系統(tǒng)集成項目實施細則-

1、系統(tǒng)集成項目管理實施細則(PM-XZ-SI-2011)專業(yè)資料雪城軟件有限公司2011年4月前言系統(tǒng)集成項目實施細則依據(jù)公司 項目管理規(guī)編制，是我公司系統(tǒng)集成項目管理和實施的具體規(guī)則。系統(tǒng)集成項目實施細則針對系統(tǒng)集成項目的管理過程和實施步驟進行分解，界定圍、標(biāo)準(zhǔn)。我公司所有系統(tǒng)集成項目必須遵照系統(tǒng)集成項目實施細則進行管理。系統(tǒng)集成項目實施細則一經(jīng)正式發(fā)布立即開始實行。系統(tǒng)集成項目實施細則是我公司部文件，未經(jīng)可不得外傳。1 .總則專業(yè)資料1.1系統(tǒng)集成項目流程總攬圖1一系統(tǒng)集成項目流程示意圖1.2 系統(tǒng)集成項目流程概述系統(tǒng)集成項目流程共分為五大過程和 12個實施階段。1.2.1 啟動過程第一階段

2、：成立項目組。進行任務(wù)分解，明確項目組成員職責(zé)。這是系統(tǒng)集成項目的第一個里程碑節(jié)點。1.2.2 計劃過程第二階段：制定計劃。根據(jù)合同要求，制定項目實施計劃，確定進度安排。第三階段：計劃評審。這是系統(tǒng)集成項目的第二個里程碑節(jié)點。 評審未通過 的，返回第二階段，對計劃進行修訂。1.2.3 執(zhí)行過程和控制過程第四階段：現(xiàn)場勘測。在建設(shè)現(xiàn)場勘查、測量設(shè)備安裝位置、線路鋪設(shè)式、 路徑、長度。第五階段：詳細設(shè)計。根據(jù)實地勘測結(jié)果，對設(shè)計案進行細化。第六階段：設(shè)計評審。這是系統(tǒng)集成項目的第三個里程碑節(jié)點。 評審未通過 的，返回第六階段，修改設(shè)計。第七階段：采購申請。根據(jù)合同和設(shè)計案，提交采購軟硬件產(chǎn)品申請。

3、第八階段：安裝調(diào)試。要求格按照公司制定的施工規(guī)進行施工。第九階段：系統(tǒng)測試。這是系統(tǒng)集成項目的第四個里程碑節(jié)點。 測試未通過的，返回第八階段，對存在問題進行修正。1.2.4 結(jié)束過程第十階段：實驗運行。第十一階段：系統(tǒng)驗收。第十二階段：項目結(jié)項。這是系統(tǒng)集成項目的第五個里程碑節(jié)點。由項目經(jīng)理提交項目結(jié)項申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。系統(tǒng)集成項目結(jié)項后，要進入實施轉(zhuǎn)運維接口，向公司項目管理委員會提交 運維申請和項目技術(shù)文檔。1.3 系統(tǒng)集成項目組織架構(gòu)1.3.1 組織機構(gòu)項目經(jīng)理 項目副經(jīng)理 ;（系統(tǒng)規(guī)劃師安全保密組H運輸保障組計劃采購組安裝調(diào)試組圖2 一系統(tǒng)集成項目組組織架構(gòu)圖1.3.2 項目經(jīng)理項目

4、經(jīng)理責(zé)任制是公司項目管理工作的基本制度項目經(jīng)理由公司總經(jīng)理任命，并根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)的圍、期限和容，履行管理職責(zé)，并對項目實施全過程、全面管理。項目經(jīng)理履行下列職責(zé)：(1)項目管理目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定的職責(zé)。(2)主持編制項目管理實施規(guī)劃，并對項目目標(biāo)進行系統(tǒng)管理。(3)對資源進行動態(tài)管理。(4)建立各種專業(yè)小組并組織實施。(5)進行授權(quán)圍的利益分配。(6)歸集工程資料，準(zhǔn)備結(jié)算資料，參與工程竣工驗收。(7)接受審計，處理項目組解體的善后工作。(8)協(xié)助公司項目管理委員會進行項目的檢查、鑒定和評獎申報工作。項目經(jīng)理應(yīng)具有下列權(quán)限：(1)參與項目招標(biāo)、投標(biāo)和合同簽訂。(2)參與組建項目組。(3)主持項目組

5、工作。(4)決定授權(quán)圍的項目資金的投入和使用。(5)制定部計酬辦法。(6)參與選擇并使用具有相應(yīng)資質(zhì)的分包人。(7)參與選擇軟硬件產(chǎn)品供貨商。(8)在授權(quán)圍協(xié)調(diào)與項目有關(guān)的、外部關(guān)系。(9)法定代表人授予的其它權(quán)力。1.3.3項目組項目組是公司設(shè)置的項目管理的基本機構(gòu)， 承擔(dān)項目實施的管理任務(wù)和目標(biāo) 實現(xiàn)的全面責(zé)任。項目組由項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，接受公司項目管理委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、服 務(wù)和考核，并負(fù)責(zé)對項目資源進行合理使用和動態(tài)管理。項目組應(yīng)在項目啟動前建立，并在項目竣工驗收、審計完成后或按合同約定 解體。系統(tǒng)集成項目的項目組通常由項目經(jīng)理、 系統(tǒng)規(guī)劃師、安全組、運輸保障組、 計劃采購組、安裝調(diào)

