奇瑞TS16949過程審核檢查表

1、過程審核提問表上汽集團奇瑞汽車有限公司供應商質量保證供應商：過程審核零件名稱：產品與過程控制質量保證地址：審核人員：審核日期：對為上汽奇瑞汽車有限公司生產零部件的現(xiàn)場進行過程審核的目的在與：確信對在產品與過程控制質量保證期間所預定的并經(jīng)確認的措施和規(guī)定的遵守；與最 初鑒定的過程一致性：并事先規(guī)定的措施的符合性；產品審核，環(huán)境的一致性；與遵守。自原材料及外協(xié)件構件標識起，進行分析跟蹤，記錄，利用合法資料存檔。核實對安全法規(guī)所引致的特別措施的遵守（記錄，存檔期等）。過程審核提問表本評定標準分為八章節(jié)共77個條款。依據(jù)企業(yè)規(guī)模所釆取的技術及所處的階段，有些 項H可不作評審，但要求有足夠的理由。本記分

2、表采取項目扣分制，扣分原則如下：合適扣0分待改善扣1分不可接受一一扣2分不存在一一扣3分分值計算：兮值（s被評估項目數(shù)）-（工扣分數(shù)）皿3 一（2X被評估項目數(shù)）X，00%等級劃分：令人滿意（S）分值：290%可接受（A） 分值：80%90%不令人滿意（NS） 分值：75%80%審核不通過（R） 分值：W75%注：序號帶【】項為關鍵項，共25項目錄1. 圖紙，標準及技術文件的審核01/112. 外購件質量保證01/113. 生產準備與組織03/114. 生產質量05/115. 外品檢驗08/116. 人員培訓09/117. 安全/法規(guī)件的管理10/11&包裝，運輸11/11核容 審內審

3、核要求存在問題適合待改善不可接受不存在1.圖紙、標準及技術文件的審核nnnnnnnn3?1.3性I致nnnn工r?41上單V®主冃nnnnnnnn2.外購件質量保證nnnn2.內n第1頁審核 內容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在2.外購件質量保證2.3倉庫的區(qū)域劃分，各種類型零件的標識是否完善、 合理？能否保證先進先出、帳、卡、物是否一致？（布局 是否合理，如何防止混料、混批，待檢、返工、返修區(qū)域 的標識是否明確）2.4檢驗工藝文件是否完善？檢測頻次是否合理并考慮 了關鍵項目？2.5外協(xié)件及原材料的可追溯性標識是否明確？ （如爐號、模號、生產日期等）2.6檢測手段是否齊全？不

4、具備的是否定期外委？2.7是否按監(jiān)控計劃的要求對入庫零件進行供貨驗 收？2.8零件的供貨資格及合同是否確認？是否有主機廠 確認的供貨零件清單是否留存標樣用于對比驗收？2.9是否對供貨廠家的供貨質量進行統(tǒng)訃，對有問題 的零件是否要求供應商進行整改并進行跟蹤審核？第2頁審核 內容善 改 待在 存 不2.外購件質量保證nnnnnnnnnnnn3.生產一準備與組織3.2對每臺設備驗收時遺留的問題是否制定了整改措施 并實施？3.3設備、模具、裝備及檢測手段的圖紙、操作說明書、 備件易損件清單，檢查或標定是否說明并轉交給使用者？【3.4】設備、模具、裝備、檢測手段是否都經(jīng)過編碼、 標識、登記臺帳，并有清單

5、？第3頁核容 審內善 改 待在 存 不3.生產準備與組?3.5求nnnnnn織3.7試驗、監(jiān)控、檢查、測量設備是否經(jīng)過檢查、鑒 定或校準？3.8設備、模具、裝備、檢測手段等環(huán)境條件是否符合技 術任務書的要求？3.9設備、模具、裝備、檢測手段是否制定了預防性 維修計劃？3.10模具的使用壽命是否有明確的定義并據(jù)此準備相應 的備用模？3.11模具設計是否考慮了各種標識？（零件號、生產日 期、廠標、模號及模腔號）第4頁審核 內容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在3.生產準備與組織nnnnnnnnnnnnnnnn4生產管理nnnnnnnnn第5頁審核 內容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在

6、4生產管理4.4作業(yè)指導書是否完善，操作人員是否嚴格執(zhí)行？4.5工序中重要的參數(shù)是否得到控制并有監(jiān)控記錄？4.6生產崗位、檢測崗位的在線檢測手段是否齊全并滿足 產品的特性要求？是否有適合批量生產在線檢測的專用 檢具？4.7環(huán)境是否整潔并考慮了安全及照明，物流是否暢通？4.8是否考慮了產前及產后零件的合理擺放以提高效 率？4.9工裝、工位器具是否考慮了產品特性要求？（防磕 碰、擠壓）4.10對有外觀、焊接等要求的項目是否有標樣？ （待標樣的標識、有效期）第6頁核容 審內善 改 待在 存 不4生產管理nnnnnn5 ?4析nnn6 ?4.1效4.17當零件、設備、工藝、工裝、生產場地等發(fā)生變 更是

7、否按程序進行重新審核，以驗其有效性？4.18是否定期對過程進行審核，有無審核記錄及改進措 施？4.19在生產出現(xiàn)意外或造成停線時，是否有適宜的措施 以保證產品的質量，并做到可追溯性？（如首件檢查，對 照處理、澆鑄、加工件等的控制）第7頁核容 審內善 改 待在 存 不4生產管理>0?4析nnnn5成品檢驗5.1成品檢測手段是否滿足產品特性要求？5.2成品檢驗工藝是否符合產品特性？5.3是否按檢驗作業(yè)指導書的要求進行成品件檢測， 關鍵項目是否考慮到？5.4對檢測中發(fā)現(xiàn)的問題是否進行了分析并采取改進 措施？5.5對改進效果是否進行驗證并在改進產品上做標識，以 上情況是否通知主機廠？第8頁審核 內容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在5成品檢驗5 ?5.6施nnnnnnnnnnnn6.人員培訓nnnnnnnnnnnn第9頁審核 內容審核要求存在問題適合待改善不可接受不存在6. 人 員 培 訓6.4人員數(shù)量是否能滿足生產產量需求？6.5是否有為全員設計的培訓計劃？6.6是否對培訓的效果進行評價？7.安全法規(guī)件的管理7.1是否有安全法規(guī)件的管理程序？7.2對于安全法規(guī)件各生產過程及工藝文件上是否有 標記？7.3質量記錄保存期限是否符合要求？7.4生產人員是否理解？第10頁核容 審內善 改 待受 接 可 八在 存 不