危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準(企業(yè)版)

1、危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項1法伴、法規(guī) 和標 準（100分）1.1法伴、和標 準的 識別 和獲 ?。?0 分）1 .建立識別和獲取適 用的安全生產(chǎn)法律法 規(guī)、標準及政府其他 有關要求的管理制 度；2 .明確責任部門、獲 取渠道、方式；3 .及時識別和獲取適 用的安全生產(chǎn)法律法 規(guī)和標準及政府其他 啟夫要求；4 .形成法律法規(guī)、標 準及政府其他后夫要 求的清單和文本數(shù)據(jù) 庫，并定期更新。查文件：1 .識別和獲 取適用的安 全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、標準及 政府其他要 求的制度；2 .適用的法 律法規(guī)、標準 及政府其他 要求的清單

2、 和文本數(shù)據(jù) 庫；3 .定期更新 記錄。未明確專門 部門定期識 別和獲取， 扣50分（B 級要素否決 項）。1 .識別和狀取 的法律、法規(guī)、 標準及政府其 他要求，一項/、 符合扣1分；2 .法律法規(guī)、標 準及政府其他 要求未識別到 條款，一項扣1 分；3 .未形成清單 或文本數(shù)據(jù)庫， 扣5分；4 .未及時更新 清單或文本數(shù) 據(jù)庫，扣5分。1.安全生產(chǎn)部、 環(huán)境保護部、公 司辦公室負責 識別適用的法 律法規(guī)和其它 要求，形成法 律法規(guī)及其它 要求清單和法 律法規(guī)文件庫； 2.各部門根據(jù) 公司發(fā)布的法 律法規(guī)及其它 要求清單，選 擇適用的法律 法規(guī)標準及其 他要求，進行符 合性評價，形成 本部門

3、的法律 法規(guī)及其它要 求清單,報公 司辦公室匯總； 3.各部進行宣 貫和培訓；4.相關部門對 外來人員進行 培訓。米用適當?shù)姆绞?、?法，將適用的安全生 廣法律、法規(guī)、標準 及其他要求及時傳達 給相關方。查文件：1 .文件發(fā)放 記錄；2 .培訓記錄、 告知書、宣傳 材料。詢問：相關方是否 接收到企業(yè) 傳達的相關 信息。未及時將適用 的法律、法規(guī)、 標準及其他要 求向相關方進 行傳達，一項/、 符合扣1分。1.2法律、和標 準符 合性 評價（50 分）1 .每年至少1次對適 用的安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、標準及其他有 關要求的執(zhí)行情況進 行符合性評價；2 .對評價出的不符合 項進行原因分析，制 定整

4、改計劃和措施； 3.編制符合性評價報 告。查文件：1 .符合性評 價報告、記 錄；2 .不符合項 整改記錄。未進行符合 性評價，扣 50分（B級 要素否決 項）。1 .未編制符合 性評價報告，扣 5分；2 .未對所有適 用的法律、法 規(guī)、標準及其他 肩關要求進行 評價，一項扣2 分；3 .對評價出的 不符合項未進 行原因分析的， 一項扣2分；未 制定整改計劃 或整改措施，或主要職責部門 安全生產(chǎn)部、 環(huán)境保護部、公 司辦公室A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項整改措施/、落 實，一項扣2 分。2機 構(gòu)和 職責(100分)2.1方針 目標(20分)1 .主要負責人組織制

5、定符合本企業(yè)實際 的、文件化的安全生 產(chǎn)方針；2 .主要負責人組織制 定符合企業(yè)實際的、 文件化的年度安全生 產(chǎn)目標；3 .安全生產(chǎn)目標應滿 足：(1)形成文件，并得 到所有從業(yè)人員的貫 徹和實施；(2)符合或嚴于相關 法律法規(guī)的要求；(3)與企業(yè)的職業(yè)安 全健康風險相適應；(4)根據(jù)安全生產(chǎn)目 標制定量化的安全生 產(chǎn)，作指標；(5)應以公眾易于獲 得的方式發(fā)布安全生 產(chǎn)目標。查文件：安全生產(chǎn)方 針，年度安全 生產(chǎn)目標。詢問：抽查從業(yè)人 員是否知道 本企業(yè)安全 生產(chǎn)方針和 安全生產(chǎn)目 標。現(xiàn)場檢查： 安全生產(chǎn)方 針和安全生 產(chǎn)目標告知 情況。禾制定安全 生產(chǎn)方針或 年度安全生 產(chǎn)目標，扣 20

6、分(B級 要素否決 項)。1 .缺一領扣2 分；2 .安全生產(chǎn)目 標不滿足標準 要求，一項/、符 合扣1分；3 .從業(yè)人員不 了解安全生產(chǎn) 方針或安全生 產(chǎn)目標，1人次 扣1分；4 .沒有制定安 全生產(chǎn)工作指 標或指標未進 行量化，扣2 分；5 .發(fā)布安全生 產(chǎn)目標的萬式 不符合公眾易 于獲得的要求， 扣2分。1 .綜合管埋體 系方針和目標 已下發(fā)各部門， 各部門進行宣 貫形成記錄；2 .公司制定目 標分解表；3 .各部門制定 部門目標分解 表并每月進行 統(tǒng)計；4 .相關部門對 相關方進行宣 貫。1 .將企業(yè)年度安全目 標分解到各級組織(包括各個管理部 門、車間、班組)，簽 訂安全生產(chǎn)目標責任

