機械廠質量管理體系現(xiàn)場檢查表

1、部門：加工部 質量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系要求/過程檢查內容檢查記錄7.4采購合格供方一覽表合格供方評審記錄外協(xié)加工生產的履約情況(數(shù)量質量交貨期)外協(xié)加工生產作業(yè)計劃計量器具的采購清單包裝箱采購清單月份生產采購計劃7.1產品實現(xiàn)的策劃產品實現(xiàn)的流程圖機械加工工藝小批試制各階段的驗證、確認7.5.1生產和服務的提供圖紙加工工藝檢驗規(guī)范技術要求的有效性7.5.3標識車間在制品周轉庫產品檢驗區(qū)域的產品質量狀態(tài)7.5.4顧客財產顧客財產的登記驗證保管防護7.5.5產品防護車間在制品周轉庫產品倉庫管理體系要求/過程檢查內容檢查記錄8.2.3產品檢驗樣品的首件檢驗外協(xié)產品的抽樣檢驗產品發(fā)貨前的抽檢首件

2、檢驗記錄巡檢記錄工藝紀律的執(zhí)行情況檢驗工具與檢驗規(guī)范的一致性驗收單與檢查記錄、工序流轉單的一致性8.3不合格品不合格品的處置不合格品的評審8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)理統(tǒng)計技術的應用質量改進計劃的實施情況質量分析會議8.5糾正預防出現(xiàn)不合格的報告情況不合格的糾正預防措施顧客投訴的處理7.6計量器具計量器具/工裝/檢具的管理周期檢定情況對損壞/丟失/報廢/封存的處置6.3生產設備每日的交接班記錄/月重點設備點檢卡每周設備日常維護保養(yǎng)檢查評分表每月設備定期維護檢查評分表每半年設備完好情況檢查加工中心的維護保養(yǎng)維修記錄管理體系要求/過程檢查內容檢查記錄6.4工作環(huán)境5S檢查內容4.2.3文件控制4.2.4質量記

3、錄的控制文件資料的管理質量記錄的管理作業(yè)計劃月份生產作業(yè)計劃作業(yè)計劃的考核部門：鑄造部 質量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系要求/過程檢查內容檢查記錄7.4采購合格供方一覽表合格供方評審記錄外協(xié)加工生產的履約情況(數(shù)量質量交貨期)外協(xié)加工生產作業(yè)計劃包裝箱采購清單月份生產采購計劃7.1產品實現(xiàn)的策劃產品實現(xiàn)的流程圖鑄造工藝流程圖小批試制的策劃各階段的驗證、確認7.5.1生產和服務的提供圖紙加工工藝檢驗規(guī)范技術要求的有效性沖天爐上料記錄/配方7.5.3標識車間在制品周轉庫產品檢驗區(qū)域的產品質量狀態(tài)7.5.4顧客財產顧客財產的登記驗證保管防護7.5.5產品防護車間在制品周轉庫產品倉庫管理體系要求/過程檢

4、查內容檢查記錄8.2.3產品檢驗爐前三角試片的檢測試棒/試塊的檢測材質檢測原輔材料的檢測物資試用情況樣品的首件檢驗批次檢測產品檢驗過程外協(xié)產品的檢驗產品發(fā)貨前的抽檢工藝紀律的執(zhí)行情況檢驗工具與檢驗規(guī)范的一致性驗收單與檢查記錄、鑄工生產記錄的一致性8.3不合格品不合格品的處置不合格品的評審8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)理統(tǒng)計技術的應用質量改進計劃的實施情況質量分析會議8.5糾正預防出現(xiàn)不合格的報告情況不合格的糾正預防措施顧客投訴的處理6.3生產設備每日的交接班記錄月重點設備點檢卡每周設備日常維護保養(yǎng)檢查評分表每月設備定期維護檢查評分表每半年設備完好情況檢查維修記錄管理體系要求/過程檢查內容檢查記錄4.2.3文

5、件控制4.2.4質量記錄的控制文件資料的管理質量記錄的管理6.4工作環(huán)境5S檢查內容作業(yè)計劃月份生產作業(yè)計劃作業(yè)計劃的考核部門：貿易部 質量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系要求/過程檢查內容檢查記錄7.2.2與產品有關的要求的評審顧客檔案合同登記合同評審7.2.3與顧客溝通產品信息合同的修改顧客反饋顧客投訴7.5.4顧客財產顧客財產的登記8.2.1顧客滿意顧客滿意度調查 部門：財務部 質量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系要求/過程檢查內容檢查記錄7.4采購合格供方一覽表合格供方評審記錄供方檔案采購合同/協(xié)議原輔材料的驗收及試用7.5.4顧客財產顧客財產的登記保管防護7.5.5 產品防護 部門：人事部 質量

6、管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系要求/過程檢查內容檢查記錄6.2 人力資源管理人員儲備情況培訓培訓計劃外出培訓計劃培訓檔案職工檔案 部門：企管部 質量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系要求/過程檢查內容檢查記錄4.2文件管理記錄管理文件的審批與發(fā)放質量記錄清單質量記錄的樣本8.2.2內部審核內部質量管理體系審核年度計劃內審的實施8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進 部門：領導層 質量管理體系現(xiàn)場檢查表管理體系要求/過程檢查內容檢查記錄4.1，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，8.1，8.2.1，8.5.1經營主計劃資源調配持續(xù)改進關注顧客滿意管理評審 部門：預制部 質量管理體系現(xiàn)場檢查表

7、管理體系要求/過程檢查內容檢查記錄7.4采購合格供方一覽表合格供方評審記錄包裝箱采購清單月份生產采購計劃7.1產品實現(xiàn)的策劃產品實現(xiàn)的流程圖機械加工工藝小批試制各階段的驗證、確認7.5.1生產和服務的提供圖紙加工工藝檢驗規(guī)范技術要求的有效性7.5.3標識車間在制品周轉庫產品檢驗區(qū)域的產品質量狀態(tài)7.5.4顧客財產顧客財產的登記驗證保管防護7.5.5產品防護車間在制品周轉庫產品倉庫8.2.3產品檢驗檢驗記錄巡檢記錄工藝紀律的執(zhí)行情況管理體系要求/過程檢查內容檢查記錄8.3不合格品不合格品的處置不合格品的評審8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)理統(tǒng)計技術的應用質量改進計劃的實施情況質量分析會議8.5糾正預防出現(xiàn)不合格的報告情況不合格的糾正預防措施顧客投訴的處理6.3生產設備每日的交接班記錄/月重點設備點檢卡每周設備日常