某食品有限公司質量管理手冊

1、 DLS-01北京XXX食品有限公司 質量管理手冊版本/修訂：A/0編制：質量小組全體成員審核：批準：發(fā)布日期：2007-10-15 實施日期：2007-10-15前 言1手冊內容和范圍本手冊系依據(jù)QS的相關要求和本公司的實際相結合編制而成。適用于北京XXX食品有限公司糕點產(chǎn)品生產(chǎn)的質量管理。2術語和定義2.1本手冊采用ISO9000：2000質量管理體系基礎和術語的術語和定義；2.2公司若無特指時，是指北京XXX食品有限公司。3本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位

2、時，需將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。目 錄前 言1公司簡介3質量方針、目標4任 命 書5組織機構圖6職責、權限7文件控制程序10記錄控制程序14生產(chǎn)過程控制程序16檢驗控制程序18檢測設備控制程序21采購控制程序22設備控制程序24不合格品控制程序25糾正和預防控制程序27包裝、倉儲、運輸控制程序30關鍵控制點作業(yè)指導書.31公 司 簡 介北京XXX食品有限公司是一家質量

3、方針、目標質量方針:傳承、發(fā)揚傳統(tǒng)食品；創(chuàng)新、領引消費時尚。 傳承、發(fā)揚傳統(tǒng)食品：關注顧客要求，精心制作，提供安全、創(chuàng)新、領引消費時尚：健康、美味、營養(yǎng)的食品。質量目標:1. 生產(chǎn)合格率：98%；2. 出場合格率：100%；3. 顧客滿意率：98%?？偨?jīng)理: 日 期：2007-10-15頒 布 令質量是企業(yè)的生命和希望。全體員工必須牢記： 傳承、發(fā)揚傳統(tǒng)食品； 創(chuàng)新、領引消費時尚； 的質量方針，并以此為已任，在質量管理體系活動中貢獻力量。本匯編是我企業(yè)進行質量管理的依據(jù)，闡明了我企業(yè)質量方針和質量目標，是企業(yè)質量管理的準則和法規(guī)性文件，也是向顧客和認證組織提供信任的依據(jù)，現(xiàn)予以批準發(fā)布。自20

4、07年10月1日生效。全體員工必須遵照執(zhí)行。為了使本匯編的全部內容得到全面貫徹執(zhí)行，我任命 全面負責質量管理的職責和權限。 本匯編由質檢部負責控制。每個部門和全體員工都要清楚本匯編的內容和要求，并嚴格執(zhí)行，為提高產(chǎn)品和企業(yè)的信譽而努力工作。   本匯編在執(zhí)行過程中，將會根據(jù)內外部環(huán)境的變化進行評審、修改和完善。 總經(jīng)理: 日 期：2007-10-15中國3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站組 織 機 構 圖廠 長辦公室供銷部質檢部生產(chǎn)技術部成品庫材料庫化驗室車間生產(chǎn)副廠長職責、權限廠長（1）批準企業(yè)領導層的質量職責與權限，全面負責質量的控制；是食品質量安全的第一責任人。（2）負責制定、批準質

5、量方針和目標并確保其宣傳貫徹；（3）確保企業(yè)內部建立有效的溝通；（4）配備相應資源以保證食品質量管理工作的正常開展；（5）領導市場營銷工作，包括市場調研、市場預測、合同談判、合同簽訂和與顧客溝通；（6）領導選擇合格的供方，確保合同產(chǎn)品所需外購物資符合產(chǎn)品安全衛(wèi)生的要求；（7）負責定期召開質量工作會議，掌握質量信息，布置重大質量工作，安排處理重大質量事故。質量副廠長（1）確保按本文件要求實施質量管理；是食品質量管理負責人,主管質量管理職責；（2）負責組織質量管理文件匯編的編寫和培訓；（3）負責審核和批準質量管理的操作性文件；（4）向企業(yè)廠長報告質量管理的業(yè)績，和任何改進的需求；（5）確保提高企業(yè)