7、 書；2 .定期考核安全生產(chǎn) 目標完成情況；3 .企業(yè)及各級組織應 制定切實可行的年度 安全生產(chǎn)工作計劃。查文件：1 .企業(yè)的年 度安全生產(chǎn) 目標和安全 生產(chǎn)工作計 戈2 .各級組織 的安全生產(chǎn) 目標責任書；3 .各級組織 年度安全生 產(chǎn)工作計劃；4 .安全生產(chǎn) 目標責任書 的考核與獎 懲記錄。詢問：1.主要負責 人及各級組 織負責人是 否了解各自 安全生產(chǎn)目 標；未簽訂各級 組織的安全 目標責任 書，扣20 分(B級要 素否決項)。1 .每缺一個組 織的安全生產(chǎn) 目標責任書，扣 2分；2 .安全生產(chǎn)目 標責任書內(nèi)容 與本組織的安 全生產(chǎn)職責不 符，扣1分;3 .企業(yè)未制定 年度安全生產(chǎn) 工作

8、計劃，扣4 分；各級組織未 制定年度安全 生產(chǎn)工作計劃, 缺一個組織扣2分；4 .未定期考核， 扣4分；考核與 安全生產(chǎn)目標 責任書內(nèi)咨不 符，扣2分；5 .未落實安全1 .安全生產(chǎn)部 負責組織簽訂 安全目標責任 書；2 .各部門對安 全生產(chǎn)目標進 仃宜貫；3 .年度安全生 產(chǎn)工作計劃可 包含在年度， 作計劃中。A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項2.抽查從業(yè) 人員是否了 解本組織的 安全生產(chǎn)目 標。生產(chǎn)目標考核 獎懲，扣2分； 6.肩關人員不 了解本組織的 安全生產(chǎn)目標， 1人次扣1分。2.2人（20 分）1 .明確企業(yè)主要負責 人是安全生產(chǎn)第一責 任人；2 .主要負

9、責人對本 單位的危險化學品 安全管理工作全面 負責，落實安全生產(chǎn) 基礎匕基層工作。查文件： 安全生產(chǎn)責 任制。詢問：1 .主要負責 人的安全生 產(chǎn)職責；2 .對本單位 的危險化學 品安全管理 工作情況；3 .本單位安 全生產(chǎn)基礎 和基層工作 情況和做法。未明確第一 責任人，或 不符合規(guī) 定，扣20 分（B級要 素否決項）。主要負責人對 本單位的危險 化學品安全管 理工作情況、對 安全生產(chǎn)基礎 管理工作情況 不清楚，扣5 分。主要責任人為 總經(jīng)理和各部 門負責人1 .主要負責人組織開 展安全生產(chǎn)標準化建 設；2 .制定安全生產(chǎn)標準 化實施方案，明確實 施時間、計劃、責任 部門和責任人；3 .制定

10、安全文化建 設計劃或力條；查文件：1 .查企業(yè)安 全生產(chǎn)標準 化實施方案；2 .主要負責 人組織和參 與安全生產(chǎn) 標準化建設 的記錄；3 .安全文化 建設計劃或 力01 .安全生產(chǎn)標 準化實施方案 內(nèi)容，一項/、符 合扣2分；2 .無主要負責 人組織或參與 安全生產(chǎn)標準 化記錄，扣3 分；3 .未制定安全 文化建設計劃 或力榮，扣2 分。1 .標委辦負責 編制安全標準 化實施方案；2 .總經(jīng)理對主 要負責人進行 宣貫并形成記 錄；3 .二級企業(yè)應 初步形成安全 文化體系。1.安全承諾的內(nèi)容應 明確、公開、文件化； 2.主要負責人應確保 安全生產(chǎn)標準化所需 的資金、人員、時間、 設備設施等資源。

11、查文件：1 .主要負責 人安全承諾 書；2 .資源配備 文件及使用 記錄。詢問：1 .主要負責 人如何提供 資源支持；2 .從業(yè)人員 是否知道主1 .主要負責人 未作出安全承 諾，扣10分;2 .安全承諾未 明確、公開、文 件化，一項/、符 合扣2分；3 .資源支持、配 備/、充分，一項 不符合扣2分；4 .從業(yè)人員不 清楚主要負責各部門對安全 承諾書的內(nèi)容 進行宣貫形成 記錄。w k Re-7 -A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項要負責人的 安全承諾。現(xiàn)場檢查： 安全承諾告 知情況。人的安全承諾， 1人次扣1分。主要負貢人定期組 織召開安委會會議， 或定期聽取安全生

12、 產(chǎn)工作情況匯報，了 解安全生產(chǎn)狀況，解 決安全生產(chǎn)問題。查文件：1 .查安委會 會議記錄或 紀要；2 .安全生產(chǎn) 工作匯報資 料。詢問：主要負責人 聽取安全生 產(chǎn)工作匯報 的情況。1 .主要負責人 未定期召開安 委會會議或聽 取匯報，扣10 分；2 .未形成會議 記錄或紀要，扣 2分；3 .安全生產(chǎn)問 題未及時解決， 一項不符合扣2分。1 .落實領導干部帶班 制度；2 .主要負責人要對 領導干部帶班負全 責。查文件：1 .領導干部 帶班制度；2 .領導干部 帶班記錄及 考核記錄。 詢問：主要負責人 等有關負責 人了解和執(zhí) 行帶班制度 的情況。未實施領導 干部帶班， 扣20分（B 級要素否決

13、項）。1.領導干部無 故不參加帶班， 1人次扣2分； 2.帶班記錄一 項/、符合扣1 分；3.未按規(guī)定進 行領導帶班制 度執(zhí)行情況考 核，扣2分;4.主要負責人 不清楚領導干 部帶班情況，扣 2分。公司辦公室完 善領導帶班制 度的內(nèi)容，納入 管理制度。2.3職責（30 分）制定安委會和各管理 部門及基層單位的安 全職責。責及 門位否門 產(chǎn)件 部單是部。 先生文 理層人本一! 處全制W0皿管基責楚削 查安任內(nèi)詢各及負清安1.缺少一個管 理部門或基層 單位的安全職 責，扣2分； 2.安全生產(chǎn)責 任制內(nèi)容與部 門安全職責不 符合，一項扣2 分；3.主要負責人 不清楚安委會 安全職責，扣 10分;4.

