中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司物流系統(tǒng)管理手冊(cè)

1、中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司物流系統(tǒng)管理手冊(cè)*-2012中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司物流系統(tǒng)管理手冊(cè)一、前 言在目前企業(yè)管理中，物流成本衡量的計(jì)算體系尚未確立，能明確本企業(yè)物流成本在銷(xiāo)售額中所占比例的企業(yè)并不多。在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中，盡管在做成損益計(jì)算表中，銷(xiāo)售費(fèi)用等一般管理費(fèi)用科目中將搬運(yùn)費(fèi)、保管費(fèi)等對(duì)外支付的部分分開(kāi)表示，但企業(yè)內(nèi)物流設(shè)備的折舊、固定資產(chǎn)稅、保險(xiǎn)等物件費(fèi)用和物流管理室門(mén)的人力費(fèi)用等都與其他部門(mén)的費(fèi)用一起表示，因而在企業(yè)財(cái)務(wù)中無(wú)法真正了解全部物流成本。在這種狀況下，降低物流成本變得十分困難。從事商品生產(chǎn)的廠商、進(jìn)行商品流通的批發(fā)業(yè)者以及直接面向消費(fèi)者售賣(mài)商品的零售業(yè)者，在

2、積極開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)必然會(huì)產(chǎn)生商品在時(shí)空上的運(yùn)動(dòng)。因此，對(duì)于從事生產(chǎn)、流通的企業(yè)來(lái)講，具備包括保管、裝卸、包裝、流通加工、輸送、收發(fā)貨以及相應(yīng)的信息等物流機(jī)能是必不可少的，這一點(diǎn)無(wú)論什么時(shí)候都是沒(méi)有爭(zhēng)議的。但是，長(zhǎng)期以來(lái)，企業(yè)對(duì)于物流在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略中的重要性并沒(méi)有十分明確的認(rèn)識(shí)，物流機(jī)能在企業(yè)管理中處于被動(dòng)或閑置的地位，企業(yè)的資源更多投入在生產(chǎn)、銷(xiāo)售部門(mén)，對(duì)于企業(yè)而言，在戰(zhàn)略上開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并有效地推進(jìn)銷(xiāo)售是最為關(guān)鍵的事，而對(duì)生產(chǎn)之后或交易成立之后如何組織物流并不關(guān)心。但是，進(jìn)入90年代以后，越來(lái)越多的企業(yè)己開(kāi)始逐漸認(rèn)識(shí)到物流在戰(zhàn)略管理中的重要地位，之所以發(fā)生這種變化，是因?yàn)檫@一時(shí)期一系列環(huán)境變化

3、促使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)格局發(fā)生了改變，從而使脫離現(xiàn)代物流管理的生產(chǎn)、銷(xiāo)售活動(dòng)無(wú)法真正在市場(chǎng)上取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)又使物流本身在急劇的環(huán)境變化中提高了管理的能力，以及對(duì)生產(chǎn)、銷(xiāo)售的能動(dòng)作用，成為繼生產(chǎn)、銷(xiāo)售之后，企業(yè)發(fā)展的第三大支柱和第三種利潤(rùn)源泉。目 錄一、前 言1二、豪沃客車(chē)公司物流管理手冊(cè)總則3三、豪沃客車(chē)公司物流機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能分配4（一）物流室組織定位與職能4（二）組織結(jié)構(gòu)與崗位描述5（三）物流作業(yè)流程圖8（四）物流管理工作流程圖12四、豪沃客車(chē)公司倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)管理細(xì)則19（一）物流倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定19（二）產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定22五、物流出入庫(kù)流程27（一）物資入庫(kù)作業(yè)內(nèi)控流程文件27（二）特殊物資入庫(kù)作業(yè)

4、內(nèi)控流程文件28（三）物資出庫(kù)作業(yè)內(nèi)控流程文件29（四）緊急計(jì)劃配送作業(yè)流程30（五）加工分部產(chǎn)品退庫(kù)流程規(guī)定33（六）關(guān)于物資退庫(kù)及處理結(jié)算的規(guī)定.39（七）關(guān)于存貨盤(pán)點(diǎn)的規(guī)定.42（八）物流計(jì)劃出庫(kù)控制管理規(guī)定.45 六、物流配送作業(yè)過(guò)程相關(guān)規(guī)定.48(一)叉車(chē)管理制度.48二、豪沃客車(chē)公司物流管理手冊(cè)總則物流是進(jìn)行生產(chǎn)和建設(shè)的物質(zhì)前提，是實(shí)現(xiàn)商品價(jià)值和實(shí)用價(jià)值的重要保障，是形成統(tǒng)一的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的客觀基礎(chǔ)，是參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的必要條件。物流業(yè)成本約占商品總價(jià)值的30%-50%，研究降低物流成本，可以降低商品總成本，從而可以成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新型利潤(rùn)源，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)揮支持和帶動(dòng)作用。對(duì)于生

5、產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，物流系統(tǒng)的順暢運(yùn)作的作用逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。豪沃客車(chē)公司為了促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平的提升，加大物流系統(tǒng)管理模式，以解決物流營(yíng)運(yùn)控制手段落后、運(yùn)營(yíng)效率低和物流營(yíng)運(yùn)成本居高不下的問(wèn)題。在經(jīng)過(guò)充分論證的基礎(chǔ)上，打破傳統(tǒng)的管理思想和管理方式實(shí)施管理創(chuàng)新，運(yùn)用科學(xué)的管理將人力、物力及信息等資源整合，達(dá)到提升倉(cāng)儲(chǔ)物流管理水平的目的。三、豪沃客車(chē)公司物流機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能分配（一）物流室組織定位與職能組織定位：物流室是豪沃客車(chē)公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、原材輔料、包裝物、物流運(yùn)營(yíng)設(shè)施等實(shí)物資源向生產(chǎn)及使用單位合理配送的功能性、服務(wù)性部門(mén)。工作目標(biāo)：成本控制目標(biāo)化、配送服務(wù)規(guī)范化、計(jì)劃制定合理化、信息反饋準(zhǔn)確化。物流室職能

6、：.認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)、物流服務(wù)管理方面的政策、制度和要求。.負(fù)責(zé)建立和完善公司生產(chǎn)物資的倉(cāng)儲(chǔ)、物流服務(wù)運(yùn)行管理體系，編制或修訂豪沃客車(chē)公司物流系統(tǒng)管理手冊(cè)及物流作業(yè)工藝流程，依據(jù)持續(xù)改進(jìn)的要求提出所需各類(lèi)倉(cāng)儲(chǔ)、物流工位器具及設(shè)施配置計(jì)劃方案，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)并對(duì)其進(jìn)行資產(chǎn)管理。.負(fù)責(zé)對(duì)公司生產(chǎn)物資的倉(cāng)儲(chǔ)、物流運(yùn)行體系的管理，對(duì)內(nèi)部生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行系統(tǒng)檢查管理。.負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的物料配送及生產(chǎn)服務(wù)工作，按照所規(guī)定的要求確保生產(chǎn)物資出入庫(kù)信息臺(tái)賬準(zhǔn)確無(wú)誤，科學(xué)合理地進(jìn)行產(chǎn)品物資的調(diào)配、儲(chǔ)存、運(yùn)輸，不斷降低運(yùn)營(yíng)成本，減少貨損。.組織好產(chǎn)品物資的售后退回工作，協(xié)同配套室做好要貨

7、計(jì)劃管理工作，提高要貨計(jì)劃的預(yù)見(jiàn)性和準(zhǔn)確性。.統(tǒng)一規(guī)范公司物流所需各類(lèi)賬表、賬簿、報(bào)表、憑據(jù)等質(zhì)量記錄。.依據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工藝路線、定額和產(chǎn)品明細(xì)表以及訂單作業(yè)計(jì)劃，編制生產(chǎn)物資的儲(chǔ)備期量控制標(biāo)準(zhǔn)。.執(zhí)行售后備件需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)備件物料的訂貨請(qǐng)購(gòu)或發(fā)交組織。.為公司生產(chǎn)管理提供及時(shí)準(zhǔn)確的物料配送及倉(cāng)儲(chǔ)狀態(tài)信息，執(zhí)行質(zhì)量部傳遞的產(chǎn)品質(zhì)量處理決定，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋物資的質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息。.負(fù)責(zé)公司物流成本費(fèi)用的確認(rèn)審核，對(duì)物流運(yùn)營(yíng)設(shè)施進(jìn)行資產(chǎn)管理及系統(tǒng)維護(hù)。（二）組織結(jié)構(gòu)與崗位描述采購(gòu)及外協(xié)部組織結(jié)構(gòu)技術(shù)室物流室配套室綜合室采購(gòu)及外協(xié)部經(jīng)理采購(gòu)及外協(xié)部副經(jīng)理物流室職責(zé)1綜合管理職責(zé). 編制或修

