六盤水橋路車間風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

1、* 橋路車間第1 頁(yè)橋路車間風(fēng)險(xiǎn) 管理辦法為貫徹 “安全第一、預(yù) 防為主、綜 合治理 ”方針， 全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)安全生 產(chǎn)事前防范，強(qiáng)化作業(yè)過程 控制，確保全段安全持 續(xù)穩(wěn)定，按照 * 鐵路局安全 風(fēng)險(xiǎn)管理 實(shí)施辦法（試行）（* 安2012193 號(hào)）、* 鐵路局工 務(wù) 系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）（ * 工2012262 號(hào)）要求， 按照段六工安 2012115 號(hào)關(guān)于公布 * 段安全管理 辦法（試行）的通知，結(jié)合我車間實(shí)際 情況，制定本辦法。、建立車間風(fēng)險(xiǎn) 管理機(jī)構(gòu)1. 車間安全風(fēng)險(xiǎn)管理小 組由車間主任、支部書記 擔(dān)任組長(zhǎng)；主管安全副主任任副 組長(zhǎng)， 車間成員任組員。1.1管理小

2、 組職責(zé)1.對(duì)車間、工區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn) 管理控制數(shù)據(jù) 庫(kù)內(nèi)低度（C 級(jí)）及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每月 進(jìn)行一次梳理，對(duì)防范控制措施 進(jìn)行補(bǔ)充 修訂；每季度進(jìn)行一次全面排 查、梳理、核對(duì)、上報(bào) ，及時(shí)更新本車間、工區(qū)安全 風(fēng)險(xiǎn)管理控制數(shù)據(jù) 庫(kù)。2.制定中度及以上安全 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案，適時(shí)組織開展應(yīng)急救援演 練，作好演練記錄 并總結(jié)改進(jìn)，制定低度（C 級(jí)）安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控技 術(shù)管理措施。* 橋路車間第2 頁(yè)3.車間、工區(qū)對(duì) 各類安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按周期定期 進(jìn)行檢查，并按相關(guān)規(guī)定做好 檢查記錄。4.經(jīng)常性檢查、督促管內(nèi)各班組嚴(yán) 格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施，對(duì)發(fā)生變化的設(shè)備設(shè)施、外部環(huán)境、人員 等情況及 時(shí)開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ；對(duì)安全

3、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施過程中存在的不足及 時(shí)做好信息收集、反饋。1.2 根據(jù)季 節(jié)、設(shè)備 具體情況 車間指導(dǎo)班組確定風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)因子， 制定防范措施，并督促落 實(shí)（六盤 水工務(wù)段現(xiàn)場(chǎng)工作崗位安全防范卡控表附件 2）；開展對(duì)中度及以上安全 風(fēng)險(xiǎn)和重點(diǎn)工作 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；月、季度定期班組 開展風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境、機(jī)械使用風(fēng)險(xiǎn)實(shí) 施全面 評(píng)價(jià)，對(duì)應(yīng)采取措施消 滅危 險(xiǎn)處所，減小風(fēng)險(xiǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 和危險(xiǎn)排查過程中，應(yīng)根據(jù)工 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng) 目逐項(xiàng)梳理本單位在生 產(chǎn)過程中存在的危 險(xiǎn)因子和分布，全員發(fā)動(dòng)開展排 查并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理， 全面覆蓋生 產(chǎn)中存在的危 險(xiǎn)，保證風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)因子查找的全面 性，對(duì)于已經(jīng)排除出的 風(fēng)險(xiǎn)