6、試組等組成。大型項目可設(shè)立項目副經(jīng)理， 協(xié)助項目經(jīng)理工 作。專業(yè)資料2啟動過程2.1 簽訂項目管理目標(biāo)責(zé)任書項目管理目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)在項目實施之前，由公司總經(jīng)理與項目經(jīng)理協(xié)商制定。公司依據(jù)項目管理目標(biāo)責(zé)任書對項目的完成情況進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果和項目管理目標(biāo)責(zé)任書的獎懲規(guī)定，提出獎懲意見，對項目組進行獎勵或處罰。2.1.1 工作輸入編制項目管理目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)依據(jù)下列資料：(1)項目合同文件。(2)公司的管理制度。(3)公司的經(jīng)營針和目標(biāo)。2.1.2 工作容項目管理目標(biāo)責(zé)任書包括下列容：(1)項目管理實施目標(biāo)。(2)公司與項目組之間的責(zé)任、權(quán)限和利益分配。(3)項目設(shè)計、實施、進度、成本、質(zhì)量、安全

7、等管理的容和要求。(4)項目需用資源的提供式和核算辦法。(5)公司總經(jīng)理向項目經(jīng)理委托的特殊事項。(6)項目組應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險。(7)項目管理目標(biāo)評價的原則、容和法。(8)對項目組進行獎懲的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)和辦法(9)項目經(jīng)理解職和項目組解體的條件及辦法2.1.3 工作要求確定項目管理目標(biāo)應(yīng)遵循下列原則：(1)滿足公司管理目標(biāo)的要求。(2)滿足合同的要求。(3)預(yù)測相關(guān)的風(fēng)險。(4)具體且操作性強。(5)便于考核。2.1.4 工作輸出項目管理目標(biāo)責(zé)任書2.1.5 責(zé)任人公司總經(jīng)理、項目經(jīng)理2.2 組建項目組(里程碑)項目組是公司設(shè)置的項目管理的基本機構(gòu)， 承擔(dān)項目實施的管理任務(wù)和目標(biāo) 實現(xiàn)的全面責(zé)任。項

8、目組由項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，接受公司項目管理委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、服 務(wù)和考核，并負(fù)責(zé)對項目資源進行合理使用和動態(tài)管理。項目組在項目啟動時建立，并在項目竣工驗收、審計完成后或按合同約定解體。2.2.1 工作步驟建立項目組的主要步驟：第一步：確定項目組的管理任務(wù)和組織結(jié)構(gòu)。第二步：根據(jù)項目管理目標(biāo)責(zé)任書進行目標(biāo)分解與責(zé)任劃分。第三步：確定項目組的組織設(shè)置。第四步：確定人員的職責(zé)、分工和權(quán)限。第五步：制定工作制度、考核制度與獎懲制度。2.2.2 工作要求項目組的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、復(fù)雜程度、專業(yè)特點、人員素質(zhì)和地域圍確定。2.2.3 工作輸出(1)項目組組成(2)項目組規(guī)章制度項目組組成及

9、所制訂的規(guī)章制度報公司項目管理委員會批準(zhǔn)和備案。2.2.4 責(zé)任人公司項目管理委員會、項目經(jīng)理2.3 確定項目圍項目啟動時，要明確界定項目的圍，由項目組提出項目圍說明書，報公 司項目管理委員會審批后，作為進行項目設(shè)計、計劃、實施和評價的依據(jù)。2.3.1 工作輸入確定項目圍應(yīng)主要依據(jù)下列資料：(1) 項目目標(biāo)的定義或圍說明文件。(2) 環(huán)境條件調(diào)查資料。(3) 項目的限制條件和制約因素。(4) 同類項目的相關(guān)資料。2.3.2 工作輸出項目圍說明書2.3.3 責(zé)任人項目經(jīng)理3計劃過程3.1 編制項目管理實施計劃3.1.1 定義項目管理實施計劃是指導(dǎo)項目管理工作的綱領(lǐng)性文件，對項目管理的目標(biāo)、容、組

10、織、資源、法、程序和控制措施進行確定。項目管理實施計劃項目經(jīng)理簽 字后報公司項目管理委員會審批3.1.2 負(fù)責(zé)人項目管理實施計劃由項目經(jīng)理組織編制3.1.3 工作輸入(1)項目管理目標(biāo)責(zé)任書(2)項目組組成(3)項目組規(guī)章制度(4)項目圍說明書。(5)項目條件和環(huán)境分析資料。(6)工程合同及相關(guān)文件。(7)同類項目的相關(guān)資料。3.1.4 主要容(1) 項目概況。(2) 總體工作計劃。(3) 組織案。(4) 技術(shù)案。(5) 進度計劃。(6) 質(zhì)量計劃。(7) 安全與環(huán)境管理計劃。(8) 成本計劃(9) 資源需求計劃。(10) 風(fēng)險管理規(guī)劃。(11) 信息管理計劃。(12) 項目溝通管理計劃。(1