14、肩關人員不 了解本部門安 全職責，1人次 扣2分。各部門修改、 完善工作職 責和管理制 度。將環(huán)保、 職業(yè)健康安 全和安全管 理的內(nèi)容納 入部門的職 責和制度中；A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項5.缺少安委會 的安全職責，扣10分。1 .明確主要負責人安 全職責，對安全生 產(chǎn)法規(guī)定的主要負 責人安全職責進行細 化；2 .明確各級管理人員 的安全職責，做到“一 SWT ；3 .明確從業(yè)人員安全 職責，做到“一八 責”。查文件：安全生產(chǎn)責 任制。詢問：1.主要負責 人是否了解安全生產(chǎn) 法規(guī)定的安 全職責和細 化后的安全 職責內(nèi)容； 2.各級管理 人員、從業(yè)人 員對各自職

15、 責是否清楚。1.未建立安 全生產(chǎn)責任 制，扣100 分（A級要 素否決項）； 2.主要負貢 人對其安全 職責不清 楚，扣30 分（B級要 素否決項）。1 .安全職責與 其所在崗位職 責不符合，一項 扣2分；2 .其他人員對 其安全職責不 清楚，1人次扣 2分。各部門對職責 要進行宣貫并 形成記錄，考 核。1 .建立安全生產(chǎn)責任 制考核機制；2 .對企業(yè)負責人、各 級管理部門、管理人 員及從業(yè)人員安全生 產(chǎn)責任制進行完期考 核，予以獎懲。查文件：1 .安全生產(chǎn) 責任制考核 制度；2 .考核、獎懲 決定義件，及 獎懲兌現(xiàn)情 況?，F(xiàn)場檢查： 財務記錄、行 政義件。未建立女全 責任制考核 機制，扣3

16、0 分（B級要 素否決項）。未按考核制度 對企業(yè)負責人、 各級管理部門 和從業(yè)人員的 安全責任制進 行定期考核，予 以獎懲，一項/、 符合扣2分。2.4組織 機構(gòu)（20 分）1 .設置安委會；2 .設置安全管理機構(gòu) 或配備專職安全管理 人員。安全生產(chǎn)管理 機構(gòu)要具備相對獨立 職能。專職安全生產(chǎn) 管理人員應/、少于企 業(yè)員工總數(shù)的2% （不 足50人的企業(yè)至少 配備1人），要具備 化工或安全管理相關 專業(yè)中專以上學歷， 有從事化工生產(chǎn)相關 工作2年以上經(jīng)歷； 3.按規(guī)定配備注冊安 全工程師，且至少有 一名具有3年化工安 全生產(chǎn)經(jīng)歷：或委托查文件：1 .安委會、安 全生產(chǎn)管理 部門或?qū)Ｂ?安全管理

17、人 員配備文件。2 .注冊安全 工程師配備 或委托文件。3 .安全生產(chǎn) 管理人員的 學歷、工作經(jīng) 歷。4 .與提供安 全生產(chǎn)管理 服務的中介 機構(gòu)簽訂的 協(xié)議（合同）.未設置安委 會、安全生 產(chǎn)管理部門 或配備專職 安全管理人 員，扣100 分（A級要 素否決項）。1.專職安全管 理人員配備不 符合要求，一 項扣2分； 2.未按規(guī)定配 備注冊安全工 程師，或未按規(guī) 定委托中介機 構(gòu)，扣2分； 3.注冊安全工 程師/、具有化 工安全生產(chǎn)經(jīng) 歷,扣1分。人力資源部負 責按要求提供 人員檔案w k Re-9 -A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選 派注冊安全

18、工程師提 供安全生產(chǎn)管理服 務。1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模 設置相應管理部門； 2.生產(chǎn)、儲存劇毒化 學品、易制毒危險化 學品的單位，應當設 置治安保衛(wèi)機構(gòu)，配 備專職治安保衛(wèi)人 員。查文件:1 .管理部門 設置文件；2 .治安保衛(wèi) 部門設置及 專職治安保 衛(wèi)人員配置 文件。1 .機構(gòu)設置與 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營 規(guī)模不符,扣2 分；2 .未設置治安 保衛(wèi)機構(gòu)或配 備專職治安保 衛(wèi)人員，一項扣 1分。安全生產(chǎn)部為 主要職能部門、 庫管部、品管 部、生產(chǎn)分廠（車間）為相關 部門建立從安全生產(chǎn)委 員會到管理部門、車 問、基層班組的安全 生產(chǎn)管理網(wǎng)絡，各級 機構(gòu)要配備負責安 全生產(chǎn)的人員。查文件：1.建立安全 生

19、產(chǎn)委員會、 管理部門、車 問、基層班組 的安全生產(chǎn) 管理網(wǎng)絡的 文件。詢問：有關人員是 否了解安全 生產(chǎn)管理網(wǎng) 絡構(gòu)成。1 .未建立安全 生產(chǎn)管理網(wǎng)絡， 扣2分。2 .安全生產(chǎn)管 理網(wǎng)絡中每缺1個單位或1個 單位未明確安 全管理人員，一 項扣2分；3 .肩關人員不 清楚安全生產(chǎn) 管理網(wǎng)絡構(gòu)成，1人次扣1分。2.5安全 生產(chǎn) 投入（10 分）根據(jù)國家及當?shù)卣?規(guī)定，建立和落實安 全生產(chǎn)費用管理制 度，確保安全生產(chǎn)需 要。查文件： 安全生產(chǎn)費 用管理制度。未按有關規(guī) 定投入安全 生產(chǎn)費用， 扣10分（B 級要素否決 項）。安全生產(chǎn)費用 管理制度內(nèi)容 不符合肩美規(guī) 定，一項扣1 分。財務部1 .按

