攀鋼工程技術(shù)有限公司綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè)

1、操作手冊(cè)項(xiàng)目名稱攀鋼工程公司綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)完善優(yōu)化頁碼第68頁共68頁版權(quán)所有（C）：本文檔權(quán)益屬攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司。所含信息、專有技術(shù)應(yīng)予保密。未經(jīng)攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司書面許可，任何單位或個(gè)人不得以任何形式復(fù)制或泄漏部分或全部內(nèi)容給第三方。版本修改歷史記錄類別：A增加 M修改 D刪除版本號(hào)日期類別描述編寫審核2012-07-17A操作手冊(cè)何建明操作手冊(cè)劉崇軍 目 錄第1章引言31.1編寫目的31.2背景31.3定義31.4參考資料3第2章系統(tǒng)概述42.1系統(tǒng)的構(gòu)成42.2系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境4第3章系統(tǒng)安裝與啟動(dòng)53.1系統(tǒng)的安裝53.2系統(tǒng)的啟動(dòng)5第4章系統(tǒng)初始設(shè)置6第5章使用說明7 第1

2、章 引言1.1 編寫目的根據(jù)攀鋼工程技術(shù)有限公司的需求，以相關(guān)管理要求和業(yè)務(wù)流程為依據(jù)，在原有綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，開發(fā)完善54個(gè)程序模塊，使系統(tǒng)滿足攀鋼工程技術(shù)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要。此次開發(fā)完善內(nèi)容涵蓋攀鋼工程技術(shù)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營、人力資源和協(xié)同辦公的需要。用戶和維護(hù)人員需要借助操作手冊(cè)對(duì)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)識(shí)，以便以后能夠正確的操作。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書的預(yù)期讀者為：攀鋼工程技術(shù)有限公司全體員工。1.2 背景攀鋼工程技術(shù)有限公司整合后，迫切需要一套信息管理系統(tǒng)用于公司管理需要。在考察已有的信息管理系統(tǒng)后，選定綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)完善，由企業(yè)發(fā)展部組織相關(guān)單位進(jìn)行需求論證后，交由綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)

3、項(xiàng)目組進(jìn)行開發(fā)完善。使用者包括攀鋼工程技術(shù)有限公司兩級(jí)機(jī)關(guān)人員和業(yè)務(wù)人員。1.3 定義eits：攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)1.4 參考資料綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)完善優(yōu)化_采購改造設(shè)計(jì)說明書V1.0攀信綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)完善優(yōu)化_操作手冊(cè)_安全履責(zé)情況反饋第2章 系統(tǒng)概述2.1 系統(tǒng)的構(gòu)成系統(tǒng)硬件構(gòu)成： 服務(wù)器 系統(tǒng)終端PC機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)成： 攀鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng) Oracle 9i 數(shù)據(jù)庫 IE瀏覽器2.2 系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境開發(fā)環(huán)境軟件名稱版本生產(chǎn)廠家用途備注服務(wù)器操作系統(tǒng)Win2003工作站操作系統(tǒng)Win2K/WinXP應(yīng)用基礎(chǔ)開發(fā)平臺(tái)JBoss 3.2.5中間件Dorado5開發(fā)工具E

4、clipse數(shù)據(jù)庫工具Toad 7.6運(yùn)行環(huán)境軟件名稱版本生產(chǎn)廠家用途備注操作系統(tǒng)Win2K/WinXP瀏覽器IE6或IE7第3章 系統(tǒng)安裝與啟動(dòng)3.1 系統(tǒng)的安裝安裝ie瀏覽器即可使用，對(duì)于要利用cell插件導(dǎo)出報(bào)表的用戶， 要安裝cell插件，各程序模塊為了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的安全保密性根據(jù)不同用戶的工作分配了不同的權(quán)限。3.2 系統(tǒng)的啟動(dòng) 在IE地址欄中輸入：核心網(wǎng)用戶：/manage非核心網(wǎng)用戶：/manage進(jìn)入系統(tǒng)用戶登陸頁面。輸入用戶員工號(hào)和密碼,點(diǎn)確認(rèn)可登陸進(jìn)入系統(tǒng)。員工初始密碼：1111第4章 系統(tǒng)初始設(shè)置1、建議瀏覽器分辯

5、率為1024*768  IE6.0以上；2、將服務(wù)器的IP地址加載到可信站點(diǎn)。3，安裝好cell插件。第5章 使用說明5.1 基本操作方法5.1.1 修改密碼：登陸初始密碼進(jìn)入首頁，右上角，點(diǎn)擊修改密碼，如下圖：5.1.2 首頁配置：登陸工號(hào)進(jìn)入首頁，點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)首頁配置，如圖：進(jìn)入首頁配置后，根據(jù)“設(shè)置提示”進(jìn)行配置自己所需要的模塊為保證首頁的整齊，可修改所占列數(shù)，相鄰列數(shù)為3、2，另可修改記錄數(shù)，修改完畢后保存就可看首頁的效果5.1.3 首頁使用 新聞公告：在新聞公告里，可以看到公司發(fā)的重要公告、通知或文件，直接點(diǎn)解新聞公告里的鏈接進(jìn)入查看，公司機(jī)關(guān)人員發(fā)

6、布 生產(chǎn)經(jīng)營報(bào)表可看授權(quán)的報(bào)表 出差人員可看公司人員出差情況 下載為常用公文模板及程序 部門公告為本單位的重要公告、通知或文件。公司、分公司機(jī)關(guān)人員均可發(fā)布 常用鏈接可鏈接網(wǎng)絡(luò)學(xué)院（授權(quán)人員可進(jìn)入時(shí)代光華學(xué)院）和公司主頁等 待辦列表為用戶發(fā)起還未提交的事項(xiàng)和用戶未提交的事項(xiàng)（在用流程的待處理事項(xiàng)） 提醒為接收郵件的提醒5.1.4內(nèi)部郵箱：進(jìn)入首頁后，點(diǎn)擊右上角的“內(nèi)部郵箱”進(jìn)入，如圖：進(jìn)入后可以根據(jù)郵箱目錄來進(jìn)行相應(yīng)的操作，如下圖：發(fā)郵件： 上傳需要發(fā)送的附件，填寫完內(nèi)容后選擇收件人，點(diǎn)擊立即發(fā)送

