重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單

1、重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單序 號風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類別重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容描述質(zhì)量隱患及后果責(zé)任部門主要控制措施1土方回填 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、土方回填材料不合格；2、回填密實(shí)度不合格；3、未按要求進(jìn)行見證取樣。易造成地基卜沉，基礎(chǔ)不 均勻沉降，設(shè)備損壞。各項(xiàng)目部、建 筑公司1、配備專職或兼職見證取樣 人員；2、加強(qiáng)技術(shù)交底，對現(xiàn)場作 業(yè)人員明確質(zhì)量要求；3、加強(qiáng)對回填材料的檢查， 回填料必須符合設(shè)計(jì)及規(guī)范 規(guī)定要求；4、嚴(yán)格執(zhí)行分層碾壓，安排 專人分層見證取樣，碾壓厚度 及取樣的面積依據(jù)方案及規(guī)范執(zhí)行；5、質(zhì)檢人員加強(qiáng)過程監(jiān)控， 不符合規(guī)定的堅(jiān)決要求整改， 并按照公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲規(guī)定對 貝任人進(jìn)行為核。2模板支撐

2、 系統(tǒng)安裝 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、模板支撐系統(tǒng)未進(jìn)行方案 針對性承載力計(jì)算，支撐系 統(tǒng)未按方案進(jìn)行安裝；2、螺栓緊固力不足；3、腳手鋼管等材料規(guī)格不符模板支撐系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變形造 成安全事故。各項(xiàng)目部、建 筑公司1、技術(shù)員按照方案進(jìn)行承載 力計(jì)算，嚴(yán)格執(zhí)行編審批，必 要時(shí)組織專家論證；2、模板支撐系統(tǒng)安裝必須由 特種作業(yè)人員嚴(yán)格按照方案合要求。和規(guī)范進(jìn)行搭設(shè)；3、支撐系統(tǒng)使用前，組織施 工、技術(shù)、質(zhì)重、女全人貝對 系統(tǒng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，杜絕使用 不合格腳手管，多螺栓緊固力 實(shí)行抽檢，確保模板支撐系統(tǒng) 的穩(wěn)固；4、對腳手管等材料實(shí)行統(tǒng)一 配供管理，對扣件等材料進(jìn)行 定期保養(yǎng)，確保材料質(zhì)量滿足 要求。3混凝

3、土澆 筑質(zhì)量風(fēng) 險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、混凝土配比不符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2、澆筑工藝、方法不當(dāng)；3、混凝土落差過大，導(dǎo)致混 凝土離析；4、混凝土存在過振、漏振現(xiàn) 象或報(bào)搗/、均；5、混凝土澆筑間隔時(shí)間超過混凝土初凝時(shí)間；6、大體積混凝土未采用分層澆筑；7、養(yǎng)護(hù)/、及時(shí)；8、未按規(guī)范要求留置足夠數(shù)混凝土表面產(chǎn)生蜂苗、麻 面、孔洞、露筋、裂縫， 造成修補(bǔ)、加固、返工。各項(xiàng)目部、建 筑公司1、加強(qiáng)混凝土澆筑作業(yè)指導(dǎo) 書的編制與審核工作，混凝土 澆筑工法符合技術(shù)規(guī)范 要求；2、嚴(yán)格審查混凝土配比，符 合標(biāo)準(zhǔn)要求；3、混凝土澆筑前對施工人員 進(jìn)行針對性的交底，保證每個(gè) 作業(yè)人員都能熟悉混凝土澆 筑過程中各環(huán)節(jié)操作要求