20、照國家及地方規(guī) 定合理使用安全生產(chǎn) 費用；2 .建立安全生產(chǎn)費用 臺帳，載明安全生產(chǎn) 費用使用情況。查文件：1 .安全生產(chǎn) 費用管理制 度；2 .安全生產(chǎn) 費用臺帳。詢問：安全生產(chǎn)費 用管理部門 對安全生產(chǎn) 費用使用情 況。現(xiàn)場檢查： 安全生產(chǎn)費 用使用情況 與臺帳記錄1 .未規(guī)定安全 生產(chǎn)費用使用 范圍，扣5分;2 .未建立安全 生產(chǎn)費用臺帳， 扣2分；3 .安全生產(chǎn)費 用臺帳內(nèi)容與 規(guī)定要求不符， 一項扣1分；4 .安全生產(chǎn)費 用使用情況與 臺帳記錄不符， 一項扣1分。安全生產(chǎn)部、財 務部A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項是否符合。依法參加工傷保險， 為全體從業(yè)人

21、員繳納 保險費。查文件：企業(yè)為從業(yè) 人員交納保 險憑證。未參加工傷社 會保險，扣5 分；每漏繳工傷 保險費1人次 扣1分。人力資源部實行全員安全風險抵 押金制度或安全責任 保險。查文件：風險抵押金 或安全責任 保險考核記 錄。未考核兌現(xiàn)，扣 2分。安全生產(chǎn)部、財 務部為主要職 責部門3風險 管理（100分）3.1范圍 與評 價方 法（10 分）1.制定風險評價管理 制度，并明確風險評 價的目的、范圍、頻 次、準則及工作程序； 2.明確各部門及肩關 人員在開展風險評價 過程中的職責和任 務。查文件：風險評價管 理制度，各部 門和有關人 員的職責與 任務。詢問：1 .企業(yè)負責 人組織開展 風險評價

22、工 作的情況；2 .從業(yè)人員 是否了解風 險評價制度 的啟美內(nèi)容。1 .未制定風險 評價管理制度， 或未明確風險 評價的目的、頻 次、準則及工作 程序,一項/、符 合扣1分；2 .未明確各部 門及有關人員 的職責和任務， 一項不符合扣 1分；3 .企業(yè)負責人 沒有組織開展 風險評價工作， 或/、，解風險 評價工作情況， 一項不符合扣 2分；4 .從業(yè)人員不 了解風險評價 制度內(nèi)容，1人 次扣1分。風險評價范圍滿足標 準要求。查文件：1 .風險評價 記錄；2 .風險評價 管理制度。風險評價范圍 不符合標準要 求，一項扣 1 分。1.可選用JHA法對作 業(yè)活動、SCL法對設 備設施（安全生產(chǎn)條 件

23、）進行危險、有害 因素識別和風險評查文件：1 .風險管理 制度；2 .風險評價 記錄：1.未規(guī)定選用 何種風險評價 方法，扣2分； 2.肩關人員不w k Re-11 -A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項價；2 .可選用HAZO也對 危險性工藝進行危 險、有害因素識別和 風險評價；3 .選用其他方法對相 關方面進行危險、有 害因素識別和風險評 價。3.選用的風 險評價方法。詢問：有關人員對 風險評價方 法的掌握和 運用情況。清楚或未掌握 選定的風險評 價方法，1人次 扣1分。1 .根據(jù)企業(yè)的實際情 況制定風險評價準 則；2 .評價準則應符合有 關標準規(guī)范規(guī)定；3 .評價

24、準則應包括事 件發(fā)生可能性、嚴重 性的取值標準以及風 險等級的評定標準。查文件：風險管理制 度、風險評價 準則和相關 取值標準的 內(nèi)容。1.未根據(jù)實際 制定風險評價 準則，扣2分； 2.風險評價準 則不符合標準 規(guī)定，一項扣1 分。3.風險評價涉 及的事件發(fā)生 可能性、嚴重性 的取值標準不 明確，或風險等 級評定標準不 明確，一項扣2 分。3.2風險 評價（10分）1.建立作業(yè)活動清單 和設備、設施清單； 2.根據(jù)規(guī)定的頻次和 時機，開展危險、有 害因素辨識、風險評 價；3.從影響人、財產(chǎn)和 環(huán)境等三個方面的可 能性和嚴重性進行評 價。查文件：1 .作業(yè)活動 清單、設備、 設施清單；2 .風險

25、評價 記錄；3 .風險評價 報告?，F(xiàn)場檢查： 從業(yè)人員參 與風險評價 活動的情況。未按規(guī)定的 頻次和時機 開展風險評 價,扣10 分（B級要 素否決項）。1 .未建立作業(yè) 活動清單、設備 設施清單，每一 項/、符合扣1 分；2 .危險、有害因 素識別、評價不 全卸或不止確， 一項扣1分。1 .廠級評價組織應有 企業(yè)負責人參加；2 .車間級評價組織應 有車間負責人參加；3 .所有從業(yè)人員應參 與風險評價和風險控 制。查文件：1 .各級機構(gòu) 組織開展風 險評價的有 關文件；2 .風險分析 記錄、風險評 價報告；3 .風險評價 有關會議記 錄或紀要。1 .沒有組織開 展風險評價的 文件，一項扣2 分

26、；2 .各級管理人 員及從業(yè)人員 未參與風險評 價工作，1人次 扣1分。A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項訓可:有關企業(yè)負 責人及從業(yè) 人員是否參 與風險評價 工作。3.3風險 控制（15 分）1 .根據(jù)風險評價的結(jié) 果，建立重大風險消 單；2 .結(jié)合實際情況，確 定優(yōu)先順序，制定措 施消減風險，將風險 控制在可以接受的程 度；3 .風險控制措施符合 標準要求。查文件:1 .重大風險 清單；2 .風險控制 措施；3 .風險評價 記錄，風險評 價報告?，F(xiàn)場檢查： 重大風險控 制措施現(xiàn)場 落實情況。未將重大風 險降到可以 接受的程 度，扣15 分（B級否 決項）。1 .未

