內(nèi)審審核檢查表生產(chǎn)車間

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：HY/QR 8.02-03NO: 1受審部門生產(chǎn)車間審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.4.1目標(biāo)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)1、生產(chǎn)車間在公司的質(zhì)量 管理體系中，主要負(fù)責(zé)哪 些過(guò)程的控制？2、生產(chǎn)車間的職責(zé)和權(quán)限 是什么？3、生產(chǎn)車間建立的具體質(zhì) 量目標(biāo)是什么？如何在質(zhì) 量方針的指引下從事本部 門的工作？4、為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品，組織為本 部門提供了哪些設(shè)備和設(shè) 施？5、設(shè)施和設(shè)備是否符合實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品的需求？是否得到 了維護(hù)？6、查看設(shè)施、設(shè)備臺(tái)帳， 設(shè)備維修記錄及設(shè)備維護(hù) 規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)審核。提供部門職責(zé)和崗位職責(zé)文件， 對(duì)生產(chǎn)車間的職責(zé)和權(quán)限作出

2、了規(guī) 疋，部門提供了質(zhì)量手冊(cè)5.5.1章， 對(duì)職責(zé)作出了規(guī)定，按規(guī)定回答基 本完整質(zhì)量手冊(cè)5.5.1章規(guī)定,主要負(fù) 責(zé)：7.2顧客有關(guān)的過(guò)程控制 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)8.2.1 顧客滿意 度的調(diào)查,主要職責(zé)：生產(chǎn)過(guò)程貯存 保管服務(wù)部門經(jīng)理，準(zhǔn)時(shí)交貨率 100% 顧客滿意度95%在公司的質(zhì)量目 標(biāo)的指引下完善各方面的工作，力 爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)公司總目標(biāo)。設(shè)備名稱抽查生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備：有螺旋焊管機(jī)組 （開(kāi)卷機(jī)、銑邊機(jī)、遞送機(jī)、成型機(jī)）、 埋弧焊機(jī)、等離子切割機(jī)、空壓機(jī), 搬運(yùn)工具：吊車等境5.5.3 內(nèi)部溝7、組織是否具備合適的工 作環(huán)境？是否得到管理？ &現(xiàn)場(chǎng)檢杳工作環(huán)境有效 性？9、生產(chǎn)車間與其他部門

3、是 否經(jīng)常溝通？采用什么方 式查看相關(guān)記錄，編寫了設(shè)備保養(yǎng) 制度、生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備都進(jìn)行了維護(hù) 和保養(yǎng)。生產(chǎn)過(guò)程要求，查看現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，工 作環(huán)境較適宜。環(huán)境保持較適宜。采用交流經(jīng)常 溝通，向辦公室提供庫(kù)存情況及市 場(chǎng)信息。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：HY/QR 8.02-03審核員NO: 2受審部門生產(chǎn)車間審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.2與顧客10、是否在向顧客做出產(chǎn)通過(guò)與顧客簽訂書面合同，以合有關(guān)的過(guò)程品承諾前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了評(píng)同的形式確定顧客的要求。審？評(píng)審內(nèi)容有哪些是否記錄、查閱有關(guān)文件記錄？按照國(guó)標(biāo)/行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品的11、產(chǎn)品要求變更后，文要求進(jìn)行評(píng)審后，再與顧客簽訂書件是否及時(shí)

4、更改？是否將面合同，合同在明確了顧客對(duì)產(chǎn)品變更后的信息傳遞給出有的各項(xiàng)要求。資源等方面，在產(chǎn)品關(guān)部門？至V有關(guān)部門核實(shí)要求評(píng)審表中有詳細(xì)的描述。是否收到合同訂單更改通如有相關(guān)性問(wèn)題通過(guò)電話等方知單？式進(jìn)行溝通7.5.1 生產(chǎn)12、與顧客進(jìn)行溝通的方公司提供了相關(guān)國(guó)標(biāo)，公司工和服務(wù)的提 供式是什么？13、組織如何確定產(chǎn)品的 要求，產(chǎn)品要求是否形成 文件？14、與產(chǎn)品相關(guān)的法律法 規(guī)有哪些？15、是否確定了業(yè)務(wù)工作 的全過(guò)程？16、對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)行的全過(guò)程 是否編制了必要的作業(yè)指 導(dǎo)書？這些作業(yè)指導(dǎo)書是 否最新版本？是否受控？17、選擇的設(shè)備、設(shè)施的 參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的過(guò)程的要求？18、設(shè)備

5、是否進(jìn)行有效維 護(hù)和保養(yǎng)？請(qǐng)出示維護(hù)保 養(yǎng)記錄？作標(biāo)準(zhǔn)，工作流程，工作流程圖中 明確了生產(chǎn)車間業(yè)務(wù)全過(guò)程，并編 制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)管理者 代表批準(zhǔn)后，頒布實(shí)施。生產(chǎn)車間已根據(jù)生產(chǎn)所需，編制 了 “作業(yè)指導(dǎo)書”，“工作流程”、“檢 驗(yàn)規(guī)程”等作業(yè)文件，為受控本選用的設(shè)備臺(tái)帳。有螺旋焊管機(jī) 組（開(kāi)卷機(jī)、銑邊機(jī)、遞送機(jī)、成型 機(jī)）、埋弧焊機(jī)、等離子切割機(jī)、空 壓機(jī)基本上能滿足生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)質(zhì) 量的要求。查閱設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，所用的設(shè) 備均得到完善的維護(hù)。建立了生產(chǎn) 過(guò)程設(shè)備臺(tái)帳，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)在用螺旋焊 管機(jī)組（開(kāi)卷機(jī)、銑邊機(jī)、空壓機(jī)等 維護(hù)和保養(yǎng)記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：HY/QR 8.02-0