8、訂豪沃客車(chē)公司物流系統(tǒng)工作程序, 編寫(xiě)或修訂完善豪沃客車(chē)公司物流系統(tǒng)管理手冊(cè)，負(fù)責(zé)組織物流操作人員進(jìn)行輔導(dǎo)培訓(xùn)；. 編制物流室內(nèi)部各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、獎(jiǎng)懲辦法、質(zhì)量目標(biāo)等管理文件；.計(jì)算機(jī)管理、程序及網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)信息的協(xié)調(diào)維護(hù)；.接收傳遞部?jī)?nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核信息，落實(shí)考核結(jié)果；.負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部人事勞資管理、行政事務(wù)、文檔管理；.負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部設(shè)備車(chē)輛維修、交通車(chē)管、控制內(nèi)部物耗；2計(jì)劃調(diào)度職責(zé).提供控制儲(chǔ)備占用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，協(xié)調(diào)配套室執(zhí)行物資儲(chǔ)備期量標(biāo)準(zhǔn)，控制儲(chǔ)備占用；.按照備件組織流程和保證售后服務(wù)原則，及時(shí)準(zhǔn)確完成備件計(jì)劃發(fā)交；.根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和生產(chǎn)節(jié)奏，執(zhí)行發(fā)交配送作業(yè)計(jì)劃，組織生產(chǎn)所需物料

9、的配送作業(yè)；.負(fù)責(zé)裝配生產(chǎn)及調(diào)試的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，反饋質(zhì)量信息；.負(fù)責(zé)配送過(guò)程的定置和“6S”管理及儲(chǔ)運(yùn)安全工作；.負(fù)責(zé)物資倉(cāng)儲(chǔ)信息臺(tái)賬的管理，統(tǒng)計(jì)合同履約率并反饋信息；.負(fù)責(zé)工位器具、周轉(zhuǎn)包裝的使用、回收及管理；.配合新產(chǎn)品、新材料的樣品和批量試制工作，下達(dá)試制新產(chǎn)品、新材料的發(fā)交配送計(jì)劃；3稽核職責(zé).統(tǒng)一制定并規(guī)范豪沃客車(chē)公司物流系統(tǒng)所需各類(lèi)賬表、賬簿、報(bào)表、憑據(jù)等質(zhì)量記錄;.組織倉(cāng)儲(chǔ)物資的盤(pán)點(diǎn)稽核工作，掌控清點(diǎn)、稽核庫(kù)存數(shù)量，收集物耗動(dòng)態(tài)，進(jìn)行投入產(chǎn)出統(tǒng)計(jì)。物流室主任職責(zé)描述物流室管理工作計(jì)劃與費(fèi)用預(yù)算的制定、審批與實(shí)施工作;物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、調(diào)整，對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸、調(diào)撥等工作進(jìn)行管理;保證物流

10、室正常運(yùn)作的準(zhǔn)確無(wú)誤與高效率，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時(shí)向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行反饋;組織對(duì)物流系統(tǒng)工作進(jìn)行指導(dǎo)與檢查,協(xié)調(diào)部門(mén)間的業(yè)務(wù)聯(lián)系;.掌握發(fā)貨與庫(kù)存的動(dòng)態(tài)變化，增強(qiáng)生產(chǎn)部門(mén)的預(yù)見(jiàn)性，以利于及時(shí)安排生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃;負(fù)責(zé)本部室的員工管理與考核工作。（三）物流作業(yè)流程圖物流業(yè)務(wù)流程圖倉(cāng)儲(chǔ)管理配送作業(yè)運(yùn)輸作業(yè)預(yù)測(cè)總物流計(jì)劃日物流計(jì)劃存貨管理要貨(請(qǐng)購(gòu))管理要貨處理產(chǎn)品資源管理入庫(kù)存貨帳目帳款目接收確認(rèn)在途資源批量訂貨裝配供應(yīng)商物流信息流程目標(biāo)計(jì)劃計(jì) 劃 和 協(xié) 調(diào) 流預(yù)測(cè)要貨管理要貨處理存貨配置購(gòu)買(mǎi)獲取配送作業(yè)運(yùn)輸裝運(yùn)購(gòu)買(mǎi)需求制造需求物流需求能力限制存貨管理作 業(yè) 需 求 配送系統(tǒng)信息內(nèi)容配送系統(tǒng)信息業(yè)務(wù)管理查

11、詢(xún)統(tǒng)計(jì)盤(pán)點(diǎn)管理庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析庫(kù)存產(chǎn)品管理保質(zhì)期報(bào)警貨位調(diào) 整帳目管理 說(shuō)明：1、業(yè)務(wù)管理：包括入庫(kù)、出庫(kù)、退貨、不合格品管理、輸入進(jìn)發(fā)貨數(shù)量。2、查詢(xún)統(tǒng)計(jì)：包括入庫(kù)、出庫(kù)、退貨、不合格品管理及庫(kù)存信息的查詢(xún)統(tǒng)計(jì)。3、盤(pán)點(diǎn)管理：包括盤(pán)點(diǎn)清單打印、數(shù)據(jù)輸入、產(chǎn)品確認(rèn)、產(chǎn)品查詢(xún)、瀏覽統(tǒng)計(jì)。4、庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析：指入庫(kù)、出庫(kù)、退貨、不合格品的統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品庫(kù)存量、品種結(jié)構(gòu)。5、庫(kù)存商品管理：指庫(kù)存產(chǎn)品上下限報(bào)警、庫(kù)存積壓產(chǎn)品報(bào)警、產(chǎn)品缺貨報(bào)警。6、保質(zhì)期報(bào)警：將逾保質(zhì)期的產(chǎn)品報(bào)警及查詢(xún)。7、貨位調(diào)整；產(chǎn)品貨位號(hào)的調(diào)整及查詢(xún)。8、帳目管理：統(tǒng)計(jì)某一時(shí)間段的產(chǎn)品明細(xì)帳。配送流程進(jìn)貨檢驗(yàn)搬運(yùn)入庫(kù)庫(kù)存管理要貨計(jì)劃配送計(jì)

12、 劃計(jì)劃處理出貨準(zhǔn)備貨單審核補(bǔ)貨揀貨包裝搬運(yùn)出庫(kù)分類(lèi)配送接收確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)流程查找并說(shuō)明差異原因打印結(jié)果報(bào)表確定盤(pán)點(diǎn)日期打印適時(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)物流室確定ABC分類(lèi)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)物流室審查盤(pán)點(diǎn)結(jié)果輸入系統(tǒng)差異調(diào)整盤(pán)點(diǎn)差異審批糾正措施及復(fù)核貨物接收流程供應(yīng)商送貨上門(mén)反饋異常信息合同、要貨計(jì)劃接收作業(yè)申請(qǐng)檢驗(yàn)差異否合格否各倉(cāng)庫(kù)復(fù)核入庫(kù)打印入庫(kù)單采購(gòu)部檢查貨物包裝、數(shù)量及品種接收信息輸入系統(tǒng)打印收到單通知采購(gòu)員財(cái)務(wù)結(jié)算退貨A/0 第 51 頁(yè) 共 51 頁(yè)（四）物流管理工作流程圖四、豪沃客車(chē)公司倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)管理細(xì)則（一）物流倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定1 目的 建立企業(yè)即時(shí)生產(chǎn)管理所需的物流流程，實(shí)現(xiàn)物流、信息流的有效統(tǒng)一 。2 適用范圍

