供應商現(xiàn)場審核打分表-評分細則

1、主審單位：現(xiàn)場審核打分表 - 評分細則 生產廠家：審核人 /日期：序號項目主要內容評分細則得分說明1、能提供有效證書且能提供外審報告。得 5 分各1、質1、質量管理體2、證書有效但不能提供外審報告。得2-4 分項量管理系獲得第三方3、過期或無證書。得 0 分目”的體系（5認證。以上評分是在有有效營業(yè)執(zhí)照、稅務證、組織機構代碼證的前提下?！爸饕郑┤羟疤釛l件不具備，按非法經營報審核組備案。內容1、能提供有效的三級文件（質量手冊、程序文件、管理文件或作業(yè)文件）或與之相當2、質1、有健全的質的管理文件，并能提供完整的內審資料。得 5 分一內容量體系得一、運行（5量管理體系并2、有有效程序文件、管理標

2、準等，但不能提供完整的內審資料。得分0質量管分）有效運行。3、程序文件、管理標準等存在明顯管理缺項。得分分，則理體系4、無程序文件、管理標準。得 0 分項(151、有獨立的質檢機構，有專職檢驗人員，檢驗人員持證（委托書、授權書或資格證書）目”得分）1、有獨立的質上崗。得 3 分分為檢機構和專職2、無獨立的質檢機構，但有專職檢驗人員并持證上崗。得分“0”。3、質檢驗人員。 3 分3、無獨立的質檢機構有兼職檢驗人員，并持證上崗。得12 分量職責4、無獨立的質檢機構也無檢驗人員。得 0 分（ 5 分）2、與產品質量1、實際組織機構與職能劃分與文件規(guī)定相符，與產品質量有關的各部門，如采購部、技有關的各

3、部門術部、檢查科、生產科、車間等有質量職責規(guī)定。得2 分質量職責和權2、實際組織機構、職能劃分與抽取到的文件規(guī)定不相符。得分限明確。 2 分3、全無。得 0 分1、有供方評價、 選擇控制程序。 3分二、過程質量控制（60分）1、采購（ 10分）2、有采購件 入廠質量控制 制度及檢驗規(guī) 范、檢驗記錄。 分（以 5 分為 例）3、原材料入 廠有質量控制 制度和相關記 錄。1、 有供方評價、選擇控制程序、有合格供方清單且按程序執(zhí)行。得3分2、 有供方評價、選擇控制程序有合格供方清單未完全按程序執(zhí)行。得2分3、 有供方評價、選擇控制程序、未按程序執(zhí)行或合格供方清單不規(guī)范。得分4、 皆無。 得 0 分1

4、、有采購物資入廠質量控制制度、 檢驗規(guī)范與圖紙相一致， 且與實際檢驗設備配備相符、 并有真實完整的檢驗記錄。得 5 分2、 入廠質量控制制度及檢驗規(guī)范不完善、 但配置有能滿足檢驗控制的檢測設備， 并有按 圖紙檢驗的真實記錄，可根據(jù)記錄的完整性、正確性。得 3-4 分3、 有入廠質量控制制度及檢驗規(guī)范、檢測設備量具缺少較多，檢驗記錄不完整。得分4、 質量控制制度或檢驗規(guī)范不完善，無能滿足檢驗控制的檢測設備、量具，無檢測手段 的項目未采取有效的措施進行控制。 1 分5、 二者皆無。得 0 分 評價打分內容同上。注： 2、3 兩項分數(shù)根據(jù)供應商的具體情況自行合理分配，若僅有一項采購物資時合 并評價。

5、2、工 1、具有保證產 1、 生產能力強，且具有保證產品質量的主要生產設備。得3 分藝裝備及管理（ 5 分）品質量 的主要 2、生產設 備和生 3、產能力。（3 分） 4、生產能力強，但不具備保證產品質量的主要生產設備。得 2 分 生產能力一般， 能基本滿足生產需要，不具備保證產品質量的主要生產設備。得 生產能力弱，不具備保證產品質量的主要生產設備。得 0 分1分2、設備進行定 期維護、保養(yǎng)并 有相關記錄， 設 備狀況完好， 精 度達到要求。（ 2 分）1、 設備狀況良好，精度達到要求，有維護保養(yǎng)制度、有大修或維護保養(yǎng)計劃和記錄。得 2分2、 設備狀況良好，精度達到要求，有維護保養(yǎng)制度，但大修