11、3) 項目收尾管理計劃。(14) 項目目標(biāo)控制措施。3.1.5 基本要求(1)與各相關(guān)組織的工作協(xié)調(diào)一致。(2) 進行跟蹤檢查和必要的調(diào)整。(3)項目結(jié)束后，形成總結(jié)文件。3.1.6 工作輸出項目管理實施計劃3.2實施計劃容定義項目管理實施計劃涉及到項目圍管理、進度管理、成本管理、質(zhì)量管理、 安全管理、環(huán)境管理、采購管理、合同管理、資源管理、溝通管理、風(fēng)險管理等 容。3.2.1 圍管理項目圍管理通過明確項目有關(guān)各的職責(zé)界限， 保證項目管理工作的充分性和圍管理的有效性。圍管理的對象包括為完成項目所必需的專業(yè)工作和管理工作 過程包括項目圍的確定、項目結(jié)構(gòu)分析、項目圍控制等。項目圍管理貫穿于項目的全

12、過程，應(yīng)及時對圍的變更進行檢查、分析和處置。項目組應(yīng)根據(jù)項目圍說明文件進行項目的結(jié)構(gòu)分析。項目結(jié)構(gòu)分析應(yīng)包括下列容：(1)項目分解。(2)工作單元定義。(3)工作界面分析。項目應(yīng)逐層分解至工作單元，形成樹形結(jié)構(gòu)圖或項目工作任務(wù)表，進行編碼。 項目分解應(yīng)符合下列要求：(1)容完整，不重復(fù)，不遺漏。(2) 一個工作單元只能從屬于一個上層單元。(3)每個工作單元應(yīng)有明確的工作容和責(zé)任者，工作單元之間的界面應(yīng)清晰。(4)項目分解應(yīng)有利于項目實施和管理，便于考核評價。工作單元應(yīng)是分解結(jié)果的最小單位，便于落實職責(zé)、實施、核算和信息收集 等工作。工作界面分析應(yīng)達到下列要求：(1)工作單元之間的接口合理，必要

13、時應(yīng)對工作界面進行書面說明。(2)在項目的設(shè)計、計劃和實施中，注意界面之間的聯(lián)系和制約。(3)在項目的實施中應(yīng)注意變更對界面的影響。3.2.2進度管理項目組依據(jù)合同文件、項目管理規(guī)劃文件、資源條件與外部約束條件編制項目進度計劃。項目組提出項目控制性進度計劃。控制性進度計劃可包括下列種類：(1)整個項目的總進度計劃。(2)分階段進度計劃。(3)子項目進度計劃和單體進度計劃。(4) /月作業(yè)計劃。各類進度計劃包括下列容：(1)編制說明。(2)進度計劃表。(3)資源需要量及供應(yīng)平衡表。編制進度計劃的步驟按下列程序：(1)確定進度計劃的目標(biāo)、性質(zhì)和任務(wù)。(2)進行工作分解。(3)收集編制依據(jù)。(4)確

14、定工作的起止時間及里程碑。(5)處理各工作之間的邏輯關(guān)系。(6)編制進度表。(7)編制進度說明書。(8)編制資源需要量及供應(yīng)平衡表。編制進度計劃可使用文字說明、里程碑表、工作量表、甘特圖計劃、網(wǎng)絡(luò)計劃等法。作業(yè)性進度計劃必須采用網(wǎng)絡(luò)計劃法或甘特圖計劃法。3.2.3 成本管理項目組依據(jù)項目合同和 項目圍說明書制定項目成本管理辦法。主要包括 提高項目實施工作效率的措施，防止資源浪費的措施等。3.2.4 質(zhì)量管理項目組設(shè)立專職管理小組或?qū)Ｂ毴藛T。質(zhì)量保障計劃確定下列容：(1)質(zhì)量目標(biāo)和要求。(2)質(zhì)量管理員和職責(zé)。(3)所需的文件和資源。(4)質(zhì)量管理措施和活動包括(但不限于)評審、驗證、確認(rèn)、監(jiān)視

15、、 檢驗和試驗等。(5)相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.2.5 安全管理公司堅持安全第一、預(yù)防為主和防治結(jié)合的針，建立項目組安全小組或指定安全員。項目組根據(jù)風(fēng)險預(yù)防要求和項目的特點， 制定安全保障計劃，確定安全 事故應(yīng)急處置預(yù)案，完善應(yīng)急準(zhǔn)備措施。在項目計劃階段，充分考慮安全、防火、 防爆和職業(yè)健康等因素，提出有關(guān)安全施工的措施和建議。編制項目安全保障計劃遵循下列步驟：(1)工作分類(2)識別危險源。(3)確定和評價危險。(4)制定安全防護對策。3.2.6 環(huán)境管理項目經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場環(huán)境管理工作的總體策劃和部署，制定相應(yīng)制度和措施， 使項目組成員明確環(huán)境保護的意義和責(zé)任。項目組應(yīng)搞好現(xiàn)場的環(huán)境管理，進行定期