13、適用于濟(jì)南豪沃客車(chē)有限公司生產(chǎn)、售后服務(wù)所需配套件、原材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理及配送活動(dòng)。3 職責(zé)3.1采購(gòu)及外協(xié)部負(fù)責(zé)制定物資的儲(chǔ)備期量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)制造、裝配等生產(chǎn)用物資和產(chǎn)品的出入庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)管理，負(fù)責(zé)庫(kù)存的統(tǒng)計(jì)分析。3.2制造部負(fù)責(zé)向相關(guān)加工分部提供生產(chǎn)計(jì)劃。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)和出庫(kù)的檢驗(yàn)工作，提供產(chǎn)品符合性的依據(jù)。3.4 各直屬分部負(fù)責(zé)對(duì)物流倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物資進(jìn)行確認(rèn)，以及辦理裝配件退庫(kù)、補(bǔ)件手續(xù)；負(fù)責(zé)自制產(chǎn)品和采購(gòu)的原材料的出入庫(kù)和倉(cāng)儲(chǔ)工作。3.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)每月對(duì)各相關(guān)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)、出庫(kù)發(fā)交賬進(jìn)行財(cái)務(wù)稽核。4 工作程序4.1 物資入庫(kù)管理4.1.1外購(gòu)件入庫(kù)采購(gòu)及外協(xié)部、焊裝加工分部保管人員依據(jù)采購(gòu)配

14、套員下達(dá)的“要貨通知單”及要貨指令，到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)到貨產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝及送貨憑證等。進(jìn)入各物流倉(cāng)庫(kù)的物料，物流保管員對(duì)到貨產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行報(bào)檢，質(zhì)量部駐物流倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)員根據(jù)物料入庫(kù)信息于一個(gè)工作日內(nèi)將待檢物料進(jìn)行檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢查合格后在相關(guān)單據(jù)上簽章交保管工。物流保管員依據(jù)質(zhì)檢合格確認(rèn)的清單，辦理入庫(kù)手續(xù)并按規(guī)定將信息錄入到物資管理系統(tǒng)，打印入庫(kù)收料單一式兩聯(lián)，供應(yīng)商依此作為結(jié)算依據(jù)。采購(gòu)及外協(xié)部、焊裝加工分部保管員將“要貨通知單”和入庫(kù)通知單附在一起裝訂存檔備查。對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，保管員要及時(shí)隔離、標(biāo)識(shí)不合格品。4.1.2具體流程詳見(jiàn)物資入庫(kù)作業(yè)內(nèi)控流程文件。

15、4.1.3自制件入庫(kù)：依據(jù)制造部下達(dá)的“生產(chǎn)計(jì)劃指令”，加工分部操作人員生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員檢查合格并簽章確認(rèn)后，及時(shí)送交保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)需物流管理的自制件，物流保管員對(duì)加工分部的來(lái)料核對(duì)出庫(kù)送料單，確認(rèn)數(shù)量與品種無(wú)誤后進(jìn)行簽收，辦理入庫(kù)接收與確認(rèn)。保管員將出庫(kù)送料單裝訂存檔備查。對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，保管員要及時(shí)隔離、標(biāo)識(shí)不合格品。4.2物資的保管與保養(yǎng)。4.2.1倉(cāng)庫(kù)的物資和產(chǎn)品按倉(cāng)庫(kù)定制存放區(qū)域圖存放，且各區(qū)域能明顯區(qū)分。4.2.2倉(cāng)庫(kù)的物資和產(chǎn)品應(yīng)分類(lèi)保管，保管人員必須清楚其管轄的物資和產(chǎn)品來(lái)源、走向和所在的狀態(tài)，按產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定對(duì)產(chǎn)品、物資進(jìn)行防護(hù)。4.2.3 物資的收、發(fā)、存、

16、記賬要及時(shí)、準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)。4.2.4 倉(cāng)庫(kù)物資要做到“三清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、規(guī)格清），“兩齊”（庫(kù)容整齊、擺放整齊），“三一致”（帳、卡、物一致）。4.2.5 物資擺放要牢固、合理、整齊美觀，不得超重、超高、傾斜，要分清數(shù)量、品種、牌號(hào)，入庫(kù)要分清先后，發(fā)放做到“先進(jìn)先出”。4.2.6 物資保管要求做到“十防”：防銹、防塵、防潮、防水、防震、防暴、防變質(zhì)、防靜電、防火、防盜。4.2.7采購(gòu)及外協(xié)部負(fù)責(zé)編制并向倉(cāng)庫(kù)保管工提供物資的儲(chǔ)備期量標(biāo)準(zhǔn)，包括倉(cāng)儲(chǔ)物資的最高、最低儲(chǔ)備期量，并根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度，提出要貨明細(xì)，及時(shí)補(bǔ)充資源，控制好安全庫(kù)存點(diǎn)。4.2.8 物流室每月按計(jì)劃進(jìn)行到貨統(tǒng)計(jì)，控制好進(jìn)

17、貨節(jié)奏及進(jìn)貨、發(fā)交比例，并做出相關(guān)履約文字說(shuō)明。4.3 物資的出庫(kù)管理4.3.1保管工依據(jù)產(chǎn)品配送“出庫(kù)通知單”，按照“先進(jìn)先出”的發(fā)交原則，進(jìn)行產(chǎn)品分揀、配件、分放，并置于規(guī)定的工位器具中，避免出現(xiàn)磕、碰、劃傷；配件完成后，保管工應(yīng)對(duì)照作業(yè)單，認(rèn)真核對(duì)產(chǎn)品編號(hào)、名稱(chēng)、品種、數(shù)量、規(guī)格等內(nèi)容；發(fā)貨完畢，要及時(shí)出庫(kù)確認(rèn)，核實(shí)庫(kù)存數(shù)量，做好發(fā)交記錄；如有不符，應(yīng)立即查明原因，追回產(chǎn)品。產(chǎn)品送達(dá)指定工位后，物流保管在各加工分部導(dǎo)送人員的引導(dǎo)下，由收貨人員當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，并在產(chǎn)品配送出庫(kù)送料單上簽章認(rèn)可，確認(rèn)的單據(jù)由物流保管員送交二級(jí)核算處加蓋核算章，核算完畢后物流保管員留存一聯(lián)作為出庫(kù)減帳憑證，一聯(lián)由加工

18、分部留存作為出庫(kù)記賬、辦理入庫(kù)和結(jié)算的憑證。特殊情況，經(jīng)相關(guān)部門(mén)同意，可于三個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)品配送出庫(kù)送料單交相關(guān)部門(mén)。4.3.2按計(jì)劃出庫(kù)：依據(jù)物資管理系統(tǒng)下達(dá)的配送計(jì)劃打印出庫(kù)通知單，轉(zhuǎn)保管員進(jìn)行配貨、發(fā)交。4.3.3特殊出庫(kù)：未列入配送計(jì)劃的產(chǎn)品，依據(jù)物流室計(jì)劃員編制的物料配送調(diào)整作業(yè)通知單，進(jìn)行配送發(fā)交。4.3.4銷(xiāo)售出庫(kù)：入庫(kù)產(chǎn)品需返銷(xiāo)原廠的，物流保管員依據(jù)計(jì)劃員下達(dá)的計(jì)劃辦理銷(xiāo)售出庫(kù)，入庫(kù)產(chǎn)品需外銷(xiāo)其他單位或個(gè)人的，物流保管員由各庫(kù)調(diào)入銷(xiāo)售部倉(cāng)庫(kù)，由銷(xiāo)售部辦理產(chǎn)品銷(xiāo)售手續(xù)。4.3.6具體流程詳見(jiàn)物資出庫(kù)作業(yè)內(nèi)控流程文件。4.3.7倉(cāng)庫(kù)保管工上報(bào)的長(zhǎng)期不用件在經(jīng)相關(guān)部門(mén)鑒定同意后辦理出

19、庫(kù)，轉(zhuǎn)下線庫(kù)待處理。4.4運(yùn)輸作業(yè)管理物料在倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)整，出、入庫(kù)過(guò)程中，對(duì)需要機(jī)械作業(yè)的物資，由物流調(diào)度員和加工分部調(diào)度員安排運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行作業(yè)，送達(dá)指定地點(diǎn)。駕駛員在運(yùn)輸過(guò)程中嚴(yán)格按產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定要求進(jìn)行作業(yè)。4.5 物資的退庫(kù)管理4.5.1 對(duì)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃調(diào)整或產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更需要退庫(kù)的物資，使用單位負(fù)責(zé)確保物資的完整無(wú)損，無(wú)銹蝕變質(zhì)，并認(rèn)真填寫(xiě)“退庫(kù)單”，因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退庫(kù)產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量部質(zhì)檢員檢查并蓋章認(rèn)可后方可辦理退庫(kù)。4.5.2經(jīng)質(zhì)量檢查員鑒定為各加工分部、物流責(zé)任的不合格品物資由采購(gòu)及外協(xié)部負(fù)責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)再次鑒定，對(duì)能返修再使用件由采購(gòu)及外協(xié)部負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家進(jìn)行維修；對(duì)鑒定確認(rèn)無(wú)法