6、全體員工的質量意識；生產(chǎn)技術部（1）負責與生產(chǎn)相關的技術文件及生產(chǎn)處作業(yè)規(guī)程的制定，確保文件的正確性；主管企業(yè)場所要求和生產(chǎn)資源提供及過程質量管理；（2）負責生產(chǎn)計劃的制定和落實；（3）按技術文件要求組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質量；（4）按本文件的要求在生產(chǎn)過程中實施管理；（5）負責對不合格品的處理；（6）設備設施管理，制定操作人員安全操作守則，制定機器設備的檢修和維護清單及定期維護保養(yǎng)的時間表，實施檢查維修及保養(yǎng)；（7）負責制定車間人員培訓計劃并組織實施；（8）負責本科室文件、資料的管理控制；（9）負責產(chǎn)品標識的相關工作。（10）落實企業(yè)衛(wèi)生質量方針、目標。（11）負責對生產(chǎn)活動全過程進行控制

7、，包括進度、產(chǎn)品質量、生產(chǎn)衛(wèi)生質量的控制，物料消耗控制。嚴格按工藝要求，加工生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)程進行生產(chǎn)操作，以保證生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質量、設備安全生產(chǎn)。（12）負責監(jiān)督車間、設備、工具、人員的清潔、消毒工作；（13）負責組織人員對企業(yè)所有產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝；（14）負責生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)各種記錄及控制。質檢部（1）組織內部質量管理日常檢查工作；主管產(chǎn)品質量檢驗；（2）負責原材料、工序、成品檢驗標準及規(guī)程的制定，并督導執(zhí)行；（3）協(xié)調各科室，牽頭搞好質量控制，與各科室分工合作，預防發(fā)生缺陷和不合格產(chǎn)品，負責對不合格產(chǎn)品查處及原因分析，制定措施并提出方案；（4）負責對供應商產(chǎn)品質量進行評審；（5

8、）負責提出糾正和預防措施，并對其實施過程和效果進行跟蹤和驗證；（6）負責相關質量記錄、檢驗記錄的審核。（7）負責檢驗儀器的校正管理；供銷部（1）負責對供應商的調查、評審、建檔；（2）根據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購計劃；（3）實施采購，確保采購物資的質量；（4）負責倉庫的管理，貨物進出的管理。（5）組織市場的調研與預測，建立市場貿易關系，明確用戶需求，編制月、季、年銷售計劃并執(zhí)行；（6）負責向企業(yè)反饋產(chǎn)品質量和客戶意見；建立用戶服務檔案，做好質量信息反饋工作；（7）處理客戶投訴和產(chǎn)品的召回；（8）負責對運輸車輛的正常保養(yǎng)、清洗、消毒；（9）負責成品入庫及出庫管理，日常用品的發(fā)放、倉庫日常事務的管理；（10

9、）入庫外包裝及出貨時檢查確認；（11）負責產(chǎn)品的發(fā)運管理。辦公室（1）負責文件和記錄的發(fā)放、歸檔和標識工作；（2）負責人力資源的管理；（3）負責員工培訓規(guī)劃和年度培訓計劃并組織實施，不斷提高員工業(yè)務能力和生產(chǎn)技能；（4）負責組織生產(chǎn)、檢驗人員到防疫部室進行體檢，保證員工健康符合上崗的要求，并建立員工健康檔案；（5）負責工廠環(huán)境衛(wèi)生管理，制定綠化、凈化、美化環(huán)境的規(guī)劃；負責制定廠區(qū)衛(wèi)生檢查及滅蟲、滅鼠操作程序，并貫徹執(zhí)行；定期組織廠區(qū)衛(wèi)生、滅蟲、滅鼠檢查；（6）負責檢驗測量儀器設備校準工作。車 間a)負責實施車間員工質量管理相關知識、法律法規(guī)及本公司的質量管理文件和產(chǎn)品標準的培訓。b)對車間員工

10、質量管理的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。c)相關記錄的填寫與保存。d)監(jiān)視生產(chǎn)過程中設備的運行情況，特別是計量監(jiān)控設備的校準狀態(tài)。e)對關鍵控制點隨時監(jiān)控，并形成記錄，當關鍵限值發(fā)生偏離時及時采取糾偏行動并向上級報告情況。f)監(jiān)視車間內部的洗手、消毒和廁所設備設施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時通知有關人員進行修理。文件控制程序1目的對公司內所有與質量管理體系有關的文件進行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關場所得到適用文件的有效版本。2范圍適用于與公司質量管理體系有關文件的控制。3術語本程序采用GB/T 19000標準中所采用的術語和定義。4職責4.1辦公室是文件管理的主管部門。4.2廠長負責

