煉鐵安全標準化資料清單

1、煉鐵安全標準化資料清單考評類目文件、制度、規(guī)程、記錄表格及臺賬等現狀1、安全生產目標1、安全生產目標的管理制度（發(fā)布文件）； 2、安全生產方針、總體和年度的安全生產目標（發(fā)布文件）及其印發(fā)記錄；3、年度安全生產目標分解（基層單位和職能部門）及實施計劃；4、安全生產目標考核辦法；5、簽訂的安全目標責任書；6、安全目標與指標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄表；7、安全生產目標完成效果定期評估考核表；2、組織機構和職責1、安全管理機構及安全管理人員的管理制度（發(fā)布文件）；2、成立安全生產管理機構文件、安全管理人員任命書（發(fā)布文件）；3、安全生產領導小組安全會議記錄（每季度一次）；4、安全生產責任制管理制度；

2、5、主要負責人、其它各類人員和各部門安全生產職責；6、安全責任制落實情況考核；7、安全生產責任制的培訓記錄；8、安全生產責任制評審、修訂記錄。3、安全投入1、安全生產費用提取和使用管理制度（發(fā)布文件）；2、安全生產費用使用臺賬；3、安全費用使用計劃書；4、工傷保險、安全生產責任險繳費憑證及其管理制度；4、法律法規(guī)與安全管理制度1、建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規(guī)與其他要求的管理制度（發(fā)布文件），并發(fā)布清單；2、及時對從業(yè)人員進行相關的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求的培訓和考核；3、安全規(guī)章制度的制訂，評審及修訂管理制度4、至少建立和健全下列安全生產規(guī)章制度：1）安全生產目標管理

3、制度；2）安全生產責任制管理制度；3）法律法規(guī)和標準規(guī)范管理制度；4) 安全投入管理制度5) 文件和檔案管理制度；6）風險評估和控制管理制度；7) 安全教育培訓管理制度；8) 特種作業(yè)人員管理制度；9) 設備設施安全管理制度；10）建設項目安全設施三同時管理制度11) 生產設備設施驗收、報廢管理制度；12) 施工和檢維修安全管理制度；13) 危險物品及重大危險源管理制度；14) 作業(yè)安全管理制度；15）現場帶班（值班）管理制度；16) 作業(yè)標準管理制度；17）相關方及外用工（單位）管理制度；18）職業(yè)健康管理制度；19）勞動防護用品（具）和保健品管理制度；20）安全檢查、隱患排查治理管理制度；

4、21）消防安全管理制度；22）應急管理制度；23）事故管理制度；24）安全績效評定管理制度等。5、將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位，并對員工進行培訓和考核。6、編制崗位安全操作規(guī)程，發(fā)放到員工（發(fā)放記錄）；7、操作規(guī)程培訓和考核記錄；8、（每年一次）法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的定期評審記錄；9、文件和檔案的管理制度，明確職責、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等事項；10、建立下列檔案：1) 主要安全生產文件；2）事故、事件記錄；3）員工安全教育培訓記錄；4）標準化系統評價報告；5）事故調查報告；6）檢查、整改記錄；7）職業(yè)健康檢查與監(jiān)護記錄；8）安全生產會議記錄；9

5、）安全活動記錄；10）法定檢測記錄；11）關鍵設備設施檔案；12）應急演習信息；13）承包商和供應商信息；14）維護和校驗記錄；15）技術圖紙等。5、教育培訓1、安全教育培訓管理制度（發(fā)布文件）；2、制定各類人員的培訓需求和培訓計劃；3、安全教育培訓記錄（包括效果評價及改進）；4、全員煤氣安全培訓-對煤氣區(qū)域所有人員（含非崗位人員）進行安全基本知識、煤氣安全技術、煤氣監(jiān)測方法、煤氣中毒緊急救護技術等內容的培訓。5、主要負責人和安全生產管理人員的安全資格證書（是否有效）；6、操作崗位人員進行安全教育和生產技能培訓和考核的相關記錄含：員工三級教育卡、 四新（新工藝、新技術、新材料、新設備）培訓記錄