20、再返修使用件，簽署小組報(bào)廢意見(jiàn)，按廢舊物資報(bào)技術(shù)部進(jìn)行處理。4.5.3 對(duì)因供應(yīng)商責(zé)任造成退庫(kù)的不良物資，采購(gòu)及外協(xié)部、各加工分部應(yīng)依據(jù)質(zhì)檢人員確認(rèn)的生產(chǎn)退庫(kù)申請(qǐng)單，辦理退庫(kù)手續(xù)，配套件退到不合格品區(qū)，原材料應(yīng)存放在待處理區(qū)或不合格品區(qū)，采購(gòu)及外協(xié)部應(yīng)立即通知各供應(yīng)商及各專(zhuān)業(yè)廠有關(guān)部門(mén)在7個(gè)工作日內(nèi)處理完畢。4.5.4采購(gòu)及外協(xié)部、各加工分部根據(jù)出庫(kù)通知單、生產(chǎn)過(guò)程退庫(kù)申請(qǐng)單，對(duì)退庫(kù)物資進(jìn)行核對(duì)，并按物資的入庫(kù)管理要求定置存放，記賬時(shí)注明“退庫(kù)”。4.5.5具體手續(xù)辦理詳見(jiàn)加工分部產(chǎn)品退庫(kù)流程規(guī)定。4.6 單據(jù)備查4.6.1采購(gòu)及外協(xié)部、各加工分部保管工每月底須對(duì)所有單據(jù)進(jìn)行整理、匯總，裝訂成

21、冊(cè)，保管備查。4.7信息統(tǒng)計(jì)工作每月由物流室負(fù)責(zé)對(duì)出庫(kù)單、退庫(kù)單進(jìn)行分析，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)每批車(chē)型因工藝路線更改而造成的退庫(kù)、出庫(kù)信息，并匯總成表，并將信息傳遞給技術(shù)部、客車(chē)技術(shù)研究所。4.8盤(pán)點(diǎn)每月底在財(cái)務(wù)稽核、結(jié)賬后，采購(gòu)及外協(xié)部、各加工分部應(yīng)按工作要求在每月月末報(bào)送庫(kù)存報(bào)表，向財(cái)務(wù)部、制造部提供可靠的庫(kù)存數(shù)量依據(jù)。5 相關(guān)文件 產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定6 質(zhì)量記錄名稱(chēng) 編 號(hào) 保存地點(diǎn) 保存期限供貨通知單 質(zhì)量號(hào) 采購(gòu)及外協(xié)部 一年入庫(kù)通知單 （系統(tǒng)流水號(hào)） 采購(gòu)及外協(xié)部、各加工分部 五年入庫(kù)收料單 （系統(tǒng)流水號(hào)） 財(cái)務(wù)部 五年出庫(kù)通知單 （系統(tǒng)流水號(hào)） 采購(gòu)及外協(xié)部、各加工分部 五年出庫(kù)送料單 （系統(tǒng)

22、流水號(hào)） 采購(gòu)及外協(xié)部、各加工分部 五年生產(chǎn)退庫(kù)申請(qǐng)單（系統(tǒng)流水號(hào)） 采購(gòu)及外協(xié)部、各加工分部 五年（二）產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定1 目的明確各類(lèi)產(chǎn)品的防護(hù)要求，確保在內(nèi)部周轉(zhuǎn)和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間產(chǎn)品質(zhì)量的符合性得到保持。2 范圍適用于采購(gòu)產(chǎn)品、自制產(chǎn)品、顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯藏、包裝與保護(hù)。3 職責(zé)3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品防護(hù)的技術(shù)支持；對(duì)產(chǎn)品防護(hù)措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2采購(gòu)及外協(xié)部和制造部負(fù)責(zé)向供方明確產(chǎn)品防護(hù)要求，向供方傳遞產(chǎn)品防護(hù)措施有效性的驗(yàn)證信息，提出改進(jìn)要求。3.3 采購(gòu)及外協(xié)部、加工分部負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品及產(chǎn)品發(fā)交周轉(zhuǎn)時(shí)的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)措施的實(shí)施。3.4 生產(chǎn)單

23、位負(fù)責(zé)制造過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)措施的實(shí)施。3.5 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)包裝及防護(hù)的過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。4 工作程序4.1 產(chǎn)品防護(hù)4.1.1產(chǎn)品防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，適用于產(chǎn)品及產(chǎn)品的組成部分。4.1.2產(chǎn)品防護(hù)要求a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)1)除對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)外，還應(yīng)對(duì)產(chǎn)品做出相應(yīng)的防護(hù)標(biāo)識(shí)，如防倒置、易燃、易碎、防潮濕等；2)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)牌、在產(chǎn)品本體上打印記等方式，有包裝要求的產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品包裝上做出醒目的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)標(biāo)識(shí)。3)產(chǎn)品在貯存、周轉(zhuǎn)運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4）顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定。b)搬運(yùn)中的產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)按工藝規(guī)定合理使用工

24、位器具，采取適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和搬運(yùn)方法，必要時(shí)采取專(zhuān)用工位器具和運(yùn)輸工具，以保持產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，防止因采取的搬運(yùn)方法不恰當(dāng)，造成產(chǎn)品變質(zhì)或損壞，禁止野蠻裝卸和隨意拋、扔產(chǎn)品。c)包裝1)產(chǎn)品的包裝應(yīng)以合理、經(jīng)濟(jì)、堅(jiān)固、實(shí)用為原則，在正常的貯運(yùn)裝卸條件下確保包裝無(wú)散箱、散架、破損等現(xiàn)象，具體執(zhí)行汽車(chē)產(chǎn)品件包裝及運(yùn)輸技術(shù)條件。2)產(chǎn)品包裝前應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行外觀檢查，合格后方可進(jìn)行。3)產(chǎn)品包裝時(shí)，由檢驗(yàn)人員監(jiān)督驗(yàn)證，確保發(fā)運(yùn)產(chǎn)品質(zhì)量水平能夠得到保持。d)貯存1) 產(chǎn)品在各直屬分部貯存期間，應(yīng)合理使用工位器具，原則上一個(gè)工位器具內(nèi)只能存放同一種產(chǎn)品，且應(yīng)擺放整齊，避免堆放、混放，造成產(chǎn)品不必要的

25、損傷和誤用；同一工位器具內(nèi)存放多種產(chǎn)品，應(yīng)做到分類(lèi)擺放整齊；暫時(shí)無(wú)工位器具的產(chǎn)品應(yīng)于地面鋪設(shè)膠皮，每日完工后對(duì)膠皮進(jìn)行清潔處理。2) 對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品，除提供合理的貯存器具外，還應(yīng)提供與產(chǎn)品質(zhì)量要求相適宜的貯存環(huán)境，且執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則,特別是對(duì)有保質(zhì)期要求的產(chǎn)品(如輔料等)應(yīng)做重點(diǎn)控制，防止過(guò)期貯存。3)采購(gòu)及外協(xié)部、各加工分部應(yīng)定期檢查庫(kù)存產(chǎn)品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。e)保護(hù) 各類(lèi)產(chǎn)品在交付下道工序前，責(zé)任單位（人員）應(yīng)做好防塵、防潮、防水、防銹、防靜電、防震、防暴、防變質(zhì)、防火、防盜等“十防”保護(hù)。對(duì)有防銹要求的產(chǎn)品按產(chǎn)品零件防銹工藝規(guī)程、防銹包裝工藝規(guī)程進(jìn)行防銹涂油處理。4.2 產(chǎn)品