11、批準發(fā)布質量管理體系手冊、方針、目標及程序文件。4.3管理者代表負責質量管理體系手冊及程序文件的審核。4.4各部門負責與其相關質量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。4.5辦公室負責現(xiàn)有體系文件的定期評審。4.6各部門資料員負責本部門與質量管理體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。5程序5.1文件分類及保管5.1.1質量管理手冊（包含了公司質量方針及目標）5.1.2程序文件5.1.3管理制度a)各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國標、行標、地標、企標及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。由各相關

12、部門自行保存并報辦公室備案存檔；b)其他體系文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質量計劃、設計開發(fā)輸出文件或其他標準、規(guī)范管理方案等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。由各相應的業(yè)務部門保存、使用。c)與質量管理體系有關的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。5.2文件的編號5.2.1文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行：a)質量管理手冊：公司名稱代號-DLS-，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。即：DLS-01。b)程序文件：CXWJ編號c)管理文件：GLWJ編號d)記錄：XX-X.X.X-XX公司代號部門代號記錄編號5.2.2各部門代號規(guī)定如下：部門代號：生產(chǎn)技術部：SC；供銷部：GS；辦公室：BG

13、；質 檢 部：ZJ； 5.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放5.3.1文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。5.3.2質量管理手冊由辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總后上報廠長批準發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負責登記、發(fā)放。5.3.3各部門文件由各部門負責人組織編寫、匯總、審核，由管理者代表批準，統(tǒng)一由辦公室負責登記、發(fā)放。5.3.4文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。應確保文件使用的各場所都應得到適用文件的有效版本。5.4文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為受控，對這些文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標

14、識、回收及作廢等均應受到控制。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。5.5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制5.5.1質量管理手冊及程序文件的更改由辦公室組織進行，填寫文件更改申請，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改。辦公室應保留文件更改內容的記錄。5.5.2其他文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。5.5.3對質量管理手冊、程序文件和三級文件的修訂狀態(tài)，采用文件修改記錄表進行識別，對其他文件的修訂應由主管部門保留文件修改的有關記錄。5.5.4所有被更改的原文件必須由主管部門收回，以確保有效文件的

15、唯一性。5.6文件的領用a)應經(jīng)相應主管負責人批準后方可領用文件，領用者應填寫文件發(fā)放、回收記錄；b)因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件，丟失補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。5.7文件的保存、作廢與銷毀5.7.1文件的保存a)所有文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方。b)各部門文件由本部門資料員保管。對受控文件，各部門資料員應及時填寫本部門使用文件的受控文件清單。c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。5.7.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相應部門資料員及

16、時從所有發(fā)放或使用場所撤出，回收到發(fā)放部門，確保防止作廢文件的非預期使用。b)如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應在文件封皮標加蓋“作廢”印章，并標注“僅供參考”；c)對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室授權相關部門銷毀。5.7.3文件的借閱、復制借閱、復制文件者應填寫文件借閱、復制記錄，由辦公室按規(guī)定權限審批后借閱、復制。復制的受控文件必須由辦公室登記編號，并加蓋“受控”印章。5.8外來文件的控制5.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。5.8.2各部門在各自的權限范圍內負責收集與產(chǎn)品有關的國家、行業(yè)、地方、

17、國家標準及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負責統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，由辦公室負責分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。5.8.3各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件，填入部門受控文件清單，并報辦公室備案。5.9為保證文件的適宜性，辦公室應根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質量管理體系文件進行評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行5.5條款規(guī)定。5.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。5.11記錄是一種特殊的文件的控制，應執(zhí)行記錄控制程序的有關規(guī)定。6相關文件6.1記錄控制程序7記錄7.1文件發(fā)放、回收記錄7.2文件借閱記錄7.3受控文件清單7.