4、和 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；4、明確混凝土澆筑順序和方 式；量同條件和標(biāo)養(yǎng)試塊。5、配備足夠的振搗設(shè)備；6、對模板進(jìn)行全面檢查和驗(yàn) 收；7、技術(shù)、質(zhì)檢人員加強(qiáng)現(xiàn)場 旁站，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理現(xiàn)場突 發(fā)狀況，有應(yīng)急處置現(xiàn)條。4預(yù)埋件制 作質(zhì)量風(fēng) 險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、鐵板厚度偏薄，不符合設(shè) 計(jì)及規(guī)范要求；2、錨筋數(shù)量、規(guī)格及尺寸不 符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求；3、焊縫高度高夠;4、焊縫存在咬邊、氣孔或夾 渣等現(xiàn)象；5、焊縫藥皮未清理；6、預(yù)埋件未進(jìn)行矯正。埋件強(qiáng)度/、足，造成安裝 的附著設(shè)備脫落造成設(shè)備 損壞，引發(fā)安全事故。各項(xiàng)目部、直 屬公司1、依據(jù)方案、圖紙及規(guī)范要 求檢查鐵板厚度，錨筋的數(shù) 量、規(guī)格及尺寸應(yīng)滿足設(shè)計(jì)及 規(guī)范

5、要求；2、預(yù)埋件的焊接應(yīng)確保焊縫 高度符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，焊 縫的藥皮應(yīng)及時(shí)清理，同時(shí)在 過程中應(yīng)檢查焊接質(zhì)量確保 不出現(xiàn)咬邊、氣孔或夾渣等現(xiàn) 象；3、預(yù)埋件焊接后應(yīng)進(jìn)行校正。5預(yù)埋件安 裝質(zhì)量風(fēng) 險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、預(yù)埋件未與模板緊貼；2、預(yù)埋件固定/、牢固；3、固定架剛度不夠；4、拆模后未及時(shí)涂刷防銹 漆。埋件與墻面不平，表面銹 蝕，工藝質(zhì)量不美觀，承 載力不足。各項(xiàng)目部、直 屬公司1、依據(jù)設(shè)計(jì)及力榮要求，預(yù) 埋件錨筋長度和形式符合設(shè) 計(jì)要求；2、預(yù)埋件定位準(zhǔn)確，固定牢 固，固處形式符方案要求； 3、預(yù)埋件四周貼海間條并與模板緊貼；4、拆模后預(yù)埋件依據(jù)設(shè)計(jì)要 求涂刷防銹漆，油漆厚度符合 設(shè)計(jì)。

6、6鍋爐受熱 面施工質(zhì) 量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、鍋爐受熱面合金鋼材料未 進(jìn)行100%光譜復(fù)查；2、焊工技術(shù)水平不滑，焊口 一次合格率降低；3、受熱面焊口未進(jìn)行探傷檢 測；4、鍋爐系統(tǒng)組合安裝時(shí)潔凈 化施工措施/、到位；5、鍋爐受熱面鰭片切割時(shí)， 使用不合格割刀或技能不 熟練工人實(shí)施操作，割傷母 材；鰭片開好后，/、及時(shí)組 織檢查。導(dǎo)致鍋爐啟動(dòng)運(yùn)行后爆 管。各項(xiàng)目部、熱 機(jī)專業(yè)公司1、編制鍋爐承壓焊口一覽表， 配備足夠的金屬檢測人員，鍋 爐受熱面合金鋼材料進(jìn)行 100%光譜復(fù)查，質(zhì)檢人員加 強(qiáng)監(jiān)督檢查；2、加強(qiáng)承壓焊工的資質(zhì)審查 與崗前培訓(xùn)考核工作，確保鍋 爐受熱面焊接質(zhì)量；3、合理安排作業(yè)時(shí)間，給金

7、 屬檢測留有足夠的作業(yè)時(shí)間； 4、制定鍋爐安裝潔凈化施工 措施；5、配備技能熟練的氣割焊工 并進(jìn)行嚴(yán)格的崗前培訓(xùn)、考 試，合格后方可上崗；6、一旦發(fā)生割傷母材情況， 不得擅自處理或隱瞞實(shí)情，應(yīng) 安排專業(yè)和合格焊工按要求 進(jìn)行修補(bǔ)或換管處理；7、加強(qiáng)班組自查、互查和項(xiàng)目部的專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及 時(shí)整改落實(shí)；8、加強(qiáng)獎(jiǎng)懲力度，提高施， 人員積極性。7管道與設(shè) 備連接質(zhì) 量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、設(shè)備與管道連接前未進(jìn)行清潔度檢查驗(yàn)收；2、管道未固定；3、應(yīng)力未釋放強(qiáng)力對口。系統(tǒng)沖洗時(shí)濾網(wǎng)清理頻率 高，可能損傷泵、風(fēng)機(jī)等 設(shè)備葉輪或扇葉；振動(dòng)超 標(biāo)。各項(xiàng)目部、熱 機(jī)專業(yè)公司、 BOP專業(yè)公司1、設(shè)備與管道連