26、防護(hù)實(shí)施4.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)向產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施單位提供有關(guān)產(chǎn)品防護(hù)的技術(shù)支持，并對(duì)各單位產(chǎn)品防護(hù)措施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符合要求的防護(hù)措施提出改進(jìn)要求。 a)提供防護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件：包括：工藝規(guī)程、產(chǎn)品零件防銹工藝規(guī)程、防銹包裝工藝規(guī)程、汽車(chē)油漆涂層標(biāo)準(zhǔn)、汽車(chē)產(chǎn)品件包裝及運(yùn)輸技術(shù)條件等； b)設(shè)計(jì)防護(hù)工具：包括工位器具、專(zhuān)用吊裝工具等； c)在工藝上明確防護(hù)用工位器具及包裝要求等；4.2.2采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)，由采購(gòu)及外協(xié)部負(fù)責(zé)在簽定采購(gòu)合同時(shí)向供方提出明確要求，包括產(chǎn)品包裝形式、運(yùn)輸條件及標(biāo)識(shí)等，對(duì)供方所采取的防護(hù)措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)不能滿足產(chǎn)品防護(hù)要求的措施提出改進(jìn)要求，并進(jìn)一步驗(yàn)證。4

27、.2.3自制產(chǎn)品的防護(hù)，由生產(chǎn)單位按產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求組織實(shí)施。4.2.4 顧客財(cái)產(chǎn)的防護(hù)。顧客財(cái)產(chǎn)由制造部按照相關(guān)技術(shù)文件或顧客要求進(jìn)行防護(hù)。5 相關(guān)文件 防銹包裝工藝規(guī)程產(chǎn)品零件防銹工藝規(guī)程汽車(chē)產(chǎn)品件包裝及運(yùn)輸技術(shù)條件汽車(chē)油漆涂層標(biāo)準(zhǔn)顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定6 記錄無(wú)五、物流出入庫(kù)流程（一）物資入庫(kù)作業(yè)內(nèi)控流程文件Cnhtc文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)入庫(kù)流程文件編號(hào)版本部門(mén)配套室供應(yīng)商物流室質(zhì)量部作業(yè)要求相關(guān)記錄保管員理貨員質(zhì)檢員過(guò)程1、物流各庫(kù)保管員依據(jù)供應(yīng)商的送貨憑證核對(duì)系統(tǒng)要貨計(jì)劃數(shù)，并打印入庫(kù)通知單。2、供應(yīng)商依據(jù)入庫(kù)通知單申請(qǐng)質(zhì)量部現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。3、質(zhì)檢合格后在相關(guān)單據(jù)上簽章后交倉(cāng)庫(kù)保管

28、員。4、物流各庫(kù)保管員依據(jù)質(zhì)量簽章確認(rèn)的入庫(kù)通知單及要貨指令，到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)到貨產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝及送貨憑證等。核實(shí)無(wú)誤后，簽收確認(rèn)。要貨通知單、入庫(kù)通知單5、簽收確認(rèn)后，保管員進(jìn)行入庫(kù)并打印兩聯(lián)的入庫(kù)收料單。6、供應(yīng)商依據(jù)物流倉(cāng)庫(kù)打印的兩聯(lián)入庫(kù)收料單作為結(jié)算的依據(jù)。7、物流各庫(kù)保管員將要貨通知單和入庫(kù)通知單附在一起裝訂存檔備查。對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，物流保管要及時(shí)隔離、標(biāo)識(shí)不合格品。8、對(duì)物流公司發(fā)貨的產(chǎn)品采購(gòu)入庫(kù)負(fù)責(zé)人協(xié)助物流公司辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)。要貨通知單、入庫(kù)通知單、入庫(kù)收料單編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：共1頁(yè) 第1頁(yè)（二）特殊物資入庫(kù)作業(yè)內(nèi)控流程文

29、件Cnhtc文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)入庫(kù)流程文件編號(hào)版本部門(mén)配套室供應(yīng)商物流室質(zhì)量部作業(yè)要求相關(guān)記錄保管員理貨員質(zhì)檢員過(guò)程1、物流各庫(kù)保管員依據(jù)供應(yīng)商的送貨憑證核對(duì)系統(tǒng)要貨計(jì)劃數(shù)，無(wú)計(jì)劃數(shù)產(chǎn)品報(bào)采購(gòu)及外協(xié)部經(jīng)理審核。2、系統(tǒng)無(wú)合同的新產(chǎn)品經(jīng)采購(gòu)及外協(xié)部經(jīng)理審批同意后，方可辦理入庫(kù)。3、供應(yīng)商憑據(jù)物流保管員開(kāi)具臨時(shí)收料單申請(qǐng)質(zhì)量部現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。4、質(zhì)檢合格后在相關(guān)單據(jù)上簽章后交倉(cāng)庫(kù)保管員。5、物流保管員依據(jù)質(zhì)量簽章確認(rèn)的臨時(shí)收料單及要貨指令，到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)到貨產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝及送貨憑證等。核實(shí)無(wú)誤后，簽收確認(rèn)。要貨通知單、臨時(shí)收料單6、簽收確認(rèn)后，保管員進(jìn)行入庫(kù)，并于5

30、個(gè)工作日內(nèi)給供應(yīng)商辦理正式入庫(kù)手續(xù)，打印入庫(kù)收料單。7、入庫(kù)組將要貨通知單和臨時(shí)收料單附在一起裝訂存檔備查。對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，三方物流保管要及時(shí)隔離、標(biāo)識(shí)不合格品。8、對(duì)物流公司發(fā)貨的產(chǎn)品采購(gòu)入庫(kù)負(fù)責(zé)人協(xié)助物流公司辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)。要貨通知單、臨時(shí)收料單編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：共1頁(yè) 第1頁(yè)（三）物資出庫(kù)作業(yè)內(nèi)控流程文件Cnhtc文件名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)出庫(kù)流程文件編號(hào)版本部門(mén)技術(shù)部物流室加工分部作業(yè)要求相關(guān)記錄計(jì)劃員保管員理貨員調(diào)度員過(guò)程1、物流調(diào)度員根據(jù)計(jì)劃員制定的配送準(zhǔn)備作業(yè)通知單安排配送作業(yè)準(zhǔn)備。2、保管員根據(jù)計(jì)劃員下發(fā)物流配送計(jì)劃打印產(chǎn)品配送出庫(kù)通知單，協(xié)調(diào)理貨員進(jìn)行配件、發(fā)交

31、。3、各庫(kù)保管根據(jù)配送計(jì)劃核對(duì)庫(kù)存，反饋計(jì)劃缺件情況。4、未列入配送計(jì)劃的產(chǎn)品，需由加工分部編制物料配送調(diào)整作業(yè)通知單，并經(jīng)相關(guān)人員審核確認(rèn)后，物流編制發(fā)料計(jì)劃，各庫(kù)保管安計(jì)劃配送發(fā)交。配送準(zhǔn)備作業(yè)通知單出庫(kù)通知單物料配送調(diào)整作業(yè)通知單5、各庫(kù)保管依據(jù)產(chǎn)品配送出庫(kù)通知單，按照“先進(jìn)先出”的發(fā)交原則，進(jìn)行產(chǎn)品分揀、配件、分放，并置于規(guī)定的工位器具中，避免出現(xiàn)磕、碰、劃傷；配件完成后，保管員應(yīng)對(duì)照作業(yè)單，認(rèn)真核對(duì)產(chǎn)品編號(hào)、名稱(chēng)、品種、數(shù)量、規(guī)格等內(nèi)容；發(fā)貨完畢，要及時(shí)記賬、減卡，核實(shí)庫(kù)存數(shù)量，做好發(fā)交記錄；如有不符，應(yīng)立即查明原因，追回產(chǎn)品。6、物流車(chē)輛配送產(chǎn)品至各各加工分部時(shí)需按規(guī)定的行駛路線運(yùn)