4、點(diǎn)，必須制定對(duì)應(yīng)的防范干 預(yù)措施，在作業(yè)前采取防范，減低 風(fēng)險(xiǎn)發(fā) 生的概率。1.3 安全風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估考核1 建立安全 風(fēng)險(xiǎn)管理定期 評(píng)估考核制度。車間對(duì) 班組進(jìn)行月評(píng)估、季考核，對(duì)職 工采取月考核的方式，逐 級(jí)實(shí)施達(dá)標(biāo)考核。2 安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá) 標(biāo)考核要 堅(jiān)持“過程考核與 結(jié)果考核相結(jié)合，以過程考核 為主 ”的原則，細(xì)化段對(duì)車間（科室）、班組 的安* 橋路車間第3 頁(yè)全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá) 標(biāo)考核、職 工崗位安全 標(biāo)準(zhǔn)化達(dá) 標(biāo)考核的具體內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，并抓好組織實(shí)施。3 職工安全 風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá) 標(biāo)考核要依托安全 風(fēng)險(xiǎn)過 程控制管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理過程寫實(shí)、跟蹤分析、動(dòng)態(tài)評(píng) 估一體化，并自動(dòng)生成考核 評(píng)估結(jié)

5、果。1.4 考核程序1.車間自評(píng)。各 車間每月最后一天、每季度末最后一天 ,對(duì)車間及管內(nèi)班 組根據(jù)、班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá) 標(biāo)考核辦法（附件）進(jìn)行自評(píng)，并填寫自評(píng)表及季度考核 匯總表報(bào)車間。2. 有關(guān)管理 資料：車間的上報(bào)資料要存檔 備查。附 則車間根據(jù)工務(wù) 安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則 (試行 )的有關(guān)要求，規(guī)范安全 風(fēng)險(xiǎn)管理，抓好各項(xiàng)制度落 實(shí)，隨時(shí)做好迎 驗(yàn)準(zhǔn)備。車間根據(jù)六 盤水工務(wù)段安全 風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）文件要求，結(jié)合自身 實(shí)際，制定本車間、班組 的安全 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案，并抓好落 實(shí)。附件：* 橋路車間第4 頁(yè)班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)考核辦法為加強(qiáng)班組安全風(fēng)險(xiǎn)過 程控制，規(guī)范班組作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，深入推

6、進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化班組建設(shè)，結(jié)合我段自身特點(diǎn)，特制定本辦法。一、組織領(lǐng)導(dǎo)段成立班 組安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá) 標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：工長(zhǎng)副組長(zhǎng)：班長(zhǎng)組員：班組成員二、考評(píng) 范圍全車間所有班 組。四、考核內(nèi)容班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá) 標(biāo)考核包括安全 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培育、識(shí)別 研判、過 程控制及 應(yīng)急處置四項(xiàng)內(nèi)容。1.安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培育（1）安全風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)宣傳、教育、培訓(xùn) 情況；（2）班組成員對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)源、危險(xiǎn) 點(diǎn)的掌控情況；（3）班組長(zhǎng)對(duì) 班組安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知和掌控能力；（4）安全形勢(shì)宣傳教育和有關(guān)安全通 報(bào)、安全要求傳 達(dá)貫徹情況；（5）班組安全文化建 設(shè)情況。2.安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 研判（1）針對(duì)班組當(dāng)日作業(yè)任務(wù)，進(jìn)行識(shí)別研判。（2

7、）對(duì)早預(yù)想、晚對(duì)規(guī) 中反映的 問題和職工提出的安全建 議* 橋路車間第5 頁(yè)進(jìn)行識(shí)別研判。（3）對(duì)作業(yè)過程中存在的 慣性違章、多發(fā)設(shè)備 故障和安全薄弱環(huán)節(jié)等問題進(jìn)行梳理分析。（4）對(duì)作業(yè)中發(fā)生的違章作業(yè)，自控、互控措施未落實(shí)的問題進(jìn)行識(shí)別研判。（5）對(duì)各種作 業(yè)要求、臺(tái)帳記錄 等與設(shè)備的差異情況 進(jìn)行識(shí)別研判。（6）對(duì)有關(guān)設(shè)備檢測(cè) 的數(shù)據(jù)反映出的缺陷問題等進(jìn)行識(shí)別研判。（7）對(duì)非正常作 業(yè)、天氣、環(huán) 境的變化帶來的安全 風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行識(shí)別研判。（8）對(duì)突發(fā)事件、意外情況可能誘發(fā)的安全 風(fēng)險(xiǎn)問題 等進(jìn)行識(shí)別研判。（9）對(duì)作業(yè)過程中各級(jí)干部在跟班作 業(yè)、檢查 工作中 發(fā)現(xiàn)問題的通報(bào)進(jìn)行識(shí)別研判。（1

