠筆和鉛筆等。2.52.5 成品保護(hù)技術(shù)措施2.5.12.5.1 組織措施包括建立本錢保護(hù)組織， 由技術(shù)負(fù)