8、接前應(yīng)清理 干凈并通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢 查確認(rèn)；2、管道與設(shè)備連接/、得有應(yīng) 力，管道固定良好，支吊架安 裝調(diào)整到位。8閥門安裝 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、閥門型號錯(cuò)誤；2、介質(zhì)流向錯(cuò)誤，安裝方向/、對;3、閥門手輪安裝/、便于操作 及檢修；4、焊接時(shí)閥門關(guān)閉造成閥門 關(guān)閉/、嚴(yán)。流量不準(zhǔn)確，閥門內(nèi)漏或 無法正常開啟或關(guān)閉，造 成系統(tǒng)無法隔離，影響檢 修。各項(xiàng)目部、熱 機(jī)專業(yè)公司、 BOP專業(yè)公司1、閥門型號選用正確；2、介質(zhì)流向，安裝方向應(yīng)符 合圖紙要求；3、閥門手輪安裝便于操作及 檢修；4、焊接時(shí)閥門微開，防止造 成閥門關(guān)閉/、嚴(yán)。9凝汽器冷 卻管安裝 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、凝汽器管穿裝損壞；2

9、、脹口不清潔、脹管系數(shù)控 制/、嚴(yán)；3、穿、脹、焊時(shí)環(huán)境污染未 控制；4、冷卻水管未按規(guī)范要求進(jìn) 行物理化學(xué)試驗(yàn)；凝汽器冷卻水進(jìn)入凝結(jié)水 系統(tǒng)中，造成汽水系統(tǒng)污 染，腐蝕設(shè)備。各項(xiàng)目部、熱 機(jī)專業(yè)公司1、凝汽器管穿裝應(yīng)防止損壞；2、脹口清潔、脹管系數(shù)控制 到位，防止出現(xiàn)欠脹和過脹現(xiàn) 象；3、穿、脹、焊時(shí)環(huán)境應(yīng)符合 規(guī)范要求；4、冷卻水管安裝前按規(guī)范要5、凝汽器灌水試驗(yàn)不徹底， 修補(bǔ)后未重新進(jìn)行灌水試 驗(yàn)。求進(jìn)行物理化學(xué)試驗(yàn)；5、凝汽器灌水試驗(yàn)嚴(yán)格按規(guī) 范要求進(jìn)行，修補(bǔ)后應(yīng)重新進(jìn) 行灌水試驗(yàn)。10設(shè)備保溫 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、保溫層1日/、密實(shí)，填充材 料不飽滿；2、保溫層表間/、平整，厚度

10、達(dá)不到規(guī)定要求。設(shè)備或管道局部超溫。各項(xiàng)目部、熱 機(jī)專業(yè)公司1、應(yīng)嚴(yán)格按照保溫的操作規(guī) 程進(jìn)行施工，并在工序中認(rèn)真 檢查，保證施工質(zhì)量； 2、對施工人員進(jìn)行技能和質(zhì) 量教育，提高他們的質(zhì)量意 識；3、使用合格的保溫材料（包 括規(guī)格、型號和檢驗(yàn)指標(biāo)）； 4、保溫層內(nèi)部應(yīng)緊密，填充 要飽滿、均勻，厚度T,摸 外殼時(shí)要使用弧形工具，精心 操作，保持抹面厚度TL包 扎金屬外殼時(shí)，應(yīng)牢固平整。11支吊架安 裝質(zhì)量風(fēng) 險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、支吊架生根部位不牢固、 可靠，支吊架脫落；2、根部焊接/、當(dāng)，強(qiáng)度不夠；3、導(dǎo)向支架和滑動(dòng)支架安裝 不當(dāng)影響管道正常膨脹；4、支吊架位置不止確,安裝 /、平整、牢固，與管子接