8、0）對(duì)上級(jí)通報(bào)的典型事故、設(shè)備 故障和 嚴(yán)重問題的原因和教訓(xùn)有學(xué)習(xí)記錄和分析。（11）對(duì)段和車間總結(jié)歸納 出的 “安全風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)”進(jìn)行梳理分析。（12）對(duì)上級(jí)發(fā)放安全監(jiān) 察（檢查）通知書標(biāo) 準(zhǔn)中涉及的 項(xiàng)點(diǎn)梳理分析。（13）對(duì)動(dòng)、靜態(tài) 數(shù)據(jù)分析 預(yù)警。利用班組檢測(cè) 及動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)設(shè)備反映的數(shù)據(jù)，進(jìn)行及時(shí)分析，做出準(zhǔn)確 預(yù)警。（14）作業(yè)中安全 風(fēng)險(xiǎn)提示預(yù)警。班組長(zhǎng) 每天要 針對(duì)作業(yè)項(xiàng)目、* 橋路車間第6 頁(yè)作業(yè)環(huán)境、天氣變化、非正常作業(yè) 等情況，明確作 業(yè)崗位安全 風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn)，利用預(yù)想、對(duì)規(guī) 及施工 預(yù)備會(huì)等形式 進(jìn)行安全 風(fēng)險(xiǎn)提示預(yù)警。3.安全風(fēng)險(xiǎn)過 程控制（1）班前預(yù)想控制。根據(jù)本班組 確定的

9、安全 風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng) 點(diǎn)和以往的事故、設(shè)備 故障教 訓(xùn)，結(jié)合當(dāng)班作 業(yè)現(xiàn)場(chǎng)條件、存在的問題 ，在早預(yù)想會(huì)上，圍繞職工精神狀 態(tài)、作業(yè)特點(diǎn)、設(shè)備情況、天氣環(huán) 境等因素，對(duì)作業(yè)中可能 發(fā)生的安全 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行提示，增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)超前預(yù)控意識(shí)，預(yù)判可能會(huì)出 現(xiàn)的不安全因素，主 動(dòng)、超前制定相應(yīng)的防范措施和 應(yīng)對(duì)方法，做到人人清楚。（2）班中作業(yè)控制。班組 成員嚴(yán)格按作業(yè)流程和工 藝標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，嚴(yán)格落實(shí)職 工作業(yè)指導(dǎo)書的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和工作要求。合理劃定互控 單元，細(xì)化互控措施，明確互控內(nèi)容、對(duì) 象和責(zé)任分工。（3）班后規(guī)范控制。作業(yè) 完畢，利用晚對(duì)規(guī)，班組長(zhǎng)對(duì) 本班工作進(jìn)行總結(jié)，查找作業(yè)中存在的安全 風(fēng)險(xiǎn)問題 ，對(duì)

10、班中自控、互控情況和 問題進(jìn) 行分析 講評(píng)，針對(duì)問題 制定措施和 辦法，記入班組安全管理 問題庫(kù) ，納入職工日增減分考核。（4）落實(shí)基礎(chǔ)控制。班組 日常使用的 規(guī)章、規(guī)程、作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)齊全有效。對(duì) 上級(jí)下達(dá)的安全文件、電報(bào)、命令傳 達(dá)到人，有傳達(dá)記錄，保管齊全，班組自控、互控措施健全并按要求執(zhí)行。對(duì) 段制定的各崗位崗 位安全 風(fēng)險(xiǎn)控制卡合訂歸簿。職 工上崗作業(yè)時(shí)，要隨身攜 帶崗 位安全 風(fēng)險(xiǎn)控制卡，做到時(shí)刻提醒。（5）強(qiáng)化技能控制。熟練掌握本 崗位的作 業(yè)流程、作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)，* 橋路車間第7 頁(yè)熟悉管內(nèi) 設(shè)備狀態(tài)，熟悉各種機(jī)具性能和操作程序。通過 班前預(yù)想、規(guī) 章試問和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等形式，對(duì)職工應(yīng)知應(yīng)