27、建立重大 風險清單，扣1 分；2 .風險控制措 施缺乏針對性、 可操作性和可 靠性，一項扣1 分。1 .制定風險管理培訓 計劃；2 .按計劃開展宣傳、 培訓。查文件：1 .風險管理 培訓教育計 戈2 .風險管理 培訓教育記 錄。詢問：從業(yè)人員是 否知道本崗 位的危險、有 害因素及應 采取的控制 措施。1 .沒有風險管 理培訓教育計 劃,或培訓教育 記水缺少風血 評價內(nèi)容，一項 扣2分；2 .從業(yè)人員不 了解本崗位風 險及其控制措 施，1人次扣2 分。3.4隱患 排查 與治 理（20 分）1 .建立隱患治理臺 賬；2 .對查出的每個隱患 都下達隱患治理通 知，明確責任人、治 理時限；3 .重大隱

28、患項目做到 整改措施、責任、資 金、時限和預案“五 到位”；4 .按期完成隱患治 理。查文件：1 .隱患治理 制度；2 .隱患治理 臺賬；3 .隱患治理 記錄；4 .重大隱患 治理工作“五 到位”落實情 況。1 .未建立隱患 治理臺賬，扣5 分；2 .未向相關部 門卜達隱患治 理通知，一項 扣2分；3 .通知內(nèi)谷不 符合要求，一項 扣1分；4 .重大隱患項 目未做到“五到 位”，一項扣1 分；5 .隱患項目未c fw k Re-13 -A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項按期治理，一項 扣5分。建立重大隱患項目檔 案，包括隱患名稱、 標準要求內(nèi)容及“五 到位”等內(nèi)容。查

29、文件：重大隱患項 目檔案。1 .未建立重大 隱患項目檔案， 扣5分；2 .檔案內(nèi)咨不 全，缺一項扣2 分。1 .暫時無力解決的重 大事故隱患，應制定 并落實有效的防范措 施；2 .書面向主管部門和 當?shù)卣?、安全監(jiān)管 部門報告，報告要說 明無力解決的原因和 采取的防范措施。查文件:1 .重大事故 隱患的防范 措施；2 .書面報告。未書面向主 管部門和當 地政府、安 全監(jiān)管部門 報告扣20 分（B級要 素否決項）。未米取有效防 范措施，扣5 分。1 .不具備整改條件的 重大事故隱患，必須 采取防范措施；2 .納入隱患整改計 戈限期解決或停產(chǎn)； 3.書面向主管部門和 當?shù)卣?、安全監(jiān)管 部門報告，

30、報缶要說 明不具備整改條件的 原因、整改計劃和防 范措施等。查文件：1.重大事故 隱患的防范 措施；2.隱患整改 計劃。1 .不具備整 改條件的重 大事故隱 患，未米取 防范措施， 或未納入計 戈或未限 期解決或停 產(chǎn)，一項/、 符合扣20 分（B級要 素否決項）； 2.未書面向 主管部門和 當?shù)卣?安全監(jiān)管部 門報告扣 20分（B級 要素否決 項）。3.5重大 危險 源（20 分）1.按照GB18218辨識 并確定重大危險源； 2.建立重大危險源檔 案，包括：辨識、分 級記錄；重大危險源 基本特征表；區(qū)域位 置圖、平間布置圖、 工藝流程圖和主要設 備一覽表；重大危險 源安全管理制度及安

31、全操作規(guī)程；安全監(jiān) 測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說查文件：1 .重大危險 源管理制度 的建立和執(zhí) 行情況；2 .安全評價 報告或安全 評估報告；3 .重大危險 源檔案。未建立重人 危險源管理 制度，或未 辨識、確定 重大危險 源，扣100 分（A級要 素否決項）。1 .每遺漏一處 扣5分；2 .未建立重大 危險源檔案，扣 5分；3 .檔案內(nèi)容，每 遺漏,項或一 項/、符合扣1 分。A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項明；事故應急預案； 安全評價報告或安全 評估報告。1 .重大危險源涉及的 壓力、溫度、液位、 泄漏報警等重要參數(shù) 的測量要有遠傳和連 續(xù)記錄:2 .對毒性氣體、劇毒 液

32、體和易燃氣體等重 點設施應設置緊急切 斷裝置；3 .毒性氣體應設置泄 漏物緊急處置裝置， 獨立的安全儀表系 統(tǒng)；4 .設置必要的視頻監(jiān) 控系統(tǒng)。查文件： 安全監(jiān)控報 警設施臺賬。 現(xiàn)場檢查：1.重大危險 源安全監(jiān)控 報警系統(tǒng)，重 要參數(shù)遠傳 和連續(xù)記錄、 視頻監(jiān)控系勺L寸?2.毒性氣體、 劇毒液體和 易燃氣體等 重點設施緊 急切斷裝置； 3.毒性氣體 泄漏物緊急 處置裝置及 安全儀表系 統(tǒng)1.未按有關規(guī) 定設置安全監(jiān) 控報警系統(tǒng)，一 項/、符合扣2 分；安全監(jiān)測監(jiān) 控報警系統(tǒng)不 符合國家標準 或行業(yè)標準，一 項/、符合扣2 分；2.毒性氣體、劇 毒液體和易燃 氣體等重點設 施未設置緊急 切斷裝

33、置扣2 分；3.毒性氣體未 設置泄漏物緊 急處置裝置及 獨乂的安全儀 表系統(tǒng)，一項/、 符合扣2分。1 .建立、明確定期評 估的時限和要求等；2 .定期對重大危險源 進行安全評估。查文件：1.重大危險 源定期評估 制；2.定期安全 評估報告。1 .未建立重大 危險源近期評 估制度或要求， 扣10分;2 .未按要求定 期評估，扣10 分；3 .無重大危險 源安全評估報 告，扣2分。1 .定期檢查、維護重 大危險源的設備、設 施，包括檢測儀表、 附屬設備及配件；2 .按國家后關規(guī)定進 行定期檢測、檢驗， 取得檢驗合格證。查文件：1 .重大危險 源的設備、設 施定期檢查 記錄；2 .設備、設施 的檢