16、檢查，加強協(xié)調(diào)，及時解決發(fā)現(xiàn)的 問題，實施糾正和預(yù)防措施，保持現(xiàn)場良好的作業(yè)環(huán)境、衛(wèi)生條件和工作秩序。堅持文明施工，做好下列工作：(1)規(guī)場容，保持作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生。(2)創(chuàng)造有序施工的條件。(3)盡量避免干擾建設(shè)的正常工作，減少對建設(shè)的人員和環(huán)境的不利影響。3.2.7 采購管理項目組設(shè)置采購小組或采購員，制定采購管理制度、工作程序和采購計劃采購計劃包括下列容：(1)采購工作圍、容及管理要求。(2)采購信息，包括產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。(3)檢驗式和標(biāo)準(zhǔn)。(4)供應(yīng)資質(zhì)審查要求。(5)采購控制目標(biāo)及措施3.2.8 合同管理合同管理包括合同的訂立、實施、控制和綜合評價等工作。項目合

17、同管理的圍包括(但不限于)項目合同、子項目實施合同、軟硬件產(chǎn) 品采購合同、項目或子項目分包/轉(zhuǎn)包合同等。合同管理活動包括合同評審、合同實施計劃、合同實施控制、合同終止和評 價等。3.2.9 資源管理資源管理計劃依據(jù)資源供應(yīng)條件、現(xiàn)場條件和項目管理實施規(guī)劃編制。 容包 括人力資源管理、材料管理、施工工具管理、技術(shù)管理和資金管理。人力資源管理計劃包括人力資源需求計劃、人力資源配置計劃和人力資源培 訓(xùn)計劃。材料管理計劃包括材料需求計劃、材料使用計劃和分階段材料計劃。施工工具管理計劃包括施工工具需求計劃、施工工具使用計劃和施工工具保 養(yǎng)計劃。技術(shù)管理計劃包括系統(tǒng)集成設(shè)計案。資金管理計劃包括項目資金流動

18、計劃和財務(wù)用款計劃，具體可編制年、季、 月度資金管理計劃。3.2.10 溝通管理項目溝通計劃包括信息溝通式和途徑， 信息收集歸檔格式，信息的發(fā)布與使 用權(quán)限，溝通管理計劃的調(diào)整以及約束條件和假設(shè)等容。項目進展報告是溝通管理的重要容和形式。 項目進展報告包括項目的進展情 況，項目實施過程中存在的主要問題、重要風(fēng)險以及解決情況，計劃采取的措施, 項目的變更以及項目進展預(yù)期目標(biāo)等容。項目組在溝通計劃中必須明確，在什么時間( WHEN ),產(chǎn)生什么文件 (WHAT ),通過什么途徑(HOW ),發(fā)送給什么人(WHO )。3.2.11 風(fēng)險管理項目組應(yīng)識別項目實施過程中的各種風(fēng)險，對風(fēng)險的概率、損失量進

19、行評估, 確定風(fēng)險等級，并提出風(fēng)險應(yīng)對策略。據(jù)此編制項目風(fēng)險管理計劃。容包括：(1)風(fēng)險管理目標(biāo)。(2)風(fēng)險管理圍。(3)可使用的風(fēng)險管理法、工具以及數(shù)據(jù)來源。(4)風(fēng)險分類和風(fēng)險排序要求。(5)風(fēng)險管理的職責(zé)與權(quán)限。(6)風(fēng)險跟蹤的要求。(7)相應(yīng)的資源預(yù)算。3.3實施計劃評審(里程碑)3.3.1 工作步驟第一步：填寫評審申請表。項目經(jīng)理填寫項目管理實施計劃評審申請表 說明項目名稱、項目經(jīng)理、審批時限要求等容。經(jīng)部門經(jīng)理初步審查后，送公司項目管理辦公室，報公司項目管理委員會審批。第二步：評審會籌備。公司項目管理辦公室根據(jù)項目管理委員會指示， 將評 審會時間、地點、容通知到所有參加人員，并按需

20、要準(zhǔn)備評審會相關(guān)的文件材料。第三步：召開評審會。由項目管理委員會負(fù)責(zé)召開項目計劃評審會，對項目經(jīng)理提交的項目管理實施計劃逐項進行評審，最后提出評審意見。項目管理 辦公室負(fù)責(zé)會議記錄。第四步：批準(zhǔn)。通過評審的計劃，由項目管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評審意見 的項目管理實施計劃評審申請表連同項目管理實施計劃一起呈報公司總 經(jīng)理批準(zhǔn)。第五步：修改。未通過評審的計劃，由項目管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評審意 見的項目管理實施計劃評審申請表連同項目管理實施計劃一起退還項目 經(jīng)理，由項目經(jīng)理根據(jù)評審意見對計劃加以修改， 然后從第一步重新進入評審流 程。3.3.2 工作輸入(1) 項目合同(2)項目管理目標(biāo)責(zé)任書(3)

21、 項目圍說明書(4)項目管理實施計劃(5)項目管理實施計劃評審申請表3.3.3工作輸出簽署了評審意見的項目管理實施計劃評審申請表。4執(zhí)行過程4.1 工程開工報審項目經(jīng)理填寫工程開工報審表報送建設(shè)審批。4.1.1 工作要求(1) 項目組成立后，項目經(jīng)理應(yīng)立即進行項目開工報審工作，不得延誤(2)提供開工報審表的，可不再重復(fù)填寫工程開工報審表。(3)經(jīng)建設(shè)批復(fù)的工程開工報審表應(yīng)妥善保管，項目組留存兩份，其中一份列入項目移交文檔，另一份交公司項目管理辦公室長期存 檔。4.1.2 工作輸入(1) 項目合同(2) 項目圍說明書(3) 項目管理實施計劃4.1.3 工作輸出工程開工報審表4.3詳細設(shè)計項目經(jīng)理