11、會(huì)、季節(jié) 性作業(yè)等知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，提高職工的業(yè)務(wù)能力和 標(biāo)準(zhǔn)化作 業(yè)水平。（6）分析預(yù)警控制。拓寬 信息渠道，掌握信息，分析作 業(yè)中存在問題，提示規(guī)范職工作業(yè)行為。（7）作業(yè)環(huán)境控制。設(shè)備 清潔、保養(yǎng)良好，工具、配件、備 品擺放整齊，按作業(yè)工藝要求，優(yōu)化作業(yè)環(huán)境。（8）嚴(yán)格按照 設(shè)備維護(hù)規(guī) 程和工 藝要求，落實(shí)設(shè)備維 修養(yǎng)護(hù)責(zé)任，確保作業(yè)后設(shè)備達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，保證行車安全。發(fā) 生設(shè)備故障后，能在第一時(shí)間查明原因，盡快消除；故障處理以確保安全 為前提，杜絕違章操作和盲目恢復(fù) 設(shè)備、開通線路。（9）做好防洪、防脹、防斷期間 重點(diǎn)工作，充分利用人工 檢查、添乘、重點(diǎn)地段派人看守等方法，消除安全風(fēng)險(xiǎn)。（10）

12、對(duì)重點(diǎn)機(jī)具、線 路檢測(cè)設(shè)備 定期進(jìn)行保養(yǎng)、維 修，及時(shí)消除安全 隱患，確保使用中人身安全。4.安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng) 急處置（1）應(yīng)急預(yù)案齊全，做到班組成員人人熟知；（2）安全應(yīng)急預(yù)案定期演 練；（3）應(yīng)急設(shè)備、材料、備 品準(zhǔn)備充足齊全，工具狀態(tài)良好；（4）非正常情況發(fā)生后，班組能夠啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，人員響應(yīng)及時(shí)、分工合理、處置有序。五、考核標(biāo) 準(zhǔn)班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá) 標(biāo)考核按照 “過程考核與 結(jié)果考核相 結(jié)合”的方法 進(jìn)行。* 橋路車間第8 頁(yè)1.考核標(biāo)準(zhǔn)（1）過程考核 實(shí)行百分制考核，按 項(xiàng)確定基 礎(chǔ)分，按考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，每項(xiàng)核減以本 項(xiàng)基礎(chǔ)分為限。（2）班組按季度考核，根據(jù)考核 結(jié)果分為達(dá)標(biāo)、基本

13、達(dá)標(biāo) 和不達(dá)標(biāo)三個(gè)等 級(jí)?？己私Y(jié) 果 80 分及以上的 為達(dá)標(biāo)，60 分及以上至 79 分為基本達(dá)標(biāo)，60 分以下 為不達(dá)標(biāo)。2.否決條件結(jié)果考核 實(shí)行一票否決制。班組 考核周期內(nèi) 發(fā)生下列情況之一的，取消班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá) 標(biāo)評(píng)選資格。（1）鐵路交通 責(zé)任一般 D 類及以上事故。（2）責(zé)任設(shè)備故障。（3）軌檢車 出現(xiàn)失格公里或 動(dòng)態(tài) 級(jí)及以上。（4）責(zé)任食物中毒事故。（5）責(zé)任人身 輕傷及以上事故。（6）認(rèn)定為事故苗子，段及以上 紅牌及季度內(nèi)黃牌超 過 6 張。（7）發(fā)生嚴(yán)重問題，造成惡劣影響，經(jīng)段領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定的班組。3、考評(píng) 程序車間對(duì)班組評(píng)估采取月度 驗(yàn)收與日常 檢查的方式 進(jìn)行月評(píng)估、季考核。 班組自評(píng)。各班組 每月末 2 日內(nèi)，根據(jù)班組 安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)考核內(nèi)容與 標(biāo)準(zhǔn)（附表 1）進(jìn)行自評(píng)，并填寫自評(píng)表報(bào)車間。* 橋路車間第9 頁(yè) 月度考核。車間，根據(jù)班組 安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá) 標(biāo)考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合月度 驗(yàn)