7、。點(diǎn)擊收件人，可以再公司的組織機(jī)構(gòu)里勾選對(duì)應(yīng)的收件人，點(diǎn)確認(rèn)，如下圖：收發(fā)的郵件超過三個(gè)月必須“徹底刪除”5.1.5 菜單：根據(jù)不同的權(quán)限開通，用于流程的發(fā)起、數(shù)據(jù)庫的維護(hù)和查詢權(quán)限 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 日常事務(wù) 生產(chǎn)經(jīng)營 政務(wù)管理 客戶關(guān)系 采購管理 財(cái)務(wù)管理 資源管理 安全管理0 資源管理1 科技管理2 查詢統(tǒng)計(jì)3 系統(tǒng)維護(hù)5.2 報(bào)表管理5.2.1 報(bào)表發(fā)布 操作界面點(diǎn)擊“查詢統(tǒng)計(jì)”下的“生產(chǎn)經(jīng)營”，再點(diǎn)

8、擊“公司生產(chǎn)經(jīng)營報(bào)表”后出現(xiàn)如上所示界面?？梢园l(fā)布公司生產(chǎn)經(jīng)營報(bào)表包括生產(chǎn)經(jīng)營類、采購類、財(cái)務(wù)類和其他類等報(bào)表。5.3 業(yè)務(wù)流程5.3.1 安全履責(zé)反饋表 操作界面（具體位置：在安全管理菜單下面的安全履責(zé)反饋表界面）本界面主要完成安全流程的錄入、修改、提交和查詢功能。整體界面如下： 安全履責(zé)情況反饋錄入進(jìn)入安全管理安全履責(zé)情況反饋的界面，點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入如下圖的界面：根據(jù)每天的安全情況，點(diǎn)擊，然后進(jìn)行安全內(nèi)容的填寫，安全內(nèi)容分為3張表：現(xiàn)場(chǎng)督查情況、開展培訓(xùn)教育情況、參加班組活動(dòng)，根據(jù)需要填寫需要填寫的表（沒發(fā)生表可以不用填寫），但是在填寫的過程中，大家需要注意有2

9、張表中有必填內(nèi)容，若沒有填寫，則不能保存。如下圖畫紅色方框的為必填內(nèi)容：現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督情況的必填內(nèi)容：如下圖所示參加班組活動(dòng)的必填內(nèi)容：如下圖所示當(dāng)填寫好內(nèi)容后，點(diǎn)擊按鈕保存每一張表，也可以點(diǎn)擊按鈕，以防止寫好的數(shù)據(jù)丟失；若內(nèi)容填寫錯(cuò)誤的，點(diǎn)擊或按鈕對(duì)每張表進(jìn)行修改或刪除。 安全履責(zé)情況反饋修改當(dāng)填寫完安全活動(dòng)的內(nèi)容后，若發(fā)現(xiàn)填寫有誤，可以點(diǎn)擊主題欄下面的標(biāo)題，進(jìn)入修改的界面，如下面2張圖所示：點(diǎn)擊或按鈕對(duì)每張表進(jìn)行修改或刪除。安全履責(zé)情況反饋提交 安全履責(zé)情況反饋的提交填寫好安全活動(dòng)情況后，點(diǎn)擊按鈕，使流程走向下一環(huán)節(jié)，如下圖所示：選擇好下一環(huán)節(jié)的步驟和想對(duì)應(yīng)的簽收人

10、姓名后，點(diǎn)擊按鈕。簽收人應(yīng)寫上意見后提交給下一簽收人，如圖所示： 安全履責(zé)情況反饋的收回當(dāng)用戶把安全流程提交到下一環(huán)節(jié)時(shí)，在下一環(huán)節(jié)的簽收人還未簽收的時(shí)候，用戶可以使用按鈕，把流程收回到自己的界面。如下圖所示：用戶是否簽收流程，可以點(diǎn)擊按鈕，查看狀態(tài)，等待辦理即是還未簽收；也可以在日志里面查看，日志里面的等待簽收表示用戶還未簽收。 安全履責(zé)情況反饋的歸檔歸檔人收到流程后，請(qǐng)先點(diǎn)擊按鈕，再結(jié)束流程，如下圖所示： 否則，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示你，如下圖所示：安全履責(zé)情況反饋查詢 根據(jù)條件查詢流程為了使用戶更加方便的找到想要查看的流程，我們?cè)O(shè)置了按鈕，用戶可以輸入查

11、詢條件（即是主題），點(diǎn)擊按鈕查到想要查看的流程，如下圖所示： 安全履責(zé)反饋表歸檔查詢（具體位置：在查詢統(tǒng)計(jì)菜單下面的安全履責(zé)反饋表歸檔查詢界面）安全履責(zé)情況反饋歸檔界面的所有信息，是已經(jīng)結(jié)束的安全履責(zé)情況反饋流程。如下圖所示：用戶也可以點(diǎn)擊按鈕，根據(jù)條件查找想要查看的流程，如下圖所示：5.3 .2 售前項(xiàng)目管理 操作界面點(diǎn)擊按鈕，出現(xiàn)錄入界面，界面中帶紅色星號(hào)項(xiàng)都是必填項(xiàng)，按要求填寫完畢后，點(diǎn)確認(rèn)完成增加記錄。同時(shí)可以對(duì)錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行“查詢”、“修改”、“刪除”和數(shù)據(jù)導(dǎo)出。5.3.3 客戶關(guān)系管理 操作界面維護(hù)客戶基本信息，填寫界面中客戶信息，界面中帶紅