22、根據(jù)合同容，帶領(lǐng)規(guī)劃設(shè)計人員，及時到用戶現(xiàn)場展開現(xiàn)場勘測?？睖y人員要與用戶面進行深入交流，盡可能詳盡地了解用戶的實際需求和現(xiàn)場的 實際情況，盡可能全面地收集用戶的技術(shù)資料，為詳細設(shè)計做好準(zhǔn)備。4.2.1 工作輸入(1) 項目合同(2) 投標(biāo)技術(shù)設(shè)計案(3) 項目圍說明書(4) 項目管理實施計劃(5) 用戶提供的技術(shù)資料4.2.2 工作輸出現(xiàn)場勘測報告4.2.3 基本要求(1) 細致、至L不漏、不錯，規(guī)、清晰。(2)詳細記錄每一條線纜的起、止點、長度、規(guī)格，每一臺設(shè)備的安裝 位置，每一項系統(tǒng)功能的具體要求，每一個部分的平面草圖和系統(tǒng) 草圖。(3)現(xiàn)場勘測報告由勘測人員簽字、項目經(jīng)理確認(rèn)。投標(biāo)技術(shù)

23、設(shè)計案屬于概要設(shè)計，項目組必須根據(jù)現(xiàn)場勘測結(jié)果在其基礎(chǔ)上進行詳細設(shè)計。項目經(jīng)理安排本項目組的系統(tǒng)規(guī)劃師在項目管理實施計劃 要求的時間完成系統(tǒng)的詳細設(shè)計。4.3.1 工作輸入(1) 投標(biāo)技術(shù)設(shè)計案(2) 項目圍說明書(3) 現(xiàn)場勘測報告4.3.2 工作輸出(1) 詳細工程設(shè)計書(2) 系統(tǒng)測試計劃4.3.3 基本要求(1) 容全面、完整。(2)注重系統(tǒng)的整體性，確保子系統(tǒng)之間的銜接。(3) 設(shè)計詳細，可操作性強。(4)整個系統(tǒng)的主要技術(shù)參數(shù)均必須標(biāo)明合格標(biāo)準(zhǔn)。(5)測試計劃必須覆蓋所建系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)和主要的技術(shù)參數(shù)。專業(yè)資料4.4設(shè)計評審(里程碑)4.4.1 工作步驟第一步：填寫評審申請表。項

24、目經(jīng)理填寫詳細工程設(shè)計書評審申請表 (JC-ZX-05),說明項目名稱、項目經(jīng)理、審批時限要求等容。經(jīng)部門經(jīng)理初 步審查后，送公司項目管理辦公室，報公司項目管理委員會審批。第二步：評審會籌備。公司項目管理辦公室根據(jù)項目管理委員會指示，將評審會時間、地點、容通知到所有參加人員，并按需要準(zhǔn)備評審會相關(guān)的文件材料。第三步：召開評審會。由項目管理委員會負(fù)責(zé)召開項目計劃評審會， 對項目 經(jīng)理提交的詳細工程設(shè)計書和系統(tǒng)測試計劃逐項進行評審，最后提出評 審意見。項目管理辦公室負(fù)責(zé)會議記錄。第四步：批準(zhǔn)。通過評審的計劃，由項目管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評審意見 的詳細工程設(shè)計書評審申請表連同詳細工程設(shè)計書和系統(tǒng)測

25、試計劃 一起呈報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第五步：修改。未通過評審的計劃，由項目管理辦公室負(fù)責(zé)將簽署了評審意 見的詳細工程設(shè)計書評審申請表 連同詳細工程設(shè)計書和系統(tǒng)測試計劃 一起退還項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理安排系統(tǒng)設(shè)計師根據(jù)評審意見對設(shè)計加以修改， 然后從第一步重新進入評審流程。4.4.2 工作輸入(1) 項目合同(2)投標(biāo)技術(shù)設(shè)計案專業(yè)資料(3) 項目圍說明書(4) 詳細工程設(shè)計書(5) 系統(tǒng)測試計劃(6) 詳細工程設(shè)計書評審申請表4.4.3工作輸出簽署了評審意見的詳細工程設(shè)計書評審申請表。4.5采購申請項目經(jīng)理根據(jù)評審?fù)ㄟ^的詳細工程設(shè)計書，參照項目管理實施計劃 制定的施工進度計劃，填寫采購申請單。4.5

26、.1 工作輸入(1) 項目合同(2) 投標(biāo)技術(shù)設(shè)計案(3) 詳細工程設(shè)計書4.5.2 工作輸出采購申請單。4.5.3 工作要求(1)認(rèn)真填寫，反復(fù)核對，防止出現(xiàn)漏、錯。(2)及時提交采購部門，防止延誤。專業(yè)資料4.6.4工作要求項目經(jīng)理協(xié)調(diào)建設(shè)派出人員，依據(jù)項目合同，對本項目采購的軟硬件產(chǎn) 品進行到貨驗收。4.6.1 工作輸入（1） 項目合同（2） 采購申請單4.6.2 工作輸出到貨驗收清單4.6.3 工作流程第一步：外觀檢驗。檢驗容包括（但不限于）包裝完好程度、包裝箱體標(biāo)識 （生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量）、產(chǎn)品序列號（如果有）等。第二步：開箱檢驗。檢驗容包括（但不限于）產(chǎn)品合格