6、或維護保養(yǎng)計劃不完善、記 錄有缺失。得分3、 設備狀況一般，相關維護保養(yǎng)管理不到位。得1 分4、 設備狀況差。得 0 分3、工 序質量 控制 （ 10 分）1、特殊工序（關 鍵工序）設置質 量控制點，有作 業(yè)指導書和相 應的檢測設備。 4分1、設置質量控制點且質控點有完整的生產工藝或作業(yè)指導書，有相應的檢測設備且操作 人員、檢驗人員能按要求執(zhí)行，記錄完整。得4 分2、生產工藝不完善或沒有確認特殊工序（關鍵工序）、有相應的檢測設備，沒設置質量控制點、無質控點記錄或不完整。得分 3、無生產工藝或作業(yè)指導書，有相應的檢測設備，根據(jù)在用狀態(tài)和檢定情況。得2-3 分4、有生產工藝或作業(yè)指導書，但缺少主要

7、檢測設備，根據(jù)影響程度。得1-2 分5、無生產工藝或作業(yè)指導書，無應有的檢測設備。得0 分2、生產工序有 有效的工藝文 件。 3 分1、生產現(xiàn)場有有效的工藝文件。得3 分2、生產現(xiàn)場有工藝，但破損、模糊不清。得分3、工藝與圖紙不符或更改不規(guī)范。得分4、生產現(xiàn)場無任何形式的生產工藝。得0 分3、現(xiàn)場嚴格按 工藝操作，做到 自檢自分。 3 分1、現(xiàn)場嚴格按工藝操作，并配備所需量具，操作工能夠自檢自分。得3 分2、現(xiàn)場配備所需量具，但未嚴格按工藝操作。得2分3、現(xiàn)場配有所需量具，操作者不會操作或未進行自檢自分。得分 4、現(xiàn)場不按工藝操作，未配備所需量具。得0 分4、檢 驗試驗 （ 10 分）1、有自

8、制件檢 驗制度、檢驗規(guī) 范。3分1、有完整的檢驗制度和檢驗作業(yè)指導書（或具有相關內容的檢驗指導文件）。得 3 分2、有檢驗制度、有檢驗作業(yè)指導書但內容不完整。得分 3、有檢驗制度、無檢驗作業(yè)指導書。得分 4、無檢驗制度、無檢驗作業(yè)指導書（或具有相關內容的檢驗指導文件）。得 0 分2、保證未經檢 驗的零部件不 得流轉，成品入 庫（出廠） 有檢 驗記錄。 3 分1、配置了滿足檢驗規(guī)范要求的檢驗設備、量具，且能夠按規(guī)范要求檢驗、記錄的。得3分2、配置了滿足檢驗規(guī)范要求的檢驗設備、量具，檢查員了解規(guī)范要求，能夠熟練操作， 但檢驗記錄不完整、不規(guī)范。得分3、檢驗設備量具配備不齊全、記錄不完整或不真實。得

9、1-2 分4、主要檢驗設備量具配備缺失，檢查員不能熟練操作，不能有效履行檢驗職能。得0 分3、定期進行例 行試驗和性能 檢測，有檢測記 錄。 3 分1、按規(guī)定進行了例行試驗和性能檢測并記錄，記錄完整、規(guī)范。得3 分2、未定期進行例行試驗和性能檢測，或定期進行檢驗但主要項目有缺項，得12 分3、未進行例行試驗和性能檢測，得0 分4、對有認證要 求的重要配套 產品進行產品 認證。 1 分1、有認證要求的重要配套產品并進行了產品認證。得1 分2、有認證要求的重要配套產品，但沒進行產品認證。得0 分注：無認證要求的將該項分并入二 .4.25、不 合格品 的管理 （ 15 分）1、有不合格品 讓步使用、