12、色星號(hào)項(xiàng)都是必填項(xiàng)，填寫完畢后，點(diǎn)確認(rèn)完成數(shù)據(jù)錄入，同時(shí)可以對(duì)錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行“查詢”、“修改”和“刪除”。5.3.4 合同錄入 操作界面點(diǎn)擊“首頁”的“生產(chǎn)經(jīng)營”，再點(diǎn)擊“合同管理”，再選擇“合同管理”點(diǎn)擊，點(diǎn)擊“錄入”出現(xiàn)如上所示界面，填寫合同信息，錄入完畢后點(diǎn)擊“確認(rèn)”5.3.5 任務(wù)確認(rèn) 操作界面點(diǎn)擊“合同處理”再點(diǎn)擊“合同確認(rèn)”可以對(duì)合同進(jìn)行確認(rèn)處理。5.3.6 合同評(píng)審 操作界面點(diǎn)擊“生產(chǎn)經(jīng)營”，再點(diǎn)擊“合同管理”，再點(diǎn)擊“合同管理”，選擇已錄入合同，點(diǎn)擊“合同評(píng)審”對(duì)該合同進(jìn)行評(píng)審。 操作流程圖 操作流程說明合同評(píng)

13、審由各單位營銷主辦發(fā)起，提交給分公司機(jī)關(guān)各科室會(huì)簽人員會(huì)簽，會(huì)簽完畢后再返回給發(fā)起人，發(fā)起人再提交給分公司領(lǐng)導(dǎo)，分公司領(lǐng)導(dǎo)審核完畢后，提交給經(jīng)營計(jì)劃部專業(yè)科室人員，專業(yè)科室人員提交公司機(jī)關(guān)各部室會(huì)簽人員會(huì)簽，會(huì)簽完畢后返回給各專業(yè)科室人員，按合同授權(quán)情況分級(jí)評(píng)審。由各級(jí)審批完畢后提交結(jié)束。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置合同評(píng)審發(fā)起營銷主辦分公司機(jī)關(guān)各科室評(píng)審分公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)分公司領(lǐng)導(dǎo)審核分公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營計(jì)劃部各專業(yè)科室按經(jīng)營計(jì)劃部合同授權(quán)人員進(jìn)行開通公司機(jī)關(guān)各部室會(huì)簽公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)總監(jiān)審批經(jīng)營計(jì)劃部部室領(lǐng)導(dǎo)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批副總經(jīng)理總經(jīng)理審批總經(jīng)理5.3.7 項(xiàng)目任務(wù)書下達(dá)5

14、.3.7.1 操作界面進(jìn)入合同管理界面后，點(diǎn)“合同處理”下的“下發(fā)任務(wù)書”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程配置情況，在提交過程中需注意，任務(wù)書下達(dá)這個(gè)結(jié)點(diǎn)需要注意提交（分為公司級(jí)和分公司級(jí)），項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)結(jié)點(diǎn)需要先點(diǎn)資料管理員確認(rèn)后返回才能點(diǎn)給項(xiàng)目管理人員備案。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置任務(wù)書下達(dá)公司任務(wù)書下達(dá)員生產(chǎn)管理員生產(chǎn)部生產(chǎn)管理員標(biāo)準(zhǔn)成本下發(fā)經(jīng)營計(jì)劃部費(fèi)控員分公司項(xiàng)目管理員分公司生產(chǎn)管理員分公司部門負(fù)責(zé)人分公司領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)分公司項(xiàng)目經(jīng)理資料管理員公司技術(shù)管理員項(xiàng)目管理人員備案生產(chǎn)部生產(chǎn)管理員5.3.8 作業(yè)票下達(dá)5

15、.3.8.1 操作界面進(jìn)入合同管理界面后，點(diǎn)“作業(yè)票”下的“作業(yè)票錄入”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程配置情況，在提交過程中需注意，任務(wù)書下達(dá)這個(gè)結(jié)點(diǎn)需要注意提交（分為公司級(jí)和分公司級(jí)），項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)結(jié)點(diǎn)需要先點(diǎn)資料管理員確認(rèn)后返回才能點(diǎn)給項(xiàng)目管理人員備案。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置任務(wù)書下達(dá)公司任務(wù)書下達(dá)員生產(chǎn)管理員生產(chǎn)部生產(chǎn)管理員標(biāo)準(zhǔn)成本下發(fā)經(jīng)營計(jì)劃部費(fèi)控員分公司項(xiàng)目管理員分公司生產(chǎn)管理員分公司部門負(fù)責(zé)人分公司領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)分公司項(xiàng)目經(jīng)理資料管理員公司技術(shù)管理員項(xiàng)目管理人員備案生產(chǎn)部生產(chǎn)管理員5.3.9 物資需求審批5

16、.3.9.1 操作界面點(diǎn)擊“采購管理”下的物資需求，再點(diǎn)點(diǎn)擊“物資需求”進(jìn)入如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明各單位提出物資需求，按流程提交給相對(duì)應(yīng)的人員，到供應(yīng)分公司計(jì)劃管理室需提交給利庫后，利庫確認(rèn)后才能提交給采購備案。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置資源申報(bào)分公司材料員、信息管理員、公司機(jī)關(guān)部室材料員分公司物資管理部門審批分公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、職能主管分公司單位領(lǐng)導(dǎo)審批分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)公司機(jī)關(guān)職能人員審核公司生產(chǎn)管理員、公司科研管理員、公司消防器材管理員、公司辦公用品管理員、公司信息管理員供應(yīng)分公司計(jì)劃管理室審核、利庫供應(yīng)分公司