27、證、裝箱單、箱實物、 產(chǎn)品外觀完好程度、產(chǎn)品標(biāo)識（生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、型號、序列號） 等。第三步：必要時，根據(jù)建設(shè)要求進行加電檢驗。第四步：填寫到貨驗收清單，并由建設(shè)、施工簽字確認(rèn)。第五步：驗收合格產(chǎn)品交建設(shè)入庫，或送達建設(shè)指定的地點。第六步：驗收不合格產(chǎn)品通知公司采購部門立即更換。第七步：到貨驗收清單存檔。(1) 建設(shè)、施工雙(雙)相關(guān)人員必須全部到場才能開箱驗貨。(2)遵循先外觀、后開箱的驗貨順序，逐一填寫到貨驗收清單。(3) 詳細記錄軟硬件產(chǎn)品的型號、數(shù)量、序列號等基本參數(shù)。4.7安裝調(diào)試項目經(jīng)理依據(jù)投標(biāo)技術(shù)設(shè)計案和詳細工程設(shè)計書，按照項目管理 實施計劃制定的施工進度計劃，組織

28、項目組進行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、服務(wù)器、 及系統(tǒng)軟件的安裝、架設(shè)和調(diào)試。4.7.1 工作輸入(1)投標(biāo)技術(shù)設(shè)計案(2)現(xiàn)場勘測報告(3)詳細工程設(shè)計書4.7.2 工作要求網(wǎng)絡(luò)/安全設(shè)備(1) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝架設(shè)必須符合 GB50462-2008 «電子信息系統(tǒng)機房 施工及驗收規(guī)的相關(guān)要求。(2)認(rèn)真做好端口標(biāo)識。設(shè)備端口必須粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標(biāo)識，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標(biāo)注。(3)認(rèn)真填寫網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)備施工單，逐一紀(jì)錄每臺設(shè)備的安裝位專業(yè)資料置、安全策略、基本配置及網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D等詳細情況。服務(wù)器(1) 服務(wù)器的安裝架設(shè)必須符合 GB50462-2008 «電子信息系統(tǒng)機房施 工及驗

29、收規(guī)的相關(guān)要求。(2)認(rèn)真做好服務(wù)器標(biāo)識。在服務(wù)器便于識別的位置粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標(biāo)識，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標(biāo)注。(3) 認(rèn)真填寫服務(wù)器施工單，逐一紀(jì)錄每臺的型號、序列號、基本硬件配置、安裝機柜編號、安裝位置編號、服務(wù)器名、TCP/IP協(xié)議參數(shù)等詳細情況。系統(tǒng)軟件(1) 存儲系統(tǒng)的安裝架設(shè)必須符合 GB50462-2008 «電子信息系統(tǒng)機房 施工及驗收規(guī)的相關(guān)要求。(2)認(rèn)真填寫系統(tǒng)軟件施工單，詳細紀(jì)錄系統(tǒng)軟件安裝的服務(wù)器名、IP地址，安裝步驟、安裝選項、系統(tǒng)設(shè)置、告警消息等詳細情況。其他系統(tǒng)除以上各項外的其他系統(tǒng)(如視頻會議系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等)的安裝調(diào)試 必須遵循相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，并提

30、交詳細的施工紀(jì)錄和圖紙。4.7.3工作輸出(1) 網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)備施工單(2) 服務(wù)器施工單(3) 系統(tǒng)軟件施工單4.8系統(tǒng)測試(里程碑)4.8.1 測試分類系統(tǒng)測試分為子系統(tǒng)測試和總體測試。子系統(tǒng)測試主要測試各子系統(tǒng)的基本 功能；總體測試主要測試系統(tǒng)的總體功能，以及各個子系統(tǒng)之間的銜接和兼容情 況。4.8.2 測試組織系統(tǒng)測試由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，公司項目管理辦公室協(xié)助進行。可通知建設(shè) 派人參加。4.8.3 工作輸入(1) 投標(biāo)技術(shù)設(shè)計案(2) 詳細工程設(shè)計書(3) 系統(tǒng)測試計劃(4) 施工單4.8.4 工作流程第一步：向公司項目管理委員會提交系統(tǒng)測試申請。第二步：確定測試組成員、測試法、測試標(biāo)

31、準(zhǔn)。第三步：按照系統(tǒng)測試計劃分步組織測試。第四步：編制系統(tǒng)測試報告。第五步：測試合格，轉(zhuǎn)入結(jié)束過程的系統(tǒng)試運行流程。第六步：測試不合格，由項目經(jīng)理組織查找問題原因，解決問題，從第一步 重新進入系統(tǒng)測試流程。4.8.5 工作輸出系統(tǒng)測試報告4.8.6 工作要求(1)按照系統(tǒng)測試計劃的相應(yīng)要求編制不同子系統(tǒng)的測試報告。(2)系統(tǒng)測試報告的容要詳盡、準(zhǔn)確。(3)系統(tǒng)測試報告由項目組自留一份作為系統(tǒng)驗收依據(jù)，同時報公 司項目管理辦公室一份存檔。5控制過程5.1 項目管控制度5.1.1 施工日志制度公司系統(tǒng)集成項目實行施工日志制度。系統(tǒng)集成項目施工小組在項目實施期 問，每日應(yīng)填寫施工日志，詳細記錄當(dāng)日施