32、輸。7、產(chǎn)品送達(dá)各各加工分部預(yù)投區(qū)后，各加工分部導(dǎo)送員核對(duì)單物是否一致，并簽章確認(rèn)。8、物流人員在各加工分部導(dǎo)送員的引導(dǎo)下，配送至車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)。9、配送人員將簽章的產(chǎn)品配送出庫(kù)送料單于當(dāng)日內(nèi)返回。特殊情況，經(jīng)相關(guān)部門(mén)同意，可于三個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)品配送出庫(kù)送料單交相關(guān)部門(mén)。加工分部二級(jí)核算根據(jù)產(chǎn)品配送出庫(kù)送料單作為物流出庫(kù)記賬憑證，進(jìn)行系統(tǒng)確認(rèn)。出庫(kù)送料單編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：共1頁(yè) 第1頁(yè)（四）緊急計(jì)劃配送作業(yè)流程1 目的為規(guī)范緊急計(jì)劃配送作業(yè)流程，適應(yīng)豪沃客車(chē)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的緊急調(diào)度要求，提升生產(chǎn)物流配送服務(wù)質(zhì)量。2 適用范圍適用于濟(jì)南豪沃客車(chē)公司下達(dá)緊急計(jì)劃時(shí)，部門(mén)協(xié)調(diào)、信息傳遞

33、和物流的配送活動(dòng)。3 職責(zé)3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)客車(chē)技術(shù)研究所發(fā)布的上線訂單更改信息下達(dá)緊急計(jì)劃。3.2加工分部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)異常申請(qǐng)領(lǐng)料填報(bào)物料配送調(diào)整作業(yè)單。3.3 采購(gòu)及外協(xié)部負(fù)責(zé)于物資管理系統(tǒng)內(nèi)制定緊急配送計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品出庫(kù)和配送，對(duì)無(wú)庫(kù)存信息及時(shí)反饋到制造部生產(chǎn)管理室及各加工分部。4 工作程序4.1技術(shù)部根據(jù)客車(chē)技術(shù)研究所發(fā)布的上線訂單更改信息下達(dá)緊急計(jì)劃。4.2加工分部根據(jù)生產(chǎn)異常申請(qǐng)領(lǐng)料經(jīng)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后，將物料配送調(diào)整作業(yè)單下達(dá)給物流室計(jì)劃員。4.3物流室計(jì)劃員根據(jù)技術(shù)部或加工分部的緊急計(jì)劃，下達(dá)配送計(jì)劃，備注緊急狀態(tài)和接收單位，并將計(jì)劃信息及時(shí)傳遞給各庫(kù)保管員。該操作作業(yè)

34、時(shí)間為2分鐘。4.4各庫(kù)保管員第一時(shí)間內(nèi)查看庫(kù)存數(shù)量是否滿足配送計(jì)劃，若計(jì)劃滿足則立即安排配貨發(fā)交，必要時(shí)協(xié)調(diào)物流調(diào)度員安排車(chē)輛配送，若計(jì)劃內(nèi)存在無(wú)庫(kù)存產(chǎn)品，立即將缺件信息反饋給物流調(diào)度員，由調(diào)度員落實(shí)配套員確認(rèn)資源到貨進(jìn)度并將信息反饋生產(chǎn)管理室，由生產(chǎn)管理室負(fù)責(zé)調(diào)整生產(chǎn)節(jié)拍。該操作作業(yè)時(shí)間為5分鐘。4.5 各庫(kù)保管員核實(shí)庫(kù)存滿足緊急計(jì)劃發(fā)交后，打印出庫(kù)通知單進(jìn)行配貨分揀，并將產(chǎn)品按要求擺放到工位器具內(nèi)并做好標(biāo)識(shí)，打印出庫(kù)送料單安排車(chē)輛配送上線，該操作作業(yè)時(shí)間為13分鐘。4.6物流調(diào)度員在接到各庫(kù)保管員通知后，優(yōu)先調(diào)配車(chē)輛安排緊急產(chǎn)品的配送，確?？焖俚竭_(dá)各加工分部預(yù)投區(qū)域。4.5 產(chǎn)品在到達(dá)加

35、工分部預(yù)投區(qū)后，物流立刻卸車(chē)，各庫(kù)配送人員協(xié)調(diào)導(dǎo)送員驗(yàn)收確認(rèn)，辦理交接手續(xù)。按該操作作業(yè)時(shí)間為5分鐘。4.7點(diǎn)收確認(rèn)完畢后，依據(jù)導(dǎo)送員按排，理貨人員將產(chǎn)品配送至加工分部指定工位。按該操作作業(yè)時(shí)間為5分鐘。4.8物流保管員員將緊急計(jì)劃配送完成情況反饋給物流調(diào)度員。附件：緊急計(jì)劃配送作業(yè)流程（五）加工分部產(chǎn)品退庫(kù)操作流程1 目的物流是企業(yè)第三利潤(rùn)源泉。企業(yè)通過(guò)對(duì)生產(chǎn)物資科學(xué)有效的管理，按照供應(yīng)鏈中的最優(yōu)原則對(duì)物資進(jìn)行整體計(jì)劃、協(xié)調(diào)和控制，從而為企業(yè)節(jié)約成本，獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益。為了更好地使用物資管理系統(tǒng)，提高產(chǎn)品退庫(kù)的工作效率，避免生產(chǎn)物資浪費(fèi)，加速物資的再利用速度，現(xiàn)對(duì)各加工分部產(chǎn)品物資退庫(kù)的流

36、程進(jìn)行規(guī)范，以降低生產(chǎn)成本和減少庫(kù)存資金占用。2 適用范圍適用于豪沃客車(chē)公司各加工分部不良品及不適用件的退庫(kù)業(yè)務(wù)。3 相關(guān)部門(mén)質(zhì)量部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、制造部、各加工分部、采購(gòu)及外協(xié)部。4 職責(zé)4.1質(zhì)量部、技術(shù)部負(fù)責(zé)加工分部產(chǎn)品退庫(kù)前的檢驗(yàn)工作（每天必須巡檢一次），提供產(chǎn)品退庫(kù)符合性的依據(jù)，確認(rèn)退庫(kù)產(chǎn)品的責(zé)任單位。4.2 各加工分部負(fù)責(zé)提出退庫(kù)申請(qǐng)，并協(xié)助物流人員完成整個(gè)退庫(kù)工作；加工分部必須在退庫(kù)申請(qǐng)確認(rèn)后三天之內(nèi)辦理退庫(kù)手續(xù)，退庫(kù)產(chǎn)品存放區(qū)域不允許積壓物資，影響現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)。 4.3 各加工分部二級(jí)核算負(fù)責(zé)根據(jù)手續(xù)齊全的退庫(kù)申請(qǐng)單對(duì)退庫(kù)產(chǎn)品辦理退庫(kù)流程中的出庫(kù)手續(xù)。4.4 采購(gòu)及外協(xié)部負(fù)責(zé)

37、根據(jù)加工分部的退庫(kù)申請(qǐng)單進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收，對(duì)確認(rèn)的物資辦理系統(tǒng)接收手續(xù)，并對(duì)因供應(yīng)商責(zé)任或其他責(zé)任造成的不良品與供應(yīng)商協(xié)調(diào)返廠或改制事宜。5 工作程序5.1 關(guān)于加工分部不良品物資退庫(kù)流程5.1.1各加工分部發(fā)現(xiàn)不良品，及時(shí)填寫(xiě)生產(chǎn)退庫(kù)申請(qǐng)單一式四聯(lián)，各聯(lián)的用途：一聯(lián)加工分部，一聯(lián)審核方，一聯(lián)采購(gòu)及外協(xié)部，一聯(lián)財(cái)務(wù)部。初步標(biāo)注產(chǎn)品退庫(kù)產(chǎn)生原因及產(chǎn)品的基本屬性（編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量），并將退庫(kù)產(chǎn)品集中存放在加工分部不良品區(qū)。5.1.2質(zhì)量部檢查員對(duì)退庫(kù)物資的上述基本信息進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，并進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)（每天巡檢一次），確定不良品產(chǎn)生的質(zhì)量責(zé)任，并將確認(rèn)結(jié)果填入生產(chǎn)退庫(kù)申請(qǐng)單質(zhì)量判定欄。5.1.3采購(gòu)及外協(xié)部