18、4文件更改申請7.5文件銷毀申請單記錄控制程序1.目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系運行的證據(jù)。2.范圍適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3.術語本程序采用GB/T 19000標準中規(guī)定的術語和定義。4.職責4.1辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。4.2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。4.3各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。5.程序5.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的記錄。5.2記錄的標識、編號記錄的標識編號按文件控制程序執(zhí)行。5.3記錄的填寫5.3.1記錄填寫要準確、及

19、時、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。5.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。5.4記錄的保存、保護5.4.1各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風，干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。5.4.2辦公室編制記錄清單（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內容，交管理者代表審批。各部門應將本部門

20、使用的記錄列入部門記錄清單，并匯總本部門的記錄原始樣本。5.5記錄發(fā)放、借閱和復制a)各部門向辦公室領用所需記錄空白表，應填寫文件發(fā)放、回收記錄；b)各部門保管的記錄應便于檢查，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫文件借閱、復制記錄，由記錄管理人登記備案。5.6記錄的銷毀處理對超過保存期的質量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由檔案主管填寫文件銷毀記錄交辦公室確認，報管理者代表審批后由授權人執(zhí)行銷毀。5.7記錄格式5.7.1各部門的記錄格式，由各部門負責人組織編制并審批，交辦公室備案。5.7.2各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件控制程序有關文件更改的規(guī)定。6.相關文件

21、6.1文件控制程序7.記錄7.1記錄清單7.2文件發(fā)放、回收記錄7.3文件借閱記錄7.4文件銷毀記錄生產(chǎn)過程控制程序1目的對生產(chǎn)和服務程序進行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。2適用范圍適用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性。3職責3.1生產(chǎn)技術部負責產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。3.2生產(chǎn)技術部負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)、檢修。3.3車間負責生產(chǎn)過程控制。3.4質檢部負責對生產(chǎn)過程的監(jiān)督。3.5供銷部負責倉儲及運輸?shù)目刂啤?程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1生產(chǎn)技術部負責產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經(jīng)理批準后發(fā)放到相關

22、車間和質檢部。4.1.2車間根據(jù)批準的生產(chǎn)計劃，向倉庫領取所需物料，進行生產(chǎn)。4.2生產(chǎn)過程控制4.2.1車間根據(jù)相關產(chǎn)品的工藝文件及操作規(guī)程進行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質量。4.2.2關鍵工序的操作人員進行培訓，考核合格后上崗。4.2.3對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測量裝置。生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（下道工序對上道工序）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。4.2.4質檢部對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督檢查。4.2.5使用合適的生產(chǎn)服務設備，并按設備控制程序的規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)。4.3標識和可追溯性控制4.3.1產(chǎn)品標識a)原料、成品批號按產(chǎn)品批號編碼說明書執(zhí)行。b)再制品

23、、半成品、采購產(chǎn)品、成品需要進行區(qū)分時，應使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定”、“不合格”等不同的標示卡對產(chǎn)品狀態(tài)予以標識。c)原材料庫和包材庫的原輔料設有物料卡，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、批次批號、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內容。4.3.2在生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應記錄原料或成品批號，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可追溯。4.4產(chǎn)品防護4.4.1對于從原材料的驗收、過程產(chǎn)品的內部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止“產(chǎn)品”變質、損壞和錯用。應針對顧客的要求及產(chǎn)品符合性對其提供防護，應包括搬運、包裝、貯存和保護等。4.4.2產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適

24、宜的搬運工具，應考慮：搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。4.4.3貯存控制a)供銷部負責編制成品庫房管理制度，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出，庫房應配置適當?shù)脑O備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。b)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行冷庫管理制度和原料庫管理制度。5相關文件5.1產(chǎn)品作業(yè)指導書 5.2設備控制程序5.3產(chǎn)品批號編碼說明書5.4成品庫房管理制度5.5冷庫管理制度5.6原料庫管理制度6相關記錄5.1領料單5.2各項生產(chǎn)記錄檢驗控制程序1目的：為了確保本公司生產(chǎn)的糕點類產(chǎn)品質量