6、、轉崗和離崗復崗人員的培訓記錄；7、從事特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)的操作資格證書（是否有效）及檔案資料；8、 對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領；9、安全文化建設，如安全標語等-AQ-T_9004-2008企業(yè)安全文化建設導則。6、生產設備設施1、“三同時”管理制度（發(fā)布文件）；4、法律法規(guī)與安全管理制度2、平面總圖，3、現場檢查：照明（線路、照度、電壓等）、防火安全距離、防雷設施、休息室（操作室、更衣室等）的設置區(qū)域、疏散要求、警示標志、移動梯臺、火災煙霧報警裝置、發(fā)電機房、蒸汽（腐蝕性氣體、粉塵）場所、安全閥（壓力表）等安

7、全附件、管線標示、起重機、安全出口及門、火警信號監(jiān)視和顯示等。4、項目設立到驗收的相關文件；5、設備設施變更管理制度；6、設備、設施的檢修、維護、保養(yǎng)的管理制度；7、設備、設施運行臺賬8、設備設施檢測檢驗檢定資料（ 防雷檢測報告、 安全附件檢測報告、特種設備檢測報告）；9、檢維修計劃；7、特種設備管理制度；8、特種設備的登記、定期檢驗資料；9、特種設備的維護保養(yǎng)記錄；10、設備設施拆除、報廢的管理制度。7、作業(yè)安全1、風險分析及控制臺賬（作業(yè)過程、設備設施、通道、環(huán)境等）；2、現場檢查：3、危險作業(yè)安全管理制度，（1）危險區(qū)域動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；（3）能源介質作業(yè)；（4）高處作業(yè)

8、；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）交叉作業(yè)；（7）其他危險作業(yè)。4、危險性作業(yè)作業(yè)票(特殊作業(yè)許可證; 動火證）5、倉庫管理制度（包括存放要求和出入庫要求）；6、危險化學品安全管理制度；7、交接班制度及交接班記錄；8、在作業(yè)現場配備相應的安全防護用品（具）及消防設施與器材，操作人員使用個體防護裝備。9、對生產作業(yè)過程及主要生產設備設施的危險有害因素、危害后果進行辨識，并制定控制措施（風險分析）。10、警示標志和安全防護的管理制度；11、在存在較大危險因素的作業(yè)場所或有關設備上，設置安全警示標志。12、有關承包商、供應商等相關方的管理制度；13、相關方（承包商、供應商）的名錄和檔案；14、簽訂安全協議

9、。15、變更管理制度（人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更）。8、隱患排查和治理1、隱患排查治理管理制度，且制定隱患排查工作方案；2、重大隱患檔案（分級建檔）；3、制定綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等表格；4、隱患整改通知及檢查驗收表。5、建立安全預警指數系統。6、生產設備設施9、重大危險源監(jiān)控1、建立危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等；2、按照相關規(guī)定，將重大危險源（登記建檔清單）向安監(jiān)部門和相關部門備案；3、對重大危險源采取措施進行監(jiān)控，包括技術措施；4、在重大危險源現場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示

10、牌。5、相關人員應按規(guī)定對危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。10、職業(yè)健康1、職業(yè)健康管理制度；2、職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護檔案；3、定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結果公布、存入檔案；4、對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應當設置報警裝置，制定應急預案，配置現場急救用品和必要的泄險區(qū)；5、指定專人負責保管、定期校驗和維護各種防護用具，確保其處于正常狀態(tài)；6、與從業(yè)人員訂立勞動合同時，應將可能產生的職業(yè)危害及其后果、防護措施等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明；7、按規(guī)定及時、如實地向當地主管部門申報生產過程存在的職業(yè)危害因素。11、應急救援1、事故應急救援制度

11、；2、按相關規(guī)定建立安全生產應急管理機構或指定專人負責安全生產應急管理工作；3、建立專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員；4、編制生產安全事故應急預案；5、應急預案報當地主管部門備案，并通報有關應急協作單位；6、應急救援預案演練、效果評估及修訂記錄；7、對應急設施、裝備和物資進行經常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好可靠記錄。8、事故救援：應急結束后應編制應急救援報告12、事故報告、調查和處理1、事故管理制度；2、事故調查處理的相關資料。3、事故（案例）回顧學習證據。13、績效評定和持續(xù)改進1、安全生產標準化績效評定的管理制度，2、（不少于每年一次）績效評定會議紀要3、（不少于每年一次）績效評定報告及通報4、安全生產標準化的評定結果要明確下列事項：（1）系統運行效果