34、驗報告 或檢驗合格 證?，F(xiàn)場檢查： 重大危險源重大危險源 后重大事故 隱患，且未 采取安全防 范措施的， 扣100分，（A級要素 否決項）。1.未定期檢查、 維護，扣2分； 2.未定期檢驗， 1臺次扣2分； 檢驗不合格仍 在使用，扣2 分；3 .無檢驗報告 或檢驗合格證，1份扣2分。4 .設備、設施完-15 -A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項日勺設備、設施 的完整性和 后效性。整性或有效性 一處不符合，扣 2分。1 .按要求編制重大伯 險源應急救援預案；2 .根據(jù)重大危險源的 危險特性配備必要的 救援器材、裝備；3 .涉及吸入性后毒、 有害氣體的重大危險 源，應配備

35、便攜式濃 度檢測設備、空氣呼 吸器、化學防護服、 堵漏器材等；4 .涉及劇毒氣體的的 重大危險源，應配備 兩套以上氣密性化學 防護服；5 .重大危險源應急救 援預案演練按規(guī)定頻 次進行。查文件：1 .重大危險 源應急救援 預柔；2 .重大危險 源應急預案 演練記錄；3 .應急救援 器材臺賬。詢問：抽查有關人 員對應急救 援預案的掌 握情況、對應 急援救器材、 裝備使用情 況。現(xiàn)場檢查： 應急救援器 材、裝備的現(xiàn) 場狀況。1.沒有里大伯 險源應急救援 預案，扣2分； 2.救援器材裝 備不符合要求， 一項扣2分； 3.從業(yè)人員對 應急救援預案 不清楚，1人次 扣2分。重大危險源及相關安 全措施、應

36、急措施形 成報告，報所在地縣 級人民政府安全生產(chǎn) 監(jiān)管部門和侶大部門 備案。查文件： 備案資料。未備案或備案 內(nèi)咨不符合要 求，一項扣2 分。1 .危險化學品的生產(chǎn) 裝置和儲存危險化學 品數(shù)量構(gòu)成重大危險 源的儲存設施的防護 距離應滿足國家規(guī)定 要求；2 .防護距離/、符合國 家規(guī)定要求的，應采 取切實可行的防范措 施，并在規(guī)定期限內(nèi) 進行整改。查文件：1 .重大危險 源安全評估 報告；2 .重大危險 源防護距離 存在問題的 整改計劃、措 施，包括防范 措施?，F(xiàn)場檢查：1 .重大危險 源現(xiàn)場測量 防護距離；2 .重大危險 源防范措施 的落實情況。防護距離不 符合規(guī)定要 求，且無防 范措施，一

37、處扣20分（B級要素 否決項）；1 .整改計劃、措 施/、符合要求， 一項扣2分；2 .未按期整改 或防范措施/、 落實，一項扣4分。3.6變更嚴格履行以卜變更程 序及要求：查文件：1.變更管理1.未按程序?qū)?施義更，一項扣總工辦A級 要素cifcal a tegteg t agedlit."B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項(10分)(1)變更申請：按要 求填寫變更申請表， 由專人進行管理；(2)變更審批：變更 申請表應逐級上報主 管部門，并按管理權(quán) 限報主管領導審批；(3)變更實施：變更 批準后，由主管部門 負責實施。不經(jīng)過審 查和批準，任何臨時 性的變更都不得

38、超過 原批準范圍和期限；(4)變更驗收：變更 實施結(jié)束后，變更主 管部門應對變更的實 施情況進行驗收，形 成報告，并及時將變 更結(jié)果通知相關部門 和肩關人員。制度；2.變更管理 記錄?，F(xiàn)場檢查： 查看變更實 施現(xiàn)場。5分；2 .履行變更程 序過程，一項/、 符合扣2分；3 .變更實施現(xiàn) 項不符合， 扣2分。1.對每項變更過程產(chǎn) 生的風險都進行分 析，制定控制措施； 2.變更實施過程中， 認真落實風險控制措 施。查文件：1 .變更的風 險分析記錄；2 .變更風險 的控制措施。3 .變更實施 驗收報告。對變更過程的 風險未進行分 析或控制措施 /、落實,一項/、 符合扣2分。3.7風險 信息 更新

39、(10分)非常規(guī)活動及危險性 作業(yè)實施前，應識別 危險、有害因素，排 查隱患。查文件：1 .風險評價 記錄或報告；2 .作業(yè)許可 證。未按規(guī)定進行 危險、有害因素 識別，一項扣2 分；識別/、允 分，一項不符合 扣1分。每年評審或檢查風險 評價結(jié)果和風險控制 效果。查文件：年度評審或 檢查報告，或 者評審記錄。未定期對風險 評價結(jié)果和風 險控制效果進 行評審或檢查， 扣2分。在標準規(guī)定情形發(fā)生 時，應及時進行風險 評價。查文件：風險評價報 告、記錄。未及時進行風 險評價，一項/、 符合扣2分。3.8供應 商（5分）It ye a 1. " . t e l1.建立供應冏名錄、 檔案(包

40、括資格預審、 業(yè)績評價等資料)； 2.對供應商資格預 '巾、詵川、續(xù)川講行- ay g a-ayeed.tar- cgeesiFayge -eset-cic t. a.d.tI-. -t e - w- aet. t ve att查文件：1.供應商管 理制度；2.合格供應 而曾錄、檔.rey er-itt-i-cufte ettgl ac-fufl ra- ay u -gll rew- elu ciu ig e.u ttw -i -atw-uge e-er一.ire dv-1.未建立合格 供應商名錄、檔 案，一項扣2 分；2 .木為供"J和采購部e gcg-tatiiar e