17、材料計(jì)劃員采購備案分公司材料員、信息管理員、公司機(jī)關(guān)部室材料員5.3.10 發(fā)文管理 操作界面點(diǎn)擊“政務(wù)管理”后再點(diǎn)擊“公司管理”現(xiàn)點(diǎn)擊“公司發(fā)文”后，再點(diǎn)擊界面的“擬稿”，出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程需注意，部門核稿完后需向發(fā)文會(huì)稿提交，發(fā)文會(huì)稿確認(rèn)后返回才能提交秘書審稿，秘書審稿需向發(fā)文簽發(fā)提交確認(rèn)后返回才能提交給文件制作。流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置發(fā)文擬稿（標(biāo)準(zhǔn)格式）公司機(jī)關(guān)人員部門核稿公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)發(fā)文會(huì)稿公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)秘書審稿公司秘書發(fā)文簽發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)文件制作公司文書傳閱（內(nèi)發(fā)、外傳）公司機(jī)

18、關(guān)人員、分公司文書、公司機(jī)關(guān)部室文書發(fā)文歸檔公司文書5.3.11 收文管理 操作界面點(diǎn)擊“政務(wù)管理”后再點(diǎn)擊“公司管理”現(xiàn)點(diǎn)擊“公司收文”后，再點(diǎn)擊界面的“登記”，出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明流程在收文運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)點(diǎn)需注意，先提交給領(lǐng)導(dǎo)批示同意后才能提交給收文承辦，收文承辦返回后再提交給收文歸檔。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置收文登記公司文書收文批辦行政事務(wù)總監(jiān)收文運(yùn)轉(zhuǎn)（群發(fā)，返回）公司文書領(lǐng)導(dǎo)批示（返文書）公司領(lǐng)導(dǎo)收文承辦（文書群發(fā)，返回文書）職能主管、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、分公司文書收文歸檔公司文書5.3.12 公司

19、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審發(fā)布 操作界面點(diǎn)擊“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”下的“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明流程標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審發(fā)起人需向公司文件會(huì)簽人員確認(rèn)返回后才能提交給部門領(lǐng)導(dǎo)審核。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審公司機(jī)關(guān)人員公司文件會(huì)簽公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)審核公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)管理員編號(hào)和格式審查公司體系管理員5.3.13 分公司標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布 操作界面點(diǎn)擊“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”下的“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審（分公司）”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明流程標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審發(fā)起人

20、需向公司文件會(huì)簽人員確認(rèn)返回后才能提交給部門領(lǐng)導(dǎo)審核。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審分公司機(jī)關(guān)人員公司文件會(huì)簽分公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)審核分公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)分公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)分公司領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)管理員編號(hào)和格式審查分公司體系管理員5.3.14 安全履責(zé)反饋 操作界面點(diǎn)擊“安全管理”下的“安全履責(zé)反饋表”，再點(diǎn)擊“錄入”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程所示提交給相應(yīng)的人員即可。 流程角色配置.1 分公司人員流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置安全履責(zé)情況錄入分公司基層安全員、分公司機(jī)

21、關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)安全履責(zé)情況初審分公司安全主管領(lǐng)導(dǎo)安全履責(zé)情況審核分公司安委會(huì)主任安全履責(zé)情況歸檔分公司安全員注：分公司非機(jī)關(guān)科級(jí)干部由基層安全員代錄入.1 公司機(jī)關(guān)人員流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置安全履責(zé)情況錄入分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、職能主管、職能主辦安全履責(zé)情況初審安全總監(jiān)安全履責(zé)情況審核公司主管安全領(lǐng)導(dǎo)安全履責(zé)情況歸檔公司安全員5.3.15 出差申請(qǐng)（含坐飛機(jī)申請(qǐng)） 操作界面點(diǎn)擊“日常事務(wù)”下的“出差申請(qǐng)”后，再點(diǎn)擊“申請(qǐng)出差”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明流程中單位審批需注意，如果是一般性出差不需要提交

22、給培訓(xùn)主管部門備案，只有需要培訓(xùn)的出差才提交給培訓(xùn)主管部門備案。 流程角色配置.1 分公司職工流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置出差申請(qǐng)分公司機(jī)關(guān)人員、分公司基層勞資員單位審批分公司領(lǐng)導(dǎo)送報(bào)銷會(huì)計(jì)送派駐財(cái)務(wù)室報(bào)銷會(huì)計(jì)培訓(xùn)主管部門備案如果是因培訓(xùn)出差，尚需走分公司培訓(xùn)員.2 公司機(jī)關(guān)人員流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置出差申請(qǐng)公司機(jī)關(guān)人員單位審批公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)送報(bào)銷會(huì)計(jì)送機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室報(bào)銷會(huì)計(jì)培訓(xùn)主管部門備案如果是因培訓(xùn)的出差，需走公司培訓(xùn)員.3 分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置出差申請(qǐng)分公司領(lǐng)導(dǎo)、

23、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)單位審批對(duì)應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)送報(bào)銷會(huì)計(jì)送對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)部報(bào)銷會(huì)計(jì)培訓(xùn)主管部門備案如果是因培訓(xùn)的出差，需走提交對(duì)應(yīng)單位培訓(xùn)員5.3.16. 出差報(bào)銷 操作界面點(diǎn)擊“日常事務(wù)”下的“出差申請(qǐng)”后，再點(diǎn)擊“申請(qǐng)報(bào)銷”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明流程中部門審核結(jié)點(diǎn)需要提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后才能提交給財(cái)務(wù)人員審核。 流程角色配置.1 分公司職工流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置新建員工出差報(bào)銷分公司機(jī)關(guān)人員、分公司基層勞資員部門領(lǐng)導(dǎo)審核分公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員報(bào)銷核算送派駐財(cái)務(wù)室報(bào)銷會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管審核