10、返 工、返修品的管 理制度及處理 記錄。 12 分1、有制度（或辦法） ，有不合格臺賬、能按照文件規(guī)定的審批權限評審、處置不合格品， 并采取糾正預防措施的。得 12 分2、有管理辦法， 能對不合格品進行管理， 若存在沒有不合格臺賬、 不合格品評審超權限， 處置結果不能提供相關證據(jù)或不齊全等情況，每發(fā)現(xiàn)一種情況扣 1 分。得 610 分 3、沒有管理辦法，根據(jù)不合格品的實際控制情況。得16 分4、沒有管理辦法，未對不合格品進行控制。得 0 分2、不合格品有 標識并隔離存 放。 3 分1、不合格零件有標識，并隔離存放的。得3 分2、現(xiàn)場未設定零件狀態(tài)區(qū)域標識或不合格零件標識與文件規(guī)定不相符，但能有

11、效區(qū)分不 合格品。得 1-2 分3、不合格零件不能有效區(qū)分和隔離。得0 分6、產 品標識 及可追 溯性（4 分）按相關要求進行標識。 4 分1、實際標識與一拖公司備案標識一致，清晰，標識方法納入工藝；無法做標識的有合同 約定。得 4 分2、實際標識與一拖公司備案標識一致，清晰，標識方法納入工藝，但實際操作存在漏打 標識的現(xiàn)象。得 3 分3、實際標識與一拖公司備案標識一致，清晰，但標識方法未納入工藝。得2 分4、未按規(guī)定標識，或實際標識與一拖公司備案標識不符，或不同標識混送或更改標識未 及時通知需方。得 0 分7、檢 測設備 及管理 （ 6 分）1、有檢測設備 管理制度，在用 量檢具、檢測設 備

12、定期檢定校 準。（2 分）1、有計量檢測設備的管理辦法、檢測設備清單和設備鑒定計劃并按計劃進行檢定。得2分2、有計量檢測設備管理辦法，但無檢測設備清單、無檢定計劃或部分按計劃進行檢定。 得1分3、沒有計劃檢測管理辦法，無檢測設備清單，未對檢測設備量具實施定期檢定的，得0分2、有保證產品 質量的主要檢 測試驗設備， 保 證能對主要項 目進行測試。（ 4 分）1、有保證產品質量的主要檢測試驗設備，保證能對主要項目進行測試。得4 分2、無保證產品質量的主要檢測試驗設備， 但能通過外委等方式保證對主要項目進行測試。 得分3、有檢測設備，但不能保證對主要項目進行完整、有效檢驗的。得分 4、無檢測設備也不

13、能證明對主要項目進行控制，得0 分三、自 我完善 能力（15 分）1、措施 管理 （10）1、有質量信息 分析處理程序 及實施記錄。（3 分）1、有質量信息收集、分析處理管理辦法，按程序執(zhí)行并有實施記錄。得4 分2、沒有管理辦法，但質量信息有歸口管理的部門或人員，有分析處理記錄。得分3、有管理辦法，但沒有質量信息的收集、分析、處理記錄的。得1分4、無管理辦法，無記錄。得0 分2、能夠針對問 題進行分析并 找出根本原因。 （ 3 分）1、能夠對質量問題進行分析并找出根本原因。得3 分2、對質量問題未進行深入的分析，沒有找到主要原因。得12 分3、未對質量問題進行分析，查找原因的。得0 分3、能夠

14、針對根 本原因制定措 施。（2 分）1、能夠針對根本原因制定針對性的改進措施計劃的。得2 分2、措施的針對性、可操作性存在一些問題。得1 分3、沒有制定改進措施計劃。得0 分4、驗證措施的 完成情況及詳 細記錄。（2 分）1、有驗證并能提供措施實施到位的相關資料的。得2 分2、有驗證但措施實施到位的相關資料不完整的。得1 分3、未對改進措施實施驗證。得0 分2、改進 效果（5 分）1、有效的措施 能夠固化并保 持。（ 2 分）1、有效的措施能夠固化固化到圖紙工藝等技術管理文件中并保持。得2 分2、有效的措施未固化但保持。得1 分3、有效的措施未固化未保持。得0 分2、措施實施后 取得效果， 解決 質量問題。 （ 3 分）1、措施實施后，質量問題得到有效解決。得3 分2、措施實施后，質量問題有明顯改善的。得2分3、措施實施后，質量問題未得到解決的。得0-1 分四、用 戶服務（ 5 分）服務及 管理（5 分）1、有用戶服務 管理制度和產 品服務質量承 諾。有用戶服務管理制度和產品服務質量承諾。 22、