41、e.u te a-k at- .a.a-aieaia-cv -altt -c-17 -A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項管理；3.定期識別與采購有 關的風險。案；3.供應商選 用、續(xù)用、評 價記錄；4.與采購有 關的風險信 息。進行規(guī)范管理， 一項不符合扣 1分；3.未定期識別 與米財啟美的 風險，1次扣2 分。4管 理制 度（10 0分）4.1安全 生產(chǎn) 規(guī)章 制度（40 分）1.通過識別和評估， 將適用于本企業(yè)的有 關法律法規(guī)和有關標 準規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安 全生產(chǎn)規(guī)章制度或安 全操作規(guī)程的具體內(nèi) 容，并嚴格落實； 2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度 內(nèi)容應符合標準要 求；3 .明

42、確責任部門、職 責、工作要求；4 .安全生產(chǎn)規(guī)章制度 應具后可操作性； 5.除制定通用規(guī)范 要求的規(guī)章制度以 外，還應制定包括以 下內(nèi)容的規(guī)章制度： 工藝管理、開停車管 理、設備管理、建（構(gòu)） 筑物管理、電氣管理、 公用工程管理、易制 毒管理、危險化學品 輸送管道定期巡線制 度、領導干部帶班、 廠區(qū)交通安全、文件、 檔案管理制度等。6.企業(yè)主要負責人應 組織審定并簽發(fā)安全 生產(chǎn)規(guī)章制度。查文件：1 .適用的法 律法規(guī)和標 準、規(guī)章制度 和安全操作 規(guī)程清單。2 .企業(yè)安全 生產(chǎn)規(guī)章制 度簽發(fā)文件。 詢問：有關人員對 法律、法規(guī)和 標準規(guī)范的 了解、掌握情 況?，F(xiàn)場檢查： 法律、法規(guī)和 標準的遵

43、守 情況。1.未制定動 火作業(yè)管理 制度或進入 受限空間管 理制度，扣 100 分（A 級要素否決 項）；2.未制定以 下規(guī)章制度 之一，扣40 分（B級要 素否決項）： 變更管理、 風險管理、 隱患排查治 理、臨時用 電作業(yè)、高 處作業(yè)、起 重吊裝作 業(yè)、破土作 業(yè)、斷路作 業(yè)、設備檢 維修作業(yè)、 抽堵盲板作 業(yè)管理制度 及文件檔案 管理制度。.1.未將法律法 規(guī)的有關規(guī)定 和標準的啟美 要求轉(zhuǎn)化為企 業(yè)安全生產(chǎn)規(guī) 章制度或安全 操作規(guī)程的具 體內(nèi)容，一項/、 符合扣2分； 2.責任部門、職 責、工作要求、 可操作性等內(nèi) 容，一項不符合 扣1分；3.缺少相關內(nèi) 容的管理制度， 一項扣2分；

44、4.肩關人員不 清楚法律、法規(guī) 和標準規(guī)范的 相關要求，1人 次扣2分；5.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有 未執(zhí)行和落實 法律法規(guī)和標 準，或企業(yè)安全 生產(chǎn)管理制度 或操作規(guī)程的 現(xiàn)象，按相關要 素評審標準扣 分，沒有評審標 準的，一項/、符 合扣2分；6.企業(yè)安全生 產(chǎn)規(guī)章制度未 按規(guī)定審定或 簽發(fā)，一項扣5 分。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度 發(fā)放到有關的工作崗 位。查文件： 文件發(fā)放記 錄。一項/、符合扣 2分。A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項現(xiàn)場檢查： 工作崗位是 否有有效的 規(guī)章制度。4.2操作規(guī)程（40分）1 .以危險、有害因素 分析為依據(jù)，編制崗 位操作規(guī)程；2 .發(fā)放到相關崗位；3

45、 .企業(yè)主要負責人或 其指定的技術(shù)負責人 審定并簽發(fā)操作規(guī)程。查文件：1 .崗位操作 規(guī)程；2 .文件發(fā)放 記錄。3 .操作規(guī)程 簽發(fā)文件?，F(xiàn)場檢查： 抽查崗位是 否有有效的 崗位操作規(guī) 程。有崗位未編 制操作規(guī) 程，或崗位 無法提供操 作規(guī)程，扣 40分（B級 要素否決 項）。1 .操作規(guī)程內(nèi) 容一項不符合 扣1分。2 .安全操作規(guī) 程未按規(guī)定審 定或簽發(fā)，一項 扣5分。新二乙、新技術(shù)、新 裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或 投用前，應組織編制 新的操作規(guī)程。查文件：新項目的操 作規(guī)程。投產(chǎn)或投用 前未編制操 作規(guī)程，扣 40分（B級 要素否決 項）。4.3修訂（20 分）1 .規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作

46、規(guī)程評 審、修訂的時機和頻 次；2 .安全生產(chǎn)規(guī)章制 度、安全操作規(guī)程至 少每3年評審和修訂 一次；3 .按規(guī)定進行評審和 修訂；4 .在發(fā)生有關情況 時，應及時評審、修 訂相關的規(guī)章制度或 操作規(guī)程。查文件：1 .管理制度 評審和修訂 制度；2 .安全生產(chǎn) 規(guī)章制度、操 作規(guī)程；3 .評審和修 訂記錄。1.未規(guī)定評審 和修訂時機和 頻次，或規(guī)定的 內(nèi)咨不符合要 求，扣3分； 2.未按規(guī)定評 審和修訂扣3 分，漏評審一項 制度扣1分。1 .組織相關管理人 員、技術(shù)人員、操作 人員和工會代表參加 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和 操作規(guī)程評審和修 訂；2 .修訂的安全生產(chǎn)規(guī) 章制度和操作規(guī)程應 注明生效日期。