24、派駐財(cái)務(wù)室主管財(cái)務(wù)出納打印單據(jù)送派駐財(cái)務(wù)室出納.2分公司機(jī)關(guān)人員流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置新建員工出差報(bào)銷公司機(jī)關(guān)人員部門領(lǐng)導(dǎo)審核公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員報(bào)銷核算送機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室報(bào)銷會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管審核機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室主管財(cái)務(wù)出納打印單據(jù)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室出納.3分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置新建員工出差報(bào)銷分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)審核對(duì)應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員報(bào)銷核算送對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)部報(bào)銷會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管審核財(cái)務(wù)室主管財(cái)務(wù)出納打印單據(jù)財(cái)務(wù)室出納5.3.17 員工休假申請(qǐng)（探親假、事假、帶薪假、病假等） 操作界面

25、公司機(jī)關(guān)人員、分公司領(lǐng)導(dǎo)、部室領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)休假，點(diǎn)擊“日常管理”下的“員工休假管理（機(jī)關(guān)）”，點(diǎn)擊“申請(qǐng)休假”出現(xiàn)如上所示界面。分公司人員休假，點(diǎn)擊“日常事務(wù)”下的“員工休假管理（分）”，點(diǎn)擊“申請(qǐng)休假”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明分公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)休假，從申請(qǐng)?zhí)峤唤o部門領(lǐng)導(dǎo)審批，就是提交給本人，再提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批，公司領(lǐng)導(dǎo)審批完畢后，需要借路費(fèi)提交給財(cái)務(wù)執(zhí)行，不需要借路費(fèi)提交給部門考勤管理員銷假。其他人員休假，提交給部門領(lǐng)導(dǎo)審批，需要借路費(fèi)，部門領(lǐng)導(dǎo)提交給財(cái)務(wù)執(zhí)行，不需要借路費(fèi)提交給部門考勤管理員銷假。 流程

26、角色配置.1 分公司職工流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置員工請(qǐng)假申請(qǐng)分公司機(jī)關(guān)人員、分公司基層勞資員部門領(lǐng)導(dǎo)審批分公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)執(zhí)行送派駐財(cái)務(wù)室報(bào)銷會(huì)計(jì)部門考勤員銷假分公司基層勞資員人力資源管理部門簽收分公司勞資員注：如探親假等需要借路費(fèi)，需要送財(cái)務(wù)報(bào)銷會(huì)計(jì)。.2 公司機(jī)關(guān)人員流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置員工請(qǐng)假申請(qǐng)公司機(jī)關(guān)人員部門領(lǐng)導(dǎo)審批公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)執(zhí)行送機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室報(bào)銷會(huì)計(jì)部門考勤員銷假公司機(jī)關(guān)部室勞資員人力資源管理部門簽收公司薪酬員.3 分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色配置員工請(qǐng)假申請(qǐng)分公司領(lǐng)導(dǎo)、公

27、司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)審批分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)執(zhí)行送對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)部報(bào)銷會(huì)計(jì)部門考勤員銷假分公司勞資員、公司機(jī)關(guān)部室勞資員人力資源管理部門簽收分公司勞資員、公司薪酬員5.3.18 庫存物資管理 操作界面點(diǎn)擊“采購管理”下的“庫存管理”，再點(diǎn)擊“庫存管理”出現(xiàn)如上所示界面。5.3.19 請(qǐng)示報(bào)告 操作界面點(diǎn)擊“政務(wù)管理”下的“行政管理”，再點(diǎn)擊“請(qǐng)示報(bào)告”，再點(diǎn)擊界面上的“填寫報(bào)告”，點(diǎn)擊“增加”出現(xiàn)如上所示界面。對(duì)增加的記錄可以“修改”和“刪除”。 操作流程圖 操作流程說明按流程結(jié)點(diǎn)

28、提交各相應(yīng)的人員。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色 申請(qǐng)分公司機(jī)關(guān)人員、公司機(jī)關(guān)人員 分公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo) 請(qǐng)示發(fā)分公司文書、公司機(jī)關(guān)部室文書 請(qǐng)示報(bào)告接收公司文書、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo) 承辦（發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)的請(qǐng)示報(bào)告走收文流程，發(fā)部室走此路）公司文書、公司機(jī)關(guān)人員 單位領(lǐng)導(dǎo)審核公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo) 直接返回分公司文書、公司機(jī)關(guān)部室文書 5.3.20 費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng) 操作界面點(diǎn)擊“日常事務(wù)”下的“托兒/市內(nèi)交通/招待費(fèi)用報(bào)銷”，再點(diǎn)擊“申請(qǐng)報(bào)銷”，選擇類別點(diǎn)“保存”，再點(diǎn)擊“增加”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明

29、所在部門審批需先提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后才能提交給報(bào)銷會(huì)計(jì)審批，報(bào)銷會(huì)計(jì)審批提交給財(cái)務(wù)主管審批通過后才能提交結(jié)束。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色 報(bào)銷申請(qǐng) 分公司機(jī)關(guān)人員、公司機(jī)關(guān)人員、分公司基層勞資員 所在部門審批 分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo) 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 公司領(lǐng)導(dǎo) 報(bào)銷會(huì)計(jì)審批 財(cái)務(wù)部報(bào)銷會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)主管審批 財(cái)務(wù)主管 5.3.21. 付款申請(qǐng) 操作界面點(diǎn)擊“日常事務(wù)”下的“付款申請(qǐng)”，再點(diǎn)擊“申請(qǐng)付款”，再選擇“大類”和“小類”點(diǎn)擊“確定”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明主管領(lǐng)導(dǎo)審核完后需要提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審核通