25、穩(wěn)定，加強對原輔料、半成品、成品等全過程的檢驗控制。2范圍：適用于本公司生產(chǎn)的糕點類產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程（包括人員、設備、環(huán)境等）、成品等全過程。3檢驗程序3.1原輔料的檢驗3.1.1職責：原輔材料入廠，由庫房管理員通知質檢部，質檢部對原輔料進行驗收。3.1.2驗收檢驗程序3.1.2.1外觀檢驗：a) 確認供方是否在批準的合格供方名錄中；b) 包裝是否適宜、完好，是否在保質期或有效期內；c) 產(chǎn)品的標簽、標識是否符合GB 7718和GB 13432的要求；d) 是否有產(chǎn)品合格證或檢驗報告。3.1.2.2感官檢驗：按該產(chǎn)品的相關標準，每批檢驗。采用方法：目測、鼻聞、口嘗、手摸。必要時，輔以工具

26、或設備。3.1.2.3對外購的半成品，應按該產(chǎn)品標準進行理化檢驗。3.1.2.4型式檢驗：對初次采購的產(chǎn)品和每年確認的產(chǎn)品，供方應出具國家所認可的檢驗機構的型式檢驗報告，也可以由質檢部送檢，當出現(xiàn)爭議時必須由質檢部送檢。3.1.2.5對檢驗合格的原輔料，庫房管理員憑質檢員填寫的原輔材料檢驗單入庫。檢驗不合格的，按不合格質檢制程序執(zhí)行。3.2原輔料出庫檢驗3.2.1職責：原輔料出庫由領料人進行感官檢驗。3.2.2合格原輔料則領走，不合格拒領。3.3生產(chǎn)過程檢驗3.3.1職責3.3.1.1 操作人員要進行自檢；3.3.1.2 下道工序人員對上道工序進行互檢；3.3.1.3 車間責任人和巡檢員，進行

27、巡回監(jiān)督檢查。3.3.2車間環(huán)境、工器具及個人衛(wèi)生3.3.2.1車間照度、空氣凈度由質檢部抽檢，每月一次；3.3.2.2工器具、加工人員等食品接觸面由質檢部進行涂抹檢驗，每月兩次。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進行跟蹤驗證。3.3.3車間用水：食品用水送當?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項檢驗,合格后方可用于食品生產(chǎn)。3.3.4車間消毒液濃度由質檢部負責控制，一旦出現(xiàn)偏差，責令消毒液配制人員立即糾偏，質部進行跟蹤驗證。3.3.5生產(chǎn)過程半成品檢驗：操作工人及車間負責人按工藝標準，隨時對半成品的感官指標進行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗，質檢部進行抽檢；對半成品的理化指標，質檢部根據(jù)工藝標準進行檢驗，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)

28、部門，生產(chǎn)部門應進行標識，并按不合格質檢制程序執(zhí)行。3.4成品檢驗3.4.1相關企業(yè)標準Q/HRYSH001果脯Q/HRYSH002茯苓夾餅Q/HRYSH006果糕Q/HRYSH007冰糖葫蘆3.4.2職責3.4.2.1 各車間檢驗員負責產(chǎn)品感官、凈含量、標簽的檢驗；3.4.2.2 質檢部負責全項指標的檢驗；3.4.2.3 質檢部負責對車間檢驗員進行培訓。3.4.3出廠檢驗3.4.3.1車間檢驗員對每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標簽按相關標準進行檢驗，檢驗合格的加蓋“檢驗合格”章；3.4.3.2質檢部依據(jù)各產(chǎn)品標準的要求，對全部出廠檢驗指標進行檢驗，檢驗合格方能出廠。3.4.4型式檢驗質檢部根據(jù)產(chǎn)品

29、質量情況隨時進行型式檢驗，無能力自檢項目質檢部委托有資質的檢驗機構進行檢驗，但至少一年檢驗兩次。接受監(jiān)督檢驗且合格的項目，可相應減少檢驗次數(shù)。3.5出庫檢驗由庫房管理員對產(chǎn)品外觀進行檢驗，合格發(fā)貨，并做到先進先出。4全過程所有不合格品執(zhí)行不合格質檢制程序。5相關文件5.1不合格質檢制程序5.2工藝標準6相關記錄6.1合格供方名錄6.2原輔材料檢驗單檢測設備控制程序1目的確保檢測設備處于良好狀態(tài)，確保檢測數(shù)據(jù)的準確性。2范圍適用于生產(chǎn)和檢驗的檢測設備。3職責3.1質檢部負責對檢測設備的備案，并建立檢測設備臺帳。3.2設備部負責聯(lián)系技術監(jiān)督部門，對不同檢測設備按不同檢定周期及時進行檢驗。3.3使用