47、查文件：1 .評審、修訂 記錄；2 .安全生產(chǎn) 規(guī)章制度和 操作規(guī)程；3 .發(fā)布修訂 的安全生產(chǎn) 規(guī)章制度或 操作規(guī)程的 文件。1 .相關人員未 參加評審和修 訂，一項/、符合 扣2分；2 .修訂后，未注 明生效日期，扣 1分。-19 -A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī) 章制度和操作規(guī)程是 最新有效的版本。查又件：發(fā)布最新版 本安全生產(chǎn) 規(guī)章制度或 操作規(guī)程的 文件發(fā)放記 錄。現(xiàn)場檢查： 部門、崗位使 用的安全生 產(chǎn)規(guī)章制度 和操作規(guī)程 是否是最新、 后效版本。相關崗位使用 失效（或已被修 訂）的安全生產(chǎn) 規(guī)章制度和操 作規(guī)程，一個崗 位扣5分。5

48、培 訓教 育（10 0分）5.1培訓 教育 管理（20 分）1 .制定全員安全培 訓、教育目標和要求;2 .定期識別安全培 訓、教育需求;3 .制定安全培訓、教 育計劃并實施。查文件：1.安全培訓、 教育制度； 2.安全培訓、 教育需求記 錄；3 .安全培訓 教育計劃；4 .安全培訓、 教育記錄。 詢問：抽查有關人 員參加培訓 情況。1 .未制定全員 安全培訓、教育 目標和要求，扣 1分；2 .未定期識別 培訓、教育需 求，扣2分；3 .未根據(jù)培訓 需求制定培訓 計劃，扣2分； 4.未按照計劃 要求實施培訓， 1次不符合扣1 分。提供培訓、教育所需 的人員、資金和設施。查文件：1.安全生產(chǎn) 費

49、用臺賬或 資金計劃；2.培訓教育 計劃和記錄。1 .無資金計劃 或資金不落實， 扣1分；2 .培訓教師/、 落實或不滿足 要求，扣1分； 3.培訓場所不 落實或不滿足 要求，扣1分。建立從業(yè)人員安全培 訓教育檔案。查文件：從業(yè)人員安 全培訓教育 檔案。1 .未建立檔案， 扣5分；每少1 人檔案，扣1 分；2 .培訓教育檔 案記錄不符合 規(guī)定要求，一項 扣1分。從業(yè)人員檔案 應包括每，位 員工安全培訓教育計劃變 更時，應按規(guī)定記錄 變更情況。查文件：1.安全培訓 教育計劃；未記錄計劃變 更情況，一項扣 1分。A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項2.父史記錄。安全培訓教育主

50、管部 門應對培訓教育效果 進行評價和改進。查文件：培訓教育效 果評價記錄。詢問：了解有關人 員對安全培 訓、教育效果 的評價。1 .未進行教育 效果評價，扣3 分；2 .未制定改進 措施并改進，扣 2分。1 .確立終身教育的觀 念和全員培訓的目 標；2 .對從業(yè)人員進行經(jīng) 常性安全培訓教育。查文件：1 .安全培訓 教育制度；2 .安全培訓 教育計劃；3 .安全培訓 教育記錄、檔 案。1 .未進行全員 培訓，少1人次 扣1分；2 .未進行經(jīng)常 性安全培訓教 育，1人次扣1 分。5.2從業(yè) 人員 崗位 標準（10 分）1.企業(yè)對從業(yè)人員崗 位標準要求應文件 化，做到明確具體； 2.落實國家、地方及

51、 行業(yè)等部門制定的崗 位標準。查文件：1 .載明企業(yè) 從業(yè)人員崗 位標準的文 件；2 .從業(yè)人員 招聘資料、員 工臺賬、檔 案。1 .從業(yè)人員崗 位標準不明 確，一項扣1 分；2 .上崗的從業(yè) 人員未滿足崗 位標準要求，1 人次扣2分。所有崗位的 任職要求5.3管理 人員 培訓（20 分）1 .企業(yè)主要負責人和 安全生產(chǎn)管理人員應 接殳專門的安全培訓 教育，經(jīng)安全監(jiān)管部 門對其安全生產(chǎn)知識 和管理能力考核合 格，取得安全資格證 書后方可任職；2 .按規(guī)定參加每年冉 培訓。查文件：安全資格證 書及培訓檔 案。主要負責人 或安全生產(chǎn) 管理人員未 取得安全資 格證書或證 書失效，扣 20分（B級 要

52、素否決 項）。主要負責人和 安全生產(chǎn)管理 人員未按規(guī)定 每年進行再培 訓，1人次不符 合扣5分。1 .其他管理人員，包 括管理部門負責人和 基層單位負責人、專 業(yè)工程技術(shù)人員的安 全培訓教育由企業(yè)相 關部門組織；2 .經(jīng)考核合格后方可 任職；3 .按規(guī)定參加每年冉 培訓。查文件：安全培訓教 育檔案。1 .未對其他管 理人員進行安 全培訓教育，1 人次不符合扣 2分；2 .未經(jīng)考核合 格上崗任職，1 人次扣2分；3 .木笏加母年 的再培訓，1人w k Re-21 -A級要素B級要素企業(yè)達標標準評審方法評審標準備注否決項扣分項次扣1分。5.4從業(yè) 人員 培訓 教育（30 分）1.對從業(yè)人員進行安 全培訓教育，并經(jīng)考 核合格后方可上崗； 2.對從業(yè)人員進行安 全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標 準、規(guī)章制度和操作 規(guī)程、安全管理方法 等培訓；3.從業(yè)人員每年應接 受再培訓，再培訓時 間不得少于規(guī)定學 時。查文件：培訓教育記 錄、檔案?，F(xiàn)場檢查： 從業(yè)人員上 崗證。1.從業(yè)人員安 全培訓教育、再 培訓未達到規(guī) 定要求的學時， 1人次扣2分； 2.未持上崗證 上崗，1人次扣 2分。1 .新從業(yè)人員進行廠 級、車間（工段）級、班 組級安全培訓教育， 經(jīng)考核合格后，方可 上崗；2 .三級安全培訓教育 的內(nèi)容、學