30、過后才能提交給財(cái)務(wù)部門出納。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色 新建付款申請(qǐng) 公司機(jī)關(guān)人員、分公司機(jī)關(guān)人員 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)人員審核 財(cái)務(wù)部報(bào)銷會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)主管審核 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 分公司經(jīng)理、公司機(jī)關(guān)部室長 公司領(lǐng)導(dǎo)審核 公司領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部門出納 財(cái)務(wù)部出納 5.3.22分包合同評(píng)審（銷售項(xiàng)目分包、設(shè)備維修項(xiàng)目、科研項(xiàng)目等） 操作界面點(diǎn)擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項(xiàng)目管理”，再點(diǎn)擊“分包管理”下的“分包合同管理”后出再如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明分公司項(xiàng)目經(jīng)理審核如分公司領(lǐng)導(dǎo)可以提交給

31、分公司生產(chǎn)管理員備案的，需提交分公司機(jī)關(guān)各科室會(huì)簽，如分公司領(lǐng)導(dǎo)不可以提交給分公司生產(chǎn)管理員備案的，不需提交給分公司機(jī)關(guān)各科室，生產(chǎn)安全部分包管理員提交公司機(jī)關(guān)各部門會(huì)簽后才能提交給生產(chǎn)安全部部室領(lǐng)導(dǎo)。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色 分公司生產(chǎn)管理員發(fā)起評(píng)審 分公司生產(chǎn)管理員、分公司設(shè)備管理員、分公司科研管理員、分公司培訓(xùn)員 分公司項(xiàng)目經(jīng)理審核 分公司項(xiàng)目經(jīng)理、分公司設(shè)備管理員、分公司科研管理員、分公司培訓(xùn)員 分公司機(jī)關(guān)各科室會(huì)簽 分公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)分公司領(lǐng)導(dǎo)分公司領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)安全部分包管理員生產(chǎn)安全部分包管理員公司機(jī)關(guān)各部門會(huì)簽 公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)安全部部室領(lǐng)導(dǎo) 生產(chǎn)安全部室

32、領(lǐng)導(dǎo)公司主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審 公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理總經(jīng)理分公司生產(chǎn)管理員備案分公司生產(chǎn)管理員、分公司設(shè)備管理員、分公司科研管理員、分公司培訓(xùn)員5.3.23 分包申請(qǐng)（銷售項(xiàng)目分包、設(shè)備維修項(xiàng)目、科研項(xiàng)目等） 操作界面點(diǎn)擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項(xiàng)目管理”，再點(diǎn)擊“分包管理”下的“分包申請(qǐng)”后，再點(diǎn)擊“新建流程”，然后再點(diǎn)擊“增加”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明流程按分級(jí)授權(quán)進(jìn)行審批。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色 分包申請(qǐng) 分公司項(xiàng)目經(jīng)理、分公司設(shè)備管理員、分公司科研管理員、分公司培訓(xùn)員分公司項(xiàng)目管理員備案 分公司生產(chǎn)管理員、分公司

33、設(shè)備管理員、分公司科研管理員、分公司培訓(xùn)員 分公司領(lǐng)導(dǎo)審批 分公司領(lǐng)導(dǎo) 主管部門管理員審核 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理員、公司設(shè)備管理員、公司科研管理員、公司培訓(xùn)員 主管部門負(fù)責(zé)人審核 公司職能主管 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo) 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 公司領(lǐng)導(dǎo) 管理人員備案 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理員/公司設(shè)備管理員/公司科研管理員/公司培訓(xùn)員 5.3.24 低值易耗品變更申請(qǐng)（辦公、生產(chǎn)、信息設(shè)備） 操作界面點(diǎn)擊“資源管理”下的“生產(chǎn)設(shè)備管理”，再點(diǎn)擊“低值易耗品管理”下的“低值易耗品維修申請(qǐng)”，再點(diǎn)擊“新建流程”后再點(diǎn)擊“增加”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說

34、明按流程所示開展業(yè)務(wù)。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn) 流程角色 低值易耗品變更申請(qǐng) 分公司機(jī)關(guān)人員、公司機(jī)關(guān)人員 領(lǐng)導(dǎo)審批 分公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo) 低值易耗品核實(shí) 分公司低值易耗品管理員、公司低值易耗品管理員 檢修部門 設(shè)備修造公司檢修班管理員、分公司低值易耗品管理員、公司低值易耗品管理員 變更確認(rèn)、備案 分公司低值易耗品管理員、公司低值易耗品管理員 5.3.25低值易耗品臺(tái)帳管理 操作界面點(diǎn)擊“資源管理”下的“生產(chǎn)設(shè)備管理”，再點(diǎn)擊“低值易耗品管理”下的“低值易耗品臺(tái)帳管理”，再點(diǎn)擊“增加”出現(xiàn)如上所示界面。5.3.26 臨時(shí)供方申請(qǐng)（臨時(shí)分包商、臨時(shí)供應(yīng)商、臨

35、時(shí)租賃商） 操作界面點(diǎn)擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“合同管理”，再點(diǎn)擊“分包合同”下的“臨時(shí)分包方評(píng)審”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程開展業(yè)務(wù)。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色發(fā)起評(píng)審分公司生產(chǎn)管理員、分公司項(xiàng)目經(jīng)理、分公司材料員、車輛計(jì)劃員分公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司領(lǐng)導(dǎo)主管部門審批生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批生產(chǎn)安全部部長公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)5.3.27 內(nèi)部調(diào)動(dòng) 操作界面點(diǎn)擊“資源管理”下的“人力資源管理”，再點(diǎn)擊“勞動(dòng)關(guān)系管理”下的“員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)情況維護(hù)”，再點(diǎn)擊“新建流程”然后再點(diǎn)擊“增加“后出現(xiàn)