30、部門應正確使用檢測設備，并負責維護保養(yǎng)。4程序4.1檢測設備的配置應滿足糕點生產(chǎn)許可證審查細則規(guī)定的要求。4.2檢測設備的采購檢測設備的采購由使用部門提出申請，經(jīng)廠長批準后由采購人員進行購買。4.3對初次使用的檢測設備，由設備部聯(lián)系計量檢定機構進行檢定，合格后方能使用，并記入檢測設備臺帳。4.4檢測設備根據(jù)不同的檢定周期進行檢定，并在檢測設備上粘貼檢定標識。檢定合格方可使用，不合格的及時進行修理。4.5操作者應嚴格按使用說明書操作設備，使用后要適當進行維護保養(yǎng)。4.6在檢測設備的搬運過程中要輕移輕放，防止撞擊。4.7一旦檢測設備出現(xiàn)問題，應送計量檢定機構進行修理和檢定。4.8檢測設備因損壞、淘

31、汰等原因報廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準后應及時清理出實驗室或做顯著標識，避免誤用。5相關記錄5.1檢測設備臺帳采購控制程序1目的：規(guī)定供應商評價，原輔材料、包裝材料采購的職責、程序，確保采購產(chǎn)品符合要求。2適用范圍：適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。3職責：3.1供銷部負責對供應商評價、進行原輔材料、包裝材料的采購。3.2供銷部負責原輔材料、包裝材料的驗收。4工作程序：4.1供應商的評價：4.1.1供應商選擇的準則：質量相同比價格，價格相同比服務。4.1.2供應商評價、重新評價的時機：尚未經(jīng)過合格供應商評價的供應商，應作首次評價；合格供應商，隔一年重新評價一次。4.1.3供應商評價、重

32、新評價的內容應包括：a、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、型式檢驗報告。b、供應商能力的要求。c、其他相關資質。如：ISO9001證書、HACCP證書、QS證書。供銷部應根據(jù)評價準則填寫供應商評價表，并將經(jīng)評價合格的供應商填入合格供應商名單。4.2采購流程：4.2.1由供銷與產(chǎn)品使用部門合作，詳細描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購計劃表”。供應部根據(jù)庫存量訂貨，與合格供應商簽訂“供銷協(xié)議”或用口頭方式落實供貨。4.2.2采購過程依照供應部原輔材料、包裝材料采購流程執(zhí)行。4.2.3外包加工產(chǎn)品應與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。協(xié)議應闡明產(chǎn)品質量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權利義

33、務及相關責任。4.2.4對培訓、計量器具檢定和委托檢驗等過程的外包，應選擇有相關資質的機構。4.3采購產(chǎn)品的驗證：4.3.1采購產(chǎn)品由供銷部按相關標準進行檢驗，合格后入庫。不合格品按不合格質檢制程序執(zhí)行。4.3.2目前，我公司按文件外進原輔材料驗收標準作進貨檢驗。4.3.3供應商的驗證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時檢驗的責任，也不能排除其后我公司供銷部檢驗不合格而拒收產(chǎn)品。5相關文件：5.1供銷部原輔材料、包裝材料分類5.2不合格質檢制程序5.3外進原輔材料驗收標準6記錄：6.1采購計劃表6.2采購單6.3采購進貨驗證表6.4供方評價表6.5合格供方表6.6不合格供方表設備控制程序1目的對生產(chǎn)設備