38、物流保管員依據(jù)質(zhì)量鑒定確認(rèn)后的物料配送調(diào)整作業(yè)通知單對(duì)各加工分部不良品物資進(jìn)行編號(hào)和數(shù)量核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。5.1.4各加工分部不良品處理負(fù)責(zé)人攜帶上述物料配送調(diào)整作業(yè)通知單前往本分部二級(jí)核算處辦理退庫(kù)手續(xù)，并打印出庫(kù)送料單（不良品退庫(kù)單），由加工分部投產(chǎn)庫(kù)出庫(kù)至物流相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)：（1）、鑒定為供應(yīng)商責(zé)任的，退至“不良品庫(kù)”；（2）、鑒定為加工分部、物流責(zé)任的，物資直接退至“車(chē)間退回待處理庫(kù)”，由采購(gòu)及外協(xié)部組織協(xié)調(diào)制定處理方案；（3）、所有不良品根據(jù)鑒定原因做好標(biāo)簽標(biāo)識(shí)；打印單據(jù)一式兩份，一份由加工分部保存，另一份由加工分部退庫(kù)負(fù)責(zé)人員轉(zhuǎn)交物流保管員。5.1.5物流保管員根據(jù)加工分部打印的

39、出庫(kù)送料單（退庫(kù)單）和退庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，辦理不良品入庫(kù)手續(xù)，打印不良品庫(kù)的入庫(kù)收料單，及時(shí)交與各加工分部二級(jí)核算員。5.1.6物流保管員對(duì)各類(lèi)型不良品按責(zé)任單位設(shè)立區(qū)域進(jìn)行定置安放，產(chǎn)品在退庫(kù)及儲(chǔ)存過(guò)程中，要盡量避免二次損傷。所有屬性不良品由質(zhì)量鑒定人根據(jù)鑒定原因做好標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，明確發(fā)生時(shí)間，鑒定人，故障原因，責(zé)任單位等信息，同時(shí)質(zhì)量部保存好鑒定單據(jù)。5.2 關(guān)于加工分部不適用件退庫(kù)流程5.2.1各加工分部發(fā)現(xiàn)不適用件（產(chǎn)品狀態(tài)完整）需要退庫(kù)時(shí)，填寫(xiě)物料配送調(diào)整作業(yè)通知單，初步標(biāo)注產(chǎn)品退庫(kù)產(chǎn)生原因及產(chǎn)品的基本屬性（編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量），并將退庫(kù)產(chǎn)品集中存放在本分部不適用件區(qū)。5.2.2技術(shù)部對(duì)退庫(kù)

40、物資的上述基本信息進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，并定期進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)（每天巡檢一次，兩天之內(nèi)提出處理意見(jiàn)），確認(rèn)多余屬性（多投、錯(cuò)投、路線錯(cuò)誤等屬性）。物料配送調(diào)整作業(yè)通知單一式三聯(lián)，第一聯(lián)加工分部，第二聯(lián)審核部門(mén)，第三聯(lián)采購(gòu)及外協(xié)部。5.2.3采購(gòu)及外協(xié)部對(duì)計(jì)劃上多投送產(chǎn)品退庫(kù)物資的基本信息進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)并協(xié)調(diào)處理解決。5.2.4質(zhì)量部檢查員對(duì)退庫(kù)物資的上述基本信息進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，判定產(chǎn)品是否達(dá)到入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品合格時(shí)，可直接退庫(kù)至物流相應(yīng)正常產(chǎn)品庫(kù)；當(dāng)產(chǎn)品達(dá)不到入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，物資暫時(shí)退回SFWL車(chē)間退回待處理庫(kù)由采購(gòu)及外協(xié)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行修復(fù)，并再次辦理正常入庫(kù)手續(xù)。5.2.5物流保管員依據(jù)技術(shù)部、質(zhì)量部鑒

41、定確認(rèn)后的物料配送調(diào)整作業(yè)通知單對(duì)加工分部不適用件物資進(jìn)行編號(hào)和數(shù)量核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。5.2.5各加工分部不適用件處理負(fù)責(zé)人攜帶上述物料配送調(diào)整作業(yè)通知單前往本分部二級(jí)核算處辦理退庫(kù)手續(xù)，打印出庫(kù)送料單（退庫(kù)單，由加工分部投產(chǎn)庫(kù)物流相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)），一式兩份，一份由加工分部保存，另一份由加工分部退庫(kù)負(fù)責(zé)人員轉(zhuǎn)交物流各庫(kù)保管。5.2.6物流各庫(kù)保管員根據(jù)加工分部打印的出庫(kù)送料單（退庫(kù)單）和退庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)退件區(qū)，并于系統(tǒng)內(nèi)接收打印物流倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)收料單，同時(shí)將打印入庫(kù)單據(jù)及時(shí)反饋給各加工分部。5.3關(guān)于生產(chǎn)訂單撤單時(shí)加工分部的退庫(kù)流程5.3.1制造部對(duì)生產(chǎn)訂單撤單下達(dá)批量退庫(kù)指令。5.3.2當(dāng)生

42、產(chǎn)訂單撤單，已配送產(chǎn)品加工分部需退庫(kù)時(shí)，采購(gòu)及外協(xié)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，整理此訂單產(chǎn)品的配送清單。5.3.3加工分部退庫(kù)處理負(fù)責(zé)人攜帶上述清單前往本分部二級(jí)核算處辦理退庫(kù)手續(xù)，并打印出庫(kù)通知單（退庫(kù)單，由加工分部投產(chǎn)庫(kù)物流相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)），一式兩份，一份由加工分部保存，另一份由加工分部退庫(kù)負(fù)責(zé)人員轉(zhuǎn)交物流保管員。5.3.4物流保管員攜帶上述出庫(kù)通知單前往加工分部辦理退庫(kù)產(chǎn)品交接手續(xù)，并在雙方所持的出庫(kù)通知單上確認(rèn)簽字，由物流保管員持通知單到加工分部的二級(jí)核算處打出庫(kù)送料單，完成退庫(kù)產(chǎn)品的交接手續(xù)。5.3.5物流保管員根據(jù)加工分部打印的出庫(kù)送料單（退庫(kù)單）和退庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)入物流倉(cāng)庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)。5.3.6質(zhì)量

43、部檢驗(yàn)員對(duì)退庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行二次鑒定，確認(rèn)產(chǎn)品是否達(dá)到入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品合格時(shí)，可直接退庫(kù)到物流各相應(yīng)產(chǎn)品庫(kù)，當(dāng)產(chǎn)品達(dá)不到入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由采購(gòu)及外協(xié)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行修復(fù)，由物流保管員再次辦理正常入庫(kù)手續(xù)，并打印入庫(kù)收料單，及時(shí)反饋給加工分部二級(jí)核算處。5.4 關(guān)于特殊在線物資的退庫(kù)流程5.4.1 制造部依據(jù)生產(chǎn)要求下達(dá)特殊在線物資的退庫(kù)指令（清理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，月底各加工分部盤(pán)存，在線較長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法確認(rèn)訂單的物資等）。5.4.2 加工分部將產(chǎn)品清理后，填寫(xiě)特殊在線物資退庫(kù)申請(qǐng)單，初步標(biāo)注產(chǎn)品的基本屬性（編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量），并將退庫(kù)產(chǎn)品集中存放在加工分部指定區(qū)域。特殊在線物資退庫(kù)申請(qǐng)單一式三聯(lián)，各聯(lián)的用途：

44、一聯(lián)加工分部，一聯(lián)質(zhì)量部，一聯(lián)采購(gòu)及外協(xié)部。5.4.3 為簡(jiǎn)化手續(xù)，提高特殊在線物資的退庫(kù)效率，加工分部退庫(kù)負(fù)責(zé)人員、質(zhì)量部檢查人員、物流室相關(guān)人員要對(duì)上述物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理。質(zhì)量部要現(xiàn)場(chǎng)對(duì)上述物資進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)，并初步確認(rèn)退庫(kù)產(chǎn)品的狀態(tài)。物流保管員和加工分部退庫(kù)負(fù)責(zé)人員要現(xiàn)場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并在特殊在線物資退庫(kù)申請(qǐng)單簽字交接手續(xù)。5.4.4物流公司保管員攜帶特殊在線物資退庫(kù)申請(qǐng)單前往加工分部二級(jí)核算處辦理退庫(kù)手續(xù)，并打印出庫(kù)送料單。當(dāng)產(chǎn)品鑒定為不良品時(shí)，根據(jù)不良品責(zé)任屬性，執(zhí)行不良品退庫(kù)流程辦理手續(xù)。5.4.5物流保管員根據(jù)特殊在線物資退庫(kù)申請(qǐng)單及加工分部打印的出庫(kù)送料單和退庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，