36、如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程開展業(yè)務(wù)。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色申請(qǐng)公司機(jī)關(guān)人員、分公司機(jī)關(guān)人員、分公司基層勞資員調(diào)出單位人力資源部門核實(shí)分公司勞資員、公司機(jī)關(guān)部室勞資員調(diào)出單位負(fù)責(zé)人審批分公司經(jīng)理、公司機(jī)關(guān)部室長公司人力資源部門審核公司人事員接收單位人力資部門核實(shí)分公司勞資員、公司機(jī)關(guān)勞資員接收單位負(fù)責(zé)人審核分公司經(jīng)理、公司機(jī)關(guān)部室長接收單位人力資源部門接收分公司勞資員、公司機(jī)關(guān)勞資員5.3.28行政調(diào)動(dòng)操作界面點(diǎn)擊“資源管理”下的“人力資源管理”，再點(diǎn)擊“勞動(dòng)關(guān)系管理”下的“行政調(diào)動(dòng)”，再點(diǎn)擊“新建流程”

37、然后再點(diǎn)擊“增加“后出現(xiàn)如上所示界面。操作流程圖 操作流程說明人力資源部門需提交給公司審批通過后才能提交給行政調(diào)動(dòng)實(shí)施。流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色申請(qǐng)公司勞動(dòng)人事員人力資源部門人力資源部部長公司審批公司領(lǐng)導(dǎo)行政調(diào)動(dòng)實(shí)施分公司機(jī)關(guān)勞資員5.3.29 統(tǒng)發(fā)人員考勤 操作界面點(diǎn)擊“資源管理”下的“人力資源管理”，再點(diǎn)擊“考勤管理”下的“統(tǒng)發(fā)人員考勤管理”，再點(diǎn)擊“新建流程”然后再點(diǎn)擊“增加“后出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程開展業(yè)務(wù)。 流程節(jié)點(diǎn)流程角色考勤新建分公司勞資

38、員、公司機(jī)關(guān)勞資員單位審批分公司經(jīng)理、公司機(jī)關(guān)部室長人力資源部審批公司薪酬員5.3.30 統(tǒng)發(fā)人員考勤匯總 操作界面點(diǎn)擊“資源管理”下的“人力資源管理”，再點(diǎn)擊“考勤管理”下的“統(tǒng)發(fā)人員考勤管理匯總”，再點(diǎn)擊“新建流程”然后再點(diǎn)擊“增加“后出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明人力資源部審批需要先提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后才能提交給實(shí)施。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色考勤匯總公司薪酬員人力資源部審批人力資源部部長公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施公司薪酬員5.3.31 項(xiàng)目關(guān)閉 操作界面點(diǎn)擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項(xiàng)目管理”，

39、再點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理”，選擇項(xiàng)目，再點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理”下的“項(xiàng)目關(guān)閉”后出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明生產(chǎn)安全部審核需要提交各部門會(huì)簽返回后才能提交結(jié)束。流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色申請(qǐng)分公司項(xiàng)目經(jīng)理分公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)安全部審核生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員各部門會(huì)簽項(xiàng)目關(guān)閉人員（含供應(yīng)分公司計(jì)劃員、公司費(fèi)控員、生產(chǎn)安全部分包管理員）5.3.32 項(xiàng)目計(jì)劃審批 操作界面點(diǎn)擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項(xiàng)目管理”，再點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理”后出現(xiàn)如上所示界面，再點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理”下的“編制計(jì)劃”開始項(xiàng)目計(jì)劃審批。 操作流程圖5.

40、3.32.3 操作流程說明生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員審批需要提交各部門會(huì)簽返回后才能提交結(jié)束。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色編制計(jì)劃分公司項(xiàng)目經(jīng)理分公司項(xiàng)目管理員審批分公司生產(chǎn)管理員分公司主管審批分公司領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員審批生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員各部門會(huì)簽公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)5.3.33 項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng) 操作界面點(diǎn)擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項(xiàng)目管理”，再點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理”后出現(xiàn)如上所示界面，再點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理”下的“驗(yàn)收申請(qǐng)”開始項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)。 操作流程圖 操作流程說明分公司項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)到分公司質(zhì)量員再到分公司機(jī)關(guān)科（室）審批再到分

41、公領(lǐng)導(dǎo)審批提交結(jié)束。公司項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)到分公司領(lǐng)導(dǎo)審批再到生產(chǎn)安全部審批再到技術(shù)質(zhì)量部審批再到驗(yàn)收合格審批最后到結(jié)束。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)分公司項(xiàng)目經(jīng)理分公司質(zhì)量員審核分公司生產(chǎn)管理員分公司機(jī)關(guān)科（室）審批分公司機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)分公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)安全部審批生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員技術(shù)質(zhì)量部審批公司質(zhì)量管理員驗(yàn)收合格審批營銷總監(jiān)5.3.34 工序表申請(qǐng) 操作界面點(diǎn)擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項(xiàng)目管理”，再點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理”后出現(xiàn)如上所示界面，再點(diǎn)擊“項(xiàng)目管理”下的“工序表申請(qǐng)”開始工序表申請(qǐng)。 操作流程圖

42、 操作流程說明按流程開展業(yè)務(wù)。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色設(shè)計(jì)發(fā)起申請(qǐng)分公司項(xiàng)目經(jīng)理單位審批分公司領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部核實(shí)公司質(zhì)量管理員技術(shù)質(zhì)量部審批技術(shù)質(zhì)量部部室領(lǐng)導(dǎo)5.3.35固定資產(chǎn)立項(xiàng) 操作界面點(diǎn)擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項(xiàng)目管理”，再點(diǎn)擊“生產(chǎn)設(shè)施項(xiàng)目立項(xiàng)”后再點(diǎn)擊“新建流程”，點(diǎn)擊“新增”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程開展業(yè)務(wù)。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色立項(xiàng)申請(qǐng)分公司設(shè)備管理員單位審批分公司領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)安全部審批生產(chǎn)安全部設(shè)備管理員管理部門審批生產(chǎn)總監(jiān)公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)公司設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)5.3.36