34、進行日常維護、檢查、修理，使設備處于良好運行狀態(tài)。2適用范圍適用于本公司的生產(chǎn)設備。3職責3.1生產(chǎn)技術部是設備的主管部門，負責設備檔案文件管理和設備操作規(guī)程的編寫。3.2使用部門負責對設備的日常保養(yǎng)。3.3生產(chǎn)技術部負責對設備的修理和易損件的購買。4程序4.1 設備的購置與驗收4.1.1購置機器設備時由使用部門進行選型、確定所購設備，并提出購置申請，經(jīng)廠長批準后實施采購。4.1.2設備購進后，必要時由供應商進行安裝與調試，正常后由主管領導、使用部門共同按設備技術要求進行驗收，達到設備驗收標準方可使用。4.2設備的管理4.2.1生產(chǎn)技術部管理所有設備的技術資料，并在主要設備設施清單上登記，每年

35、制定設備檢修計劃。4.2.2生產(chǎn)技術部編寫設備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對復雜的設備，操作工必須經(jīng)過操作培訓考核合格后，方可上崗。4.2.3設備操作前要認真檢查機器，必要時應給設備油孔和機件運動處加潤滑油，并保持設備干凈清潔。4.2.4生產(chǎn)技術部對使用部門的報修，應及時進行修理，并填寫設備維修記錄。5相關記錄5.1設備臺帳5.2設備清洗記錄5.3設備維修記錄5.4設備維護保養(yǎng)記錄不合格質檢制程序1目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。2適用范圍適用于對原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3職責3.1 質檢部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。

36、3.2 公司廠長、相關部門負責人在各自職責范圍內，對不合格品進行處置。3.3 生產(chǎn)車間負責對本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。3.4 其他相關部門配合控制。4程序4.1不合格品的分類a嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的不合格；b一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質量的不合格。4.2進貨不合格的識別和處理4.2.1對質檢部確認的不合格品，保管員做出“不合格品”標識，并放置于不合格品區(qū)，檢驗員將進貨驗證記錄報供應部經(jīng)理，供應部負責退換貨。4.2.2一般不合格品需作讓步接收時，由廠長批準后，在原不合格標簽上加注“讓步接收”。對重要物資，不允許讓步接收。4.2.3生產(chǎn)過程中發(fā)

37、現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)質檢部確認后，按上述條款執(zhí)行。4.3不合格半成品、成品的識別和處理4.3.1檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。須報廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應的處置記錄。在保質期內的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。4.3.2檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品區(qū)，由質檢部經(jīng)理在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫不合格品報告交主管副總經(jīng)理處置決定。4.4交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按的重大質量問題對待，應盡可能將產(chǎn)品召回。并由質檢部組織采取相應的糾正措施，執(zhí)行糾正和預防措施控制程序有關規(guī)定。銷售部應及時

38、與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當要求。5相關文件5.1糾正和預防措施控制程序。6質量記錄6.1進貨驗證。6.2半成品檢驗記錄。6.3成品檢驗記錄。6.4不合格品報告。糾正和預防控制程序1目的采取有效的糾正和預防措施，實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。2適用范圍適用于糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3職責3.1質檢部負責對糾正和預防措施進行跟蹤驗證。3.2各部門負責實施相應的糾正和預防措施。3.3管理者代表負責監(jiān)督、協(xié)調糾正和預防措施的實施。3.4銷售部負責有效地處理顧客意見。4程序4.1持續(xù)改進的策劃質檢部通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果，積極尋找體

39、系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質量的改善等），組織各部門進行策劃，制定改進計劃報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以實施。4.2糾正措施4.2.1對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。4.2.2識別不合格對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別：a過程、產(chǎn)品質量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時；b管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c顧客對產(chǎn)品質量投訴時；d內審發(fā)現(xiàn)不合格時；e其他不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件要求的情況。4.2.3原因分析、措施制定、實施驗證可采用統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主

40、要原因。4.2.3.1對情況a，b質檢部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，質檢部跟蹤驗證實施效果。4.2.3.2對情況c，由銷售部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，轉質檢部確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，質檢部跟蹤驗證結果并將結果反饋給銷售部，由銷售部及時轉告顧客并取得顧客滿意。4.2.3.3對情況d，由審核組發(fā)出不合格報告，相應部門進行糾正。4.2.3.4當出現(xiàn)情況e時，質檢部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，轉相關部門，進行原因分析并采取糾正措施反饋給質檢部，由質檢部對其進行跟蹤驗