6、3審核員NO: 3受審部門生產(chǎn)車間審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.5.1生產(chǎn)19設(shè)備是否建立了臺(tái)帳，建立了生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備臺(tái)帳，現(xiàn)場(chǎng)和服務(wù)的并有惟性標(biāo)識(shí)？現(xiàn)場(chǎng)使對(duì)在用螺旋焊管機(jī)組（開(kāi)卷機(jī)、銑邊提供用設(shè)備是否都有明顯標(biāo) 識(shí)？報(bào)廢設(shè)備是否清除或 封存？機(jī)、遞送機(jī)、成型機(jī)）、埋弧焊機(jī)、 等離子切割機(jī)、空壓機(jī)設(shè)備也進(jìn)行 標(biāo)識(shí)，記錄完整。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提20、有哪些關(guān)鍵過(guò)程和特關(guān)鍵過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書，操作供過(guò)程的殊過(guò)程？人員是否具備條人員進(jìn)行培訓(xùn)符合崗位任職要求 ，確認(rèn)件和資格？是否有效進(jìn) 行？設(shè)備合格。定期檢查考評(píng)7.5.3標(biāo)識(shí)可追溯性21、公司米用何種方法在 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程

7、中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？22、對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)如 何標(biāo)識(shí)？23、當(dāng)有可追溯性要求時(shí)， 其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有唯 一性？并加以記錄？用生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如產(chǎn)品， 材料等。在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)生產(chǎn)狀態(tài)， 檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。庫(kù)房有產(chǎn)品、材料、地區(qū)等標(biāo)識(shí)。檢杳工作記錄，從下達(dá)任務(wù)單 起，發(fā)貸，生產(chǎn)過(guò)程，驗(yàn)收、檢查， 均體現(xiàn)了產(chǎn)品批次的唯性標(biāo)識(shí)。7.5.4顧客24.在業(yè)務(wù)過(guò)程中是否建公司建立了顧客財(cái)產(chǎn)管理制度建財(cái)產(chǎn)立了顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)范和 清單采用什么方法保護(hù)顧 客財(cái)產(chǎn)25.在生產(chǎn)過(guò)程中米用什立了顧客財(cái)產(chǎn)登記錄表，按要求進(jìn) 行管理在生產(chǎn)過(guò)程中，米用杳用裝車， 叉車,搬運(yùn)工具輕裝輕放按規(guī)格品7.5.5產(chǎn)品么方法和手段

8、防止產(chǎn)品損種分類碼放。防護(hù)壞？26.交付和交付后的實(shí)施在生產(chǎn)過(guò)程中，按合同要求進(jìn)行 規(guī)范管理，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)服務(wù)顧 客，達(dá)至顧客滿意內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：HY/QR 8.02-03NO: 3受審部門生產(chǎn)車間審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄821顧客y滿意、27、有無(wú)顧客投訴？如何 進(jìn)行處理？28、產(chǎn)品交付之后，生產(chǎn) 車間還應(yīng)做好哪些服務(wù)工 作？29、是否規(guī)定了收集和分 析顧客滿意程度的信息和 方法？方法是否適當(dāng)？是 否得執(zhí)行？30、如果分析發(fā)現(xiàn)顧客滿 意程度下降是否采取了改 進(jìn)措施？溝通方式：訪問(wèn)、來(lái)電、登記、發(fā)調(diào) 查表、市場(chǎng)調(diào)查等，在體系運(yùn)行以來(lái)產(chǎn) 品質(zhì)量穩(wěn)步上升。尚無(wú)顧客投

9、訴，有顧客投訴時(shí)，按手 冊(cè)規(guī)定要求及時(shí)上報(bào)關(guān)研究處理。市場(chǎng)調(diào)杳，組織用戶訪問(wèn)，建立用戶 檔案，建立維修網(wǎng)點(diǎn)。準(zhǔn)備工作，培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量 信息反饋，及時(shí)處理用戶來(lái)函、來(lái)電、 來(lái)訪的問(wèn)題等工作。在顧客滿意控制程度中規(guī)定信息，收 集的方法，每年至進(jìn)進(jìn)行次顧客滿意 率的調(diào)查，在今年3月份進(jìn)行了一次調(diào) 查，制疋有關(guān)顧客滿意度的測(cè)量與計(jì)算 方法。顧客滿意度調(diào)查無(wú)投訴現(xiàn)象，若出 現(xiàn)這種情況，將米取從米購(gòu)到產(chǎn)品出公 司所有過(guò)程進(jìn)行檢查和反思的做法找 出原因，采取相應(yīng)的措施。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：HY/QR 8.02-03審核員NO : 4受審部門生產(chǎn)車間審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8