43、科研項(xiàng)目立項(xiàng) 操作界面點(diǎn)擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項(xiàng)目管理”，再點(diǎn)擊“科研項(xiàng)目立項(xiàng)”后再點(diǎn)擊“新建流程”，點(diǎn)擊“新增”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程開展業(yè)務(wù)。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色申請(qǐng)分公司科研管理員單位審批分公司領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部審批公司科研管理員主管部門審批技術(shù)質(zhì)量部部室領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司科研主管領(lǐng)導(dǎo)5.3.37 科研項(xiàng)目鑒定 操作界面點(diǎn)擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“項(xiàng)目管理”，再點(diǎn)擊“科研項(xiàng)目鑒定”后再點(diǎn)擊“新建流程”，點(diǎn)擊“新增”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作

44、流程說明按流程開展業(yè)務(wù)。5.3.374 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色申請(qǐng)分公司科研管理員單位審批分公司領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部審批公司科研管理員主管部門審批技術(shù)質(zhì)量部部室領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司科研主管領(lǐng)導(dǎo)5.3.38車輛申請(qǐng) 操作界面點(diǎn)擊“資源管理”下的“車輛管理”，再點(diǎn)擊“車輛申請(qǐng)審批及調(diào)配”，再點(diǎn)擊“錄入”，然后點(diǎn)擊“錄入計(jì)劃”后出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明一般短途車輛申請(qǐng)，經(jīng)申請(qǐng)到部門領(lǐng)導(dǎo)再到租賃公司車隊(duì)（如此車有車就提交結(jié)束，如沒有，提交到租賃分公司生產(chǎn)安全室，再提交租賃分公司其他車隊(duì)，再提交結(jié)束）；長途車輛申請(qǐng)，經(jīng)申請(qǐng)到部門領(lǐng)導(dǎo)審核

45、再到租賃分公司車隊(duì)再到租賃分公司生產(chǎn)安全室再到生產(chǎn)安全部再返回回租賃分公司生產(chǎn)安全室，再提交給租賃分公司車隊(duì)，再提交結(jié)束；外租車輛申請(qǐng)，經(jīng)申請(qǐng)到部門領(lǐng)導(dǎo)審核再到租賃分公司車隊(duì)再到租賃分公司生產(chǎn)安全室再到租賃分公司主管領(lǐng)導(dǎo)再到公司領(lǐng)導(dǎo)再返回給租賃分公司主管領(lǐng)導(dǎo)再到租賃分公司經(jīng)營計(jì)劃室再到租賃分公司生產(chǎn)安全室再提交給租賃分公司車隊(duì)再提交結(jié)束。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色申請(qǐng)公司機(jī)關(guān)人員、分公司機(jī)關(guān)人員、分公司項(xiàng)目經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)審核分公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)租賃車隊(duì)租賃分公司車隊(duì)調(diào)度員租賃分公司生產(chǎn)安全室租賃分公司生產(chǎn)管理員生產(chǎn)安全部生產(chǎn)安全部部室領(lǐng)導(dǎo)租賃分公司主管領(lǐng)導(dǎo)租賃分公司主管領(lǐng)

46、導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)租賃分公司經(jīng)營計(jì)劃室租賃分公司經(jīng)營計(jì)劃室計(jì)劃員5.3.39 車輛管理 操作界面點(diǎn)擊“資源管理”下的“車輛管理”，再點(diǎn)擊“車輛信息管理”后出現(xiàn)如上所示界面。5.3.40 合格供方體系評(píng)價(jià) 操作界面點(diǎn)擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“合同管理”，再點(diǎn)擊“分包合同”下的“合格分包方評(píng)審”，再選擇分包商點(diǎn)擊“體系評(píng)價(jià)”后出現(xiàn)如有所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程開展業(yè)務(wù)。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色體系評(píng)價(jià)發(fā)起生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員、租賃分公司生產(chǎn)管理員、供應(yīng)分公司生產(chǎn)管理員財(cái)務(wù)部能力評(píng)審財(cái)務(wù)主管經(jīng)營實(shí)績?cè)u(píng)審營

47、銷主辦管理能力評(píng)審公司體系管理員技術(shù)能力評(píng)審公司質(zhì)量管理員安全信息評(píng)價(jià)公司安全員評(píng)價(jià)有效性評(píng)審公司體系管理員5.3.41 合格供方體系匯總評(píng)價(jià) 操作界面點(diǎn)擊“生產(chǎn)經(jīng)營”下的“合同管理”，再點(diǎn)擊“分包合同”下的“合格分包方評(píng)審”，再選擇分包商點(diǎn)擊“體系評(píng)價(jià)匯總”后出現(xiàn)如有所示界面。 操作流程圖5.3.413 操作流程說明按流程開展業(yè)務(wù)。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色發(fā)起評(píng)價(jià)生產(chǎn)安全部生產(chǎn)管理員、租賃分公司生產(chǎn)管理員、供應(yīng)分公司生產(chǎn)管理員主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核生產(chǎn)安全部部室領(lǐng)導(dǎo)、租賃公司領(lǐng)導(dǎo)、供應(yīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)更新合格供方庫公司體系管理員5.3.42 出庫申請(qǐng) 操作界面點(diǎn)擊“采購管理”下的“庫存管理”，再點(diǎn)擊“庫存管理”，再點(diǎn)擊“出庫審批”出現(xiàn)如上所示界面。 操作流程圖 操作流程說明按流程開展業(yè)務(wù)。 流程角色配置流程節(jié)點(diǎn)流程角色出庫申請(qǐng)分公司項(xiàng)目材料員項(xiàng)目經(jīng)理審核分公司項(xiàng)目經(jīng)理分公司材料員審核分公司材料員材料員打出庫單、錄入領(lǐng)料人分公司項(xiàng)目材料員5.3.43 代保管庫管理