11、觸支吊架坍塌，系統(tǒng)振動(dòng)偏 大。各項(xiàng)目部、熱 機(jī)專業(yè)公司、 BOP專業(yè)公司1、根據(jù)圖紙或有關(guān)規(guī)定的要 求確定管道支吊架的位置； 2、管道安裝之前，應(yīng)根據(jù)管 道的標(biāo)圖和疏水坡度計(jì)算出 支吊架的標(biāo)高，并在現(xiàn)場做好 標(biāo)記。安裝支吊架時(shí)按照做好 的標(biāo)記進(jìn)彳丁施工；不好；5、熱位移的偏移方向及尺寸 不符合設(shè)計(jì)要求；6、整定彈簧父形；7、未及時(shí)進(jìn)行支吊架的固定 和調(diào)整工作；8、銷子、并冒螺絲等1FB件缺 少會安裝不牢固可靠，運(yùn)行 時(shí)脫落；9、支吊架間距過大。3、支吊架應(yīng)牢固的固定在鋼 架或其他不移動(dòng)的結(jié)構(gòu)物上； 4、管道的U型卡支架上的孔 眼應(yīng)采用機(jī)械加工工藝，不得 用火焊切割；5、吊架中間調(diào)整螺栓，盡量

12、處于同一標(biāo)圖和同一方向，以 利于工藝美觀，檢修方便，調(diào) 整合格后及時(shí)將備帽并緊； 6、固定支架的底座，應(yīng)在水 平、垂直回找正后再加墊鐵， 墊實(shí)后電焊；7、滑動(dòng)支架的滑動(dòng)面和管道 支托的接觸面應(yīng)平整，互相接 觸面應(yīng)在75%以上；8、彈簧變形應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行檢查， 保證同一管線支架的變形誤 差在5%以內(nèi)，固定壓縮彈簧 用的鋼筋，應(yīng)在管道系統(tǒng)完成 后，必須切除干凈；在整個(gè)管 線調(diào)整合格后，才避長拔掉彈簧 銷。12直埋電纜 敷設(shè)質(zhì)量 風(fēng)險(xiǎn)交付產(chǎn)品類1、直埋電纜敷設(shè)未按工藝要求鋪沙、蠱傳；2、回填土?xí)r野蠻施工，或回 填土含大塊石塊；3、電纜路徑未設(shè)置標(biāo)識樁。土方回填時(shí)或土方開挖時(shí) 導(dǎo)致電纜破損，發(fā)生短路。各項(xiàng)

13、目部、電 氣專業(yè)公司、 送變電公司1、敷設(shè)電纜前技術(shù)員做好作 業(yè)指導(dǎo)書交底，對現(xiàn)場作業(yè)人 員明確質(zhì)量要求；2、加強(qiáng)對回填材料的檢查， 回填料必須符合設(shè)計(jì)及規(guī)范 規(guī)定要求；3、及時(shí)設(shè)置標(biāo)識樁。13焊接材料 管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目管理類焊接材料管理不規(guī)范，焊材 錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)用，不經(jīng)烘焙，不 使用焊條保溫桶等導(dǎo)致管道焊縫出現(xiàn)質(zhì)量缺 陷或焊縫達(dá)/、到母材的防 腐性能要求。各項(xiàng)目部、熱 機(jī)專業(yè)公司、 BOP專業(yè)公司1、專業(yè)公司嚴(yán)格按焊接材料 管理制度執(zhí)行；2、項(xiàng)目部應(yīng)經(jīng)常組織相關(guān)部 門定期檢查焊接材料管理，并 落實(shí)整改，對屢教不改者進(jìn)行 考核。14分包項(xiàng)目 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品供應(yīng)類1、質(zhì)量意識差、技術(shù)交底不 到位；2、技術(shù)管理能力不能滿足要 求；3、質(zhì)量工藝水平差，不服從 管理，流動(dòng)性大；4、人員技能參差不齊。施工工藝質(zhì)量達(dá)不到規(guī) 定要求，野蠻施工可能會 導(dǎo)致建筑結(jié)構(gòu)強(qiáng)度/、足， 設(shè)備安裝工藝粗糙、損壞 設(shè)備等。各項(xiàng)目部、直 屬公司、專業(yè)