32、工情況，包括布線施工情況、設(shè)備過 程安裝、調(diào)試、配置情況、軟件安裝及配置情況。施工日志報項目經(jīng)理存檔，作為項目實施情況的原始記錄，項目驗收時移交 建設(shè)。施工日志按照公司頒發(fā)的項目日志模板填寫。5.1.2 項目報/月報制度公司實行項目報/月報制度。項目經(jīng)理每/月末應(yīng)向公司項目管理委員會提交當(dāng)?shù)捻椖繄?月。要求如實填寫當(dāng)各個工作單元的計劃完成時間、實際完成時間、計劃投日工期、實際投入工期。延期的工作單元必須特別說明延期原因。項目報/月報還要上報下/月的工作安排以及存在問題和解決案。項目報/月報按照公司頒發(fā)的項目報模板/項目月報模板填寫。5.1.3 項目會制度項目每例會是公司項目管理的重要制度。參會

33、人員包括項目經(jīng)理、建設(shè)人員。項目經(jīng)理應(yīng)在項目會上向建設(shè)簡要報告一項目實施情況，提出需要建設(shè)協(xié)助解決的問題，聽取建設(shè)對公司提出的意見和要求。項目每例會后，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫會議紀(jì)要，提交公司管理委員會審閱后 交項目管理辦公室存檔。會議紀(jì)要按照公司頒發(fā)的會議紀(jì)要模板填寫。5.2 項目變更控制5.2.1 項目圍變更項目組應(yīng)格按照項目管理實施計劃的項目圍和項目分解結(jié)構(gòu)進行項目的圍控制。在項目圍控制中，應(yīng)跟蹤檢查，記錄檢查結(jié)果。工作要求(1)項目圍變應(yīng)遵循格的審批程序和手續(xù)。(2)圍變更后應(yīng)調(diào)整相關(guān)的計劃。(3)項目組對重大的項目圍變更，應(yīng)提出影響報告。工作流程第一步：項目經(jīng)理根據(jù)項目實施情況及建設(shè)的要

34、求， 向公司項目管理委員會 提交項目變更申請，說明變更的主要原因、變更的詳細容，以及變更可能造 成的影響等。第二步：項目管理委員會召開會議，審核項目變更申請。第三步：變更申請審核通過后，填寫項目變更申請表，送建設(shè)審批。第四步：建設(shè)審批后，交項目經(jīng)理按照審批意見修訂 項目管理實施計劃 修改后的項目管理實施計劃經(jīng)項目管理委員會審批后，提交給建設(shè)。審核未 通過的項目變更申請，由項目管理辦公室存檔。第五步：變更流程結(jié)束工作輸入(1) 項目合同(2)項目管理實施計劃工作輸出(1) 項目變更申請(2) 修訂后的項目管理實施計劃5.2.2 項目進度變更工作流程第一步：項目實施因客觀原因、建設(shè)原因或施工原因造

35、成不可挽回的工期延 期的，由項目經(jīng)理向公司項目管理委員會提交項目變更申請，說明變更的主 要原因、變更的詳細容，以及變更可能造成的影響等。第二步：項目管理委員會召開會議，審核項目變更申請。第三步：變更申請審核通過后，填寫項目變更申請表，送建設(shè)審批。第四步：建設(shè)審批后，交項目經(jīng)理按照審批意見修訂 項目管理實施計劃( 修改后的項目管理實施計劃經(jīng)項目管理委員會審批后，提交給建設(shè)。審核未 通過的項目變更申請，由項目管理辦公室存檔。第五步：變更流程結(jié)束工作輸入(1) 項目合同(2)項目管理實施計劃工作輸出(2) 項目變更申請(3) 修訂后的項目管理實施計劃5.2.3 項目合同變更合同變更管理包括變更協(xié)商、

36、變更處理、制定并落實變更措施、修改與變更 相關(guān)的資料等工作。工作流程第一步：當(dāng)項目所涉及項目合同、產(chǎn)品采購合同、子系統(tǒng)分包 /轉(zhuǎn)包合同出 現(xiàn)特殊情況必須加以變更時，由項目經(jīng)理向公司項目管理委員會提交 項目變更 申請，說明變更的主要原因、變更的詳細容，以及變更可能造成的影響等。第二步：項目管理委員會召開會議，審核項目變更申請第三步：變更申請審核通過后，填寫項目變更申請表，送建設(shè)審批。項第四步：建設(shè)審批后，交項目經(jīng)理按照審批意見編制 項目補充合同 目補充合同經(jīng)項目管理委員會審批后，提交給供貨商 /分包/轉(zhuǎn)包簽字蓋章。審核未通過的項目變更申請，由項目管理辦公室存檔。第五步：變更流程結(jié)束工作輸入項目合