10、.3不合格品控制8.5.1/8.5.2糾正措 施/預(yù)防措 施。31、對(duì)不合格品如何進(jìn)行 識(shí)別和控制？對(duì)不合格品 處置有幾種途徑？32、為產(chǎn)品交付或使用后 發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，公司采 取什么措施達(dá)到顧客滿 意?33、采取什么糾正措施來(lái) 消除不合格？出現(xiàn)不合格品時(shí)，先進(jìn)行隔離， 填寫不合格通知處理單，并在不合 格品登記表中進(jìn)行記錄，由質(zhì)管部 門進(jìn)行返工，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后降級(jí) 使用。退貨。與顧客進(jìn)行協(xié)商，采取有力的措 施，滿足顧客要求。開(kāi)具不合格品報(bào)告和找出原因 采取糾正措施和預(yù)防措施。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：HY/QR 8.02-03審核員NO: 1受審部門生產(chǎn)車間審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法

11、審核記錄5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)6.3基礎(chǔ)設(shè) 施6.4工作環(huán)1、生產(chǎn)車間在公司的質(zhì)量 管理體系中，主要負(fù)責(zé)哪 些過(guò)程的控制？2、生產(chǎn)車間的職責(zé)和權(quán)限 是什么？3、生產(chǎn)車間建立的具體質(zhì) 量目標(biāo)是什么？如何在質(zhì) 量方針的指引下從事本部 門的工作？4、為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品，組織為本 部門提供了哪些設(shè)備和設(shè) 施？5、設(shè)施和設(shè)備是否符合實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品的需求？是否得到 了維護(hù)？6、查看設(shè)施、設(shè)備臺(tái)帳， 設(shè)備維修記錄及設(shè)備維護(hù) 規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)審核。境7、組織是否具備合適的工作環(huán)境？是否得到管理？&現(xiàn)場(chǎng)檢杳工作環(huán)境有效5.5.3 內(nèi)部性？溝9、生產(chǎn)車間與其他部門是 否經(jīng)常溝通？采用什么方 式內(nèi)部質(zhì)量體

12、系審核檢查表編號(hào)：HY -822-08審核員NO: 2受審部門生產(chǎn)車間審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程10、是否在向顧客做出產(chǎn) 品承諾前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了評(píng) 審？評(píng)審內(nèi)容有哪些是否 記錄、查閱有關(guān)文件記 錄？11、產(chǎn)品要求變更后，文 件是否及時(shí)更改？是否將 變更后的信息傳遞給出有 關(guān)部門？至V有關(guān)部門核實(shí) 是否收到合同訂單更改通 知單？7.5.1 生產(chǎn) 和服務(wù)的提 供12、與顧客進(jìn)行溝通的方 式是什么？13、組織如何確定產(chǎn)品的 要求，產(chǎn)品要求是否形成 文件？14、與產(chǎn)品相關(guān)的法律法 規(guī)有哪些？15、是否確定了業(yè)務(wù)工作 的全過(guò)程？16、對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)行的全過(guò)程 是否編制了必要

13、的作業(yè)指 導(dǎo)書？這些作業(yè)指導(dǎo)書是 否最新版本？是否受控？17、選擇的設(shè)備、設(shè)施的 參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的過(guò)程的要求？18、設(shè)備是否進(jìn)行有效維 護(hù)和保養(yǎng)？請(qǐng)出示維護(hù)保 養(yǎng)記錄？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：HY/QR 8.02-03審核員NO: 3受審部門生產(chǎn)車間審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.5.1生產(chǎn)19設(shè)備是否建立了臺(tái)帳，和服務(wù)的并有惟性標(biāo)識(shí)？現(xiàn)場(chǎng)使提供用設(shè)備是否都有明顯標(biāo) 識(shí)？報(bào)廢設(shè)備是否清除或 封存？7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提20、有哪些關(guān)鍵過(guò)程和特供過(guò)程的殊過(guò)程？人員是否具備條確認(rèn)件和資格？是否有效進(jìn) 行？7.5.3標(biāo)識(shí)可追溯性21、公司米用何種方法在 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作

14、的全過(guò)程 中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？22、對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)如 何標(biāo)識(shí)？23、當(dāng)有可追溯性要求時(shí)， 其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有唯 一性？并加以記錄？7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)24.在業(yè)務(wù)過(guò)程中是否建 立了顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)范和 清單采用什么方法保護(hù)顧 客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品25.在生產(chǎn)過(guò)程中米用什防護(hù)么方法和手段防止產(chǎn)品損 壞？26.交付和交付后的實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：HY/QR 8.02-03NO: 3受審部門生產(chǎn)車間審核時(shí)間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄821顧客y滿意、27、有無(wú)顧客投訴？如何 進(jìn)行處理？28、產(chǎn)品交付之后，生產(chǎn) 車間還應(yīng)做好哪些服務(wù)工 作？29、是否規(guī)定了收集和分 析顧客滿意程度的信息和 方法？方法是否適當(dāng)？是