45、辦理入庫(kù)手續(xù)。5.5 加工分部產(chǎn)品退庫(kù)的處理時(shí)間為了及時(shí)處理各加工分部的退庫(kù)產(chǎn)品，各加工分部在每個(gè)工作日內(nèi)定時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，物流保管員必須在當(dāng)日之內(nèi)將各類(lèi)物資進(jìn)行處理完畢，并接收至物流各庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一管理。6 質(zhì)量記錄名 稱(chēng) 編號(hào) 保存地點(diǎn) 保存期限出庫(kù)送料單 （系統(tǒng)流水號(hào)） 采購(gòu)及外協(xié)部、加工分部 五年入庫(kù)收料單 （系統(tǒng)流水號(hào)） 加工分部 五年附件：加工分部不良品退庫(kù)流程圖加工分部不適用件退庫(kù)流程圖生產(chǎn)訂單撤單退庫(kù)流程圖中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車(chē)公司物料配送調(diào)整作業(yè)通知單 質(zhì)量號(hào)訂單號(hào)： 車(chē)型： 需方： 年 月 日 時(shí) 分調(diào)整提出理由配送執(zhí)行要求庫(kù)存要求技術(shù)計(jì)劃質(zhì)量其它 配送后原產(chǎn)品同步退庫(kù) 僅執(zhí)

46、行調(diào)整配送作業(yè)緊急正常 歸庫(kù)位 移庫(kù)位定額 明細(xì) 改制數(shù)量 編號(hào) 漏項(xiàng)質(zhì)量損壞丟失 形態(tài)序號(hào)需退產(chǎn)品編號(hào)調(diào)整（新增）產(chǎn)品編號(hào)退回?cái)?shù)量調(diào)整數(shù)量接收確認(rèn)（導(dǎo)配員）退庫(kù)確認(rèn)（物流保管員）備注1234 填寫(xiě) 審核 接收 （一式三聯(lián)；填報(bào)方、審核方、物流室各一聯(lián)）特殊在線物資退庫(kù)申請(qǐng)單 質(zhì)量號(hào)序號(hào)產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)數(shù)量質(zhì)量確認(rèn)三方物流接受確認(rèn)12345678各直屬分部填表人： 物流室審核人： 月 日此單一式三聯(lián) 第一聯(lián)：加工分部；第二聯(lián)：鑒定部門(mén)；第三聯(lián)：物流室（六）關(guān)于物資退庫(kù)及處理結(jié)算的規(guī)定1 目的為進(jìn)一步完善并保障物資退庫(kù)結(jié)算工作，并加快物資的處理速度，減少企業(yè)資金占用。2 適用范圍適用于豪沃客車(chē)公

47、司物資倉(cāng)儲(chǔ)、退庫(kù)、處理、結(jié)算業(yè)務(wù)。3 相關(guān)部門(mén)采購(gòu)及外協(xié)部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、各加工分部。4 職責(zé)4.1各加工分部負(fù)責(zé)及時(shí)辦理物資退庫(kù)手續(xù)。4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)加工分部退庫(kù)物資及物流倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中出現(xiàn)的不良物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定，并對(duì)供應(yīng)商責(zé)任出現(xiàn)的不良物資進(jìn)行質(zhì)量考核。4.3采購(gòu)及外協(xié)部物流負(fù)責(zé)對(duì)加工分部退庫(kù)物資進(jìn)行接收確認(rèn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。4.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)退庫(kù)工作中的財(cái)務(wù)核算及結(jié)算。4.5采購(gòu)及外協(xié)部對(duì)因加工分部、物流責(zé)任造成的不良品與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商返修或退回處理。5 工作程序及要求5.1 已上線產(chǎn)品的退庫(kù)5.1.1 合格產(chǎn)品退庫(kù)已上線物資辦理退庫(kù)操作時(shí)，產(chǎn)品原屬性為托管物資的，直接退至物流原托管庫(kù)（

48、托管供應(yīng)商明細(xì)由采購(gòu)部提供）；產(chǎn)品原屬性為非托管物資的，直接退至物流非托管庫(kù)。5.1.2 不良品退庫(kù)5.1.2.1 鑒定為供應(yīng)商責(zé)任的，按物資原屬性，分別退至“托管物資不良品庫(kù)”和“不良品庫(kù)”。5.1.2.2 鑒定為各加工分部、物流責(zé)任的，物資直接退至“車(chē)間退回待處理庫(kù)”，由采購(gòu)及外協(xié)部組織協(xié)調(diào)制定處理方案。5.1.3 退庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)由質(zhì)量部統(tǒng)一鑒定和標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。5.2 在庫(kù)不良品物資的確認(rèn)物流倉(cāng)庫(kù)保管員在倉(cāng)儲(chǔ)、配貨過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不良品，由質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)責(zé)任單位。5.2.1 鑒定為供應(yīng)商責(zé)任的，各托管庫(kù)物資調(diào)撥至“托管物資不良品庫(kù)”，各非托管物資調(diào)撥至“不良品庫(kù)”。5.2.2 鑒定為物流

49、責(zé)任的，托管物資由原庫(kù)調(diào)撥至“不良品庫(kù)”，非托管物資由原庫(kù)調(diào)撥至“不良品庫(kù)”。5.2.3 在庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)由質(zhì)量部外檢站統(tǒng)一鑒定和標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。5.3 “不合格”產(chǎn)品狀態(tài)的系統(tǒng)確認(rèn)質(zhì)量部質(zhì)檢員對(duì)不良品物資鑒定完畢后，物流保管員根據(jù)鑒定結(jié)果辦理系統(tǒng)的出入庫(kù)操作，對(duì)“不良品”物資入不良品庫(kù)后系統(tǒng)仍顯示為“合格”的情況，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)物資管理系統(tǒng)中“不良品庫(kù)”、“托管物資不良品庫(kù)”中的物質(zhì)進(jìn)行“不合格”質(zhì)量狀態(tài)確認(rèn)。5.4 不合格品、不良品的存放和保管5.4.1 所有屬性產(chǎn)品在退庫(kù)及儲(chǔ)存過(guò)程中，要盡量避免二次損傷。5.4.2 所有屬性的不合格品、不良品，按責(zé)任單位和物資屬性（托管、非托管）設(shè)立區(qū)域單獨(dú)進(jìn)行

50、存放和保管。5.4.3 所有屬性不合格品、不良品由質(zhì)量鑒定人根據(jù)鑒定原因做好標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，明確發(fā)生時(shí)間，鑒定人，故障原因，責(zé)任單位等信息，同時(shí)質(zhì)量部保存好鑒定單據(jù)。5.5 不合格品、不良品的考核5.5.1 因供方原因造成的不合格品，由質(zhì)量部按集團(tuán)公司要求按月下達(dá)質(zhì)量考核單。5.5.2 因上線裝配、物流原因造成的不良品，由質(zhì)量部下達(dá)部門(mén)質(zhì)量考核單，按月定期考核相關(guān)責(zé)任部門(mén)。 5.5.3 質(zhì)量部總負(fù)責(zé)不合格品、不良品的及時(shí)處理和考核工作；財(cái)務(wù)部總負(fù)責(zé)對(duì)不合格品、不良品資金占用（零占用）的考核工作。5.6 不合格品、不良品的處理5.6.1 采購(gòu)及外協(xié)部根據(jù)系統(tǒng)顯示的托管物資不良品庫(kù)的庫(kù)存情況，每月在商務(wù)平臺(tái)上公布，并督促供應(yīng)商限期內(nèi)予以拉回，同時(shí)直接做“托管返回”和“返銷(xiāo)出庫(kù)”單據(jù)，未在限期內(nèi)辦理手續(xù)的，由豪沃客車(chē)公司直接進(jìn)行處理。5.6.2 采購(gòu)及外協(xié)部對(duì)因加工分部、物流責(zé)任造成的不良品與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商返修或退回，無(wú)法返修或退回的不良品轉(zhuǎn)入廢品庫(kù)。5.7 財(cái)務(wù)核算及結(jié)算5.7.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量部下達(dá)的供應(yīng)商質(zhì)量考核單對(duì)相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行減帳，負(fù)責(zé)根據(jù)部門(mén)質(zhì)量考核單收繳加工分部考核款或在工資中進(jìn)行扣減，負(fù)責(zé)根據(jù)物流質(zhì)量考核收繳物流考核