37、同工作輸出(1) 項目變更申請(2) 項目補充合同5.3項目過程控制5.3.1 進度控制在實施進度計劃的過程中應(yīng)進行下列工作：(1)跟蹤檢查，收集實際進度數(shù)據(jù)。(2)將實際數(shù)據(jù)與進度計劃進行對比。(3)分析計劃執(zhí)行的情況。(4)對產(chǎn)生的進度變化，采取措施予以糾正或調(diào)整計劃(5)檢查措施的落實情況。進度計劃的檢查應(yīng)包括下列容：(1)工作量的完成情況。(2)工作時間的執(zhí)行情況。(3)資源使用及與進度的匹配情況。(4)上次檢查提出問題的處理情況。5.3.2 成本控制項目組應(yīng)依據(jù)下列資料進行成本控制：(1)合同文件。(2)成本計劃。(3)進度報告。(4)工程變更與索賠資料。成本控制應(yīng)遵循下列程序：(1

38、)收集實際成本數(shù)據(jù)。(2)實際成本數(shù)據(jù)與成本計劃目標(biāo)進行比較。(3)分析成本偏差及原因。(4)采取措施糾正偏差。(5)必要時修改成本計劃。(6)按照規(guī)定的時間問隔編制成本報告。成本控制宜運用價值工程和掙值法。5.3.3 安全控制安全技術(shù)交底(1)工程開工前，項目組的技術(shù)負(fù)責(zé)人必須向有關(guān)人員進行安全技術(shù)交底。(2)結(jié)構(gòu)復(fù)雜的分部分項工程施工前，項目組的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)進行安全技術(shù)交底。(3)項目組應(yīng)保存安全技術(shù)交底記錄。安全檢查公司項目管理委員會應(yīng)定期組織對項目進行安全管理檢查，分析不安全行為與隱患存在的部位和危險程度。安全檢查應(yīng)采取現(xiàn)場觀察、實地檢測相結(jié)合的法，記錄檢測結(jié)果，及時糾正 發(fā)現(xiàn)的違章指

39、揮和作業(yè)行為。檢查人員應(yīng)在每次檢查結(jié)束后及時編寫安全檢查報 告。安全隱患處理安全隱患處理應(yīng)符合下列規(guī)定：(1)區(qū)別不同的安全隱患類型，制定相應(yīng)整改措施并在實施前進行風(fēng)險 評價。(2)對檢查出的隱患及時發(fā)出安全隱患整改通知單，限期糾正違章指揮 和作業(yè)行為。(3)跟蹤檢查糾正預(yù)防措施的實施過程和實施效果，保存驗證記錄。安全事故處理項目組進行安全事故處理應(yīng)堅持事故原因不清楚不放過， 事故責(zé)任者和人員 沒有受到教育不放過，事故責(zé)任者沒有處理不放過，沒有制定糾正和預(yù)防措施不 放過的原則。處理安全事故應(yīng)遵循下列程序：(1)報告安全事故。(2)事故處理。(3)事故調(diào)查。專業(yè)資料(4)處理事故責(zé)任者。(5)編

40、寫調(diào)查報告。5.3.4 質(zhì)量控制項目組應(yīng)依據(jù)質(zhì)量保障計劃的要求，運用動態(tài)控制原理進行質(zhì)量管理。質(zhì)量控制主要控制過程的輸入、 過程中的控制點以及輸出，同時也應(yīng)包括各 個過程之間接口的質(zhì)量。項目組應(yīng)在質(zhì)量控制的過程中，跟蹤收集實際數(shù)據(jù)并進行整理。并應(yīng)將項目 的實際數(shù)據(jù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)進行比較，分析偏差，并采取措施予以糾正和處置， 必要時對處置效果和影響進行復(fù)查。項目組應(yīng)定期對項目質(zhì)量狀況進行檢查、 分析，向項目管理委員會提出質(zhì)量 報告，提出目前質(zhì)量狀況、建設(shè)滿意程度、產(chǎn)品要求的符合性以及項目組的質(zhì)量 改進措施。項目管理委員會應(yīng)對項目組進行檢查、 考核，定期進行部審核，并將審核結(jié) 果作為管理評審的輸入，促進項目組的質(zhì)量改進。項目組應(yīng)及時了解建設(shè)及其他相關(guān)對質(zhì)量的意見，對質(zhì)量管理體系進行審核，確定改進目標(biāo)，提出相應(yīng)措施并檢查落實。采購的質(zhì)量控制應(yīng)包括確定采購程序、確定采購要求、選擇合格供應(yīng)商以及 采購合同的控制和進貨檢驗。施工過程的質(zhì)量控制應(yīng)包括：(1)施工目標(biāo)實現(xiàn)。(2)施工過程管理。(4)產(chǎn)品、系統(tǒng)的驗證和防護。6結(jié)束過程6.1 系統(tǒng)試運行系統(tǒng)測試合格后，項目組協(xié)調(diào)建設(shè)安排系統(tǒng)試運行。 試運行期按照合同相關(guān) 條款規(guī)定或雙臨時約定執(zhí)行。系統(tǒng)試運行結(jié)束時，項目組應(yīng)填寫系統(tǒng)試運行報告，詳細記錄系統(tǒng)試運 行情況，對系統(tǒng)性能和狀況做出評估。6.1.1 工作輸入(